Bijlage II Aansluiting tussen de jaarstukken 2016 en de 1 e bestuursrapportage 2017
Beleidsprogramma 1 – Bestuur
Bedragen x € 1.000,- 2017 2018 2019 2020 2021
Lasten begroting t/m jaarstukken 2016 9.045 9.077 9.339 9.110 9.110 Overhevelen bedrijfsvoeringsbudgetten naar programma 11 -1.876 -1.908 -2.021 -1.926 -1.926 Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS bedrijfsvoering -26 -26 -26 -26 -26
GS nominaal 112 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal 87 -26 -26 -26 -26
Lasten begroting t/m 1e berap 2017 (voor besluitvor- ming PS)
7.255 7.143 7.293 7.158 7.158
Baten begroting t/m jaarstukken 2016 309 309 309 309 309
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
Begrotingswijziging totaal 0 0 0 0 0
Baten begroting t/m 1e berap 2017 (voor besluitvor- ming PS)
309 309 309 309 309
Lasten - Baten 6.946 6.834 6.984 6.850 6.850
Beleidsprogramma 2 – Verkeer en Vervoer
Bedragen x € 1.000,- 2017 2018 2019 2020 2021
Lasten begroting t/m jaarstukken 2016 122.729 123.966 103.364 95.208 90.283 Overhevelen bedrijfsvoeringsbudgetten naar pro-
gramma 11
-12.155 -12.362 -13.282 -12.661 -12.661
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS actualisatie investeringen 0 30 45 168 168
GS bedrijfsvoering -667 -545 -299 36 75
GS bijdrage derden 1.056 0 0 0 0
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves 21.415 0 0 0 0
Correctie jaarschijf 2021 0 0 0 0 4.721
Begrotingswijziging totaal 21.804 -515 -254 204 4.964
Lasten begroting t/m 1e berap 2017 (voor besluit- vorming PS)
132.378 111.089 89.828 82.751 82.586
Baten begroting t/m jaarstukken 2016 29.358 10.785 7.822 7.472 2.467 Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS bijdrage derden 1.056 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal 1.056 0 0 0 0
Baten begroting t/m 1e berap 2017 (voor besluit- vorming PS)
30.415 10.785 7.822 7.472 2.467
Lasten - Baten 101.964 100.304 82.006 75.280 80.119
Beleidsprogramma 3 – Water
Bedragen x € 1.000,- 2017 2018 2019 2020 2021
Lasten begroting t/m jaarstukken 2016 9.020 8.924 10.834 2.214 2.214 Overhevelen bedrijfsvoeringsbudgetten naar programma
11
-904 -920 -974 -928 -928
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves 4 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal 4 0 0 0 0
Lasten begroting t/m 1e berap 2017 (voor besluitvor- ming PS)
8.120 8.005 9.860 1.286 1.286
Baten begroting t/m jaarstukken 2016 619 619 619 619 619
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
Begrotingswijziging totaal 0 0 0 0 0
Baten begroting t/m 1e berap 2017 (voor besluitvor- ming PS)
619 619 619 619 619
Lasten - Baten 7.501 7.386 9.241 667 667
Beleidsprogramma 4 – Milieu
Bedragen x € 1.000,- 2017 2018 2019 2020 2021
Lasten begroting t/m jaarstukken 2016 15.874 10.103 12.313 12.273 12.273 Overhevelen bedrijfsvoeringsbudgetten naar programma
11
-619 -630 -667 -636 -636
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS bedrijfsvoering -219 -53 -53 -53 0
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves -74 0 0 0 0
Correctie jaarschijf 2021 0 0 0 0 -4.845
Begrotingswijziging totaal -293 -53 -53 -53 -4.845
Lasten begroting t/m 1e berap 2017 (voor besluitvor- ming PS)
14.961 9.420 11.594 11.584 6.792
Baten begroting t/m jaarstukken 2016 560 560 311 311 311
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
Begrotingswijziging totaal 0 0 0 0 0
Baten begroting t/m 1e berap 2017 (voor besluitvor- ming PS)
560 560 311 311 311
Lasten - Baten 14.402 8.860 11.283 11.274 6.482
Beleidsprogramma 5 – Lanlik Gebiet
Bedragen x € 1.000,- 2017 2018 2019 2020 2021
Lasten begroting t/m jaarstukken 2016 93.740 76.569 68.790 52.070 52.070 Overhevelen bedrijfsvoeringsbudgetten naar programma
11
-6.371 -6.019 -6.373 -6.075 -6.075
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS bijdrage derden 1.364 0 0 0 0
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves 2.714 0 0 0 0
Correctie jaarschijf 2021 0 0 0 0 -609
Begrotingswijziging totaal 4.078 0 0 0 -609
Lasten begroting t/m 1e berap 2017 (voor besluitvor- ming PS)
91.447 70.550 62.417 45.995 45.386
Baten begroting t/m jaarstukken 2016 1.708 1.623 1.526 1.526 1.526 Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS bijdrage derden 1.364 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal 1.364 0 0 0 0
Baten begroting t/m 1e berap 2017 (voor besluitvor- ming PS)
3.072 1.623 1.526 1.526 1.526
Lasten - Baten 88.375 68.927 60.890 44.468 43.860
Beleidsprogramma 6 – Economie, Toerisme en Recreatie
Bedragen x € 1.000,- 2017 2018 2019 2020 2021
Lasten begroting t/m jaarstukken 2016 88.218 75.970 59.417 45.792 43.715 Overhevelen bedrijfsvoeringsbudgetten naar programma
11
-3.488 -2.346 -2.484 -2.368 -2.368
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 25-1-2017:
- 10 Utstel foar it ôfsluten fan it âlde ynstrumintarium en nije oanpak Breedbân
-4.555 2.229 -2.220 -1.714 -752
GS:
GS bedrijfsvoering -2.665 -2.374 -1.831 -1.191 0
GS bijdrage derden 1.404 0 0 0 0
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves 35.557 0 0 0 0
GS Wurkje mei Fryslân 86 0 0 0 0
Correctie jaarschijf 2021 0 0 0 0 -5.203
Begrotingswijziging totaal 29.828 -145 -4.052 -2.905 -5.955
Lasten begroting t/m 1e berap 2017 (voor besluit- vorming PS)
114.558 73.479 52.881 40.520 35.392
Baten begroting t/m jaarstukken 2016 10.064 4.931 3.883 4.632 4.632 Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 25-1-2017:
- 10 Utstel foar it ôfsluten fan it âlde ynstrumintarium en nije oanpak Breedbân
-4.555 2.229 -2.220 -1.714 -752
GS:
GS bijdrage derden 1.404 0 0 0 0
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves 3.122 0 0 0 0
Correctie jaarschijf 2021 0 0 0 0 -803
Begrotingswijziging totaal -29 2.229 -2.220 -1.714 -1.555
Baten begroting t/m 1e berap 2017 (voor besluitvor- ming PS)
10.035 7.160 1.663 2.918 3.077
Lasten - Baten 104.523 66.319 51.218 37.602 32.315
Beleidsprogramma 7 – Sociaal Beleid en Zorg
Bedragen x € 1.000,- 2017 2018 2019 2020 2021
Lasten begroting t/m jaarstukken 2016 7.826 4.931 4.718 3.167 2.764 Overhevelen bedrijfsvoeringsbudgetten naar programma 11 -324 -330 -349 -333 -333 Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves -55 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal -55 0 0 0 0
Lasten begroting t/m 1e berap 2017 (voor besluitvor- ming PS)
7.446 4.601 4.369 2.834 2.431
Baten begroting t/m jaarstukken 2016 0 0 0 0 0
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
Begrotingswijziging totaal 0 0 0 0 0
Baten begroting t/m 1e berap 2017 (voor besluitvor- ming PS)
0 0 0 0 0
Lasten - Baten 7.446 4.601 4.369 2.834 2.431
Beleidsprogramma 8 – Kultuer, Taal en Ûnderwiis
Bedragen x € 1.000,- 2017 2018 2019 2020 2021
Lasten begroting t/m jaarstukken 2016 43.650 40.677 33.088 32.276 26.325 Overhevelen bedrijfsvoeringsbudgetten naar programma
11
-1.406 -1.430 -1.514 -1.443 -1.443
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves 10.434 0 0 0 0
Correctie jaarschijf 2021 0 0 0 0 -926
Begrotingswijziging totaal 10.434 0 0 0 -926
Lasten begroting t/m 1e berap 2017 (voor besluitvor- ming PS)
52.678 39.247 31.574 30.833 23.955
Baten begroting t/m jaarstukken 2016 81 81 81 81 81
Overhevelen bedrijfsvoeringsbudgetten naar programma 11
-64 -64 -64 -64 -64
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
Begrotingswijziging totaal 0 0 0 0 0
Baten begroting t/m 1e berap 2017 (voor besluitvor- ming PS)
17 17 17 17 17
Lasten - Baten 52.662 39.230 31.557 30.816 23.939
Beleidsprogramma 9 – Ruimte en Wonen
Bedragen x € 1.000,- 2017 2018 2019 2020 2021
Lasten begroting t/m jaarstukken 2016 8.066 2.719 5.657 2.173 2.173 Overhevelen bedrijfsvoeringsbudgetten naar programma
11
-1.299 -1.321 -1.399 -1.333 -1.333
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS bedrijfsvoering -172 -172 -172 0 0
GS bijdrage derden 400 0 0 0 0
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves 8.032 0 0 0 0
GS reserves 2.600 0 0 0 0
Correctie jaarschijf 2021 0 0 0 0 -290
Begrotingswijziging totaal 10.860 -172 -172 0 -290
Lasten begroting t/m 1e berap 2017 (voor besluitvor- ming PS)
17.627 1.226 4.086 840 550
Baten begroting t/m jaarstukken 2016 261 261 261 261 261
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS bijdrage derden 400 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal 400 0 0 0 0
Baten begroting t/m 1e berap 2017 (voor besluitvor- ming PS)
661 261 261 261 261
Lasten - Baten 16.966 966 3.825 580 290
Programma 10 – Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Bedragen x € 1.000,- 2017 2018 2019 2020 2021
Lasten begroting t/m jaarstukken 2016 52.265 55.991 44.691 46.584 46.584 Overhevelen bedrijfsvoeringsbudgetten naar pro-
gramma 11
-41.414 -40.998 -34.234 -33.846 -33.846
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS bedrijfsvoering -1.650 -757 1.419 2.765 3.934
GS bijdrage derden 427 61 0 0 0
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves -2.105 0 0 0 0
GS nominaal -112 0 0 0 0
Correctie jaarschijf 2021 0 0 0 0 2.250
Begrotingswijziging totaal -3.440 -696 1.419 2.765 6.184
Lasten begroting t/m 1e berap 2017 (voor be- sluitvorming PS)
7.411 14.298 11.876 15.503 18.922
Baten begroting t/m jaarstukken 2016 306.878 290.466 284.185 307.753 307.751 Overhevelen bedrijfsvoeringsbudgetten naar pro-
gramma 11
-2.424 -1.760 -173 -173 -173
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS bedrijfsvoering 1 1 1 1 1
GS bijdrage derden 427 61 0 0 0
GS financieel kader -1.870 0 0 0 0
Correctie jaarschijf 2021 0 0 0 0 -6.326
Begrotingswijziging totaal -1.442 62 1 1 -6.325
Baten begroting t/m 1e berap 2017 (voor be- sluitvorming PS)
303.012 288.768 284.013 307.581 301.254
Lasten - Baten -295.602 -274.470 -272.137 -292.078 -282.331
Programma 11 - Bedrijfsvoering
Bedragen x € 1.000,- 2017 2018 2019 2020 2021
Lasten begroting t/m jaarstukken 2016 0 0 0 0 0
Overhevelen bedrijfsvoeringsbudgetten naar pro- gramma 11
69.857 68.263 63.297 61.549 61.549
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS bedrijfsvoering 16.634 10.384 5.262 162 -2.998
GS bijdrage derden 525 392 20 20 20
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves -1.429 0 0 0 0
GS Wurkje mei Fryslân -86 0 0 0 0
Correctie jaarschijf 2021 0 0 0 0 1.120
Begrotingswijziging totaal 15.644 10.775 5.282 182 -1.858
Lasten begroting t/m 1e berap 2017 (voor be- sluitvorming PS)
85.501 79.038 68.579 61.731 59.691
Baten begroting t/m jaarstukken 2016 0 0 0 0 0
Overhevelen bedrijfsvoeringsbudgetten naar pro- gramma 11
2.488 1.824 237 237 237
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS bedrijfsvoering 3.782 49 258 117 -1
GS bijdrage derden 525 392 20 20 20
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves -1.515 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal 2.792 441 278 136 19
Baten begroting t/m 1e berap 2017 (voor be- sluitvorming PS)
5.280 2.265 515 373 256
Lasten - Baten 80.221 76.773 68.064 61.358 59.435
