Jaarverslag 2013 van:
De Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op ref. grondslag te Kootwijkerbroek:
waarvan uitgaat de Rehobothschool
Inhoud
Inhoud...4
Van de toezichtcommissie Rehobothschool Kootwijkerbroek...5
Van de secretaris...6
Algemeen...8
Identiteit...10
Onderwijs en kwaliteitszorg...11
Personeel...15
Huisvesting en ICT...17
Communicatie en relaties...18
Ouders...18
Financiën...19
Risicoparagraaf...23
Toekomstperspectieven...24
Bijlage: verantwoording besteding prestatiebox...29
Van de toezichtcommissie Rehobothschool Kootwijkerbroek Verslag 2013
1. Leden
De leden van de toezichtcommissie zijn:
Functie Naam Geb.jaar Beroep Nevenfuncties die van belang
voor de onderwijsinstelling Voorzitter J. van de Wal 1959 Agrariër Bestuurslid samenwerkings-
verband WSNS Ede
Secretaris A. Dekker 1966 Ass..Accountant Geen
Algemeen lid G.G.J. Baan 1977 Solution manager Geen
2. De door de toezichtcommissie verrichte werkzaamheden
In het kalenderjaar 2013 heeft de toezichtcommissie in een jaarverslag verantwoording afgelegd over de door haar in 2012 uitgevoerde taken. Ook is er verantwoording afgelegd op de in het voorjaar 2013 gehouden ledenvergadering. De toezichtcommissie heeft in 2013 acht maal vergaderd.
3. De onderwerpen die aan de orde zijn geweest
Op de vergaderingen van de toezichtcommissie zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
* Toezicht houden op functioneren van het bestuur o.a. door het doornemen van de notulen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur.
* Vaststellen van de begroting 2013
* Vaststellen van de jaarrekening 2012
* Financiële kwartaalrapportages
* Managementrapportage doornemen
* Vaststellen toezichtskader
* Tijdens één van de gehouden vergaderingen heeft een overleg plaats gevonden met de Medezeggenschapsraad. Over en weer is uitleg gegeven over elkaars werkzaamheden.
* Op de vergadering van 26 februari 2013 is de secretaris van het Algemeen Bestuur aanwezig geweest om enkele punten nader te kunnen toelichten en wederzijdse vragen te bespreken.
* Twee vergaderingen in december stonden in het teken van het vertrek van meester Van Hell en de daarop volgende onderzoeken. Tijdens deze bijeenkomsten werd de toezichtcommissie door de voorzitter van het bestuur op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen en de door het bestuur naar aanleiding daarvan ingezette acties.
4. Klassenbezoeken
In overleg met het bestuur is in 2013 besloten dat de leden van de toezichtcommissie jaarlijks een aantal klassenbezoeken zullen meemaken. Het toezichtcommissielid vergezelt een bestuurslid en heeft tijdens de nabespreking van het klassenbezoek geen actieve rol, maar uitsluitend een observerende taak.
5. De van toepassing zijnde code goed bestuur
De VGS-versie van de code goed bestuur is van toepassing. Deze versie is gebaseerd op die van de PO-raad.
6. De honoring en de onkostenvergoeding
Er is geen honorarium overeengekomen. Ook zijn er in 2013 geen onkostenvergoedingen betaald.
Van de secretaris
Voor u ligt het jaarverslag van de Rehobothschool te Kootwijkerbroek over het kalenderjaar 2013.
Daarin legt het bestuur verantwoording af van het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. De samenwerking tussen toezichtcommissie, bestuur, directie en managementteam,
medezeggenschapsraad, onderwijzend en het onderwijsondersteunend personeel en de vele vrijwilligers heeft ook dit jaar mogen bijdragen aan het behalen van doelstellingen.
De school
Op de school mocht het onderwijs aan onze kinderen gegeven worden. Het aantal leerlingen groeide van 554 naar 572 per 1 oktober. In 22 groepen werd onderwijs gegeven aan de leerlingen. Dagelijks mocht het godsdienstonderwijs aan de leerlingen gegeven worden waarbij vertelling van de Bijbelse geschiedenis een centrale plaats heeft. Maar ook nieuwe methodes werden gestart het jaar 2013 zoals “Leesfontein”, “Wereld in getallen”, “Vensters op Nederland” en “Wonderlijk gemaakt”. Maar ook de vakken Engels en Burgerschap kregen een plaats in het onderwijs. Dat alles georganiseerd vanuit de uitgangspunten van het Schoolplan. Daarnaast werden er verschillend veranderingen toegepast binnen de Voorschool.
Een aantal doelstellingen
Invoering van nieuwe lesmethodes.
Nieuw protocol meerbegaafdeheid.
Verbeteren groepsplannen op gebied rekenen en technisch lezen.
Realisatie van interne zorg adviesteam(IZAT).
Bewust stilstaan bij Godsdienstonderwijs.
Het toewerken naar een volledige voorschoolse voorziening.
Opbrengstengesprekken tussen teamleider en leerkracht.
Bestuur
Het bestuur vergaderde maandelijks, doorgaans in aanwezigheid van de directeur. Via een vaste rubriekindeling van de agenda werden periodiek alle onderwerpen die bestuurlijk van belang zijn, besproken.
Schoolbezoeken
Een wezenlijk contactmoment tussen bestuur en school, personeel en leerlingen, waren de schoolbezoeken. Met behulp van een jaarschema en gespreksformulier werden er vele bezoeken aan groepen en medewerkers gebracht om samen in gesprek te zijn over het te geven onderwijs.
Personeel
In november en december moest het bestuur de verdrietige constatering doen dat meester van Hell niet gehandhaafd kon worden. Meester van Hell is met ingang van 3 december 2013 geschorst. De afhandeling en de nasleep ervan viel grotendeels in het kalenderjaar 2014 en valt daarmee buiten het bestek van dit jaarverslag.
Huisvesting
In het jaar 2013 heeft de voorbereiding van het project ”Nieuwbouw” bijzonder veel inspanning gekost. Na jaren van onderhandelingen met de gemeente gelukte het in december 2012 om een convenant met de gemeente af te sluiten waarin afspraken over een volledig nieuw gebouw annex sportzaal aan de Schoonbeekhof vastliggen. De gemeente staat toe in 2014 volledig nieuw te bouwen en stelt daarvoor gelden beschikbaar voor reeds gerealiseerde groei van het leerlingental. Verdere groei plus een slotbetaling van de gemeente in 2021 dienen tezamen de volledige nieuwbouwkosten te dekken. Ramingen die in 2013 gemaakt zijn, wezen uit dat dit haalbaar was.
De gemeente legde de schoolvereninging de gebruikelijke regels voor overheidsaanbesteding op. Het schoolbestuur wilde maximale inzet van de eigen achterban en heeft daarom veel moeite gedaan om meer regelruimte te krijgen maar dat is niet gelukt. Binnen de beperkte mogelijkheden die daarna resteerden heeft het bestuur er naar gestreefd zoveel mogelijk ruimte te bieden voor de eigen achterban om mee te werken aan de realisatie van de school. Medio 2013 vond de voorselectie plaats en op 15 november 2013 de aanbesteding. Onderdeel van de aanbesteding is dat de nieuwbouw opgeleverd moet worden op 1 december 2014 D.V. Een mooi vooruitzicht, na jaren van ruimtegebrek!
Voorthuizen, juni 2014 A.Bor Secretaris
Algemeen
Het schoolconcept van de Rehobothschool is gebaseerd op de identiteit, de missie, de visie van de school. Het schoolconcept is daarom richtinggevend bij nieuwe onderwijsontwikkelingen en vernieuwingen. Nieuwe ontwikkelingen en vernieuwingen worden getoetst aan ons schoolconcept voordat ze eventueel ingevoerd worden.
Identiteit
De Rehobothschool is een reformatorische school. Dit betekent dat de Bijbel voor bestuur, personeel, ouders en leerlingen leidend is. De Bijbel wordt aanvaard als het onfeilbare Woord van God. Daarbij onderschrijft de schoolvereniging onvoorwaardelijk de drie formulieren van Enigheid (Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels als op dat Woord gegrond.
Die identiteit vereist een evenwichtige benadering van de zondigheid en verlorenheid van de mens enerzijds, maar anderzijds ook de mogelijkheid om door een eenzijdig werk van Gods Geest, uit genade verlost te worden uit die ellendestaat. In alle facetten van het schoolleven zijn de normen die de Bijbel aan geeft het beslissende uitgangspunt. Deze identiteit van de school stempelt het leef- en werkklimaat.
Missie
Vanuit de identiteit van de Rehobothschool wordt invulling gegeven aan de missie van de school. De missie van de Rehobothschool is om in nauw overleg en eensgezindheid met de gezinnen en de plaatselijke Gereformeerde Gemeente gestalte te geven aan het onderwijzen en vormen van haar leerlingen. Dit onderwijs en deze vorming vinden plaats in afhankelijkheid van de zegen van de Heere en hebben als doel de leerlingen te vormen tot zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheden, die geschikt en bereid zijn om de hen geschonken gaven tot Gods eer en tot zegen van de naaste in te zetten.
Visie
Zoals hierboven is beschreven, wil de Rehobothschool gestalte geven aan de missie van de school. In de periode 2011-2015 staan de onderstaande visie-uitspraken op onderwijs en opvoeding als concretisering van die missie centraal. De visie-uitspraken zijn gegroepeerd rond 7 thema’s:
1. Leeromgeving
De Rehobothschool is voor personeel en leerlingen een veilige werk- en leeromgeving.
De Rehobothschool biedt aan alle leerlingen uit haar achterban (binnen haar mogelijkheden) passend onderwijs.
2. Leerling
Op de Rehobothschool krijgen de leerlingen de ruimte om zich binnen hun mogelijkheden te ontplooien. Leerlingen maken zich belangrijke en noodzakelijke kennis, vaardigheden en houdingen eigen. Er wordt hierbij rekening gehouden met de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Op de Rehobothschool is er zorg, aandacht en begeleiding voor iedere leerling. Door gebruik te maken van differentiatie sluiten we aan bij de verschillende talenten en gaven van de leerlingen.
3. Schoolklimaat
Op de Rehobothschool zijn een aantal basisregels die gebaseerd zijn op Gods Woord, de drie formulieren van Enigheid, de identiteit en de missie van de school. Van hieruit wordt gehandeld door personeel en leerlingen.
Op de Rehobothschool leveren alle betrokkenen binnen de school hun bijdrage aan het creëren en bewaren van een goede sfeer binnen en buiten de school.
Op de Rehobothschool wordt door alle betrokkenen binnen de school de praktijk van een leven als christen voorgeleefd en gepraktiseerd.
4. Ouders
Op de Rehobothschool is er structureel contact met de ouders van de leerlingen over de uitwerking van de identiteit en het onderwijsbeleid van de school.
5. Personeel
Op de Rehobothschool krijgt het personeel de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en te professionaliseren.
Op de Rehobothschool is er zorg, aandacht en begeleiding voor ieder personeelslid.
Burgerschap
Op de Rehobothschool worden de leerlingen voorbereid op het staan in de maatschappij van de 21e eeuw. Hierbij worden de verschillende religies en maatschappelijke ontwikkelingen vanuit Bijbels perspectief in de lessen aan de orde gesteld.
De Rehobothschool heeft een belangrijke en samenbindende functie binnen de achterban.
Kwaliteit
Op de Rehobothschool krijgen de leerlingen kwalitatief goed onderwijs.
Op de Rehobothschool ligt de meeste nadruk bij het onderwijzen op de kerntaken.
Identiteit
De identiteit van de Rehobothschool is beschreven onder het hoofdstuk algemeen van dit jaarverslag.
Aanvullend worden hier enkele zaken die ook van belang zijn voor de identiteit.
Inzicht in kerkelijke achtergrond
In de eerste plaats heeft de school een goed inzicht in de kerkelijke achtergrond van de leerlingen. Al jaren volgt de school de ontwikkelingen op dit gebied. Om een indruk te geven, worden hieronder de aantallen en percentages van de afgelopen 3 jaren getoond.
Van belang is het om te melden dat er georganiseerd overleg is met de Gereformeerde Gemeente van Kootwijkerbroek. In 2013 heeft dit twee keer plaatsgevonden. De besproken thema’s zijn vooral gericht op het welbevinden van de kinderen en de gezinnen.
In 2013 is iedere maandag zendingsgeld opgehaald. In een paar gevallen is het naar andere doelen dan de zending van de Gereformeerde Gemeenten gegaan. Dit op projectmatige basis.
Vergaderingen: mediacode, huisgodsdienst
Het personeel heeft in 2013 twee keer onderwerpen die te maken hebben met de identiteit van de school gepland besproken. Eén van de onderwerpen was het komen tot een mediacode voor leerkrachten. Tevens is er ouderavond over het onderwerp huisgodsdienst georganiseerd.
Toelating nieuwe leerlingen
De directeur heeft met alle ouders die hun eerste kind aanmelden bij de school een kennismakingsgesprek, waarbij de identiteit van de school een belangrijk onderdeel is.
Als het om de toelating van nieuwe leerlingen gaat, geldt dat alleen leerlingen worden toegelaten, waarvan de ouders de identiteit onderschrijven. Dit wordt praktisch geregeld door het ondertekenen van de identiteitsverklaring.
Gezindte
1 februari
2012 1 februari
2013 1 februari
2014
Aantal Proc. Aantal Proc. Aantal Proc.
Gereformeerde Gemeente
Kootwijkerbroek 404 70,9 % 377 69,7 % 398 67,6 %
Gereformeerde Gemeente De Valk-
Wekerom 57 10,0 % 54 10,0 % 76 12,9 %
Hersteld Hervormde Kerk Garderen 22 3,9 % 23 4,3 % 20 3,4 %
Gereformeerde Gemeente in Nederland
Barneveld 20 3,5 % 22 4,1 % 16 2,7 %
Gereformeerde Gemeente Barneveld 19 3,3 % 18 3,3 % 22 3,9 %
Herstelde Hervormde Kerk Barneveld e.o. 14 2,5 % 14 2,6 % 23 3,9 %
Hersteld Hervormde Kerk Harskamp 12 2,1 % 13 2,4 % 13 2,2 %
Gereformeerde Gemeente in Nederland
Overig 6 1,1 % 5 0,9 % 6 1,0 %
Oud Gereformeerde Gemeente Overig 5 0,9 % 5 0,9 % 3 0,5 %
Protestantse Kerk Nederland
Kootwijkerbroek 3 0,5 % 4 0,7 % 3 0,5 %
Hersteld Hervormde kerk Lunteren 3 0,5 % 2 0,4 % 2 0,3 %
Protestantse Kerk Nederland Harskamp 2 0,4 % 2 0,4 % 5 0,3 %
Niet ingevuld 2 0,4 % 1 0,2 %
Oud Gereformeerde Gemeente Barneveld 1 0,2 % 1 0,2 % 4 0,7 %
570 100,0
% 541 100,0
% 589 100,0
%
Onderwijs en kwaliteitszorg
De Rehobothschool heeft op het gebied van onderwijs en kwaliteitszorg zich in het jaar 2013 verder ontwikkeld.
leerlingenzorg
Al een paar jaar is de focus gericht op het handelingsgericht werken met groepsplannen. Het borgen van ingang gezette activiteiten en het verbeteren en verdiepen van de hulpplannen, met name de analyse van de resultaten kregen daarbij veel aandacht. Dit heeft tot resultaat gehad dat de groepsplannen inhoudelijk zijn verbeterd.
Bij de kleuterbouw lag het accent op het observatiesysteem KIJK. In de eerste helft van het jaar werden er nog enkele nieuwe kijklijnen ingevoerd Er is afgesproken voorlopig te kiezen voor het borgen van ingang gezette activiteiten vanaf september 2012.
Vanaf de tweede helft van het jaar 2012 beschikt de Rehobothschool over een intern ZAT (IZAT).
In het IZAT zitten naast de intern begeleiders verschillende disciplines die zich bezig houden met de leerlingenzorg.
Onderwijskundige ontwikkelingen
a. In de kleutergroepen is gestart met het “spelen en werken”. Deze combinatie van spelen in de hoeken en het maken van werkjes wordt door de leerkrachten gewaardeerd. Inmiddels is hoe er binnen groep 1 en 2 gestalte wordt gegeven aan het “spelen en werken”. Binnen dit “spelen en werken” worden verschillende vakgebieden aangeboden.
b. In het jaar 2013 is verder gewerkt aan de drie peilers die in het schoolplan 2011-2015 worden genoemd: rekenen, taal en Engels.
b1 rekenen
Op rekengebied is de nieuwe rekenmethode “Wereld in Getallen” ingevoerd in de groepen 7 en 8
De rekencoördinator begeleidt de invoering van deze methode en zorgt voor een doorgaande lijn vanuit de lagere groepen.
De afspraken rond rekenen worden opgenomen in het beleidsdocument rekenen.
Er zijn binnen de rekencommissie 3 momenten geweest waarin we de toetsgegevens van groep 8 hebben geanalyseerd om te kijken waar de leerlingen uitvallen. Deze gegevens worden gebruikt om het aanbod te versterken en om in de lagere groepen te zorgen voor een stevig fundament.
b2. taal
Methode Leesfontein is ingevoerd in de groepen 3,5 en 6
Leesstrategieën zijn ingevoerd. Hieraan gekoppeld is de CITO Begrijpend Lezen groep 4-8.
Om de resultaten te verhogen is er gekozen om structureel te oefenen met oefenteksten op hetzelfde niveau als de CITO-toetsen. Deze oefenteksten worden modellend aangeboden door de leerkrachten en daarbij wordt gebruikt gemaakt van de leesstrategieën aan de hand van een stappenplan. Deze inzet is ook gekozen voor het werken met Nieuwsbegrip. Modellen is het kernbegrip. Daarnaast worden de CITO-toetsen afgenomen in delen, waardoor de concentratie van de leerlingen verdeeld wordt over meerdere kortere spanningsbogen.
De spellingregels zijn allen digitaal gemaakt en worden door de leerkrachten gebruikt wanneer een bepaalde spellingscategorie wordt aangeboden. Ook is er een begin gemaakt door de taalcoördinator met het opstellen van een format voor het groepsplan spelling. In 2014 wordt dit verder uitgewerkt en kan het groepsplan spelling in 2014-2015 definitief ingezet worden.
b3. Engels
Vanaf groep 1 krijgen de kinderen les in het Engels. Het jaar 2013 is het jaar geweest om een professionaliseringslag te maken als het gaat om de vaardigheden van de leerkracht.
Alle leerkrachten professionaliseren zich op het gebied van Engels. Dit is in ieder geval jaarlijks zelfstudie middels Holmwoods (video’s bekijken en teksten lezen).
Alle leerkrachten volgen in hun tweede jaar de A-cursus Engels via Driestar Educatief.
Er wordt gewerkt met de methode ‘My name is Tom’ en deze wordt school breed gevolgd.
De coördinator Engels houdt zicht op de uitvoering van de leerlijn Engels door middel van klassenconsultaties.
Er wordt minimaal 60 uur Engels gegeven vanaf groep 1.
De leerlingen behalen een passende score bij de Cito ME2! toets in groep 7 en 8, die past bij het instroomniveau van het VO.
c. Per 2 september 2013 is er gestart met een VVE-voorziening. Voorheen was de Voorschool alleen op woensdagmorgen open. Vanaf 2 september is de Voorschool op 4 dagdelen open. Reguliere kinderen zijn welkom vanaf 3,5 jaar op 1 of 2 dagdelen. Kinderen met een VVE-indicatie zijn welkom vanaf 3,0 jaar en komen 3 dagdelen. De Voorschool wordt gesubsidieerd door de gemeente. Vooraf heeft de GGD een keuring gedaan, na 3 maanden is er opnieuw een controle geweest. De GGD heeft geconcludeerd dat er verantwoorde opvang wordt geboden. Wel voldeden we nog niet aan alle eisen. Hier is in de loop van het jaar aan voldaan. Geen van de beroepskrachten had een geldig VVE-diploma, hiervoor wordt de cursus ‘Doe meer met Bas’ gevolgd bij Driestar Educatief.
d. Verschillende onderwijsarrangementen zoals de kansklassen rekenen en taal, de SOVA- en faalangsttraining werden voortgezet. Het aantal kinderen die een dyslexiebehandeling volgden is flink toegenomen.
Kwaliteitszorg
Het volledige kwaliteitshandboek is herschreven aan de hand van het inspectiekader en de huidige stand van zaken van het onderwijs op de Rehobothschool.
Het onderdeel VVE toegevoegd aan het kwaliteitshandboek.
Twee keer per jaar wordt de kwaliteit van het onderwijs en overige zaken door een interne auditcommissie geaudit.
De afwijkingen die zijn geconstateerd zijn besproken met het bestuur, MT en het personeel.
Uitkomsten van deze besprekingen zijn omgezet naar acties die zijn opgenomen in het verbeterplan van de school.
Binnen de kwaliteitszorg neemt het programma “Integraal” een steeds belangrijkere plek in. Voor het eerst is via dit systeem een leerkrachttevredenheidpeiling uit gezet en is ook de ouderenquête via dit systeem afgenomen.
Opbrengsten
De opbrengsten op het gebied van de tussentoetsen lag op het niveau dat van onze school mag worden verwacht.
Het vak technisch lezen vroeg in groep 3 de aandacht omdat de resultaten achterbleven. Dit i.v.m. het tegelijkertijd lopen van het schrijfproces. De praktijk leert dat de resultaten in groep 4 weer op niveau komen.
Verder vragen de opbrengsten op het gebied van begrijpend lezen voortdurend de aandacht. De teksten liggen vaak buiten de belevingswereld van de kinderen.
De resultaten op het gebied van de eindopbrengsten lagen onder het niveau dat van onze school mag worden verwacht, maar boven de ondergrens van de inspectie. Ten opzichte van 2011-2012 zien we een lichte stijging.
Personeel
Eind 2013 is een leerkracht op non-actief gezet en in 2014 ontslagen. Begin 2014 is de directeur ontslagen. Voor beide ontslagen zijn regelingen getroffen die de school recht geven op vergoeding van de door de school eventueel te dragen WW- en bovenwettelijke lasten van de ontslagen personeelsleden. De vergoeding is aan gevraagd bij (en de gegronde verwachting is dat de vergoeding wordt toegekend) de stichting Beheersing Wachtgeldvolume Gereformeerde Schoolonderwijs (BWGS) waarbij de Rehobothschool is aangesloten.
Het algemene beleid is om ontslagen zodanig af te handelen dat de school voor vergoeding door BWGS in aanmerking komt.
Personeelsbestand – verhouding fulltimers/parttimers
42% van het personeel werkt parttime.
De betrekkingsomvang van personeelsleden die parttime willen gaan werken, bedraagt ten minste 0,4592 WTF.
Personeelsbestand – leeftijdsopbouw 2013
Leeftijdsverdeling Datum: 23-05-2014
Rapportnr: R-ON-10000-a
Leeftijdscategorie Vrouw Man Totaal
15 tot 25 jaar 15 2 17
25 tot 35 jaar 24 4 28
35 tot 45 jaar 7 3 10
45 tot 55 jaar 5 0 5
55 tot 64 jaar 0 0 0
65+ jaar 0 0 0
Totaal 51 9 60
Ziekteverzuim
2013/02 2013/03 2013/04 2013/05 2013/06 2013/07 2013/08 2013/12 Totaal
To taal 0.69 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.46
3.05 4.04 2.67 0.91 1.31 1.69 0.00 7.47 3.40
2.41 3.13 1.95 0.67 0.97 1.25 0.00 5.62 2.61
Geslacht 2013/01 2013/09 2013/10 2013/11
M a nne n 1.21 0.00 0.86 1.46
Vro uwe n 2.60 1.93 6.94 7.26
To taal 2.22 1.41 5.29 5.70
Het ziekteverzuim op de Rehobothschool is laag. Daarom wordt hier ook geen actief beleid op gevoerd.
Personeeltevredenheidspeiling
In 2011 is een tevredenheidspeiling gehouden onder het personeel. Op grond hiervan is een verbeterplan personeel opgesteld dat er als volgt uitziet:
Verbeterplan personeel
In 2011 is het programma ‘taakbeleid’ aangeschaft.
In 2012 is het beleidsplan taakbeleid opgesteld.
In 2013 is het beleidsplan taakbeleid geïmplementeerd.
Met het programma en het beleidsplan hebben de personeelsleden inzicht in de uren die zij (moeten) maken. We streven ernaar dat alle personeelsleden voldoen aan de normjaartaak.
In 2012 is er een begin gemaakt met het opstellen van een deskundigheidsprofiel. In 2013 is dit verder geïmplementeerd. Hierdoor krijgen zowel het personeel als de leiding van de school inzicht in de kwaliteiten en ontwikkelpunten van de personeelsleden.
De items van het deskundigheidsprofiel vormen het uitgangspunt tijdens de functionerings-, werk-, en beoordelingsgesprekken. Deze gesprekken worden jaarlijks opgenomen in de jaarplanner.
Bij elke sollicitatieprocedure wordt nagegaan of de persoon minimaal voldoet aan het startersprofiel van het deskundigheidsprofiel
In de toekomst maken we als managementteam jaarlijks a.d.h.v. het deskundigheidsprofiel een ‘teamfoto’. Naar aanleiding daarvan wordt bepaald of er op een bepaald item scholing/begeleiding gewenst is. Deze scholing/begeleiding kan op individueel, bouw- of schoolniveau ingezet worden.
In najaar 2014 is het de bedoeling een nieuwe personeeltevredenheidspeiling te houden.
Stagiaires
De Rehobothschool staat maximaal open voor stagiaires.
Pabostudenten worden begeleid door de leerkrachten bij wie ze in de klas zijn. Daarnaast krijgen zij begeleiding van de veldopleider die op de school aanwezig is. Stagiaires voor onderwijsassistent worden begeleid door een leerkracht die de scholing voor veldopleiders heeft gevolgd.
Huisvesting en ICT
De huisvestingssituatie van de school is op dit moment absoluut niet voldoende wat hoeveelheid en kwaliteit betreft.
Het gebouw is voor een groot deel aan renovatie toe en bestaat voor een groot gedeelte uit financieel en technisch afgeschreven semi-permanente huisvesting.
Er zijn 3 units op het plein, waarin 3 groepen zijn gehuisvest.
Vanwege de toename van het leerlingenaantal is ook de speelhal van groep 1 en 2 opgegeven, omdat er op dit moment een aanvangsgroep in is gehuisvest.
Het schoolteam en de kinderen klagen niet over de huidige situatie. Dit komt onder andere omdat er in 2012 grote en belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot de realisatie van een nieuw schoolgebouw.
In 2013 is er een start gemaakt met de nieuwbouw van de school en de gymzaal. In een convenant zijn de bindende afspraken vastgelegd tussen de gemeente Barneveld en het schoolbestuur inzake de scheiding van kosten.
Communicatie en relaties
De Rehobothschool is aangesloten bij het reformatorisch samenwerkingsverband ‘Weer Samen Naar School’ (Ede). De participatie van onze school is hoog. Vanzelfsprekend bezoeken de verschillende functionarissen de verschillende netwerkbijeenkomst en vergaderingen. De school is, middels de directeur, ook vertegenwoordigd in de stuurgroep van het samenwerkingsverband. Deze stuurgroep wordt in Ede ‘Regionale Zorgbreedte Commissie’ genoemd. Tevens is één van de toezichthouders van de school bestuurslid van het samenwerkingsverband.
De school is een actief lid van het onofficiële samenwerkingsverband VEBAKWOSZ. De letters staan voor de beginletters van de plaatsen waar de samenwerkende scholen zijn gevestigd. Dit zijn Veenendaal, Ede, Barneveld, Achterberg, Kootwijkerbroek, Woudenberg, Scherpenzeel, Zeist en Doorn. In 2012 is ieder directeurenoverleg van VEBAKOWOSZ bijgewoond. Bovendien heeft de directeur deelgenomen aan de werkplaats voor leidinggevenden van VEBAKOWOSZ. Vanzelfsprekend zijn we in alle door VEBAKOWOSZ georganiseerde netwerken vertegenwoordigd. Dit jaar werd een nieuw inkoopcontract namens VEBAKOWOSZ afgesloten en ondertekend door de directeur.
De school streeft naar een open en constructieve relatie met de inspectie en ziet die als een waardevolle partner in het traject van schoolontwikkeling.
De contacten met de andere scholen in Kootwijkerbroek lopen via de directeur en zijn zeer goed te noemen.
De vergaderingen van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) werden bezocht door bestuursleden en de directeur. Dit geldt ook voor het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO).
De portefeuillehouder onderwijs in het managementteam vertegenwoordigt onze school in de onderwijskundige overleggen op het gemeentehuis.
De Interne Begeleiders hebben een structureel overleg met de leerplichtambtenaar gehad.
Dit jaar zijn er geen klachten geweest. Mochten er in de toekomst wel klachten komen, dan handelen we die af middels de klachtenprocedure.
Ouders
Binnen het MT is iemand verantwoordelijk voor de portefeuille ouders. De laatstgehouden
oudertevredenheidspeiling uit 2011 gaf geen bijzondere aandachtspunten. Het is de bedoeling dat in het najaar van 2014 een nieuwe oudertevredenheidspeiling wordt gehouden.
De betrokkenheid van ouders bij onze school is groot en de school wil dat honoreren door de ouders open en transparant tegemoet te treden.
Financiën
Analyse van het nettoresultaat
Realisatie
2013 (A) Begroting
2013 (B) [ A -/- B ] x € 1.000 x € 1.000
Baten
(B1) Rijksbijdragen 2.318 2.167 151
(B2) Overige overheidsbijdragen 87 40 47
(B3) Overige baten 140 64 76
Totaal baten 2.545 2.271 274
Lasten
(L1) Personele lasten 2.270 2.010 260
(L2) Afschrijvingen 93 81 11
(L3) Huisvestingslasten 58 50 9
(L4) Overige instellingslasten 287 191 96
Totaal lasten 2.709 2.332 376
Saldo baten en lasten -164 -61 -103
(R1) Saldo fin. baten en lasten 9 5 4
Nettoresultaat -154 -56 -98
Het verslagjaar 2013 werd gekenmerkt door een resultaat van circa 154.000 euro negatief, daar was gerekend met een negatief resultaat van circa 56.000 euro. Het resultaat is opgebouwd uit een negatief resultaat van ruim 166.000 euro op schoolniveau en een positief resultaat van ruim 10.000 euro inzake de vereniging. De realisatie van het schoolfonds bedraagt circa 1.500 euro positief. De negatieve afwijking van circa 98.000 euro ten opzichte van de begroting had verschillende oorzaken, waarvan de belangrijkste hieronder worden toegelicht.
De afwijking op de rijksbijdragen (B1) bedraagt circa 151.000 euro. Dit betreft nagenoeg volledig de toekenning van extra gelden vanuit het onderwijs- en herfstakkoord, welke voortvloeien uit begrotingsonderhandeling van het kabinet in het najaar van 2013. In onze situatie gaat het om 154.000 euro. Deze extra gelden zijn in december uitgekeerd en voor een deel toegerekend aan 2013.
Dit geld vind z’n oorsprong in de overheveling van middelen vanuit het gemeentefonds en het vrijmaken van extra gelden voor een investering in het onderwijs. Een deel van deze middelen is beschikbaar gesteld om (jonge) leerkrachten in dienst te houden.
Daarnaast treden er binnen de rijksbijdragen diverse verschuivingen op en was er sprake van indexatie van de bekostiging. Verder ligt de realisatie van de materiële instandhouding hoger dan begroot, wat veroorzaakt wordt door realisatie van groeibekostiging welke niet expliciet begroot was.
Voor de overige overheidsbijdragen (B2) geldt dat de realisatie circa 47.000 euro hoger ligt dan begroot. Dat betreft realisatie van inkomsten inzake 1e inrichting (circa 14.500 euro) en inkomsten inzake de VVE (circa 32.000 euro).
De realisatie van de overige baten (B3) ligt circa 76.000 euro hoger dan begroot. Dit betreft met name realisatie van niet-begrote baten: bestuursbaten (circa 17.500 euro), inkomsten inzake detachering (betreft o.a. detachering naar Driestar Educatief en VVE, het gaat om circa 42.000 euro) en diverse overige.
Opvallende afwijkingen aan de lastenzijde zijn de fors hogere personele lasten (L1). Dit heeft een aantal oorzaken:
- Hogere loonkosten door met name de meer-inzet van personeel. Hier staat tegenover dat we met ingang van augustus 2013 zijn aangesloten bij VFGS, een initiatief van VGS. Dit leidt tot fors lagere premies, daar staat wel tegenover dat kortdurend verzuim (tot 14 dagen) voor eigen rekening komt. De afwijking bedraagt circa 30.000 euro negatief.
- Realisatie van lasten inzake personeel niet in loondienst (circa 45.000 euro): dit betreft voornamelijk inzet rondom projectmanagement inzake de nieuwbouw;
- Dotatie personele voorzieningen: er is voor circa 200.000 euro gedoteerd aan een reorganisatievoorziening.
Daarnaast zijn er diverse kleinere afwijkingen gerealiseerd.
De realisatie van de afschrijvingslasten ligt circa 11.000 euro hoger dan begroot. Er is voor circa 92.000 euro geïnvesteerd waar circa 80.000 euro begroot was. Daarnaast treden er diverse kleinere fricties op.
Voor de huisvestingslasten geldt dat met name de post klein onderhoud een negatieve afwijking laat zien. Dit betreft met name onderhoud aan de schoolunits.
De gerealiseerde afwijking op de overige instellingslasten bedraagt 96.000 euro. Dit betreft een aantal posten:
- Bestuurs- en managementondersteuning (circa 37.000 euro): hierin zijn reeds diverse lasten opgenomen inzake de reorganisatie, daarnaast betreft dit advisering inzake HRM en financiën;
- Realisatie van bestuurslasten (circa 6.400 euro);
- Lagere realisatie van leermiddelen (met name onderwijsleerpakket) (circa 7.000 euro);
- Fors hogere realisatie van de post overige. Dit betreft o.a. kosten inzake kerstfeest/schoolreis welke niet expliciet begroot waren. Onder deze post zijn ook de lasten inzake VVE opgenomen (circa 35.000 euro). Laatstgenoemde waren niet expliciet begroot.
Financiële positie
ACTIVA Ultimo
2013 Ultimo
2012 Ultimo
2011 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000
Immateriële vaste activa - - -
Materiële vaste activa 425 425 492
Financiële vaste activa 70 200 243
Totaal vaste activa 495 625 735
Voorraden - - -
Vorderingen 115 352 152
Liquide middelen 1.114 547 486
Totaal vlottende activa 1.230 898 638
Totaal activa 1.725 1.524 1.373
PASSIVA Ultimo
2013 Ultimo
2012 Ultimo
2011 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000
Algemene reserve 539 705 574
Bestemmingsreserves publiek - - 58
Bestemmingsreserves privaat 332 322 316
Bestemmingsfonds publiek - - -
Bestemmingsfonds privaat 54 53 48
Eigen vermogen 925 1.080 996
Voorzieningen 389 190 178
Langlopende schulden - - -
Kortlopende schulden 410 254 199
Totaal passiva 1.725 1.524 1.373
Het negatieve resultaat ultimo 2013 leidde tot een daling van het eigen vermogen van circa 154.000 euro. Voor de activa geldt dat de waarde min of meer gelijk gebleven is, er was sprake van een gemiddelde investeringsgraad. Zie voor een verdere toelichting ook ‘investerings- en financieringsbeleid’.
De waarde van de financiële vaste activa is gedaald met 130.000 euro, dit betreft een aflossing van de lening aan de Ger. Gemeente te Kootwijkerbroek. De voorzieningen stegen naar circa 389.000 euro als gevolg van het vormen van een reorganisatievoorziening waarin 200.000 euro is gedoteerd. De voorziening onderhoud is gelijk gebleven aan de waarde ultimo 2013.
Voor de vlottende activa geldt dat deze per ultimo 2012 nog een vordering van circa 200.000 euro op de gemeente Barneveld bevatte. De positieve kasstroom zorgde verder voor een toename van de liquide middelen (voornamelijk door ontvangst vorderingen en doordat een fors deel van het resultaat (circa 290.000 euro) geen feitelijke uitgave betreft).
Voor de vlottende passiva geldt dat er ultimo 2013 een schuld is opgenomen inzake nog te besteden middelen huisvesting (circa 106.000 euro). Verder geldt dat de waarde van het actiefonds in 2013 is toegenomen met circa 38.000 euro. Besteding hiervan zal hoogstwaarschijnlijk in 2014 plaatsvinden.
Financiële kengetallen
Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële positie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2011, 2012 en 2013, wordt tevens de algemene adviesnorm weergegeven.
Kengetal Norm 2013 2012 2011
Liquiditeit 2,00 3,00 3,54 3,21
Solvabiliteit 0,50 0,54 0,71 0,73
Rentabiliteit n.v.t. -6,07% 3,59% 1,88%
Weerstandsvermogen (bestuursniveau) n.v.t. 21,56% 30,68% 24,96%
Weerstandsvermogen (schoolniveau) 15,00% 5,14% 13,11% 6,91%
Kapitalisatiefactor incl. privaat vermogen max.
60% 66,88% 63,86% 59,61%
Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen max.
60% 53,06% 48,80% 44,25%
Ondanks de positieve kasstroom daalde de liquiditeitsratio naar 3. Oorzaak hiervan is met name de relatief sterke stijging van de kortlopende schulden.
De solvabiliteit laat eveneens een daling zien, oorzaak hiervan is het negatieve resultaat. Dit effect
kengetallen boven de gesteld adviesnorm ligt, kan gesteld worden dat aan de schulden kan worden voldaan. Het negatieve resultaat leidde verder tot een rentabiliteitsratio van -6,07%.
Het weerstandsvermogen liet zowel op bestuursniveau als op schoolniveau een daling zien naar waarden van respectievelijk 21,56% en 5,14% als gevolg van een daling van het eigen vermogen.
De kapitalisatiefactor neemt voor de overheid een belangrijkere rol in. Dit kengetal laat zien of het kapitaal efficiënt wordt benut. Het ministerie heeft een maximale norm gesteld van 60% waar de school rond circuleert: op bestuursniveau bedraagt de waarde ruim 66% terwijl deze op schoolniveau circa 53% betreft. De stijging ten opzichte van 2012 wordt met name veroorzaakt door de toename van het kapitaal (met circa 13%).
Over het algemeen voldoen de financiële kengetallen aan de gestelde (advies)normen. Hierdoor kan gesteld worden dat de financiële situatie van de school voldoende is.
Investerings- en financieringsbeleid
Zoals reeds eerder werd gesteld, kenmerkte het verslagjaar 2013 zich door een gemiddelde investeringsgraad: er werd in totaal voor een bedrag van 92.504 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa, bij een afschrijvingslast van 92.659 euro. Het grootste gedeelte hiervan, circa 39.000 euro betreft de aanschaf van ICT (voornamelijk PC’s). Daarnaast werd er voor circa 26.000 euro geïnvesteerd in diverse activa, waaronder meubilair, stofzuiger, fotocamera, koffieautomaat, activboard en diverse overige. Voor de peuterspeelzaal (VVE) is nieuw meubilair aangeschaft voor circa 5.500 euro.
De investering in de leermiddelen bedraagt circa 22.000 euro over 2013. Dit betreft o.a. de methodes Venster op Nederland, Leesfontein, Wereld in Getallen, My name is Tom en Meer met Muziek.
Het financieringsbeleid is er op gericht dat er geen gebruik behoeft te worden gemaakt van externe kredietverstrekkers. Alle investeringen zijn binnen dit beleid uitgevoerd.
Treasury verslag
In 2013 hebben er geen beleggingen plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden overgemaakt naar een spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. Voor de uitstaande lening met de Gereformeerde Gemeente te Kootwijkerbroek geldt dat er voor 130.000 euro is afgelost, de waarde bedraagt per ultimo 2013 70.000 euro.
Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het bestuur gelet op de credit rating van de betreffende bank, conform de Regeling beleggen en belenen van het Ministerie en met het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van een goed beheer van deze tegoeden. Om dit te waarborgen is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld, waarin afspraken zijn vastgelegd inzake de wijze waarop wordt omgegaan met de regeling beleggen en belenen.
Daarnaast is in dit statuut opgenomen wie welke verantwoordelijkheden op dit terrein heeft.
Risicoparagraaf
Risicobeheersing en toezicht
1. Ten einde de risico’s zoveel mogelijk te beperken hanteert de school een planning en controlecyclus waarbij de directie de financiële prestaties monitort en daar periodiek verantwoording over aflegt richting het bestuur. De basis voor de verantwoording wordt naast de realisatie gevormd door de begroting die voorafgaand aan elk jaar door de directie wordt opgesteld en ter fiattering aan het bestuur wordt voorgelegd.
2. Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt de school in haar financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen om te zorgen dat er voldoende eigen vermogen beschikbaar is als risicobuffer. Voor de vaststelling van de hoogte van deze buffer wordt gebruik gemaakt van een standaardrisicoprofiel. Het aanbevolen weerstandsvermogen bedraagt hiermee 15%.
3. Ten einde de interne risico’s zoveel mogelijk te beperken is, ten behoeve van de interne controle, de administratieve organisatie beschreven van de processen met een financieel risico. Hierin is de functiescheiding gewaarborgd.
4. Tussen het bestuur en haar administratieve dienstverlener, VGS Administratie, is daarnaast een Service Level Agreement van toepassing.
5. In verband met de relocatie/nieuwbouwplannen analyseert het bestuur voortdurend aan de hand van een liquiditeitsprognose en een voortgangsrapportage van de projectmanager de risico’s die dit project met zich mee brengt. Voorts wordt ter bewaking van de risico’s voortdurend gebruik gemaakt van extern ingehuurde deskundigheid van juristen, bouwkundigen en van de accountant. Het convenant is – in overleg en op advies van externe deskundigen – zodanig gedetailleerd uitonderhandeld met de gemeente dat het bestuur van mening is dat de risico’s in acceptabele verhouding staan tot de financiële kengetallen van de vereniging.
6. Er zijn enkele ontwikkelingen die van belang zijn voor het onderwijs en ook voor onze scholen. Een daarvan is Passend Onderwijs en een ander de toegezegde verhoging van de bekostiging waardoor onze scholen meer financiële armslag krijgen. Er loopt ook een proces met betrekking tot het schrappen van de enkele-feit-constructie in de AWGB. Dat kan van invloed zijn op ons benoemingsbeleid. Ook loopt er nog een discussie over de acceptatieplicht.
Dan kan van invloed zijn op ons toelatingsbeleid.
Toekomstperspectieven
Voor de nabij en wat verder gelegen toekomst is het de bedoeling om op de onderstaande manier aan de slag te gaan:
1. Identiteit
De komende jaren is er tijdens minimaal twee personeelsvergadering ruime aandacht om met elkaar na te denken over het godsdienstonderwijs op onze school.
Bezinning op het identiteitsprofiel van het VGS.
Er wordt beleid ontwikkeld op het gebied van de verplichte kerndoelen seksuele diversiteit.
2. Bestuur
Het bestuur stelt een norm op voor taakbeleid en evalueert de agendapunten “werkdruk bestuur” en “efficiënt werken” één keer per jaar.
3. Directie en managementteam
Het functioneren van het managementteam wordt door middel van een zelfevaluatie geëvalueerd.
Op de MT-studiedagen wordt het onderwerp “communicatie en coachingsvaardigheden”
geagendeerd.
4. Personeel
Er wordt een deskundigheidsprofiel opgesteld en ingevoerd. Hierdoor krijgen zowel het personeel als de leiding van de school inzicht in de kwaliteiten en ontwikkelpunten van de personeelsleden.
Opstellen functieomschrijvingen.
Uitvoering van de functiemix.
Het voeren van opbrengstgesprekken tussen leerkracht en teamleider wordt ingevoerd.
5. Leerlingen en leerlingenzorg
Invoering van kindgesprekken in de groepen 3 t/m 8.
Implementatie DHH-protocol en beleid hoogbegaafdheid.
De Kijklijnen bij de kleuters worden verder ingevoerd en geborgd.
Het plan van aanpak ZIEN wordt geïmplementeerd in de groepen 3 t/m 8.
Het document leerlingenzorg wordt herschreven.
6. Ouders
Er wordt een enquête afgenomen over het gebruik van de website.
Er wordt structureel overleg gevoerd tussen school en kerk over het inzetten van professionele hulp in gezinnen.
In alle groepen worden oudermorgens georganiseerd.
In de winterperiode vinden ouderbijeenkomsten over opvoedkundige onderwerpen plaats.
Er wordt een ouderpanel georganiseerd. Een aantal zaken daaruit hebben een vervolg gekregen in de schoolontwikkeling.
7. Onderwijs
Blijvende aandacht voor de opbouw van de les volgens het directe instructie model. Startende leerkrachten krijgen met het DI-model intensieve begeleiding.
De referentiedoelen en de streefdoelen worden geïntegreerd in het rekenonderwijs. Het onderwijsaanbod wordt hierop afgestemd.
De nieuwe rekenmethode WIG wordt ingevoerd in groep 7 en 8.
Een nieuwe muziekmethode wordt ingevoerd in groep 5 t/m 8.
Vergroten van de leerkrachtvaardigheden voor het vak muziek
Er wordt een start gemaakt met het groepsplan voor spelling.
Engels komt blijvend hoog op de agenda.
Er komt een actueel en inzichtelijk overzicht waarin al de cultuuractiviteiten beschreven staan die de jaargroepen gaan ondernemen.
8. Kwaliteitszorg en opbrengstgericht werken
Het kwaliteitshandboek wordt door de portefeuillehouder kwaliteitszorg geëvalueerd en bijgesteld. De wijzigingsvoorstellen worden in het MT besproken en vastgesteld. De wijzigingen worden teruggekoppeld naar het team.
Het document kwaliteitszorg wordt toegankelijk op het intranet. De documenten waarin in het kwaliteitshandboek naar wordt verwezen, zijn ook beschikbaar (door middel van links).
In het kwaliteitshandboek wordt een onderdeel over VVE-beleid opgenomen.
Het beleidsdocument kwaliteitszorg wordt bijgesteld en geactualiseerd.
De interne auditoren schrijven een werkwijze over de werkwijze van de interne audit.
In integraal zijn alle vragenlijsten i.v.m. de af te nemen audits ingevoerd.
9. Gebouw en inventaris
Het oude, aanwezige schoolmeubilair wordt vervangen door nieuw meubilair volgens een vast schema, zover als de financiële situatie dit toelaat.
10. Meerjarenbegroting en de interne & externe ontwikkelingen Toekomstige externe ontwikkelingen
Bij het opstellen van de begroting 2014 en verder is gerekend met een aantal externe ontwikkelingen.
Het gesloten onderwijs- en herfstakkoord spelen hierbij een belangrijke rol. De belangrijkste zaken op een rij:
Kwaliteitsimpuls en aanpassing arbeidsvoorwaarden
Een belangrijk deel van het gesloten onderwijsakkoord heeft betrekking op de beschikbaarstelling van middelen voor een kwaliteitsimpuls. Het gaat voor het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) gezamenlijk om 344 miljoen euro in 2017. Hieraan is wel de voorwaarde verbonden dat uiterlijk in 2016 de arbeidsvoorwaarden gemoderniseerd zijn. Wanneer deze modernisering al in 2014 plaats vindt wordt een extra bedrag van 34 miljoen euro (17 miljoen voor PO) beschikbaar gesteld. Dit geld zal ingezet moeten worden ter dekking van de extra personele lasten. Deze ontwikkeling is nog niet cijfermatig doorgerekend in onze begroting.
Overheveling vanuit gemeentefonds
Vanuit het gemeentefonds gaat er een bedrag van 256 miljoen euro over naar de scholen. Een deel hiervan is reeds beschikbaar gesteld. Het gaat gemiddeld om 95 euro per leerling. Deze ontwikkeling is in de begroting cijfermatig doorgerekend.
Brugfinanciering 2014
De meeste geldstromen vanuit het nationaal onderwijsakkoord komen in eerste instantie vanaf 2015 naar de scholen toe. Om te voorkomen dat er in 2014 bezuinigd zou moeten worden is gekozen voor een brugfinanciering. Dit heeft er toe geleid dat er in 2013 al middelen beschikbaar gesteld zijn (zie hiervoor ook te toelichting in de financiële paragraaf). Voor 2014 en verder is de verdeling van de middelen echter nog onbekend. In de begroting is gerekend met een meerjarige continuering.
Nieuw Herfstakkoord
Naar aanleiding van de begrotingsonderhandelingen van het kabinet met ChristenUnie, D66 en SGP zijn er verschillende akkoorden bereikt. De meest in het oog springende afspraak is het vrijmaken van 650 miljoen euro in 2014 dat zonder verdere voorwaarden aan de lumpsum van de scholen toegevoegd wordt. Voor het primair onderwijs bedraagt de extra investering ongeveer 220 miljoen.
Voor een deel hebben deze gelden een structureel karakter. In de begroting is dan ook met deze middelen geregeld (vanaf 2015 met circa 90 euro per leerling).
Motie dhr. Meenen
Vanuit de ingediende motie van dhr. Van Meenen komt er extra geld beschikbaar in het primair onderwijs. Dit amendement heeft betrekking op het verschuiven van gelden voor het primair en voortgezet onderwijs van het beroepsonderwijs, volwasseneducatie, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Het gaat om een bedrag van 61 miljoen euro (circa 38 euro per leerling).
Onduidelijk is nog hoe deze middelen verdeeld gaan worden.
In de begroting is niet met dit gegeven gerekend.
Zorg
Vanaf augustus 2014 is Passend Onderwijs een feit. Dit heeft gevolgen voor de financiering van zorgleerlingen. De rugzakfinanciering gaat verdwijnen, hier staat echter een hogere bijdrage vanuit het samenwerkingsverband tegenover. In de begroting is deze ontwikkeling cijfermatig doorgerekend.
VFGS
Per augustus 2013 zijn we als school uit het Vervangingsfonds gestapt en overgegaan naar het Vervangingsfonds Gereformeerd schoolonderwijs (VFGS), welke opgericht is door de VGS. Door deze aansluiting kunnen we fors besparen in de afdracht van premies. Hier staat tegenover dat kortdurend verzuim (tot 14 dagen) zelf bekostigd moet worden. In de begroting is met deze ontwikkeling gerekend.
Decentralisatie groot onderhoud
Een laatste belangrijke ontwikkeling is de doordecentralisatie van de verantwoordelijkheid van het buitenonderhoud per 1 januari 2015. Hiermee zullen zowel het buitenonderhoud als de hiermee gepaard gaande bekostiging overkomen naar de scholen. Aangezien er sprake is van nieuwbouw zal dit in de eerste jaren nog niet direct tot grote lasten leiden. Het bestuur stelt zich ten doel om in 2015 (na afronding van nieuwbouw) de effecten en daarmee het risico in kaart te brengen. Het te verwachten onderhoudsplan zal daarom kritisch bekeken en beoordeeld worden op noodzakelijkheid, efficiëntie en het kostenaspect.
Deze ontwikkeling is cijfermatig niet doorgerekend in de begroting omdat de nieuwe bekostiging nog onvoldoende duidelijk was bij het opstellen van de begroting.
Toekomstige interne ontwikkelingen
Teldatum 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Onderbouw 301 312 327 324 319 303
Bovenbouw 253 260 263 283 302 315
Totaal 554 572 590 607 621 618
Functiecategorie 2013 2014 2016 2016 2017
Directie 1,15 1,06 1,00 1,00 1,00
Onderwijzend personeel 30,11 30,60 30,14 31,14 31,72
Onderwijsondersteunend personeel 7,03 5,93 5,81 5,81 5,81
Schoonmaak 0,52 0,43 0,43 0,43 0,43
Totaal 38,81 38,02 37,38 38,38 38,96
Bovenstaande tabellen laten de verwachte ontwikkeling zien van het leerlingenaantal en ook van de inzet. Wat betreft het leerlingenaantal geldt dat tot 2016 een stijgende lijn zichtbaar is. De stijging van het aantal leerlingen heeft tot gevolg dat we als school in aanmerking komen voor groeibekostiging. In de begroting is hier ook mee gerekend. Voor de personele inzet geldt dat deze ook een aantal mutaties laat zien. Met name binnen de categorie OP is een stijging zichtbaar. De inzet van het onderwijsondersteunend personeel is meerjarig gelijk gehouden.
Staat van baten en lasten - begroting
Realisatie
2013 Begroting
2014 Begroting
2015 Begroting 2016 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 Baten
(B1) Rijksbijdragen 2.318 2.269 2.321 2.347
(B2) Overige overheidsbijdragen 87 40 40 40
(B3) Overige baten 140 165 234 221
Totaal baten 2.545 2.474 2.595 2.608
Lasten
Realisatie 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
Begroting 2016 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000
(L1) Personele lasten 2.270 2.092 2.062 2.145
(L2) Afschrijvingen 93 90 141 143
(L3) Huisvestingslasten 58 55 94 94
(L4) Overige instellingslasten 287 273 222 224
Totaal lasten 2.709 2.510 2.519 2.607
Saldo baten en lasten -164 -36 76 2
(R1) Saldo fin. baten en lasten 9 5 - -
Nettoresultaat -154 -31 76 2
Bovenstaande toont de begroting 2014 en verder. Hierin zijn bovengenoemde leerlingenaantallen en personeelsinzet verwerkt. Verder speelt de nieuwbouw nog een rol, dit is met name zichtbaar in de ontwikkeling van de afschrijvingslasten en in de ontwikkeling van de onderstaande balans. Vanaf 2015 is verder gerekend met een dotatie aan de voorziening groot onderhoud van 50.000euro.
Voor 2014 is onder de overige instellingslasten nog gerekend met extra ondersteuning van het bestuur in verband met interimperiode.
De ontwikkeling van de rijksbijdragen is het gevolg van de ingevoerde leerlingenaantallen. Onder de overige baten zijn de bijdragen vanuit Berseba (Passend Onderwijs) en de diverse akkoorden opgenomen.
Balans
ACTIVA Ultimo
2013 Ultimo
2014 Ultimo
2015 Ultimo
2016 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000
Immateriële vaste activa - - - -
Materiële vaste activa 425 3.224 2.489 2.445
Financiële vaste activa 70 - - -
Totaal vaste activa 495 3.224 2.489 2.445
Voorraden - - - -
Vorderingen 115 115 115 115
Liquide middelen 1.114 - 263 364
Totaal vlottende activa 1.230 115 378 479
Totaal activa 1.725 3.340 2.867 2.924
PASSIVA Ultimo
2013 Ultimo
2014 Ultimo
2015 Ultimo
2016 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000
Algemene reserve 539 484 559 561
Bestemmingsreserves publiek - - - -
Bestemmingsreserves privaat 332 332 332 332
PASSIVA
Ultimo 2013
Ultimo 2014
Ultimo 2015
Ultimo 2016 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000
Bestemmingsfonds privaat 54 54 54 54
Eigen vermogen 925 869 945 947
Voorzieningen 389 30 85 140
Langlopende schulden - 1.422 1.422 1.422
Kortlopende schulden 410 1.018 415 415
Totaal passiva 1.725 3.340 2.867 2.924
Bovenstaande balans toont een doorrekening van de meerjarenbegroting, daarbij is gerekend met de definitieve balans ultimo 2013. Opvallende zaken zijn:
- Investering in nieuwbouw, wat zichtbaar is in de toename van de waarde van materiële vaste activa. Hierbij is ook gerekend met een langlopende schuld per 2014. De investering heeft ook gevolgen voor het saldo van de liquide middelen. In 2014 is daarvoor per balansdatum een kortlopende schuld opgenomen.
- Voorzieningen: in de balans is in 2014 rekening gehouden met de volledige vrijval van de voorziening groot onderhoud (circa 168.000 euro) en een onttrekking van circa 196.000 euro aan de reorganisatievoorziening.
- De ontwikkeling van het eigen vermogen is het gevolg van de verwachte realisatie. Sluitpost in deze balans wordt gevormd door de liquide middelen.
Bijlage: verantwoording besteding prestatiebox
De gelden die de school heeft ontvangen in het kader van de prestatiebox, zijn ingezet om de geformuleerde ambities uit het bestuursakkoord te verwezenlijken.
Gewerkt is aan de volgende ambities:
Ambities gericht op opbrengstgericht werken
1. Schoolbesturen hebben meetbare doelstellingen geformuleerd gericht op leeropbrengsten taal en rekenen.
De school heeft meetbare doelen geformuleerd op leerjaarniveau voor het vak rekenen. Deze streefdoelen worden meegenomen in de besprekingen van de opbrengsten tijdens de
groepsbesprekingen en de werkgesprekken met de teamleider. In het jaar 2012 zal de teamleider met de portefeuille onderwijs in overleg met de coördinatoren rekenen en taal de streefdoelen opnieuw vaststellen.
2. Scholen werken opbrengstgericht
Hier is ook in 2012 hard aangewerkt. Uitgangspunt is de 1-zorgroute. Verschillende
scholingsmomenten zijn belegd. De coördinatoren van Engels, rekenen en taal werken samen met de teamleiders aan het vergroten van de vaardigheden van collega’s op het gebied van opbrengstgericht werken.
3. Scholen meten de opbrengsten van de vroegschoolse educatie
Hier is een begin mee gemaakt. Binnen de kleutergroepen worden de CITO-toetsen. Taal voor kleuters en CITO rekenen afgenomen. Deze toetsen worden geanalyseerd en van daaruit wordt het onderwijsaanbod afgestemd op de kinderen.
4. Scholen bieden maatwerk voor excellente leerlingen, waaronder hoogbegaafde leerlingen De Rehobothschool heeft in 2012 het DHH protocol ingevoerd. Er is een coördinator meerbegaafdheid aangesteld. Het is de bedoeling om de komende jaren leerlijnen voor meerbegaafde leerlingen vast te leggen en meerbegaafde leerlingen vroegtijdig te signaleren.
5. Geen onderpresterende scholen meer
Als school willen we een goede school zijn. Hiervoor is in 2008 een actieplan opgesteld dat in 2012 is herzien.
6. Scholen stimuleren ouders om thuis activiteiten te ondernemen die bijdragen aan leerprestaties
Op dit gebied is met name in de lagere jaargroepen gericht actie opgezet om ouders te stimuleren bezig te zijn met de taalontwikkeling van hun kinderen. In het jaar 2013 wordt gekeken hoe hier verder aandacht aan kan worden gegeven.
7. Scholen maken hun opbrengsten transparant
Aan dit onderdeel heeft de Rehobothschool richting externen geen actie ondernomen in het jaar 2012
Ambities gericht op professionalisering
8. De bekwaamheid van leraren in afstemmen van het onderwijs op verschillen binnen de klas is op orde:
Hier wordt veel aandacht aanbesteed door middel van de klassenbezoeken die de teamleider aflegt (minimaal drie keer per jaar). Verder besteedt ook de rekencoördinator hier veel tijd aan.
9. De bekwaamheid van leraren met betrekking tot opbrengstgericht werken is op orde.
De Rehobothschool heeft een jong team. Dit vraagt om continue begeleiding van leerkrachten met betrekking tot het opbrengstgericht werken. Dit vraagt veel tijd van de teamleiders en de coördinator rekenen. In werkgesprekken en in scholingsmomenten wordt hier aandacht aan besteedt.
10. Alle leraren onderhouden hun bekwaamheden systematisch en worden gestimuleerd zich te registreren.
Een groot deel van het team heeft in het afgelopen jaar persoonlijke scholing gevolgd. Een paar collega’s hebben hun master SEN opleiding afgerond. Alle leerkrachten hebben meegedaan aan de geplande teamscholing.
Op dit gebied is veel bereikt! Het taakbeleid is goed op papier gezet en geïmplementeerd. Er is gestalte gegeven aan het deeltijdbeleid. Verder is er begonnen met het opnieuw opzetten van een goed systeem rond de werk-, functionerings- en beoordelingsgesprekken.
12. Verbetering begeleiding en ondersteuning beginnende leerkrachten
Startende leerkrachten doen mee met “werkplaatsleren”. Nieuwe leerkrachten ontvangen een mentor en worden ze volgens het inwerkplan van de Rehobothschool intensief begeleid.
13. Schoolleiders in regulier en speciaal onderwijs voldoen aan geactualiseerde bekwaamheidseisen
Op dit gebied zijn in het jaar 2012 geen acties ondernomen.
Opgave Prestatiebox 2012/2013 Verdeling:
Professionalisering € 24.600
Opbrengstgericht werken € 16.600
Cultuur € 5.579
€ 46.779 Professionalisering
Cursus werkplaatsleren € 1.750,00
SVIB intervisie € 156,00
CPS consult € 1.095,00
Medilex training € 477,95
Teambijeenkomst rijke leeromgeving € 2.202,20
Studiereis Canada € 3.520,00
Driestar Educatie Gymacte € 1.175,00
Cursus opleiden in de school € 395,00
Medilex training € 1.433,85
Hoornbeek € 350,00
Cursus CGO € 300,00
Wincoop veiligheidstraining € 1.512,50
Taal
Coördinator taal B. Sanders: 3,0 uur per week € 2.010,00
Leesfontein groep 3 en groep 6 € 4.389,61
Materiaal € 1.219,02
Rekenen
Coördinator rekenen H. Kooiker: 3,5 uur per week € 3.115,00
Arjan 1 uur per week begeleiding € 958,00
Materiaal € 647,05
Engels
Coördinator Engels C. Anker: 3,0 uur per week € 1.923,00
Vebakosw scholing € 3.467,00
Aanschaf materiaal € 533,76
Aanschaf Incy Wincy methode groep 5 € 1.596,85
Omgaan met verschillen
Aanschaf materiaal voor begeleiding zwakke lln. € 3.976,45 Hoogbegaafdheid
Coginitief talentvolle en hoogbegaafde leerlingen
Adviesbureau hoog begaafde leerlingen € 825,00
Symposium hoogbegaafdheid € 330,00
Orthotheekmateriaal gericht op meer/hoogbegaafdheid € 982,55
Cultuur € 4.637,23
Wetenschap en techniek
Aanvullende materialen wetenschap en techniek OWP € 1.885,31 € 46.863,33
