Bijlage II Aansluiting tussen de begroting 2017 en de 2 e bestuursrapportage 2016
Beleidsprogramma 1 – Bestuur
Bedragen x € 1.000,- 2016 2017 2018 2019 2020
Lasten begroting t/m begroting 2017 11.266 9.200 9.232 9.494 9.265 Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS nominaal 15 15 15 15 15
Begrotingswijziging totaal 15 15 15 15 15
Lasten begroting t/m 2e berap 2016 (voor besluitvor-
ming PS) 11.281 9.215 9.247 9.509 9.280
Baten begroting t/m begroting 2017 309 309 309 309 309
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
Begrotingswijziging totaal 0 0 0 0 0
Baten begroting t/m 2e berap 2016 (voor besluitvor-
ming PS) 309 309 309 309 309
Lasten - Baten 10.973 8.906 8.938 9.201 8.972
1
Beleidsprogramma 2 – Verkeer en Vervoer
Bedragen x € 1.000,- 2016 2017 2018 2019 2020
Lasten begroting t/m begroting 2017 154.278 124.555 126.007 118.397 99.258 Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS actualisatie investeringen -200 -300 71 -1.930 -7.780
GS bijdrage derden 97.100 -100 0 0 0
Begrotingswijziging totaal 96.900 -400 71 -1.930 -7.780
Lasten begroting t/m 2e berap 2016 (voor besluit-
vorming PS) 251.178 124.155 126.077 116.467 91.478
Baten begroting t/m begroting 2017 49.768 29.562 10.733 7.770 7.420 Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS bijdrage derden 97.100 -100 0 0 0
Begrotingswijziging totaal 97.100 -100 0 0 0
Baten begroting t/m 2e berap 2016 (voor besluit-
vorming PS) 146.868 29.462 10.733 7.770 7.420
Lasten - Baten 104.309 94.693 115.344 108.697 84.059
2
Beleidsprogramma 3 – Water
Bedragen x € 1.000,- 2016 2017 2018 2019 2020
Lasten begroting t/m begroting 2017 5.586 8.820 10.149 8.859 2.214 Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
Begrotingswijziging totaal 0 0 0 0 0
Lasten begroting t/m 2e berap 2016 (voor besluitvor-
ming PS) 5.586 8.820 10.149 8.859 2.214
Baten begroting t/m begroting 2017 619 619 619 619 619
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
Begrotingswijziging totaal 0 0 0 0 0
Baten begroting t/m 2e berap 2016 (voor besluitvor-
ming PS) 619 619 619 619 619
Lasten - baten 4.968 8.201 9.531 8.240 1.596
3
Beleidsprogramma 4 – Milieu
Bedragen x € 1.000,- 2016 2017 2018 2019 2020
Lasten begroting t/m begroting 2017 15.105 15.143 10.122 12.363 12.323 Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS bijdrage derden 43 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal 43 0 0 0 0
Lasten begroting t/m 2e berap 2016 (voor besluitvor-
ming PS) 15.147 15.143 10.122 12.363 12.323
Baten begroting t/m begroting 2017 694 577 577 328 328
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS bijdrage derden 43 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal 43 0 0 0 0
Baten begroting t/m 2e berap 2016 (voor besluitvor-
ming PS) 737 577 577 328 328
Lasten - Baten 14.410 14.566 9.545 12.035 11.994
4
Beleidsprogramma 5 – Lanlik Gebiet
Bedragen x € 1.000,- 2016 2017 2018 2019 2020
Lasten begroting t/m begroting 2017 106.019 84.452 73.822 68.723 53.477 Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS financieel kader -261 -261 -261 -261 -261
Begrotingswijziging totaal -261 -261 -261 -261 -261
Lasten begroting t/m 2e berap 2016 (voor besluitvor-
ming PS) 105.758 84.191 73.561 68.462 53.216
Baten begroting t/m begroting 2017 4.899 1.484 1.482 1.385 1.385 Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS financieel kader -326 -326 -326 -326 -326
Begrotingswijziging totaal -326 -326 -326 -326 -326
Baten begroting t/m 2e berap 2016 (voor besluitvor-
ming PS) 4.573 1.157 1.155 1.058 1.058
Lasten - Baten 101.185 83.034 72.406 67.403 52.158
5
Beleidsprogramma 6 – Economie, Toerisme en Recreatie
Bedragen x € 1.000,- 2016 2017 2018 2019 2020
Lasten begroting t/m begroting 2017 165.803 83.327 69.470 59.558 44.859 Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 22-6-2016:
- 06 verwerving NOM aandelen 33 0 0 0 0
GS:
GS bijdrage derden 6.477 2.784 1.014 0 803
Begrotingswijziging totaal 6.510 2.784 1.014 0 803
Lasten begroting t/m 2e berap 2016 (voor besluitvor-
ming PS) 172.312 86.111 70.484 59.558 45.662
Baten begroting t/m begroting 2017 24.231 6.765 3.732 3.698 3.744 Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 22-6-2016:
- 06 verwerving NOM aandelen 33 0 0 0 0
GS:
GS bijdrage derden 6.477 2.784 1.014 0 803
Begrotingswijziging totaal 6.510 2.784 1.014 0 803
Baten begroting t/m 2e berap 2016 (voor besluitvor-
ming PS) 30.741 9.549 4.746 3.698 4.547
Lasten - Baten 141.571 76.562 65.738 55.859 41.116
6
Beleidsprogramma 7 – Sociaal Beleid en Zorg
Bedragen x € 1.000,- 2016 2017 2018 2019 2020
Lasten begroting t/m begroting 2017 8.088 7.299 4.528 4.315 2.764 Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
Begrotingswijziging totaal 0 0 0 0 0
Lasten begroting t/m 2e berap 2016 (voor besluitvor-
ming PS) 8.088 7.299 4.528 4.315 2.764
Baten begroting t/m begroting 2017 0 0 0 0 0
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
Begrotingswijziging totaal 0 0 0 0 0
Baten begroting t/m 2e berap 2016 (voor besluitvor-
ming PS) 0 0 0 0 0
Lasten - Baten 8.088 7.299 4.528 4.315 2.764
7
Beleidsprogramma 8 – Kultuer, Taal en Ûnderwiis
Bedragen x € 1.000,- 2016 2017 2018 2019 2020
Lasten begroting t/m begroting 2017 54.233 38.006 36.404 29.076 26.133 Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
Begrotingswijziging totaal 0 0 0 0 0
Lasten begroting t/m 2e berap 2016 (voor besluitvor-
ming PS) 54.233 38.006 36.404 29.076 26.133
Baten begroting t/m begroting 2017 3.414 81 81 81 81
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
Begrotingswijziging totaal 0 0 0 0 0
Baten begroting t/m 2e berap 2016 (voor besluitvor-
ming PS) 3.414 81 81 81 81
Lasten - Baten 50.819 37.926 36.323 28.996 26.052
8
Beleidsprogramma 9 – Ruimte en Wonen
Bedragen x € 1.000,- 2016 2017 2018 2019 2020
Lasten begroting t/m begroting 2017 20.511 4.491 2.719 5.657 2.033 Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS bijdrage derden 66 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal 66 0 0 0 0
Lasten begroting t/m 2e berap 2016 (voor besluitvor-
ming PS) 20.577 4.491 2.719 5.657 2.033
Baten begroting t/m begroting 2017 336 261 261 261 261
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS bijdrage derden 66 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal 66 0 0 0 0
Baten begroting t/m 2e berap 2016 (voor besluitvor-
ming PS) 401 261 261 261 261
Lasten - Baten 20.175 4.231 2.459 5.396 1.773
9
Programma 10 – Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Bedragen x € 1.000,- 2016 2017 2018 2019 2020
Lasten begroting t/m begroting 2017 321.332 58.697 81.817 58.576 45.535 Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 22-6-2016:
- 06 verwerving NOM aandelen -33 0 0 0 0
GS:
GS bijdrage derden 287 0 0 0 0
GS nominaal -15 -15 -15 -15 -15
GS financieel kader -700 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal -461 -15 -15 -15 -15
Lasten begroting t/m 2e berap 2016 (voor besluit-
vorming PS) 320.871 58.682 81.802 58.561 45.520
Baten begroting t/m begroting 2017 334.857 301.532 284.120 280.016 303.163 Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS bijdrage derden 287 0 0 0 0
GS financieel kader 1.052 -261 -261 -261 -261
Begrotingswijziging totaal 1.339 -261 -261 -261 -261
Baten begroting t/m 2e berap 2016 (voor besluit-
vorming PS) 336.195 301.271 283.859 279.755 302.902
Lasten - Baten -15.325 -242.589 -202.057 -221.194 -257.382
10
