Overige voorstellen
Programma 3 Verkeer en vervoer
5 Verkeersmaatregelen Zevenhuizen/Zuidbroek Ruimte W. Willems -pm -pm *
6 Mobiliteitsvisie binnenstad Ruimte W. Willems
- kapitaallasten -7 -18 -33
- exploitatielasten -50 -50 -50 -50
7 Scanauto (scandienst as a service) Ruimte W. Willems/A.J.M. Heerts -120 -120 -120 -120 *
- hogere betalingsgraad 120 120 120 120
- hogere opbrengst naheffingsaanslagen 70 70 70 70
8 Openbare ruimte Ruimte
a. Japanse Duizendknoop W. Willems -210
b. Onderhoudsachterstand bomen W. Willems/M. van Vierssen -208
c. Nadere analyse naar een structurele oplossing W. Willems -pm -pm -pm
B IJ L A G E 3
Overige voorstellen
* = gebaseerd op raadskader, dvo of rijksbeleid
bedragen x € 1.000
Omschrijving 2022 2023 2024 2025 status
nr Uitgaven- inkomsten verlaging / verhoging: Thema Pho
9 Impuls slimme verkeerslichten Ruimte W. Willems -75 -84 -93 -102
Programma 4
10 Subsidieregeling voor coöperaties aardgasvrij maken woningen Ruimte M. van Vierssen -150 -pm -pm -pm
Dekking rijksvergoeding (Klimaatakkoord) +pm. +pm. +pm. +pm.
11 Energietransitie Ruimte -275 -275 -275 -275
Programma 5
12 Hoger onderwijs Ruimte N.T. Stukker/J. Joon -500 *
- bijdrage reserve hoger onderwijs 500
13 Regionaal expertiseteam MO D.H. Cziesso -46 -46 -46 -46 *
14 Uitvoeringsbudget Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) MO N.T. Stukker -50 -50 -50 -50 *
15 Budgetontwikkeling Jeugdzorg MO D.H. Cziesso -2.100 800 300 300
16 Beheersing kosten Jeugdhulp / overschrijding budgetplafond MO D.H. Cziesso -53
Programma 6
17 Wet inburgering MO M. van Vierssen -90 -pm -pm -pm *
18 Vroegsignalering MO M. van Vierssen -354 -354 -354 -354 *
Programma 7
19 Sociaal fundament MO N.T. Stukker/D.H. Cziesso -272 -140 -140 -140
-pm -pm -pm
Programma 8
B IJ L A G E 3
Overige voorstellen
* = gebaseerd op raadskader, dvo of rijksbeleid
bedragen x € 1.000
Omschrijving 2022 2023 2024 2025 status
nr Uitgaven- inkomsten verlaging / verhoging: Thema Pho
- minder energielasten 10 10 10
21 Subsidie ACEC/kunst in openbare ruimte Ruimte D.H. Cziesso -180 -180 -180 -190
22 Uitkomsten sportnota Ruimte N.T. Stukker -pm -pm -pm -pm
23 Topsportevenementen Ruimte N.T. Stukker -110 -150 -150 -150
Programma 9
24 Bijdrage Stichting Apeldoornsche Bosch Ruimte M. van Vierssen/A.J.M. Heerts -50 -50 -50 -50
25 Ondernemende stad Ruimte Joon -150 -150 -150 -150
Totaal overige ontwikkelingen -5.113 -1.377 -1.867 -1.601
B IJ L A G E 4
1. Park Berg en Bos
Portefeuillehouder W. Willems
Programma Programma 1
1. Wat is het voorstel?
Binnen Park Berg en Bos zijn er een aantal ontwikkelingen die om investeringen vragen. Dat heeft te maken met een staat van onderhoud van gebouwen (veiligheid), met milieueisen en goede voorzieningen voor de bezoekers (programma 3), dit betreft € 16.000 aan jaarlijkse kapitaallasten (programma 3).
Daarnaast is er in de Dienstverleningsovereenkomst met Accres onder meer opdracht gegeven voor het Parkmanagement in Park Berg en Bos, dit betreft een opdracht van € 90.000 (programma 3).
Tenslotte levert actualisatie van het meerjarig onderhoud door Accres een structureel nadelig effect op van
€ 0,4 miljoen (programma 1). Deze laatste post is al verwerkt in de Begroting Bestaand Beleid.
2. Omschrijving van het voorstel Parkmanagement
In de MPB 2020-2023 is € 90.000 voorzien voor de continuering van het parkmanagement tot en met 2021.
Dit parkmanagement wordt uitgevoerd door Accres. Met deze middelen wordt onder andere het begeleiden van evenementen (waaronder parkeren) en bezoekersstromen (parkmanagement) verzorgd, een
toiletvoorziening op de speelweide in stand gehouden en wordt het park dagelijks afgesloten om vandalisme te voorkomen. Dit in het kader van toeristisch toplandschap. De toekenning in de MPB is alleen gehonoreerd t/m 2021, en voor 2022 en 2023 als p.m. opgenomen in afwachting van de invoeging van deze taak in de nieuwe Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Accres. (Collegevoorstel over de uitvraag aan Accres dd 27 oktober 2020). Er is dus na 2021 geen dekking beschikbaar voor deze taken.
Het parkmanagement is drie jaar geleden als nieuwe taak opgenomen vanwege het sinds de renovatie fors gestegen parkbezoek, waarvan een groot deel niet-Apenheul gerelateerd is. Het jaarlijkse aantal
parkbezoekers bedraagt ca 300.000 (excl. bezoekers Apenheul) en is daarmee het drukst bezochte stadspark van Apeldoorn. Ook in het coronajaar 2020 bleek het park in een belangrijke behoefte van de Apeldoorners te voorzien. In de afgelopen jaren is het nut van publieksmanagement, parkbeveiliging en het aanbieden van sanitaire voorzieningen ruimschoots bewezen.
Feitelijk betaalt dit zich deels onzichtbaar terug omdat het toegenomen bezoek meer parkeeropbrengsten genereert, die als huurvergoeding aan de gemeente worden afgedragen. (naar schatting € 50.000/jaar) Daarnaast zijn er vermeden schadekosten, doordat het park buiten de reguliere tijden gesloten is. Voordat er sprake was van sluiting was er regelmatig nachtelijk vandalisme met soms schade van 10.000-den euro’s en was extra toezicht nodig. Voor wat betreft de toiletvoorziening gaat het met name om de schoonmaakkosten van het tijdelijke toiletgebouw op de speelweide. Wij stellen voor om het benodigde budget voor de
continuering van deze taken ook voor volgende jaren in de begroting op te nemen.
Investeringen
Het huidige kantoor en bijbehorende werkplaats in Berg en Bos verkeert in een zeer slechte staat en is aan vervanging toe. Dit vastgoed wordt gehuurd door Accres. De huidige locatie is nodig voor het parkeerbeheer (de automatisering en bijbehorende infra van de parkeerautomaten Berg en Bos) en het beheer en
onderhoud van het stadspark. Mede in het licht van veiligheid is nieuwbouw noodzakelijk.
Daarnaast voldoet de wasplaats niet meer aan de huidige milieueisen. Deze dient dan ook te worden aangepast zodat aan deze eisen voldaan wordt. De totale investering wordt geraamd op € 450.000.
Als tweede onderdeel dient er een definitieve toiletvoorziening op de speelweide te komen. Deze kosten zijn geraamd op € 70.000. Dit is reeds in het verleden toegezegd aan de ondernemers in het stadspark en al meerdere jaren uitgesteld. Er zijn nu tijdelijke toiletten (in containers), die niet voldoen aan het
Beeldkwaliteitsplan en mede in die zin onwenselijk zijn.
De totale investeringen bedragen: Investering Structurele lasten (incl 1,1% rente)
Onderhoud panden Accres-portefeuille
Bij de start van de huidige DVO periode met Accres waren de meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) van Accres nog niet volledig en/of geactualiseerd. Om die reden is er destijds rekening gehouden met een budget van € 1,3 miljoen voor het Vastgoedbedrijf. Er is tevens een risico opgenomen met een bandbreedte tot € 0,5 mln. Nu de MJOP’s van Accres geactualiseerd zijn, blijkt dat het structurele tekort € 0,4 mln
bedraagt (prijspeil 2021). Dit structurele effect wordt tevens in de Turap 2021 verwerkt. Daarnaast wordt het risico naar beneden bijgesteld met deze actualisatie.
3. Wat zijn de maatschappelijke effecten?
Parkmanagement
Park Berg en Bos is een belangrijke parel in Apeldoorn, met een hoog bezoekersaantal en een grote waardering door het publiek. Bezoekers waardeerden in 2019 een bezoek aan het park met een 8,3. Door de hoge bezoekersaantallen is de druk op het park groot en dit vraagt een goed parkmanagement.
Zonder het benodigde extra budget kan deze kwaliteit niet gehaald worden op de volgende onderdelen:
• Geen sanitaire voorziening op de speelweide, dit is uiteraard minder ‘klantvriendelijk’ en zal tot gevolg hebben dat bezoekers daar veelal hun eigen weg in gaan vinden. (cq het in ‘de bosjes’ doen). Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit en hygiëne/veiligheid van het park.
• Geen afsluiting van het park na de bezoekerstijden, wat het risico vergroot op nachtelijke bezoekers met overlast en vandalisme met hoog schaderisico en noodzaak tot extra toezicht.
• Geen goed toezicht en begeleiding van de bezoekersstromen, wat niet alleen minder klantgericht is, maar ook zal leiden tot ongewenst gebruik van het park tijdens de openingstijden. Daarnaast springt de parkmanager ook bij bij calamiteiten en de afstemming tussen de verschillende bedrijven en
evenementen in het park.
• Vanwege mindere dienstverlening zal de publiekswaardering teruglopen.
Investeringen
• Het park Berg en Bos is, naast een mooie voorziening voor de eigen inwoners, ook een toeristische trekpleister en een visitekaartje voor de gemeente. Dat moet er goed uitzien (conform het
Beeldkwaliteitsplan) en voldoen aan veiligheids- en milieueisen.
• Het huidige kantoor en bijbehorende werkplaats zijn nodig voor het parkeerbeheer (de automatisering en bijbehorende infra van de parkeerautomaten Berg en Bos) en het beheer en onderhoud van het
stadspark.
• De huidige tijdelijke toiletvoorziening zal vervangen moeten worden door een definitieve voorziening om te voldoen aan het Beeldkwaliteitsplan en vanwege eerder gedane toezeggingen.
• Door deze investeringen nu te doen maakt het park zich gereed voor de komende periode waarin zij weer veel bezoekers verwacht.
Onderhoud panden Accres-portefeuille
Met deze actualisatie ontstaat er ruimte om het onderhoud van vastgoed weer op het goede niveau te brengen en te houden. Ook gepland groot onderhoud kan hierdoor de komende jaren worden uitgevoerd.
Dit is vanwege krappe budgetten de afgelopen jaren opgeschoven naar toekomstige jaren.
4. Financiële gevolgen voorstel
(bedragen x € 1.000)
Ontwikkeling 2022 2023 2024 2025
UITGAVEN:
Materiële kosten Parkmanagement
Materiële kosten onderhoud Personele kosten
Kapitaallasten kantoor, werkplaats, wasplaats Kapitaallasten
toiletvoorziening
-90.000 (-400.000)
-90.000 (-400.000)
-14.000 -2.000
-90.000 (-400.000)
-14.000 -2.000
-90.000 (-400.000)
-14.000 -2.000
Totaal uitgaven -90.000 -106.000 -106.000 -106.000
INKOMSTEN:
Exploitatie-inkomsten Leges en belastingen
Totaal inkomsten INVESTERINGEN:
Investeringsbedrag - bijdragen investeringen Totaal netto investeringen
2. Lobby voor Apeldoorn
Portefeuillehouder N.T. Stukker
Programma Programma 1
1. Wat is het voorstel?
Lobby voor Apeldoorn
2. Omschrijving van het voorstel
De opgaven waar we als Apeldoorn de komende jaar voor staan vragen om een groeiende samenwerking met andere overheden. We zijn voor ons eigen succes ook afhankelijk van besluitvorming van anderen, samenwerking is noodzakelijk. Van impulsen in onze stedelijke ontwikkeling tot duurzaamheid of het belang van een goede bereikbaarheid op weg en spoor (snelle verbinding Randstad, Berlijntrein, station Apeldoorn West). Om die samenwerking te versterken is het nodig dat we structureel investeren in lobby. Hiermee stellen we verkenningen op, werken we aan position papers, smeden we samenwerkingsrelaties en beïnvloeden we besluitvormingsprocessen van anderen.
3. Financiële gevolgen voorstel
(bedragen x € 1.000)
Ontwikkeling 2022 2023 2024 2025
UITGAVEN:
Materiële kosten Personele kosten Kapitaallasten
-100
-100 -100 -100
Totaal uitgaven -100 -100 -100 -100
INKOMSTEN:
Exploitatie-inkomsten Leges en belastingen
Totaal inkomsten c INVESTERINGEN:
Investeringsbedrag - bijdragen investeringen Totaal netto investeringen
3. Smart City
Portefeuillehouder W. Willems
Programma Programma 1
1. Wat is het voorstel?
De Spoorzone is binnen de verstedelijkingsopgave een cruciale schakel. Naast de impuls voor woningbouw kenmerkt dit gebied zich voor de omvangrijke opgave voor economie, mobiliteit en innovatie/onderwijs. Het gebied vormt het geografische centrum voor de ambities omtrent safety en security. Daarnaast is de Spoorzone als lerend gebied voor Smart City opgaven in Nederland gedefinieerd (beklonken in de City Deal Een Slimme Stad Zo Doe Je Dat). Waarbij Apeldoorn zich focust op digitale veiligheid en slimme mobiliteit.
De komende jaren staan we op een kantelpunt om onze ambities en wensen in dit gebied om te zetten in concrete resultaten, waarbij digitale connectiviteit een belangrijke rol speelt. Dit vraagt (tijdelijk) om extra capaciteit om de complexe vraagstukken in de Spoorzone en omgeving i.c.m. slimme mobiliteit oplossingen en digitale connectiviteit het hoofd te bieden.
2. Omschrijving van het voorstel
In het Spoorzone gebied en omgeving wordt de komende jaren veel gerealiseerd: Campus Safety & Security, woningbouw, mobiliteitshub, etc. Deze stedelijke vernieuwing met veel veranderingen in een relatief klein gebied zorgt voor een stevige groei van de mobiliteitsbehoefte van en naar dat gebied. Maar ook in relatie tot de Binnenstad waar de komende jaren eveneens veel ontwikkelingen op de agenda staan.
Dit alles zorgt er voor, dat we meer slimme mobiliteitsoplossingen nodig hebben om efficiënt met de schaarse ruimte om te gaan. Daar moeten we nu al aan gaan werken, aan het begin van het ontwikkelproces.
Mobiliteitshubs, diensten als Mobility as a Service, logistieke platformen en autonoom rijdende voertuigen zijn zaken, die nu al worden ontwikkeld en gaan ons in de toekomst helpen om de stad efficiënter, comfortabeler, leefbaarder en veiliger te maken.
Maar het bedenken van oplossingen doen we niet alleen. Via het G40 Stedennetwerk en in samenwerking met het Ministerie van IenW delen we kennis en ideeën. Dit betekent dat we gebruik kunnen maken van elders beschikbare kennis op dit thema. Maar die kennis moet dan wel verbonden worden met de Apeldoornse praktijk. Dat vraagt om een verbindende schakel tussen het externe kennisnetwerk en Apeldoorn.
Op dit moment ontbreekt het echter aan de middelen en capaciteit in onze organisatie om aan deze vraagstukken te werken en de oplossingen toe te passen in de gebiedsontwikkeling van de Spoorzone en omgeving. Het vraagstuk is echter urgent en daarom wordt voor de komende 2 jaar een werkbudget gevraagd.
Dit werkbudget wordt concreet ingezet om enerzijds op het gebied van digitale connectiviteit te kunnen schakelen met en tussen telecompartijen, aannemers, de CTO’s van bedrijven die ons benaderen met businessproposities. Zodat we snel en effectief kunnen opereren. Daarnaast wordt het ingezet t.b.v. de verbinding met het externe kennisnetwerk om smart mobility oplossingen te laten werken in de Apeldoornse praktijk.
3. Financiële gevolgen voorstel
(bedragen x € 1.000)
Totaal inkomsten INVESTERINGEN:
Investeringsbedrag - bijdragen investeringen Totaal netto investeringen
4. Safety en security
Portefeuillehouder A.J.M. Heerts
Programma Programma 2
1. Wat is het onderwerp?
Safety en Security: in verschillende beleidsterreinen ontwikkelen en versterken van de veiligheidssector in Apeldoorn.
2. Omschrijving van het onderwerp
Veiligheid is een relevant thema in Apeldoorn. Met de komst van de mariniers zijn alle defensieonderdelen gevestigd in Apeldoorn. Sinds jaar en dag worden medewerkers van politie en marechaussee hier opgeleid.
Veiligheidsonderwijs krijgt een impuls in de plannen voor het centrum voor veiligheid en digitalisering. In 2021 wordt de economische impact van security in Apeldoorn en de regio onderzocht. Plekken voor herdenken en beleven zijn uitgebreid door de toevoeging van de veteranenbegraafplaats en het herdenkingscentrum “Het Apeloornse Bosch”.
Het college wil het thema “safety en security” in Apeldoorn verder versterken. Daartoe worden verschillende initiatieven genomen. Bijvoorbeeld het organiseren van een grenslandconferentie over veiligheid, faciliteren van plannen om meer veiligheidsonderwijs in Apeldoorn te huisvesten, versterken van de economie door bedrijven in de securitysector naar Apeldoorn te halen, ontwikkeling van startups te stimuleren. Een deel van de kosten kunnen gedekt worden uit de reguliere begroting, bijvoorbeeld (een deel van) de lobby, advies, projectleiding. Voor een flinke impuls zijn meer middelen nodig, deze worden als volgt geraamd.
- Projectleiding, relatiebeheer en projectondersteuning € 150.000, waarvan € 100.000 voor 3 jaar - Aanjaagbudget vestiging veiligheidsorganisaties € 50.000 voor 3 jaar
- Ontwikkeling kazerne Nieuw Milligen € 50.000 voor 2022 en 2023, € 20.000 voor de jaren tot 2028 - Communicatie: € 50.000 structureel
- Grenslandconferentie: € 100.000 in 2022
3. Financiële gevolgen
a. Leges en belastingen b.5. Verkeersmaatregelen Zevenhuizen/Zuidbroek
Portefeuillehouder W. Willems
Programma Programma 3
1. Wat is het voorstel?
Financiële middelen voor uitvoering verkeersmaatregelen Zevenhuizen/Zuidbroek.
2. Omschrijving van het voorstel
Stikstofproblemen zijn voor het college aanleiding om de ontwerpbesluiten voor de verkeersmaatregelen in te trekken en daarmee de procedure te stoppen. Het uitgangspunt van het realiseren van drie hoofdentrees van de wijk blijft onverminderd van kracht. Op het moment dat meer duidelijkheid bestaat over de nieuwe stikstofwetgeving zal de procedure worden voortgezet door opnieuw ontwerpbesluiten voor de verkeersmaatregelen te nemen.
In de huidige grondexploitatie van Zuidbroek is een eerste globale financiële reservering voor de verkeersmaatregelen opgenomen. Deze reservering stamt uit 2017 en deze is toen gemaakt op basis van een voorlopig ontwerp. Voor de realisatie te zijner tijd zal meer geld nodig zijn dan toen is gereserveerd. Zodra de procedure wordt gestart, zal een dekkingsvoorstel op basis van een gedetailleerde begroting aan de raad worden voorgelegd.
3. Wat zijn de maatschappelijke effecten?
Veel bewoners in Zuidbroek wachten op de definitieve verkeersontsluiting. Hierdoor ontstaat er minder sluipverkeer en verbetert de verkeersveiligheid.
4. Financiële gevolgen voorstel
(bedragen x € 1.000)
Ontwikkeling 2022 2023 2024 2025
UITGAVEN:
Materiële kosten Personele kosten Kapitaallasten
-pm -pm
Totaal uitgaven INKOMSTEN:
Exploitatie-inkomsten Leges en belastingen
Totaal inkomsten INVESTERINGEN:
Investeringsbedrag - bijdragen investeringen Totaal netto investeringen
-pm
6. Mobiliteitsvisie binnenstad
Portefeuillehouder W. Willems
Programma Programma 3
1. Wat is het voorstel?
Uitvoering Mobiliteitsvisie binnenstad
2. Omschrijving van het voorstel
Onlangs is de Mobiliteitsvisie voor de binnenstad door het college vrijgegeven voor inspraak. Naar verwachting wordt deze visie in mei/juni door de raad vastgesteld. De uitvoering van deze visie is nodig om de ambities van de ontwikkeling van de binnenstad als stadspark en Apeldoorn 2040 te kunnen realiseren. Het gaat dan onder meer over de voorbereiding en uitvoering van de ambitie om het doorgaande verkeer door de binnenstad te reduceren (Kalverstraat, Stationsstraat) en op de centrumring, om het fietsen op de Hofstraat-Kanaalstraat aantrekkelijker te maken als alternatief voor de Kapelstraat, om de busroute te verleggen naar de Kalverstraat en om een mobiliteitsknooppunt te realiseren ten zuiden van het station waarin deelmobiliteit wordt aangeboden.
3. Wat zijn de maatschappelijke effecten?
Met de uitvoering van de mobiliteitsvisie wordt een eerste stap gezet in de realisatie van een autoluwe binnenstad en wordt primaat gegeven aan de voetganger en fietsers. Ook wordt hiermee bijgedragen aan de verdichtingsopgaven in de Spoorzone en Kanaalzone.
4. Financiële gevolgen voorstel
(bedragen x € 1.000)
7. Scanauto
Portefeuillehouder W. Willems/A.J.M. Heerts
Programma Programma 3
1. Wat is het voorstel?
Scanauto.
2. Omschrijving van het voorstel
Onderdeel van de Parkeervisie die in 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld, is het digitaliseren van parkeerproducten. Inmiddels zijn de parkeervergunningen gedigitaliseerd. De betaalautomaten en de ontheffingen volgen in de loop van dit jaar. Een vervolgstap is dat de parkeerhandhaving ook digitaal kan plaatsvinden (op kenteken). Op 2 maart heeft het college besloten tot het leasen van een scanoplossing (scandienst as a service). De aanbesteding hiervan wordt nu voorbereid.
Het college heeft besloten de jaarlijkse lasten (€ 90.000 – € 150.000) en baten op te voeren in de MPB 2022-2025. Door een meer effectieve en efficiënte handhaving worden er extra opbrengsten geraamd tussen € 140.000 en € 240.000 per jaar. Hiervan heeft een deel betrekking op een verwachte hogere betalingsgraad kort parkeren (€ 80.000 - € 160.000) en een deel op hogere naheffingsaanslagen (€ 60.000 - € 80.000). De extra opbrengsten kunnen worden aangewend om (een deel van) de kosten te dekken.
3. Wat zijn de maatschappelijke effecten?
Met de scanauto kan een efficiencyslag worden gemaakt in de parkeerhandhaving met als doel de leefbaarheid in de openbare ruimte te verbeteren door het aantal foutparkeerders en niet betalende parkeerders te beperken.
4. Financiële gevolgen voorstel
(bedragen x € 1.000)