B IJ L A G E 1Overzicht onontkoombare ontwikkelingen

(1)

B IJ L A G E 1

Overzicht onontkoombare ontwikkelingen

bedragen x € 1.000

Omschrijving 2022 2023 2024 2025

nr Uitgaven- inkomsten verlaging / verhoging: Thema Pho

Programma 2

1 Preventie, handhaving en toezicht; materieel budget BOA's Ruimte A.J.M. Heerts

-100 -100 -100 -100

Programma 3

2 Verkeerslicht N345/IJsseldijk, cofinanciering Ruimte W. Willems

-11 -11 -11

Programma 4

3 Asbestslooptaken (taak naar OVIJ) o.b.v. collegebesluit 9-2-'21 Ruimte M. van Vierssen

-162 -162 -162 -162

Programma 7

4 Vraagafhankelijk vervoer (aanbesteding en prov. besluitvorming) MO N.T. Stukker

-213 -313 -418 -418

5 Bijdrage OZO verbindzorg (communicatie ondersteuning netwerkzorg)

MO

N.T. Stukker/

-41 -41 -41 -41

D.H. Cziesso

Programma 8

6 Erfgoedfonds; Cultuur en Erfgoednota 2021-2024 (raad juni 2020) Ruimte M. van Vierssen

-140 -140 -140 -140

Programma 9

7 Omgevingswet ; Digtaal Stelsel Omg.wet en uitv. Programma 055 Ruimte J. Joon

- personele kosten

-250 -pm -pm -pm

- hogere leges

40

8 Cleantech; regionale afspraak inzet op gezamenlijke agenda Ruimte J. Joon

-125 -125 -125 -125

Bedrijfsvoering

9 Beveiliging; uitbreiding van 1,5 naar 3 fte beveiligers D&B W. Willems

-110 -110 -110 -110

(2)

B IJ L A G E 1

Overzicht onontkoombare ontwikkelingen

Omschrijving 2022 2023 2024 2025

10 Catering; vanwege Voedsel- en Warenwet D&B W. Willems

-113 -113 -pm -pm

11 Facilitair netwerk; gebouwenbeheersysteem D&B W. Willems

-33 -33 -33 -33

12 Basisvoorziening medewerkers (incl. anderer vorm SROI) D&B W. Willems

-76 -76 -76 -pm

13 Digitale werkplek; doorontwikkeling en Microsoft licenties D&B W. Willems

-353 -353 -353 -353

14 Informatieveiligheid; versterking beheerteam D&B W. Willems

-118 -118 -118 -118

Totaal onontkoombaar -1.794 -1.695 -1.687 -1.611

(3)

B IJ L A G E 2

1. Preventie, toezicht en handhaving: materieel budget boa’s

Portefeuillehouder A.J.M. Heerts

Programma 2

1. Wat is de onontkoombare ontwikkeling?

PTH verzorgt het toezicht en handhaving in de openbare ruimte.

De boa’s van PTH hebben ook een materieel budget voor aanschaf van elektrische fietsen, scooters en onderhoud van het mobiele park (vervoersmiddelen). In 2018 was er een tekort op dit budget van circa € 65.000, in 2019 een tekort van € 70.000 en in 2020 ook een tekort van € 70.000. Het is niet mogelijk om de kosten op dit budget te beperken omdat het hier gaat over aanschaf en onderhoud van het mobiele park (Scooters, elektrische fietsen en auto’s).

Naast vervoersmiddelen is er ook extra budget nodig voor aanverwante uitrusting en

ondersteunende applicaties en devices zoals, City control licenties ( systeem waarmee bekeringen worden uitgeschreven) en speciale duurdere telefoons. Door de digitale ontwikkelingen is het huidige budget al een aantal jaren niet toereikend.

2. Geef een omschrijving van de ontwikkeling en waarom deze onontkoombaar is

Materieel budget

Op het mobiele park is een structureel tekort van € 70.000. De vervoersmiddelen zijn noodzakelijk om op een veilige manier de functie van boa (handhaver) uit te kunnen oefenen.

Door de digitale ontwikkelingen is het huidige budget voor ondersteunende applicaties en devices al een aantal jaren niet toereikend hiervoor claimen we een bedrag van structureel € 30.000.

3. Wat zijn de maatschappelijke effecten?

Veiligheid is voor de bewoners van de gemeente Apeldoorn heel belangrijk. Onze burgers beoordelen sociale veiligheid op 7,7. Dit is behoorlijk niveau en beoogd wordt om dit niveau te behouden

.

4. Als de onontkoombare ontwikkeling financiële gevolgen heeft, hier aangeven

(bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling 2022 2023 2024 2025

UITGAVEN:

Materiële kosten Personele kosten Kapitaallasten

-100

-100 -100 -100

Totaal uitgaven -100 -100 -100 -100

INKOMSTEN:

Exploitatie-inkomsten Leges en belastingen

Totaal inkomsten 0 0 0 0

INVESTERINGEN:

Investeringsbedrag - bijdragen investeringen Totaal netto investeringen

(4)

2. Verkeerslicht N345/IJsseldijk

Portefeuillehouder W. Willems

Programma 3

1. Wat is de onontkoombare ontwikkeling?

Bijdrage aan provincie voor verkeerslicht N345/IJsseldijk

2. Geef een omschrijving van de ontwikkeling en waarom deze onontkoombaar is

De provincie Gelderland gaat de N345 (Apeldoorn-Zutphen) nabij de Kar onderhouden en reconstrueren.

Omdat dit wegvak onveilig is en de doorstroming en bereikbaarheid van percelen problematisch, worden een aantal aanvullende maatregelen genomen. Bij de kruising van de N345 met de IJsseldijk (tegenover

Bredenoord) worden verkeerslichten geplaatst. De provincie hanteert in dergelijke projecten voor de aansluitende wegbeheerders de potentheorie: van de gemeente Apeldoorn wordt een bijdrage voor 1 poot van de kruising IJsseldijk-N345 gevraagd als cofinanciering, à € 250.000.

3. Wat zijn de maatschappelijke effecten?

Door de aanpassingen wordt een vlotte verkeersafwikkeling gegarandeerd, ontstaat een veiliger en overzichtelijker in- en uitrijsituatie voor (vracht)verkeer en wordt een veilige fietsoversteek gerealiseerd.

4. Als de onontkoombare ontwikkeling financiële gevolgen heeft, hier aangeven

(bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling 2022 2023 2024 2025

UITGAVEN:

- -11 -11 -11

Totaal uitgaven INKOMSTEN:

Totaal inkomsten INVESTERINGEN:

-250

(5)

3. Asbestslooptaken

Portefeuillehouder M. van Vierssen

Programma 4

1. Wat is de onontkoombare ontwikkeling?

Op 9 februari 2021 heeft het college besloten om de asbestslooptaken op een risicogestuurd

uitvoeringsniveau onder te brengen bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ). Voor deze taak is geen ruimte gereserveerd in de bestaande samenwerkingsovereenkomst met OVIJ. Daarom is extra budget nodig.

2. Geef een omschrijving van de ontwikkeling en waarom deze onontkoombaar is

Feit is dat er een wettelijke verplichting geldt om bedrijfsmatige asbestsloopmeldingen bij de

Omgevingsdienst onder te brengen. Het huidige minimale (administratieve) uitvoeringsniveau voor de asbest(sloop)meldingen zoals dat nu wordt gehanteerd in Apeldoorn voldoet niet aan de geldende wettelijke kwaliteitscriteria. OVIJ is vanwege de beschikbare kennis en expertise beter in staat de asbestslooptaak op het (wettelijk) vereiste uitvoeringsniveau in te vullen.

3. Wat zijn de maatschappelijke effecten?

 Asbest is gevaarlijk voor de volksgezondheid. OVIJ beschikt over inhoudelijke deskundigheid en heeft al taken op het gebied van asbest waaronder versnellingsacties m.b.t. asbestsanering van daken.

Bundeling van kennis en expertise verhoogt het kwaliteitsniveau van de werkzaamheden en heeft uiteindelijk een positief effect op het woon- en leefklimaat en de dienstverlening.

4. Als de onontkoombare ontwikkeling financiële gevolgen heeft, hier aangeven

(bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling 2022 2023 2024 2025

UITGAVEN:

-162

-162 -162 -162

Totaal uitgaven -162 -162 -162 -162

INKOMSTEN:

Totaal inkomsten 0 0 0 0

INVESTERINGEN:

(6)

4. Vraagafhankelijk vervoer

Portefeuillehouder N.T. Stukker

Programma 7

1. Wat is de onontkoombare ontwikkeling?

Voor het vraagafhankelijk vervoer (Maatwerkdienstverlening 18+) is de gemeente Apeldoorn aangesloten bij PlusOV. Voor 2021 en latere jaren zien wij een kostenstijging voor het vraagafhankelijk vervoer.

NB. Vanaf vorig jaar zijn andere vervoersstromen door de gemeente zelf georganiseerd en hebben er aanbestedingen plaatsgevonden.

2. Geef een omschrijving van de ontwikkeling en waarom deze onontkoombaar is

Voor vraagafhankelijk vervoer liep het contract af en is een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart. Op basis van de inschrijvingen constateren wij een prijsstijging. (+ca. 100.000) Daarnaast bouwt de provincie Gelderland haar financiële bijdrage in drie jaar af, waardoor de kosten van de gemeenten structureel toenemen. Voor Apeldoorn betekent dat concreet in 2022, 2023 en 2024 jaarlijks ca. € 100.000 extra kosten door de lagere provinciale bijdragen.

Bij elkaar heeft deze ontwikkeling een structureel, cumulatief effect van € 418.000 vanaf 2024 (afgerond:

100.000 + 3x 100.000).

3. Wat zijn de maatschappelijke effecten?

De maatschappelijke effecten worden niet beïnvloedt door de kostenontwikkeling.

4. Als de onontkoombare ontwikkeling financiële gevolgen heeft, hier aangeven

(bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling 2022 2023 2024 2025

UITGAVEN:

-213

-313 -418 -418

Totaal uitgaven -213 -313 -418 -418

INKOMSTEN:

Exploitatie-inkomsten Leges en belastingen Totaal inkomsten

INVESTERINGEN:

(7)

5. Bijdrage OZO verbindzorg

Portefeuillehouder N.T. Stukker/D.H. Cziesso

Programma 7

1. Wat is de onontkoombare ontwikkeling?

3 jaar geleden is de gemeente Apeldoorn samen met de gemeenten Epe en Brummen en de Huisartsen Regio Apeldoorn (HRA) gestart met OZOverbindzorg, een communicatieplatform om netwerkzorg te ondersteunen. Professionals kunnen rond patiënten/cliënten met elkaar én met de informeel betrokkenen (zoals familie, vrienden, buren) in contract treden. Om zo elkaar te informeren en om actie te vragen.

Doelstelling is betere, meer op elkaar afgestemde zorg. En zoveel mogelijk zorg vanuit het informele netwerk van patiënten/cliënten, om de oplopende zorgkosten in de toekomst waar mogelijk beperken.

2. Geef een omschrijving van de ontwikkeling en waarom deze onontkoombaar is

Op dit moment zijn ruim 2000 patiënten/cliënten vanuit bijvoorbeeld ouderenzorg, ggz-zorg, of als

nieuwkomer, opgenomen in OZO. En werken een kleine 300 organisaties, met ca. 1400 professionals met het systeem. OZO gaat nu ook ingezet worden rond kwetsbare kinderen op een aantal scholen (de SBO/ en SO-scholen, vervolgens de drie basisscholen in DokZuid, daarna de 13 onderwijsachterstand basisscholen).

In de loop van 2021 wordt het project geëvalueerd. Afgesproken is dat wanneer de huidige contractperiode succesvol wordt afgesloten, verlenging van het platform plaatsvindt.

De ontwikkeling van OZOverbindzorg is tot nu toe bekostigd door Zilveren Kruis, via de Huisartsen Regio Apeldoorn, een subsidie van Zon/MW en bijdragen van de betrokken gemeenten. De gemeenten droegen in de eerste jaren €0,25 per inwoner bij. De verwachting was dat deze kosten neerwaarts bijgesteld konden worden na de introductiefase. Daarom is voor 2021 uitgegaan van €0,15 per inwoner. De begroting is daarmee echter niet langer sluitend. HRA heeft aangegeven eenmalig het tekort te financieren, waarna een bijdrage van €0,25 per inwoner vanuit de gemeenten noodzakelijk is (bij een succesvolle evaluatie). De gemeentelijke bijdragen (ca. 25%) zijn bedoeld om het volledige sociaal domein, alsmede de informele zorgverleners (mantelzorgers) in staat te stellen te participeren aan OZO. De bijdragen vanuit HRA is 75%.

Het gebruik van OZOverbindzorg past binnen de noodzaak om tot “normalisering” te komen en om de kostenontwikkeling van ons zorgstelsel te beperken. Goed afgestemde netwerkzorg is daarvoor essentieel, waarbij informele zorgverleners (mantelzorgers) maximaal gefaciliteerd worden om een bijdrage aan de zorg te bieden. En waarbij professionals elkaar weten te vinden rond cliëntgebonden zorg: om dubbel werk te voorkomen, en waar mogelijk dure zorg af te schalen naar goedkopere zorg. Ook in het kader van langer thuis wonen is cliëntgebonden netwerkzorg essentieel. Bij het niet doorgaan van OZOverbindzorg wordt het moeilijker deze ambities te halen. Samenwerking in de regio tussen professionals onderling en tussen professionals en informeel betrokkenen is speerpunt voor het Rijk, verzekeraars en VNG.

In de loop van dit jaar zal contracthouder HRA in afstemming met de gemeenten bepalen hoe verder te gaan met de facilitering van netwerkzorg. Mochten alternatieven beschikbaar zijn, dan zal meegewogen worden in hoeverre het wijzigen van platform een afbreukrisico met zich meebrengt voor de huidige gebruikers.

3. Wat zijn de maatschappelijke effecten?

Beter op elkaar afgestemde zorg en ondersteuning. Waardoor een hoger ervaren kwaliteit van zorg ontstaat en duurdere zorg voorkomen kan worden. Ook in de EPA taskforce is dit onderschreven.

(8)

4. Als de onontkoombare ontwikkeling financiële gevolgen heeft, hier aangeven

(bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling 2022 2023 2024 2025

UITGAVEN:

-41

-41 -41 -41

Totaal uitgaven -41 -41 -41 -41

INKOMSTEN:

(9)

6. Erfgoedfonds, instandhouding gemeentelijke monumenten

Portefeuillehouder M. van Vierssen

Programma 8

1. Wat is de onontkoombare ontwikkeling?

Het budget voor de subsidieregeling ‘instandhouding gemeentelijk monumenten’, als onderdeel van het Erfgoedfonds, heeft een structurele verhoging nodig..

2. Geef een omschrijving van de ontwikkeling en waarom deze onontkoombaar is

In de periode 2017-2020 was het budget voor de subsidieregeling ‘instandhouding gemeentelijk monumenten’ in totaal € 200.000 per jaar. Met dit budget worden particuliere woningeigenaren van gemeentelijk monumenten tegemoet gekomen in de kosten van het onderhoud van hun monument. Een eigenaar kan 1 x per twee jaar aanspraak maken op de regeling. Aan deze regeling zit een provinciale cofinanciering vast. Als een particulier bij een gemeente subsidie krijgt, komt hij ook in aanmerking voor een provinciale bijdrage. Met het budget van € 200.000,- kunnen we aan alle aanvragen voldoen.

Het budget bleek eind 2020 niet structureel in de begroting te staan, maar per 1 januari 2021 teruggebracht te worden naar € 60.000 per jaar. Het budget van € 60.000 is ontstaan in een periode van bezuiniging en heeft in die jaren bij lange na niet aan de vraag naar de regeling kunnen voldoen.

In juni 2020 is door de gemeenteraad de Cultuur- en Erfgoednota 2021-2024 vastgesteld. In deze nota wordt deze subsidieregeling, als onderdeel van het Erfgoedfonds, genoemd. Ook is in de nota het bijbehorende budget van € 200.000 verwerkt. Zowel wij, als raad, gingen ervanuit dat de benodigde middelen voor de komende jaren hiervoor gedekt waren.

In december 2020 is in het collegebesluit bij de vaststelling van de subsidiebedragen van het Erfgoedfonds het voorstel aangenomen om het corrigeren van de verlaging van het budget ‘instandhouding gemeentelijk monumenten’ te verwerken in de Voorjaarsnota en MPB van 2022-2025. Het ontstane tekort in 2021 kon gelukkig eenmalig met bestaande middelen opgelost worden.

3. Wat zijn de maatschappelijke effecten?

In de Cultuur- en Erfgoed enquête die in 2019 aan ons burgerpanel was voorgelegd antwoordde slechts 6 % van de deelnemers het niet belangrijk te vinden dat de gemeente het onderhoud van monumenten

subsidieert. 70% van de respondenten vond dit belangrijk tot zeer belangrijk, de overige reacties waren neutraal. Dit laat zien dat niet alleen de eigenaren van de woningen deze regeling waarderen, maar ook een groot deel van onze inwoners. Het ondersteunen van particulieren in het onderhoud van hun monumentale erfgoed draagt namelijk wezenlijk bij aan het versterken van het Apeldoorns Karakter. Iets waar niet alleen de particuliere eigenaren wat aan hebben, maar ook alle Apeldoorners en bezoekers van onze gemeente.

Sinds 2020 maakt de subsidieregeling ‘regulier onderhoud monumenten’ dan ook onderdeel uit van het Erfgoedfonds.

(10)

4. Als de onontkoombare ontwikkeling financiële gevolgen heeft, hier aangeven

(bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling 2022 2023 2024 2025

UITGAVEN:

-140

-140 -140 -140

Totaal uitgaven -140 -140 -140 -140

INKOMSTEN:

(11)

7. Omgevingswet

Portefeuillehouder J. Joon

Programma 9

1. Wat is de onontkoombare ontwikkeling?

De invoering van de Omgevingswet. Formeel nog per 1 januari 2022, maar 1 juli 2022 is realistischer. De verwachting is dat vanaf dat moment de vergunningverlening conform de Omgevingswet en via het Digitaal Stelsel Omgevingswet gaat. Voor het omgevingsplan zal vermoedelijk een langere invoeringsperiode gaan gelden. Dat betekent dat starten met het omgevingsplan in 2022 niet waarschijnlijk is.

2. Geef een omschrijving van de ontwikkeling en waarom deze onontkoombaar is

Hoogstwaarschijnlijk zal op 1 juli 2022 de Omgevingswet gedeeltelijk in werking treden. Eerst de

vergunningverlening, gevolgd door het omgevingsplan. In de loop van mei 2022 wordt duidelijk wanneer en hoe de Omgevingswet ingevoerd wordt.

Om de financiële gevolgen in beeld te brengen, zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. Er loopt (eind maart 2021) een consultatie om de uitkomsten van de onderzoeken te valideren met de ramingen van de gemeenten. Deze onderzoeken en de consultatie helpen de structurele kosten van de Omgevingswet in beeld te krijgen. Op basis van dat beeld kunnen er nieuwe afspraken gemaakt worden over de verdeling van de kosten over de verschillende overheden. Op dit beeld kunnen we voor 2022 een realistische raming maken, maar voor de structurele kosten van de jaren daarna zijn de bandbreedtes van de ramingen nog erg ruim.

De Digitaal Stelsel Omgevingswet is nog niet klaar en zal ook op 1 januari 2022 niet klaar zijn. Dit een belangrijke reden om de invoering van de Omgevingswet met een half jaar uit te stellen.

In 2022 zal de invoering van het DSO inzet vragen, los van de mogelijk structurele kosten van het DSO in latere jaren. Voor 2022 voorzien we hiervoor € 130.000.. Er is nieuwe software voor planvorming en toepasbare regels nodig met koppelingen die additionele beheercapaciteit vragen. Daarnaast wordt de vergunningenapplicatie vervangen en zullen er extra koppelingen komen met het nieuwe zaaksysteem en de software voor planvorming.

In 2022 zullen we het casco voor het omgevingsplan afronden. Dit vraagt inzet van de bestuurlijk juristen, deze wordt gedekt uit de AD.

.

Het budget voor het Programma Omgevingswet055 was oorspronkelijk gevraagd voor de periode 2017- 2020. Met het eerdere uitstel van de invoering van de Omgevingswet is dit budget over een langere periode verdeeld. Met dit nieuwe uitstel is voor 2022 aanvullend budget nodig voor het programma, € 120.000. Het gaat hier om de inzet van de programmagroep en uitbestedingsbudget voor bijvoorbeeld externe

communicatie over de invoering van de Omgevingswet.

De kosten die we in 2022 voorzien worden deel veroorzaakt door de landelijke ontwikkelingen: het uitstel van de Omgevingswet en de moeizame invoering van het DSO. De kosten voor het opstellen van het omgevingsplan maakten geen deel uit van het implementatiebudget.

In 2022 hebben we een accuraat inzicht in de eventuele structurele kosten van de Omgevingswet. Bij de voorjaarsnota van 2022 kunnen we hiervoor een voorstel doen.

3. Wat zijn de maatschappelijke effecten?

Het gaat om meerkosten die geen extra maatschappelijke effecten hebben en die autonoom ontstaan door nieuwe wetgeving en toenemende complexiteit van ICT.

(12)

4. Als de onontkoombare ontwikkeling financiële gevolgen heeft, hier aangeven

(bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling 2022 2023 2024 2025 2026

UITGAVEN:

a. Materiële kosten b. Personele kosten c. Kapitaallasten

250

Totaal uitgaven a, b en c 250

INKOMSTEN:

a. Exploitatie-inkomsten b. Leges en belastingen c.

40 Totaal inkomsten a, b en c

INVESTERINGEN:

(13)

8. Cleantech

Portefeuillehouder J. Joon

Programma 9

1. Wat is de onontkoombare ontwikkeling

De afzonderlijke Cleantech gemeenten betalen een bijdrage per inwoner aan de regio. In 2017 is in de regio afgesproken meer inzet te plegen op de uitvoering van de gezamenlijke agenda, om daarmee extra

slagkracht te krijgen. Alle gemeenten hebben afgesproken de gemeentelijke bijdrage per inwoner daartoe te verhogen met € 0,75 cent. De verhoging van € 0,75 cent per inwoner is in de MPB 2017 – 2020 opgenomen, echter voor bepaalde tijd.

Om ook in de aankomende jaren tegemoet te komen aan de financiële afspraken die Apeldoorn met de regio heeft gemaakt is het nodig in de begroting hier weer ruimte voor te creëren. Het betreft een jaarlijkse

bijdrage van € 125.000 (165.000 x €0,75).

2. Geef een omschrijving van de ontwikkeling en waarom deze onontkoombaar is

Het betreft de contributie die de gemeente Apeldoorn, net zoals alle andere gemeenten uit de Cleantech Regio voldoet aan de Strategische Board. In deze Board werken partners in een tripple helix samen. Dit betekent dus met partners uit het onderwijs en bedrijfsleven. We geven uitvoering aan de gezamenlijke regionale afspraken die zijn gemaakt over de financiële bijdrage per gemeente.

3. Wat zijn de maatschappelijke effecten

Is niet van toepassing.

4. Als de onontkoombare ontwikkeling financiële gevolgen heeft, hier aangeven

In de huidige begroting zijn de kosten voor de Cleantech Regio / Strategische Board niet voldoende gedekt.

(bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling 2022 2023 2024 2025

UITGAVEN:

-125 -125 -125 -125

Totaal uitgaven -125 -125 -125 -125

INKOMSTEN:

(14)

9. Beveiliging

Programma Paragraaf Bedrijfsvoering

1. Wat is de onontkoombare ontwikkeling?

Het gewijzigde beveiligingsconcept in het vernieuwde stadhuis, inclusief een uitbreiding van fysieke

beveiliging van 1,5 naar 3 beveiligers en het plaatsen van camera’s en noodknoppen past budgettair gezien niet meer in het beschikbare budget.

2. Geef een omschrijving van de ontwikkeling en waarom deze onontkoombaar is

De inrichting van ons vernieuwde stadhuis maakt dat de kosten van de beveiliging zijn toegenomen. Deze kosten zijn inmiddels hoger dan het beschikbare budget. Voor zowel het Activerium als het stadhuis is/was er een beveiligingsbudget beschikbaar. Het beveiligingsbudget welke betrekking had op het Activerium is met ingang van 2021 niet meer beschikbaar in de begroting. De budgetten van het Activerium zijn namelijk ingezet ter dekking van het project Huis van de Stad. Deze keuze is aan het begin van het project gemaakt, terwijl tijdens het project het nieuwe beveiligingsconcept pas vorm heeft gekregen. Dit concept bestaat uit één permanente beveiliger in de afgesloten meldkamer en twee beveiligers in de openbare ruimte. Doordat de beveiliging in dit concept een actieve rol in de burger zaal heeft, is de inzet van een gastheer/vrouw in de bewakingsloge (SROI) komen te vervallen. De samenwerking met POW in het gastheerschap bleek ook beperkt te zijn, waardoor er meer gevraagd wordt van de beveiligers (bloemen/pakketjes in ontvangst nemen, informatie vragen beantwoorden etc.). Al met al werd al wel duidelijk dat het oude niveau van beveiligen van het stadhuis (lees 1,5 beveiliger) niet meer de veiligheid van de medewerkers en bezoekers kon waarborgen (met de komst van de dienstverlening van het Activerium naar het Stadhuis). Door het opschalen van 1,5 naar 3 beveiligers passen de bijbehorende extra kosten niet meer in het beschikbare beveiligingsbudget van het stadhuis. Op dit punt wordt het beveiligingsbudget van het Activerium gemist. Na ingebruikneming van het vernieuwde stadhuis bleek echter al snel dat het veiligheidsgevoel van de

medewerkers in de openbare ruimte van het stadhuis onvoldoende was door het ontbreken van (genoeg) camera’s en de meubilairopstelling. Hierop is direct geacteerd door het inzetten van extra beveiliging, maar ook door inzet van techniek (plaatsen van extra camera’s en noodknoppen). Dit is gedaan in overleg met de DR. Het inzetten van camera’s raakt echter ook de privacy reglementen voor medewerkers en bezoekers en de kaders voor informatiebeveiliging, welke steeds scherper worden. Hiermee zijn ook extra kosten gemoeid ten opzichte van voorgaande jaren. Per saldo levert dit een structurele overschrijding op van € 110.000.

Deze extra kosten kunnen niet worden opgevangen binnen de huidige budgetten van Facilitaire Ondersteuning.

3. Wat zijn de maatschappelijke effecten?

Zonder voldoende (zichtbare) beveiligingsmaatregelen levert dit een onveilig gevoel op bij medewerkers en bezoekers, maar kunnen er ook daadwerkelijk onveilige situaties ontstaan, waarbij er niet tijdig kan worden ingegrepen.

(15)

4. Als de onontkoombare ontwikkeling financiële gevolgen heeft, hier aangeven

(bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling 2022 2023 2024 2025

UITGAVEN:

-110

-110 -110 -110

Totaal uitgaven -110 -110 -110 -110

INKOMSTEN:

(16)

10. Catering

1. Wat is de onontkoombare ontwikkeling?

Door te voldoen aan de wettelijke eisen voor het omgaan met voedsel zijn de catering faciliteiten bij

Gemeentewerf Noord en Werkgebouw Zuid aangepast (HACCP normen). Wanneer in een dergelijke situatie niet wordt voldaan aan de wettelijke eisen kan dit een boete en/of (tijdelijke) sluiting van de catering faciliteit tot gevolg hebben (denk ook aan imago schade). Vanuit goed werkgeverschap garanderen wij hiermee op dit punt een veilige omgeving voor onze medewerkers, wat ook zichtbaar is voor de buitenwereld. Daarom worden deze werkzaamheden nu uitgevoerd door een professionele cateraar. Deze situatie bestond al in het Stadhuis en uitvoering is nu uniform geregeld. Het beschikbare budget was echter niet toereikend voor deze extra locaties. En ook de andere budgetten binnen Facilitaire Zaken zijn ontoereikend om deze extra kosten structureel te dragen. Het betreft hier een contract met een minimale looptijd tot 16 december 2023. Tot deze periode is deze ontwikkeling onomkeerbaar. Opties voor de toekomst zijn het wijzigen van het huidige catering concept. Gevolg zal dan zijn dat het voorzieningenniveau drastisch naar beneden moet worden bijgesteld. Het voorstel is om dit te betrekken bij het post-corona tijdperk (tijd en plaats onafhankelijk werken).

2. Geef een omschrijving van de ontwikkeling en waarom deze onontkoombaar is

De situatie was zo dat er op het Stadhuis gewerkt werd met een professionele cateraar. In Werkgebouw Zuid werd er gewerkt met een dagbestedingsconstructie via Stichting Philadelphia. In Gemeentewerf Noord (oude situatie) waren er geen voorzieningen (maw deze werd verzorgd door een eigen medewerker). In de aanbesteding voor een nieuwe cateraar voor het vernieuwde stadhuis zijn de locaties Noord en Zuid ook meegenomen om borging van wettelijke eisen in het omgaan met voedsel te garanderen. Hiermee werd er een uniform (gezond, duurzaam en circulair) concept uitgerold voor alle medewerkers van de gemeente Apeldoorn op deze locaties. Dit betekende een nieuw concept in Noord en een aangepast concept in Zuid.

In Werkgebouw Zuid werkt de nieuwe cateraar samen met de al bestaande dagbestedingsconstructie in de vorm van het bijplaatsen van een professionele catering medewerker.

Het resultaat is dat de vaste kosten van de catering hiermee zijn toegenomen in Werkgebouw Zuid en Gemeentewerf Noord. Per saldo zijn deze kosten gestegen met respectievelijk € 62.000 en € 51.000. Deze kosten zijn nieuw en passen niet in het beschikbare budget. Dit is verzuimd aan te geven tijdens het

aanbestedingsproces rondom de nieuwe cateraar. In de turap 2020 en de jaarrekening 2020 is er al melding gemaakt van een overschrijding op dit budget.

3. Wat zijn de maatschappelijke effecten?

Wanneer niet gewerkt wordt volgens weten regelgeving omtrent voedselveiligheid komt de gezondheid van de medewerkers in het geding. Risico van sancties en uiterste consequentie is sluiting van de restaurants.

En eventuele imago schade.

(17)

4. Als de onontkoombare ontwikkeling financiële gevolgen heeft, hier aangeven

(bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling 2022 2023 2024 2025

UITGAVEN:

-113 -113 -pm -pm

Totaal uitgaven -113 -113 -pm -pm

INKOMSTEN:

(18)

11. Facilitair netwerk

1. Wat is de onontkoombare ontwikkeling?

Netwerk componenten van het facilitaire gebouwennetwerk in het stadhuis.

In het vernieuwde stadhuis is er een netwerk aangelegd voor gebouwbeheersysteem (oa klimaat en

verlichting) en gebouw gebonden systemen (oa toegangscontrole, camera’s, intercoms). In overleg met INF moest dit een eigen netwerk zijn, waarvoor nu de beheerskosten als onontkoombaar worden opgevoerd. Het betreft een bedrag van € 33.000 per jaar.

2. Geef een omschrijving van de ontwikkeling en waarom deze onontkoombaar is.

Het gebouwbeheersysteem en de gebouw gebonden systemen zijn aangesloten op een eigen gebouwennetwerk. Deze systemen (zie boven) en het netwerk zijn noodzakelijk voor een veilige en comfortabele werkomgeving. Het beheer hiervan moet voldoet aan de aangescherpte eisen van de Baseline

Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Dit is in nauwe samenwerking met de Concern Information Security Officer (CISO) en de Concern Privacy Officer (CPO) afgestemd. De beheerskosten van dit nieuwe eigen netwerk kan niet worden gedekt uit de beschikbare budgetten.

3. Wat zijn de maatschappelijke effecten?

Als de gemeente zich niet conformeert aan de gestelde eisen in de BIO, loopt de gemeente een verhoogd risico op informatielekken. Dit levert de gemeente imagoschade op en tevens kunnen er boetes worden opgelegd. De burger en andere klanten van de gemeente kunnen hierdoor het vertrouwen in ons kwijt raken.

4. Als de onontkoombare ontwikkeling financiële gevolgen heeft, hier aangeven

(bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling 2021 2022 2023 2024

UITGAVEN:

-33

-33 -33 -33

Totaal uitgaven -33 -33 -33 -33

INKOMSTEN:

(19)

12. Basisvoorziening medewerkers (incl. andere vorm SROI)

1. Wat is de onontkoombare ontwikkeling?

In de aanbesteding voor koude en warme dranken in 2019 is een andere vorm van SROI ingezet voor het onderhoud van de koffie automaten. Daarnaast zijn alle gemeentelijke locaties van hetzelfde automatenpark voorzien. Dit heeft echter hogere kosten tot gevolg, waarvoor het beschikbare budget niet toereikend is. En ook de andere budgetten binnen Facilitaire Zaken zijn ontoereikend om deze extra kosten structureel te dragen. Het betreft hier een contract met een minimale looptijd tot 1 januari 2024. Tot deze periode is deze ontwikkeling (kosten) onomkeerbaar. Opties voor de toekomst zijn het wijzigen van het huidige concept.

Gevolg zal dan wel zijn dat het voorzieningenniveau naar beneden moet worden bijgesteld. Het voorstel is om dit te betrekken bij het post-corona tijdperk (plaats en tijd onafhankelijk werken).

2. Geef een omschrijving van de ontwikkeling en waarom deze onontkoombaar is

De aanbesteding van warme en koude dranken is met hogere kosten gepaard gegaan. Het nadeel op de drankenvoorziening is enerzijds veroorzaakt door een andere invulling van de personele bezetting. Er is ingezet op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die in de nieuwe opzet vanuit een uitkeringssituatie binnen de gemeente Apeldoorn in reguliere dienst zijn genomen bij de leverancier. Voorheen werd het automatenbeheer verzorgd door mensen vanuit een leer-werkzetting onder begeleiding van de cateraar. Al in 2019 werd duidelijk dat de aanlevering van deze kandidaten stokte en dat over werd gegaan tot het inhuren van uitzendkrachten. Door deze aanpassing werden wij destijds ook al geconfronteerd met hogere kosten. In de aanbesteding is gekozen voor definitief andere invulling m.b.t. SROI eisen, zodat wij als gemeente aan onze SROI verplichting kunnen blijven voldoen. De invulling met vaste medewerkers tov de leer-werkzetting heeft tot gevolg dat de vaste kosten met € 59.000 jaarlijks zijn gestegen.

Daarnaast zijn alle gemeentelijke locaties van hetzelfde automatenpark voorzien, wat een uitbreiding van het aantal automaten tot gevolg heeft gehad voor het bestaande budget warme en koude dranken. De oorzaak hiervan is dat voor een deel van het bestaande automatenpark geen structurele dekking was voor de vaste kosten voor deze automaten De vaste kosten van het automatenpark zijn hierdoor met € 17.000 jaarlijks gestegen. Dit is verzuimd aan te geven tijdens het aanbestedingsproces rondom de nieuwe leverancier warme en koude dranken. In de turap en de jaarrekening 2020 is al melding gemaakt van een overschrijding op dit budget.

3. Wat zijn de maatschappelijke effecten?

Het automatenpark maakt onderdeel uit het de basisvoorzieningenniveau voor onze medewerkers. En levert een bijdrage aan de reductie van ons uitkeringenbestand.

(20)

4. Als de onontkoombare ontwikkeling financiële gevolgen heeft, hier aangeven

(bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling 2022 2023 2024 2025

UITGAVEN:

-76 -76 -76 -pm

Totaal uitgaven -76 -76 -76 -pm

INKOMSTEN:

(21)

13. Digitale werkplek

Programma 1

1. Wat is de onontkoombare ontwikkeling?

Doorontwikkeling digitale werkplek en benodigde licenties voor Microsoft producten

2. Geef een omschrijving van de ontwikkeling en waarom deze onontkoombaar is

Microsoft licenties

De inrichting van onze digitale werkplek is voor een groot deel gebaseerd op Microsoft Office producten zoals Word, Excel, Outlook, Powerpoint en Teams.

Bij de inzet van de nieuwe laptops en smartphones is besloten gebruik te maken van Microsoft EMS

(Enterprise Mobility & Security). Deze software biedt, in combinatie met Windows 10 Enterprise licenties, de mogelijkheid om mobiele apparatuur en de daarop gebruikte data te beveiligen en te beheren. Door de inzet van deze software voldoen we tevens aan eisen die daar vanuit de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) aan worden gesteld. Voor de inzet van EMS en Windows 10 Enterprise zijn nieuwe licenties benodigd.

De Microsoft producten maken voor de opslag van gegevens gebruik van de cloud omgeving van Microsoft.

De AVG stelt eisen aan de wijze waarop deze gegevens in de cloud worden opgeslagen. Om invulling te geven aan deze privacy eisen heeft Microsoft samen met de VNG het Framework-VNG model in het leven geroepen. Dit model bestaat uit juridische en commerciële voorwaarden op basis van het Microsoft 365 E3 licentiemodel. Bij het opstellen van dit model is nauw samengewerkt met het Rijk, dat sinds 2017 al verbeterde juridische voorwaarden heeft. Daarbij is ook rekening gehouden met de bevindingen van het Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd in opdracht van het SLM Microsoft Rijk.

Om gebruik te kunnen maken van de Microsoft Office producten, Microsoft EMS en Windows 10 Enterprise en te voldoen aan privacy eisen, is besloten de voor deze producten benodigde licenties gecombineerd af te nemen, conform het VNG model. De jaarlijkse meerkosten voor deze licenties bedragen € 250.000. In 2021 worden deze meerkosten incidenteel gedekt vanuit de iVisie. Het voorstel is deze meerkosten vanaf 2022 structureel te financieren vanuit de MPB.

Capaciteit t.b.v. verdere uitrol Microsoft 365 functionaliteit

Na de corona-uitbraak hebben we MS-Teams ingezet om met elkaar in contact te blijven en te kunnen overleggen. Microsoft 365 biedt echter veel meer functionaliteit om data te delen en samen te werken met internen en externen. Het is daarmee een belangrijk onderdeel van de verdere doorontwikkeling van de plaats-, tijden device-onafhankelijke digitale werkplek. De inrichting, het beheer, de beveiliging en de ondersteuning van deze omgeving is nieuw en komt bovenop het beheer van de bestaande infrastructuur.

Voor de eerste stappen in deze doorontwikkeling is in 2021 een extra fte ingezet waarvoor de kosten incidenteel gedekt zijn uit de i-Visie. Het voorstel is deze fte (schaal 10 - € 83.000 + € 20.000

overheadtoeslag) vanaf 2022 structureel te dekken vanuit de MPB.

Als de doorontwikkeling van de digitale werkplek verder vorm krijgt, is het de verwachting dat er vanaf 2022/2023 nog 1 of 2 extra fte benodigd zal zijn. Deze verdere ontwikkeling zal dan opgenomen worden in een uitvoeringsagenda van de geactualiseerde i-Visie. De kosten voor deze formatie uitbreiding zijn daarom hier voorlopig als PM opgenomen.

3. Wat zijn de maatschappelijke effecten?

Is niet van toepassing

(22)

4. Als de onontkoombare ontwikkeling financiële gevolgen heeft, hier aangeven

(bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling 2022 2023 2024 2025

UITGAVEN:

Materiële kosten Personele kosten (1 FTE) Extra formatie (2 FTE) Kapitaallasten

-250 -103 -pm

Totaal uitgaven -353 -353 -353 -353

INKOMSTEN:

(23)

14. Informatieveiligheid

Programma 1

1. Wat is de onontkoombare ontwikkeling?

Toename cyberbedreigingen en aangescherpte adviezen m.b.t. informatiebeveiliging en privacy

2. Geef een omschrijving van de ontwikkeling en waarom deze onontkoombaar is

Het aantal organisaties dat door een ransomware aanval getroffen wordt, neemt de laatste tijd sterk toe.

Recente voorbeelden die de media haalden zijn de hackersaanval bij de gemeente Hof van Twente, NWO en een middelbare school in Lochem. De impact van dit soort aanvallen is groot: de dienstverlening valt bijna helemaal stil omdat informatie niet meer toegankelijk is en het herstel kost veel tijd, capaciteit en geld. Nu de kans dat een organisatie getroffen wordt door zo’n ransomware aanval toeneemt én door de grote impact die zo’n aanval heeft op de dienstverlening wordt het steeds belangrijker om de juiste maatregelen te nemen om hackers buiten de deur te houden.

Om de voortdurende dreigingen van binnen en van buiten beter te kunnen adresseren is het van groot belang om over de juiste mensen en middelen te beschikken waarmee dreigingen en aanvallen in een vroeg stadium kunnen worden gedetecteerd en zo snel mogelijk kunnen worden gestopt dan wel worden

voorkomen.

Wij merken dat het aantal incidenten dat direct, ook buiten reguliere werktijden, actie vraagt (zogenaamde high-high meldingen) steeds verder toeneemt. In combinatie met de noodzaak om systemen altijd up-to-date te houden met de laatste versies van software zien we dat dit een continue grote inzet van onze beheerders vraagt. Dit vraagt een versterking van beheerteam door het inzetten van een senior security engineer (1 fte schaal 11 (€ 98.000 + € 20.000 overheadtoeslag).

Te verwachten

De informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de VNG adviseert gemeenten om in een vijftal categorieën hun maatregelen aan te scherpen om voldoende weerstand te kunnen bieden aan hackers. Daarnaast zien we dat het voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging (BIO) en Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG) steeds meer vraagt van de organisatie. We zijn aan het onderzoeken wat de impact is van de BIO, AVG en de aangescherpte adviezen op de uitvoering waarbij ook de afweging gemaakt dient te worden welke risico's wij als organisatie willen accepteren in relatie tot de benodigde investering. De verwachting is dat in 2023 nieuwe claims volgen op basis van het onderzoek dat dan is afgerond, waarbij wij voorzien dat dat een versterking van 2 fte applicatiespecialist (schaal 10 - € 83.000 + € 20.000 overheadtoeslag) benodigd zal zijn. Deze formatie-uitbreiding zal dan opgenomen worden in een uitvoeringsagenda van de geactualiseerde i-Visie. De kosten voor deze formatie-uitbreiding zijn daarom hier voorlopig als PM opgenomen.

Daarnaast voorzien we aanvullende software nodig is om bescherming te bieden tegen de genoemde bedreigingen, te bewaken dat onze data niet in verkeerde handen valt en te voldoen aan compliancy eisen.

Zo biedt Microsoft aanvullende beveiligingsproducten onder de Microsoft 365 E5 securitybundel. Wij verwachten dergelijke software in 2022/2023 in te moeten gaan zetten. De meerkosten voor E5 bedragen

€ 225.000 per jaar. Omdat nog niet geheel duidelijk is met welke snelheid deze ontwikkelingen op ons af komen en op welk moment wij tot implementatie over zullen gaan stellen wij voor de kosten voorlopig op te nemen als PM-post. De benodigde financiering zal onderdeel zijn van de uitvoeringsagenda van de geactualiseerde i-Visie.

3. Wat zijn de maatschappelijke effecten?

Is niet van toepassing.

(24)

4. Als de onontkoombare ontwikkeling financiële gevolgen heeft, hier aangeven

(bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling 2022 2023 2024 2025

UITGAVEN:

Materiële kosten Personele kosten (1 FTE) Extra personele kosten (2 FTE)

Kapitaallasten

-pm -118 -pm

Totaal uitgaven -118 -118 -118 -118

INKOMSTEN:

(25)

B IJ L A G E 3

Overige voorstellen

* = gebaseerd op raadskader, dvo of rijksbeleid

Omschrijving 2022 2023 2024 2025 status

Programma 1

1 Park Berg en Bos Ruimte

- parkmanagement M. van Vierssen -90 -90 -90 -90 *

- kapitaallasten vernieuwen kantoor, werkplaats, toiletvoorziening W. Willems -16 -16 -16

2 Lobby voor Apeldoorn Bestuur N.T. Stukker -100 -100 -100 -100

3 Smart City Ruimte W. Willems -150 -150 -150

Programma 2

4 Safety en security Ruimte A.J.M. Heerts -420 -320 -290 -140

Programma 3 Verkeer en vervoer

5 Verkeersmaatregelen Zevenhuizen/Zuidbroek Ruimte W. Willems -pm -pm *

6 Mobiliteitsvisie binnenstad Ruimte W. Willems

- kapitaallasten -7 -18 -33

- exploitatielasten -50 -50 -50 -50

7 Scanauto (scandienst as a service) Ruimte W. Willems/A.J.M. Heerts -120 -120 -120 -120 *

- hogere betalingsgraad 120 120 120 120

- hogere opbrengst naheffingsaanslagen 70 70 70 70

8 Openbare ruimte Ruimte

a. Japanse Duizendknoop W. Willems -210

b. Onderhoudsachterstand bomen W. Willems/M. van Vierssen -208

c. Nadere analyse naar een structurele oplossing W. Willems -pm -pm -pm

(26)

B IJ L A G E 3

Overige voorstellen

* = gebaseerd op raadskader, dvo of rijksbeleid

9 Impuls slimme verkeerslichten Ruimte W. Willems -75 -84 -93 -102

Programma 4

10 Subsidieregeling voor coöperaties aardgasvrij maken woningen Ruimte M. van Vierssen -150 -pm -pm -pm

Dekking rijksvergoeding (Klimaatakkoord) +pm. +pm. +pm. +pm.

11 Energietransitie Ruimte -275 -275 -275 -275

Programma 5

12 Hoger onderwijs Ruimte N.T. Stukker/J. Joon -500 *

- bijdrage reserve hoger onderwijs 500

13 Regionaal expertiseteam MO D.H. Cziesso -46 -46 -46 -46 *

14 Uitvoeringsbudget Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) MO N.T. Stukker -50 -50 -50 -50 *

15 Budgetontwikkeling Jeugdzorg MO D.H. Cziesso -2.100 800 300 300

16 Beheersing kosten Jeugdhulp / overschrijding budgetplafond MO D.H. Cziesso -53

Programma 6

17 Wet inburgering MO M. van Vierssen -90 -pm -pm -pm *

18 Vroegsignalering MO M. van Vierssen -354 -354 -354 -354 *

Programma 7

19 Sociaal fundament MO N.T. Stukker/D.H. Cziesso -272 -140 -140 -140

-pm -pm -pm

Programma 8

(27)

B IJ L A G E 3

Overige voorstellen

* = gebaseerd op raadskader, dvo of rijksbeleid

- minder energielasten 10 10 10

21 Subsidie ACEC/kunst in openbare ruimte Ruimte D.H. Cziesso -180 -180 -180 -190

22 Uitkomsten sportnota Ruimte N.T. Stukker -pm -pm -pm -pm

23 Topsportevenementen Ruimte N.T. Stukker -110 -150 -150 -150

Programma 9

24 Bijdrage Stichting Apeldoornsche Bosch Ruimte M. van Vierssen/A.J.M. Heerts -50 -50 -50 -50

25 Ondernemende stad Ruimte Joon -150 -150 -150 -150

Totaal overige ontwikkelingen -5.113 -1.377 -1.867 -1.601

(28)

B IJ L A G E 4

1. Park Berg en Bos

Programma Programma 1

1. Wat is het voorstel?

Binnen Park Berg en Bos zijn er een aantal ontwikkelingen die om investeringen vragen. Dat heeft te maken met een staat van onderhoud van gebouwen (veiligheid), met milieueisen en goede voorzieningen voor de bezoekers (programma 3), dit betreft € 16.000 aan jaarlijkse kapitaallasten (programma 3).

Daarnaast is er in de Dienstverleningsovereenkomst met Accres onder meer opdracht gegeven voor het Parkmanagement in Park Berg en Bos, dit betreft een opdracht van € 90.000 (programma 3).

Tenslotte levert actualisatie van het meerjarig onderhoud door Accres een structureel nadelig effect op van

€ 0,4 miljoen (programma 1). Deze laatste post is al verwerkt in de Begroting Bestaand Beleid.

2. Omschrijving van het voorstel Parkmanagement

In de MPB 2020-2023 is € 90.000 voorzien voor de continuering van het parkmanagement tot en met 2021.

Dit parkmanagement wordt uitgevoerd door Accres. Met deze middelen wordt onder andere het begeleiden van evenementen (waaronder parkeren) en bezoekersstromen (parkmanagement) verzorgd, een

toiletvoorziening op de speelweide in stand gehouden en wordt het park dagelijks afgesloten om vandalisme te voorkomen. Dit in het kader van toeristisch toplandschap. De toekenning in de MPB is alleen gehonoreerd t/m 2021, en voor 2022 en 2023 als p.m. opgenomen in afwachting van de invoeging van deze taak in de nieuwe Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Accres. (Collegevoorstel over de uitvraag aan Accres dd 27 oktober 2020). Er is dus na 2021 geen dekking beschikbaar voor deze taken.

Het parkmanagement is drie jaar geleden als nieuwe taak opgenomen vanwege het sinds de renovatie fors gestegen parkbezoek, waarvan een groot deel niet-Apenheul gerelateerd is. Het jaarlijkse aantal

parkbezoekers bedraagt ca 300.000 (excl. bezoekers Apenheul) en is daarmee het drukst bezochte stadspark van Apeldoorn. Ook in het coronajaar 2020 bleek het park in een belangrijke behoefte van de Apeldoorners te voorzien. In de afgelopen jaren is het nut van publieksmanagement, parkbeveiliging en het aanbieden van sanitaire voorzieningen ruimschoots bewezen.

Feitelijk betaalt dit zich deels onzichtbaar terug omdat het toegenomen bezoek meer parkeeropbrengsten genereert, die als huurvergoeding aan de gemeente worden afgedragen. (naar schatting € 50.000/jaar) Daarnaast zijn er vermeden schadekosten, doordat het park buiten de reguliere tijden gesloten is. Voordat er sprake was van sluiting was er regelmatig nachtelijk vandalisme met soms schade van 10.000-den euro’s en was extra toezicht nodig. Voor wat betreft de toiletvoorziening gaat het met name om de schoonmaakkosten van het tijdelijke toiletgebouw op de speelweide. Wij stellen voor om het benodigde budget voor de

continuering van deze taken ook voor volgende jaren in de begroting op te nemen.

Investeringen

Het huidige kantoor en bijbehorende werkplaats in Berg en Bos verkeert in een zeer slechte staat en is aan vervanging toe. Dit vastgoed wordt gehuurd door Accres. De huidige locatie is nodig voor het parkeerbeheer (de automatisering en bijbehorende infra van de parkeerautomaten Berg en Bos) en het beheer en

onderhoud van het stadspark. Mede in het licht van veiligheid is nieuwbouw noodzakelijk.

Daarnaast voldoet de wasplaats niet meer aan de huidige milieueisen. Deze dient dan ook te worden aangepast zodat aan deze eisen voldaan wordt. De totale investering wordt geraamd op € 450.000.

Als tweede onderdeel dient er een definitieve toiletvoorziening op de speelweide te komen. Deze kosten zijn geraamd op € 70.000. Dit is reeds in het verleden toegezegd aan de ondernemers in het stadspark en al meerdere jaren uitgesteld. Er zijn nu tijdelijke toiletten (in containers), die niet voldoen aan het

Beeldkwaliteitsplan en mede in die zin onwenselijk zijn.

De totale investeringen bedragen: Investering Structurele lasten (incl 1,1% rente)

(29)

Onderhoud panden Accres-portefeuille

Bij de start van de huidige DVO periode met Accres waren de meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) van Accres nog niet volledig en/of geactualiseerd. Om die reden is er destijds rekening gehouden met een budget van € 1,3 miljoen voor het Vastgoedbedrijf. Er is tevens een risico opgenomen met een bandbreedte tot € 0,5 mln. Nu de MJOP’s van Accres geactualiseerd zijn, blijkt dat het structurele tekort € 0,4 mln

bedraagt (prijspeil 2021). Dit structurele effect wordt tevens in de Turap 2021 verwerkt. Daarnaast wordt het risico naar beneden bijgesteld met deze actualisatie.

3. Wat zijn de maatschappelijke effecten?

Parkmanagement

Park Berg en Bos is een belangrijke parel in Apeldoorn, met een hoog bezoekersaantal en een grote waardering door het publiek. Bezoekers waardeerden in 2019 een bezoek aan het park met een 8,3. Door de hoge bezoekersaantallen is de druk op het park groot en dit vraagt een goed parkmanagement.

Zonder het benodigde extra budget kan deze kwaliteit niet gehaald worden op de volgende onderdelen:

• Geen sanitaire voorziening op de speelweide, dit is uiteraard minder ‘klantvriendelijk’ en zal tot gevolg hebben dat bezoekers daar veelal hun eigen weg in gaan vinden. (cq het in ‘de bosjes’ doen). Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit en hygiëne/veiligheid van het park.

• Geen afsluiting van het park na de bezoekerstijden, wat het risico vergroot op nachtelijke bezoekers met overlast en vandalisme met hoog schaderisico en noodzaak tot extra toezicht.

• Geen goed toezicht en begeleiding van de bezoekersstromen, wat niet alleen minder klantgericht is, maar ook zal leiden tot ongewenst gebruik van het park tijdens de openingstijden. Daarnaast springt de parkmanager ook bij bij calamiteiten en de afstemming tussen de verschillende bedrijven en

evenementen in het park.

• Vanwege mindere dienstverlening zal de publiekswaardering teruglopen.

Investeringen

• Het park Berg en Bos is, naast een mooie voorziening voor de eigen inwoners, ook een toeristische trekpleister en een visitekaartje voor de gemeente. Dat moet er goed uitzien (conform het

Beeldkwaliteitsplan) en voldoen aan veiligheids- en milieueisen.

• Het huidige kantoor en bijbehorende werkplaats zijn nodig voor het parkeerbeheer (de automatisering en bijbehorende infra van de parkeerautomaten Berg en Bos) en het beheer en onderhoud van het

stadspark.

• De huidige tijdelijke toiletvoorziening zal vervangen moeten worden door een definitieve voorziening om te voldoen aan het Beeldkwaliteitsplan en vanwege eerder gedane toezeggingen.

• Door deze investeringen nu te doen maakt het park zich gereed voor de komende periode waarin zij weer veel bezoekers verwacht.

Onderhoud panden Accres-portefeuille

Met deze actualisatie ontstaat er ruimte om het onderhoud van vastgoed weer op het goede niveau te brengen en te houden. Ook gepland groot onderhoud kan hierdoor de komende jaren worden uitgevoerd.

Dit is vanwege krappe budgetten de afgelopen jaren opgeschoven naar toekomstige jaren.

(30)

4. Financiële gevolgen voorstel

(bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling 2022 2023 2024 2025

UITGAVEN:

Materiële kosten Parkmanagement

Materiële kosten onderhoud Personele kosten

Kapitaallasten kantoor, werkplaats, wasplaats Kapitaallasten

toiletvoorziening

-90.000 (-400.000)

-14.000 -2.000

-90.000 (-400.000)

-14.000 -2.000

-90.000 (-400.000)

-14.000 -2.000

Totaal uitgaven -90.000 -106.000 -106.000 -106.000

INKOMSTEN:

(31)

2. Lobby voor Apeldoorn

Portefeuillehouder N.T. Stukker

1. Wat is het voorstel?

Lobby voor Apeldoorn

2. Omschrijving van het voorstel

De opgaven waar we als Apeldoorn de komende jaar voor staan vragen om een groeiende samenwerking met andere overheden. We zijn voor ons eigen succes ook afhankelijk van besluitvorming van anderen, samenwerking is noodzakelijk. Van impulsen in onze stedelijke ontwikkeling tot duurzaamheid of het belang van een goede bereikbaarheid op weg en spoor (snelle verbinding Randstad, Berlijntrein, station Apeldoorn West). Om die samenwerking te versterken is het nodig dat we structureel investeren in lobby. Hiermee stellen we verkenningen op, werken we aan position papers, smeden we samenwerkingsrelaties en beïnvloeden we besluitvormingsprocessen van anderen.

3. Financiële gevolgen voorstel

(bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling 2022 2023 2024 2025

UITGAVEN:

-100

-100 -100 -100

Totaal uitgaven -100 -100 -100 -100

INKOMSTEN:

Totaal inkomsten c INVESTERINGEN:

(32)

3. Smart City

1. Wat is het voorstel?

De Spoorzone is binnen de verstedelijkingsopgave een cruciale schakel. Naast de impuls voor woningbouw kenmerkt dit gebied zich voor de omvangrijke opgave voor economie, mobiliteit en innovatie/onderwijs. Het gebied vormt het geografische centrum voor de ambities omtrent safety en security. Daarnaast is de Spoorzone als lerend gebied voor Smart City opgaven in Nederland gedefinieerd (beklonken in de City Deal Een Slimme Stad Zo Doe Je Dat). Waarbij Apeldoorn zich focust op digitale veiligheid en slimme mobiliteit.

De komende jaren staan we op een kantelpunt om onze ambities en wensen in dit gebied om te zetten in concrete resultaten, waarbij digitale connectiviteit een belangrijke rol speelt. Dit vraagt (tijdelijk) om extra capaciteit om de complexe vraagstukken in de Spoorzone en omgeving i.c.m. slimme mobiliteit oplossingen en digitale connectiviteit het hoofd te bieden.

2. Omschrijving van het voorstel

In het Spoorzone gebied en omgeving wordt de komende jaren veel gerealiseerd: Campus Safety & Security, woningbouw, mobiliteitshub, etc. Deze stedelijke vernieuwing met veel veranderingen in een relatief klein gebied zorgt voor een stevige groei van de mobiliteitsbehoefte van en naar dat gebied. Maar ook in relatie tot de Binnenstad waar de komende jaren eveneens veel ontwikkelingen op de agenda staan.

Dit alles zorgt er voor, dat we meer slimme mobiliteitsoplossingen nodig hebben om efficiënt met de schaarse ruimte om te gaan. Daar moeten we nu al aan gaan werken, aan het begin van het ontwikkelproces.

Mobiliteitshubs, diensten als Mobility as a Service, logistieke platformen en autonoom rijdende voertuigen zijn zaken, die nu al worden ontwikkeld en gaan ons in de toekomst helpen om de stad efficiënter, comfortabeler, leefbaarder en veiliger te maken.

Maar het bedenken van oplossingen doen we niet alleen. Via het G40 Stedennetwerk en in samenwerking met het Ministerie van IenW delen we kennis en ideeën. Dit betekent dat we gebruik kunnen maken van elders beschikbare kennis op dit thema. Maar die kennis moet dan wel verbonden worden met de Apeldoornse praktijk. Dat vraagt om een verbindende schakel tussen het externe kennisnetwerk en Apeldoorn.

Op dit moment ontbreekt het echter aan de middelen en capaciteit in onze organisatie om aan deze vraagstukken te werken en de oplossingen toe te passen in de gebiedsontwikkeling van de Spoorzone en omgeving. Het vraagstuk is echter urgent en daarom wordt voor de komende 2 jaar een werkbudget gevraagd.

Dit werkbudget wordt concreet ingezet om enerzijds op het gebied van digitale connectiviteit te kunnen schakelen met en tussen telecompartijen, aannemers, de CTO’s van bedrijven die ons benaderen met businessproposities. Zodat we snel en effectief kunnen opereren. Daarnaast wordt het ingezet t.b.v. de verbinding met het externe kennisnetwerk om smart mobility oplossingen te laten werken in de Apeldoornse praktijk.

3. Financiële gevolgen voorstel

(bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling 2022 2023 2024 2025

UITGAVEN:

-50 -100

Totaal uitgaven -150 -150 -150

INKOMSTEN:

(33)

(34)

4. Safety en security

Portefeuillehouder A.J.M. Heerts

1. Wat is het onderwerp?

Safety en Security: in verschillende beleidsterreinen ontwikkelen en versterken van de veiligheidssector in Apeldoorn.

2. Omschrijving van het onderwerp

Veiligheid is een relevant thema in Apeldoorn. Met de komst van de mariniers zijn alle defensieonderdelen gevestigd in Apeldoorn. Sinds jaar en dag worden medewerkers van politie en marechaussee hier opgeleid.

Veiligheidsonderwijs krijgt een impuls in de plannen voor het centrum voor veiligheid en digitalisering. In 2021 wordt de economische impact van security in Apeldoorn en de regio onderzocht. Plekken voor herdenken en beleven zijn uitgebreid door de toevoeging van de veteranenbegraafplaats en het herdenkingscentrum “Het Apeloornse Bosch”.

Het college wil het thema “safety en security” in Apeldoorn verder versterken. Daartoe worden verschillende initiatieven genomen. Bijvoorbeeld het organiseren van een grenslandconferentie over veiligheid, faciliteren van plannen om meer veiligheidsonderwijs in Apeldoorn te huisvesten, versterken van de economie door bedrijven in de securitysector naar Apeldoorn te halen, ontwikkeling van startups te stimuleren. Een deel van de kosten kunnen gedekt worden uit de reguliere begroting, bijvoorbeeld (een deel van) de lobby, advies, projectleiding. Voor een flinke impuls zijn meer middelen nodig, deze worden als volgt geraamd.

- Projectleiding, relatiebeheer en projectondersteuning € 150.000, waarvan € 100.000 voor 3 jaar - Aanjaagbudget vestiging veiligheidsorganisaties € 50.000 voor 3 jaar

- Ontwikkeling kazerne Nieuw Milligen € 50.000 voor 2022 en 2023, € 20.000 voor de jaren tot 2028 - Communicatie: € 50.000 structureel

- Grenslandconferentie: € 100.000 in 2022

3. Financiële gevolgen

(bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling 2022 2023 2024 2025 2026

UITGAVEN:

-220

-200 -120 -200

-120 -170

-70 -70

Totaal uitgaven a, b en c -420 -320 -290 -140 -140

INKOMSTEN:

Exploitatie-inkomsten a. Leges en belastingen b.

Totaal inkomsten a, b en c INVESTERINGEN:

(35)

5. Verkeersmaatregelen Zevenhuizen/Zuidbroek

1. Wat is het voorstel?

Financiële middelen voor uitvoering verkeersmaatregelen Zevenhuizen/Zuidbroek.

2. Omschrijving van het voorstel

Stikstofproblemen zijn voor het college aanleiding om de ontwerpbesluiten voor de verkeersmaatregelen in te trekken en daarmee de procedure te stoppen. Het uitgangspunt van het realiseren van drie hoofdentrees van de wijk blijft onverminderd van kracht. Op het moment dat meer duidelijkheid bestaat over de nieuwe stikstofwetgeving zal de procedure worden voortgezet door opnieuw ontwerpbesluiten voor de verkeersmaatregelen te nemen.

In de huidige grondexploitatie van Zuidbroek is een eerste globale financiële reservering voor de verkeersmaatregelen opgenomen. Deze reservering stamt uit 2017 en deze is toen gemaakt op basis van een voorlopig ontwerp. Voor de realisatie te zijner tijd zal meer geld nodig zijn dan toen is gereserveerd. Zodra de procedure wordt gestart, zal een dekkingsvoorstel op basis van een gedetailleerde begroting aan de raad worden voorgelegd.

3. Wat zijn de maatschappelijke effecten?

Veel bewoners in Zuidbroek wachten op de definitieve verkeersontsluiting. Hierdoor ontstaat er minder sluipverkeer en verbetert de verkeersveiligheid.

4. Financiële gevolgen voorstel

(bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling 2022 2023 2024 2025

UITGAVEN:

-pm -pm

Totaal uitgaven INKOMSTEN:

-pm

(36)

6. Mobiliteitsvisie binnenstad

1. Wat is het voorstel?

Uitvoering Mobiliteitsvisie binnenstad

2. Omschrijving van het voorstel

Onlangs is de Mobiliteitsvisie voor de binnenstad door het college vrijgegeven voor inspraak. Naar verwachting wordt deze visie in mei/juni door de raad vastgesteld. De uitvoering van deze visie is nodig om de ambities van de ontwikkeling van de binnenstad als stadspark en Apeldoorn 2040 te kunnen realiseren. Het gaat dan onder meer over de voorbereiding en uitvoering van de ambitie om het doorgaande verkeer door de binnenstad te reduceren (Kalverstraat, Stationsstraat) en op de centrumring, om het fietsen op de Hofstraat-Kanaalstraat aantrekkelijker te maken als alternatief voor de Kapelstraat, om de busroute te verleggen naar de Kalverstraat en om een mobiliteitsknooppunt te realiseren ten zuiden van het station waarin deelmobiliteit wordt aangeboden.

3. Wat zijn de maatschappelijke effecten?

Met de uitvoering van de mobiliteitsvisie wordt een eerste stap gezet in de realisatie van een autoluwe binnenstad en wordt primaat gegeven aan de voetganger en fietsers. Ook wordt hiermee bijgedragen aan de verdichtingsopgaven in de Spoorzone en Kanaalzone.

4. Financiële gevolgen voorstel

(bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling 2022 2023 2024 2025

UITGAVEN:

-50

-

-50 -7

-50 -18

-50 -33 Totaal uitgaven

INKOMSTEN:

-100 -150 -200 -250