Hierbij zenden wij u de jaarrekening 2002 van de GGD Zuid-Holland West. Het correspondentieadres van de GGD Zuid-Holland West is:

(1)

GGD

Z U I D - H O L L A N D W E S T

* 4 3 4 1 1 2 *

Aan de gemeente Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden- Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer

Datum Ons Kenmerk Behandeld door Bijlage(n) Doorkiesnummer Onderwerp

september 2004

Zoetermeer/BV/MvH/NZ/82 M. van Hesteren

079 - 343 55 21 Jaarrekening 2002

Vestiging Rijswijk Karel Doormanlaan l 55. Riiswijk Fax (070) 394 66 72

Hierbij zenden wij u de jaarrekening 2002 van de GGD Zuid-Holland West.

De jaarrekening is besproken in het Dagelijks bestuur van 8 september jongstleden en op 16 september ter kennisname gezonden aan het Algemeen Bestuur.

Wij verzoeken u uw eventuele inhoudelijke reactie op deze rekening binnen 6 weken te richten aan het dagelijks bestuur van de GGD Zuid-Holland West.

Het correspondentieadres van de GGD Zuid-Holland West is:

GGD Zuid-Holland West t.a.v. het Dagelijks Bestuur Postbus 6080

2702 AB ZOETERMEER

Namens het Dagelijks Bestuur van de GGD Zuid-Holland West met vriendelijke groet,

'C. Ruys

Directeur GGD Zuid-Holland West

GGD Zuid-Holland Weit Poscbus 6080 2707 AB Zoetermeer

Hoofdvestiging Brechizi|de l. Zocterrneer Telefoon (079) 343 08 86 Fax (079) 33! 42 97 E-mail mfo@ggdihw nl Bankrek BNG 28 5 l .00.297

Vestiging Delft Crommelinplern I.Delfc Fax (OI5) 256 -M 38

ovb; ja / nee

O 7 OKT 2004

ar.: l kopie:

eind paraaf:

(2)

GGD

Z U I O - H O L L A N D W E S T

REKENING 2002

Juni t/m dec

GEMEENSCHAPPELIJKE

GEZONDHEIDSDIENST

ZUID-HOLLAND WEST

(3)

GGD

Z U I D - H O L L A N D W E S T

Aan het bestuur

van de GGD Zuid-Hol land West

Datum Ons Kenmerk Behandeld door Bijlage(n) Doorkiesnummer Onderwerp

14 september 2004 MH/cs/793

Dhr. M. van Hesteren 079 - 343 55 21 Jaarrekening 2002

i i i i i i i i i i

6080 1702 AB

H O. -!??•-• l- II. .J l 'ij;

Brechli'jde l . ZoeteTreer Telefoon (07S) 343 08 88 fax 1079) 331 4Ï 97 E-T13.! .nfs@gfjdzhw.nl Bankrek BNG 28. 5, .00.297

l-'pït;g..,g Delft Oonmelmplein I. Delft Fa* (015) 25é AA 33

V- -.t - T . n g R ,j w.' .-.;.'<

Kare' Doormanlaan ISS.Ri|swijk Fax (070) 394 86 72

Overeenkomstig artikel 41 van de gemeenschappelijke regeling van de GGD Zuid- Holland West bied ik u hierbij aan de rekening van activa en passiva per ultimo 2002 en van kosten en opbrengsten over de periode juni tot en met december 2002 met de daarbij behorende toelichting. Drt is de eerste jaarrekening voor de GGD Zuid-Holland West.

De jaarrekening 2002 sluit voor wat betreft de reguliere exploitatie met een voordelig saldo van €960.471.

Uit de nadere analyse blijkt dat dit overschot voornamelijk veroorzaakt wordt door het nog niet vervullen van alle vacatures, het achterblijven van het vormings en

opleidingsprogramma en de extra inzet van de medewerkers van de dienst tbv het menigokokkenproject. Met name door het inzetten van de zittende medewerkers voor dit project (goedgekeurd door het bestuur) en werkzaamheden als gevolg van het

fusietraject, zijn bepaalde zaken in dit jaar niet gerealiseerd. Als voornaamste punten noem ik:

• Infectieziektenbestrijding, zoals de voorbereiding op uitbraken van infectieziekten

• Soa/Aidsbestrijding; alleen het hoogst urgente deel is uitgevoerd.

Preventieprogram m as zoals vrij veilig campagnes zijn niet of nauwelijks uitgevoerd.

• Van de medische milieukunde is alleen het reactieve gedeelte uitgevoerd.

• Gerichte onderzoeken risicoleerlingen basisonderwijs (extra zorg)

• Niet deelname aan zorgnetwerken MBO en extra zorg als gevolg daarvan PGO's groep 4 zijn niet gedaan

• Ook een aantal onderzoeken groep 7

• Netwerkbijeenkomsten uniform deel

Conform het besluit van het AB d.d. 18 maart 2004 wordt 56% van dit bedrag zijnde

€ 535.221 aan de gemeenten terugbetaald (verdeling conform inwonertal) en wordt de rest van het resultaat als volgt bestemd:

Bestemmingsreserve V en O € 50.500 Bestemmingsreserve huisvesting € 69.349 Bestemmingsreserve uniformering € 41.589 J G Z-applicatie s

Bestemmingsreserve risico-opslag € 8.376 Egalisatiereserve 3B-gemeenten € 60.122 Algemene reserve € 195.314

(ondersch rijding 2002) (idem)

(voordeel meningokokkenproject) (verdeling saldo aanvullende

diensten)

waarvan € 100.000 maximaal aangewend wordt voor het

migrantenproject Hepatitis A (2004)

(4)

l l

Van de algemene reserve verzoek ik het bestuur akkoord te gaan met het bestemmen • van een bedrag van € 94.890 t.b.v. de frictiekosten. Dit bedrag moet gereserveerd | worden voor het niet op korte termijn in kunnen lopen van de frictiekosten van de fusie.

De frictiekosten bedragen in het begin meer dan de bijdrage van de gemeenten, maar

^—

conform de afspraken bij de fusie (en begroting) lopen deze kosten na 2006 terug naar •

nul. •

Het bedrag van de algemene reserve wordt hierdoor verlaagd tot € 100.424 waarvan

€ 100.000 maximaal bestemd is voor het migranten project. • De storting van € 60.122 in de egalisatiereserve heeft betrekking op de dekking van

kosten die nog moeten worden afgebouwd als gevolg van het niet toetreden van de 3B- _ gemeenten. Dit bedrag kan worden gereserveerd van de gelden die voor het jaar 2002 • zijn ontvangen van de 3B-gemeenten en de overige Delflandgemeenten, omdat de • afbouw van kosten in het eerste jaar sneller is gerealiseerd dan gepland. In latere jaren

zal de afbouw naar verwachting achterblijven bij de planning. Er zijn maatregelen • genomen om de afbouw van kosten financieel neutraal te realiseren. • Bij de opstelling van de jaarrekening zijn de kosten op de volgende manier aan de

diverse taken/producten toegerekend.

Van de beschikbare formatie zijn eerst de uren toegerekend aan de markt- en plustaken.

De overblijvende formatie is ingezet voor het basispakket. Deze formatie is aan de basisproducten toegerekend in verhouding tot de geraamde uren. De productiegegevens van de basisproducten (de output) kunnen daarom niet in relatie worden gebracht met de aan de basisproducten toegerekende kosten (de input).

Het resultaat 2002 GGD Zuid-Holland West is € 931.460 voordeliger dan begroot (€ 29.000 overschot was reeds begroot). Het bedrag kan echter ook nog worden gesplitst naar afdelingsresultaten inclusief materiële kosten:

- 3B-gemeenten € 60.122 V (eigenlijk CO) - JGZ € 798.000 V

- AGZ € 4.000 V - GB € 140.000 V

- CO € 71.000 N (door frictiekosten) Totaal € 931.500 V (afgerond)

Overig

De GGD Zuid Holland West beschikt nog niet over een treasurystatuut waardoor er nog geen treasuryparagraaf in de jaarrekening is opgenomen. In de loop van 2004 zal dit door de GGD opgepakt worden zodat deze paragraaf in de jaarrekening van 2004 meegenomen kan worden.

Gemeentelijke bijdragen

De gemeentelijke bijdragen van de 13 afzonderlijke gemeenten zijn berekend op basis van een vast bedrag per inwoner, waarbij de afspraken die tijdens de fusie gemaakt zijn ten aanzien van de WVG en TBC (Wassenaar), gewaarborgd zijn.

september 2004

Mark van Hesteren

Controller GGD Zuid-Holland West

(5)

l l f l l l l

l

(6)

INHOUDSOPGAVE

Aanbiedingsbrief Inhoudsopgave Balans

Toelichting op de balans Rekening van baten en lasten

Overzicht van de verschillen per categorie tussen de jaarrekening en de begroting

Productrekening 2002 in één oogopslag De informatie per productgroep

Kostenverdeelstaat en toelichting

Afrekening gemeentelijke bijdragen 1 juni t/m 31 december 2002 Risicoparagraaf

Staat van vaste activa

Staat van reserves en voorzieningen

Staat van opgenomen langlopende geldleningen Staat van herkomst en besteding van middelen

Overzicht van de werkelijke en begrote personeelslasten Gedetailleerde overzicht van de personeelslasten Accountantsverklaring

Slotbrief

Bladzijde

1 4 5 7 10

11 12 13 60 62 63 64 67 68 69 71 72 73 74

R2002ZHW

(7)

Balans

Omschrijving activa 01 -06-2002 31 -12-2002

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa:

- Gebouwen en terreinen - Overige vaste bedrijfsmiddelen

€ 2.448.828 €

€ 690.897 €

€ 3.139.725 €

2.390.702 668.825 3.059.527 VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden:

- Entstoffen 30.947 € 19.297

Vorderingen:

- Debiteuren

- Overige vorderingen - Overlopende activa

Liquide middelen:

- Bank voor Nederlandse Gemeenten - Postbank

-Kas

€

159.870 455.972 115.916 731 .758

898.983 56.924 15.118 971 .025

€

424.709 407.869 609.946 1 .442.523

406.092 65.828 4.613 476.532

Afrondinasverschillen 1-

Totaal € 4.873.455 € 4.997.878

R2002ZHW

(8)

Balans

Omschrijving passiva 01-06-2002 31-12-2002

EIGEN VERMOGEN Reserves:

- Reserve Preventieve Logopedie Zoetermeer - Reserve voormalige Delfland gemeenten - Reserve egalisatiereserve 3B-Gem.

- Reserve advocaatkosten 3B-Gem.

VOORZIENINGEN

- Voorziening (groot) onderhoud gebouwen RESULTAAT 2002

LANGLOPENDE SCHULDEN

- Leningen o/g Bank voor Nederlandse Gemeenten (exclusief aflossingen volgend jaar)

KORTLOPENDE SCHULDEN

- Aflossingen volgend jaar op leningen o/g Bank voor Nederlandse Gemeenten

- Crediteuren - Overige schulden - Overlopende passiva

- Met deelnemende gemeenten te verrekenen

€ 4,700 €

€ 56,025 €

€

€ 60.725 €

€ 4.344 €

€

€ 70.788 €

€ 542.015 €

€ 1.623.058 €

€ - €

€ 246.141 €

€ 2.482.002 €

40.000 16.025 56.025

9.255 960.471

€ 2.326.383 € 2.050.025

172.076 900.106 574.182 107.076 168.660 1.922.101

Totaal

€ 4.873.455 € 4.997.878

R20022HW

(9)

Waarderinasqrondslaaen

De activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, zoals be- doeld in het Burgerlijk Wetboek Boek 2 artikel 384.

De materiële vaste activa zijn opgenomen tegen de boekwaarde.

De afschrijving geschiedt volgens het lineaire systeem.

De voorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijs en de debiteuren tegen nominale waarde.

MATERIELE VASTE ACTIVA

GGD-gebouw Zoetermeer Verbouwing Crommelinplein Verbouwing Hooi kade Verbouwing Rijswijk

Totaal gebouwen en terreinen Meubilair en stoffering

Automatische informatievoorziening Telefooncentrales

Apparatuur Algemeen Apparatuur Middelen

Apparatuur Algemene Gezondheidszorg Apparatuur Jeugdgezondheidszorg Totaal overige vaste bedrijfsmiddelen Totaal matenele vaste activa

Boekwaarde (Dasjinvestaring Afschrijving Boekwaarde

€

1 -6-2002 2.268.902

33.662 1 1 .774 134.491 2.448.829

366.100 206.585 33.219 2.131 7.968 32.304 42.590 690.897

€

2002 - - - - -

1 1 .984 61 .728

6.611 - - - - 80.323

31-12-2002

€

34.501 3.086 1 1 .774

8.766 58.127

32.890 56.903 4.021

481 1.322 1.507 5.270 102.395

31-12-200S

€

2.234.401 30.576 -

125.725 2.390.702

345.194 211.410 35.809 1.650 6.646 30.797 37.320 668.825

€ 3.139.726 €

80.323 € 160.522 € 3.059.527

Raadpleeg de uitgebreide specificatie in de bijlage "activastaat".

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

Betreft entstoffen van de afdeling Algemene Gezondheidszorg.

Raadpleeg de financiële administratie voor een uitgebreide toelichting.

Vorderingen - Debiteuren

De debiteuren zijn als volgt te specificeren:

Detft (WIZ/B&P) (SMA),gemeente Pijnacker-Nootdorp Gem. (logo) Naaldwijk, Gemeente (logo) Delft (IPK), gemeente

's Gravenzande (alg), gemeente Naaldwijk (alg), gemeente Rijswijk (SMA), gemeente

Zoetermeer,Afd.SOBEZ, gemeente Zoetermeer Soc. Voorz.gemeente Zoetermeer afd.financ, gemeente Zoetermeer Welzijn, gemeente Delft.Vakteam Welzijn, gemeente Delft, gemeente

Voorburg, gemeente OVERIGE DEBITEUREN

Overige posten (bedragen < f 10.000}

34.740 14.763 12.701 11.747 14.299 17.871 15.558 15.029 18.206 16.944 29.368 18.101 36.913 15.192 39.603 113.675

€ 424.709

Van het debiteurensaldo staat medio mei 2004 een bedrag van 1,2K nog open.

R2002ZHW

(10)

- Overige vorderingen

Overgenomen vorderingen GGD West-Holland Overgenomen vorderingen GGD Delfland Overige posten

€ 187.276

€ 220.778

€ 185-

€ 407.869 Toelichting afloop overige vorderingen:

- Saldo post "overgenomen vorderingen GGD West-Holland" loopt geheel af in 2003 - Het saldo van "overgenomen vorderingen GGD Delfland" bedraagt in 2003

en is als volg gespecificeerd:

- Restant 3B Gemeente (uitspraak Provincie) voor rekening Delfland - Reservering ivm afbouw WVG (vrijval 2003 t/m 2006}

- Diverse reserveringen

- Nog te ontvangen facturen in 2003

30.463- 41.464 42.532- 16.961- 12.434- 30.463- - Overlopende activa

Kasverschillen Kruisposten

Pin-betalingen onderweg Waarborgsommen Vooruft betaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen (2001) Nog te ontvangen bedragen (2002)

525 2.702 247 20.022 201.072 6.004 379.373

€ 609.946 Toelichting afloop overlopende activa:

- de posten kasverschiNen, kruisposten en pin-betalingen onderweg lopen in 2003 af.

- vooruitbetaalde bedragen zijn per januari 2003 geheel afgewikkeld.

- het saldo van de rekening "nog te ontvangen bedragen 2001" loopt in februari 2004 geheel af.

- het saldo van de rekening "nog te ontvangen bedragen 2002" loopt in april 2004 geheel af.

LIQUIDE MIDDELEN

GGD beschikt nog niet over een treasurystatuut. Hierdoor ontbreekt er een treasuryparagraaf in deze jaarrekening.

EIGEN VERMOGEN

Voor het verloop van de reserves gedurende het jaar zie "staat van reserves en voorzieningen".

LANGLOPENDE SCHULDEN

Voor het verloop van de voorzieningen gedurende het jaar zie "staat van reserves en voorzieningen"

Zie "staat van opgenomen langlopende geldleningen" voor een specificatie van de tanglopende leningen bij de BNG.

RESULTAAT 2002 € 960.471

Het resultaat over 2002 bedraagt € 960.471. In dit resultaat is danook geen rekening gehouden met een reservering voor de 3-B gemeenten t.w.v. € 60.122 en een reservering voor het afdekken van de eploitatiekosten inzake de frictiekosten voor een bedrag van € 94.890. Voorgelegd wordt aan de bestuursleden de vorming van deze tweetal reserves alsnog te laten opnemen ten laste van het resultaat over 2002.

In het AB-overleg d.d. 18 maart 2004 is vastgesteld dat van het resultaat over 2002, een bedrag van € 535.221 terugvloeit naar de deelnemende gemeenten en het restant wordt gereserveerd.

KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren

Bank/GIrobetalingen onderweg

€ 39.298

€ 860.808

€ 900.106

l l l l

De openstaande posten crediteuren per 31-12-2002 zijn per april 2003 geheel betaald.

De bank/girobetalingen zijn per september 2003 geheel afgewikkeld.

R2002ZHW

(11)

€

208.280 1 74.294 24.672 65.359 2.481 18.410 16 3.150 77.520 574.182 - Overige schulden

Medewerkers GGD : reservering i.v.m. nog op te nemen verlofdagen Reservering vakantietoeslag

Te betalen netto salarissen

Nog te betalen bedragen 2000, 2002 en 2003 ABP/l .2.A Afdracht

Afdracht Loonbelasting Overige posten

Overgenomen schulden GGD West-Holland Overgenomen schulden GGD Delfland

Toelichting afloop overige schulden:

Reservering verlofdagen wordt gedurend het jaar 2003/2004 betaald.

Reservering vakantietoeslag loopt af in mei 2003.

Te betalen netto salarissen is in januari 2003 betaald.

Het saldo van de rekening "nog te betalen bedragen 2000" staat per mei 2004 nog open. Het betreft een schuld aan de USZO waarover de GGD nog een factuur van ontvangt.

Het saldo van de rekening "nog te betalen bedragen 2001" is in 2003 geheel betaald.

Het saldo van de rekening "nog te betalen bedragen 2002" is in zijn geheel betaald op een raming na. Het bedrag dat nog per eind mei 2004 open staat betreft de raming voor de controlewerkzaam- van de rekening 2002.

Het saldo van de rekening "nog te betalen bedragen 2003" is in 2003 betaald.

Het schuld aan de ABP/t.Z.A. en de belastingdienst is in 2003 betaald.

- Overige passiva Projectgelden

Vooruit ontvangen bedragen

Toelichting afloop overlopende passiva:

- Het bedrag van de projectgelden is in 2003 geheel afgewikkeld -Vooruit ontvangen bedragen is in 2003 geheel afgewikkeld - Met deelnemende gemeenten te verrekenen

Te weinig betaalde voorschotten gemeentelijke bijdragen 2002 Te weinig betaalde frictiekosten gemeenten GGD West-Holland Resultaat 2002 GGD West-Holland

€ 67.895

€ 39.181

€ 107.076

€ 73.564

€ 3.918

€ 246.142-

€ 168.660-

R2002ZHW

(12)

Rekenina van baten en lasten 2002

Kostencategorie 0.0 Onvoorziene kosten

1.0 Personeelskosten 2.0 Kapttaallasten

3.0 Kosten personeel derden 3.1 Energiekosten

3.4 Overige goederen & diensten 6.0 Reserveringen (stortingen) Financieel schaalvoordeel

Beqrotinq 2002 juni t/m dec. Overschrijding (+) exclusief Inclusief of onder- flnancleel financieel Rekening 2002 schrijding (-) schaalvoordeel schaalvoordeel van de begroting

€

43.343 3.883.535 350.663 - 30.183 1.389.469 20.570 5.717.765

€

43.343 3.883.535 350.663 - 30.183 1.389.469 20.570 29.049 5.746.814

€

3.228.682 215.726 851 .993

32.057 1.226.016 20.570 5.575.044

€

43.343- 654.853- 134.938- 851.993

1.873 163.453-

0- 29.049- -171.770 Opbrengstcategorie

3.2 Huren en pachten 3.4 Diverse opbrengsten 4.1 Overdrachten van het Rijk 4.2 Bijdrage van gemeenten 6.0 Reserveringen (onttrekkinqen)

(Saldo (resultaat)

€

- 1 .377.563 42.617 4.051 .761 245.833 5.717.773 l

€

€ 1 4 5

- .377.563 42.617 .080.810 245.833 .746.823

€

8.461 2.420.219 26.024 4.080.81 1 - 6.535.516

€

8.461 1.042.657 16.594-

1 245,833- 788.693 -9 € -9 l € -960.471 l € -960.462 l

10 R2002ZHW

(13)

Soacificatie van de verschillen oer cateaorie tussen de cijfers volaens de rekenina 2002 en de bearotina 2002 KOSTEN

De kosten van categorie 0.0 "onvoorziene uitgaven" onderschrijden de begroting met: € 43.343- -indh/idueel beloningsbeleid € 8.750-

-stelpost investeringen ICT € 13.235- -onvoorzien € 13.416- -stelpost MOA € 7.942- totaal € 43.343-

De kosten van cat. 1.0 "salarissen en sociale lasten" onderschrijden de begroting met: € 654.853- • -salarissen ivm vacatures (zie ook toelichting cat. 3.0) € 769.490- • -overige personeelskosten (zie ook toelichting cat. 3.4) € 114.637

totaal € 654.853-

11 l l l

De kosten van cat. 2.0 "rente en afschrijvingen" onderschrijden de begroting met: € 134.938- l

-afschrijving huisvesting (incl.inventaris) € 27.017- • -afschrijving automatisering (hard- en software) € 53.768- • -afschrijving apparatuur afdelingen € 5.092- * -rente € 49.061-

totaal € 134.938-

De kosten van cat. 3.0 "personeel van derden" overschrijden de begroting met: € 851.993 betreft de kosten van inhuur ivm vacatures, menigokkenproject en ziekte.

De kosten van cat. 3.1 "energie" overschrijden de begroting met: € 1.873 De kosten van cat. 3.4 "overige goederen & diensten" onderschrijden de begroting met: € 163.453- -overige personeelskosten (zie ook toelichting cat. 1.0) € 52.981 -

-huisvestingskosten € 14.426- -bureau- en administratiekosten € 21.783

-medische gebruiks-en verbruiksgoederen € 36.414 A -algemene kosten € 154.243- • totaal € 163.453-

De kosten van categorie 6.0 "reserves en voorzieningen" overschrijden de begroting met: • - dotatie voorziening frictiekosten (zie ook toelichting cat. 4.2) € 127.174 B Financieel schaalvoordeel (7/12 jaar x € 49.799, zie oorspronkelijke begroting, bijlage 7 onderaan) € 29.049- In totaal overschrijden de werkelijke kosten de begroting met: € 171.769- • OPBRENGSTEN

De opbrengsten van categorie 3.2 "huren en pachten" overschrijden de begroting met: € 8.461 tt De opbrengsten van cat. 3.4 "overige goederen & diensten" overschrijden de begroting met: € 1.042.657 -opbrengst garantiestelling in verband met uittreden 3B-gemeenten € 101.550

-diverse opbrengsten basispakket (met name technische hygiënezorg) € 14.813 • -opbrengsten reizigersvaccinaties € 16.928 • -opbrengsten forensische geneeskunde € 10.333

-opbrengsten sociaal medische adviseringen € 13.473 • -opbrengsten wet voorziening gehandicapten € 24.573- J -opbrengsten preventieve logopedie € 10.221-

-opbrengsten MOA € 7.415 _ -opbrengsten OGGZ € 52.226 • -opbrengsten diverse projecten € 29.691 ™ -opbrengsten meningokokkenproject € 831.021

totaal € 1.042.656 fl De opbrengsten van cat. 4.1 "overdrachten van het Rijk" onderschrijden de begroting met: € 16.594- De opbrengsten van categorie 6.0 "reserves en voorzieningen" onderschrijden de begroting met: l -onttrekking voorziening frictiekosten: begroot € 245.833 € 245.833- € 245.833- l In totaal overschrijden de werkelijke opbrengsten de begroting met: € 788.691

l

i

(14)

Productrekenlnn 2002 In één ooaoDalaa

l

1.01.0 1.01.1 1,015 1.01.3 1 .01 .4 1.01.5 1.01.6 1.01.7 1.01.8 1.01.9 1.02.1 1.02.2 1.02.3 1.02.4 1.03.1 1.04.1 1.05.1 1.05.2 1.06.1 1.06.2 1.06.3 1.07.1 t. 07.2 1.07.3 1.08.1 1.06.2 1.06.3 1.09.1 1.10.1 1.20.1 1.26.1

"

BASISTAKEN Project Meningokokken

Individugerichte zorg alc=. .-. (Delfland) Indhridugericntop risicogroepen (Deffland) Groepsgerichte activiteiten algemeen (Deffland) Groepsgerichte activiteiten risicogroepen (Deffland}

Preventieprojecten Jeugdgezondheidszorg (Delfland) Individugerichte zon, 4 tot 12- jarigen (West-Hollend¹ Collectieve activiteiten 4 tot 12-jerigen (West-Holland) IndtviduHerichte zorg 12 tot 19-jarigen (West-Holland}

Collectieve activiteiten !2tot 19-jarigen (West-Holland) Infectigziejdenbeafrijding algemeen

SOA/Aids-bestrijdrng TBC-bestrijding regio Detfland TBC-bestrijding regio West-Holland Technische hygiënezorg

Medische milieukunde

Openbare Geesteli' .e Gezondheidszorg: Preventie en Beleid Openbare Geestelijke Gezondherdsrorg: Vangnetfunctie Monitoring

Gerichte onderzoeken

I

Consultatie en advies Lokaal gezondheidsbeleid Gerichte beleidsadvisering Facetbeleid

Preventieprogramma's GVO-ondereteuning Publieksinformatie

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

1 Bestuursondersteuning

Garantiestelling in verband met uittreden 3B-o,emeenten Frictiekosten

1TOTAAL BASISTAKEN

Werkelijke!

koeten

€ 789.432

€ 533.806

€ 416.110

€ 82.258

€ 45.683

€ 21.021

€ 388.639

€ 54.177

€ 89.172

€ 58.174

€ 346.947

€ 77.271

€ 173.074

€ 99.901

€ 95.055

€ 72.263

€ 44.074

€ 79.555

€ 57.813

€ 12.432

€ 50.985

€ 64.645

€ 11.330

€ 16.995

€ 79.170

€ 94.387

€ 70.042

€ 14.312

€ 38.915

€

t 222.064

€ 4.199.702

Werkelijke opbrengsten

€ 831.021

€

e

£ É

€

e

€

e

€

e

€

- - 15.043

- 12.674 14.887 20 20 - 550 5.397 - 47.557

- - - 7.600 - -

- - - 6.356 - 210.430 1.151.555

l, (A) .1 Wtrfcefljke M kosten minus ]

opbrengsten j

€ 41.589-

€

e

€

e

€

e e

€

e e

€

533.606 416.110 67.215 45.683 21.021 375.964 39.291 89.152 56.153 346.947 76.721 167.677 99.901 47.496 72.263 44.074 79.555 57.813 4.831 50.985 64.645 11.330 16.995 79.170 94.387 70.042 7.956 38.915 210.430- 222.064 3.048.146

l l

€

e

€

e

€

e

€

e

€

e

€

(B) \ Boa rating

2002*)

737.473 548.708 69.572 59.550 36.558 574.664 71.080 130.317 77.467 342.696 84.992 185.096 110.805 52.348 68.996 48.216 87.077 71.874 9.150 63.198 67.247 14.044 21.066 126.706 101.229 93.481 12.714 66.652 108.880- 127.174 3.951.269

e e

€

£

€

e

€

e

€ Verschil

MME»

41.589- 203.666- 132.598- 2.357- 13.867- 15.537- 198.700- 31.789- 41.165- 19.313- 4.251 8.271- 17.419- 10.905- 4.850- 3.267 4.142- 7.522- 14.061- 4.318- 12.213- 2.603- 2.71 4- 4.071- 47.535- 6.842- 23.438- 4.758- 27.737- 101.550- 94.890 903.123-

'AANVULLENDE DIENSTEN A

2.11.1

Contractuele diensten Reizigersvaccinaties 2.15.1 l Forensische geneeskunde 2.18.1

2. 19.1 1 2.20.1 2.20.2 2.22.1 B

Sociaal Medische Advisering WVG-advi seri ng

Preventieve logopedie Delfland Preventieve logopedie West-Holland Medische Opvang Asielzoekers Projecten

3.14.1 l Projecten OGGZ 3.14.2 : 2eKansbeleid

3 143 t/m 3.32.1

C 4.24.1 4.24.2

Diverse projecten Overig

Exploitatie GGD-gebouw Rijswijk voor derden Exploitatie GGD-gebouw Zoetermeer voor derden TOTAAL AANVULLENDE DIENSTEN

e e

€

€ ""

€

€ 1 437.504

65.167 330.160 237.166 112.938 31.856 15.357 70.008 20.981 45.745

~3"!447~

5.014 375.343

€

T

€

416.146 69.169 304.826 203.621 120,776 37.969 15.357

60.1 M 2O.979 45.745

3.447 5.014 1.303.149

€

e

€

£

€

e

21.358 4.002- 25.334 33.545 7.839- 6.112- - 9.908 2

72.194

€

e

€

e

21.753 € 1.437- € 50.618 € 4.716- € 24.836 € 10.414 € - €

395- 2.565- 25.283- 38.260 32.675-

16.527-

976-_€ 10.684^

- C " 2

l FINANCIEEL SCHAALVOORDEEL

- € - € 100.492 € 20.049 | €

2B.29B- 29.049-

l TOTAAL (basistaken+aanvullende diensteri+fin. schaalvoordl € 5.S75.045

*) 'OorspronkelijKe begroting inct. financieel schaalvoordeel ='

. _ _ _ €4.257.648 Frictiekosten conform 1e begrotingswijziging = ____ '€ 127.174 Geyolgen uittreding jB-gemeenten conform 1eJ?egrot[ngs- _

.wijziging = €521.162x7/12 jaar = ' _ _ _ " _ l € 304.011-

, € 2.454.704 | € 3.120.341 | | € 4.080.810 | € 960.470- __ ._ ' - L'_ _ !

! i 'i L_ -

-£" l: 4:- ^{: T}

€4.080.811

12 R2002ZHW

(15)

INFORMATIE PER PRODUCTGROEP D£ PRODUCTGROEPEN

Productgroepen op basis van wettelijke taken (=basistaken):

1.01.0 Project Meningokokken

1.01.1 Individugerichte zorg algemeen (Delfland) 1.01.2 Individugericht op risicogroepen (Delfland) 1.01.3 Groepsgerichte activiteiten algemeen (Delfland) 1.01.4 Groepsgerichte activiteiten risicogroepen (Delfland) 1.01.5 Preventieprojecten Jeugdgezondheidszorg (Delfland) 1.01.6 Individugerichte zorg 4 tot 12-jarigen (West-Holland) 1.01.7 Collectieve activiteiten 4 tot 12-jarigen (West-Holland) 1.01.8 Individugerichte zorg 12 tot 19-jarigen (West-Holland) 1.01.9 Collectieve activiteiten 12 tot 19-jarigen (West-Holland) 1.02.1 Infectieziektenbestrijding algemeen

1.02.2 SOA/Aids-bestrijding

1.02.3 TBC-bestrijding regio Delfland 1.02.4 TBC-bestrijding regio West-Holland 1.03.1 Technische hygiénezorg

1.04.1 Medische milieukunde

1.05.1 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg: Preventie en Beleid 1.05.2 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg: Vangnetfunctie 1.06.1 Monttoring

1.06.2 Gerichte onderzoeken 1.06.3 Consultatie en advies 1.07.1 Lokaal gezondheidsbeleid 1.07.2 Gerichte beleidsadvisering 1.07.3 Facetbeleid

1.08.1 Preventieprogramma's 1.08.2 GVO-ondersteuning 1.08.3 Publieksinformatie

1.09.1 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen 1.10.1 Bestuursondersteuning

1.20.1 Garantiestelling in verband met uittreden 3B-gemeenten 1.25.1 Onvoorziene kosten

1.26.1 Frictiekosten

Productgroepen op basis van aanvullende diensten Contractuele diensten

2.11.1 Reizigersvaccinaties

2.12.1 Technische hygiëne-inspecties overige instellingen 2.15.1 Forensische geneeskunde

2.18.1 Sociaal Medische Advisering 2.19.1 WVG-advisering

2.20.1 Preventieve logopedie Delfland 2.20.2 Preventieve logopedie West-Holland 2.22.1 Medische Opvang Asielzoekers

Projecten

3.13.1 Medisch milieukundig consult 3.14.1 Projecten OGG2

3.14.2 2e Kansbeleid 3.14.3 t/m ^. . _.

q

Diverse projecten ij'O^.*n

Overig

4.24.1 Exploitatie GGD-gebouw Rijswijk voor derden 4.24.2 Exploitatie GGD-gebouw Zoetermeer voor derden

13 R2002ZHW

(16)

Atawnewi

Output

Inzat

Dlraet* koeten

Numnwr: 1.01.0

Product Project manfngofcokken Categorie: BasfepaMraf (eenmalig)

Ftoandan: MinisterJa VWS (via GGD NL) Bltzondertiedui:

T* Invaren proatatiM Eenheid

Funcu* Noim Functies JGZ

Functies AGZ Functies GB Functies BV

Medisch technisch medewerker AGZ GVO-medewerker

Epidemioloog Logopedist

Gedragswetenschapper Beleidsmedewerker Documentalist Totaal

Materiaalrnzet Per eenheid PERSONEELSKOSTEN

HUISVESTINGKOSTEN

BUREAU-EN ADMINISTRATIEKOSTEN MEDISCHE GEBRUIKS-EN VERBRUIKSART.

ALGEMENE KOSTEN Totaal

i

Categorie Totale kosten

Directe loonkosten And .opslagen) 70

Afdaling: JGZ

i

Aantal Normejjna

,

;_--.. ..

Eenheid Inzatig uren Inzet in _fte Tarief per uur Kosten 6.741 0,00 0 555.168

918 0,00 297 0.00 0 0.00 0 0,00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0,00 0 0.00

7.957 0.00 0 1 Totaal

Overige Oobrenostan Totale opbrengsten utttgrief opbrengsten 6.170 .-V---' !!-V--, -'~ •'• • - • - " - . . -V '~-~'\- • - . - - " - ; - -

0 102.826 0 3.118 0 45.057 0

0 0 0 0 0 0

00 706.170

Kosten 22.442

1.6S9 15393 11.320 32.548 r^;831262i

(Directe kosten (Totaal

83262 |

789.432 | 831.021 l l 831.021 l 41.589-

14 R2002ZHW

(17)

Aftnnwen \J.01.1 \

\lnaMdugenctite zorg atgemfen (DetHand)

lAfdtlIno: | JQZ

Q&noontantfa bijdrage per inwoner

BI|aMiderhedan :

l Te leveren prestatie»

\Tot om intnfac&lantföSkbasispaltlat behouden beid»subragio'B \

\de tot op heden bekende werioriize La.v. de taugdaazondtwklazorv EenhBid AaotH] Normering

Inzet

\ 11

~~t ' ll '

Functie Norm Ëmheid Inzet In uren Inzet h fte TariBfjeuiür Kostóa Arts JGZ 2.538 2.25 79 200.325

;:---"Qa::i'"">ëkïV: Verpleegkundige JGZ 2.755 2,44 59 163374 ..-•e=^-;?a-r?;V»" Assistent JGZ 3.438 2.B4 43 148.198 - - - ' - . ~ Administratief medewerker JGZ 508 0,42 43 21.909

• - , , /• •., ; - Mediseti technisch madewerker AGZ 0 0.00 63

i-r-.^-ife;. . .^.-, GVO-madewerker 0 0,00 71 V '~ r'-..--;"*-.--—-' Epidemioloog 0 0.00 83

T?^J_' : .. y' *-.'>•.'•. Logopedist 0 0.00 59

-T''-:--." -'Gedragswetenschapper 0 0.00 85

• ._--- ' . BeleldsmedewerKer 0 0.00 83

•:- ""•"-- -•• - - Documentalist 0 0

•• ' Totaal 9.239 7 Direct* koeten iMatedaalinzat Per eenheid . 1 i Ia

"i jVjiis''V--'.jr "..- *

j^S^J^itJ^'"'--. --'j-3$

2- 1 i 3. l 1

4 . i l

5 . I I

00 61

,95 533306 teal Kosten

Totete kosten DirectB loonkosten

gverigB opbrengsten S94.951 *3»?

Opbrengsten ulUarlej

Jctate opfarenastBn

Natto kosten

Ovarige pareoneelskosten Hutevestingsfcoeteo OrrjanisallekostBn

Pv^J- Bedrijtevoering

^iX-^ ConoBmoyefhead

?-^-. i Directe kosten ,--: -• Totaal

l l l l l l l l l

15 R2002ZHW

(18)

AJaMTtean

OutXHIt

tnzat

Directe kosten

Nummer:

l

Product Categorie:

Financien:

Bijzonderheden:

Te leveren DreetatJn

\1.01.2 ' ' l Ifndrviduneri&Ttcp rtstooatoepen (Dettland) l

|SasüpaJ*et l , ' l l l l (Gemeenten via bijdrage per Inwoner \

l I I "

\Tot aan irttixtt tandetijjc basispakket behouden belde Bubregto's :

|<fe tot oo heden bekende werkwijze t.a.v. de ieundoezondfieldszorn

lAMollrm: JGZ

Eenheid Aantal

Functie Norm Arts JGZ

Verpleegkundige JGZ Assistent JGZ

Administratief medewerker JGZ Medisch technisch medewerker AGZ GVO-medewerker

l ' '

Eenheid InzeUnuren Inzet in fte Tarief oer uur 3.204 2,84 79

1.747 1.55 59

1.384 1.14 43

0 0.00 43

0 0.00 63

0 0.00 71

0 0.00 83

0 0.00 59

0 0,00 85

0 0.00 83

0 0,00 61

6.334 5.52

1 • 1

Kosten A 252.85fl|

103.60 W 59.651

H

=

416.110^

Per eenheid Totaal

5.

Totaal

Directe loonkosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten l &A Kosten Afdelingskosten Bedrijfsvoering Concernkosten Directe kosten Totaal

Totale kosten Overige opbrengsten

Oohrenosten uft tanef

Totale opbrengsten 320.906^

1241B 38.351 9.376 5.325 _83.642-

77.892 35.482 418.110

l

419.110

16 ^H2002ZHW

l

I

l

(19)

iNumnw.

••;|ProAict

•

:i

Catjgorta:

u.ot-3 i ;

lOroapsoaricrte actMlaltm afaenwn (DeMland)

(AfcMtna: JOZ

Gemeenten via bijdrage per inwoner

Output

Bl|aondartwd«n:

l Te laveren prwtattM

\do tot op heden tekende weiïwfea ta.v. dfffcugOgezondneidszora

l I I I

t Eenheid l Aantal l Normering |

".';•.-'•

J- ". '

-, ~ï-: - '•-. ,':.-• -'

s- •**-?• .-,:..- -• " "

Inzet Functie S&x-f-t^r*- •*Z-"-yt Arts JGZ

i 1i

1 1 1

Nonn Eenheid Inzet m uren 112 v', --.v--- -.--:- r. •--. Verpleegkundige JGZ 571 .^-:- - -' •'".": .'Jr-.v.™ Assistent JGZ 579 -.VT • • - . . . r -'-. :.v :;*- AdmlntetraBet medewerker JGZ 339 . Medisch technlscti medewerker AGZ 0 -""•;"-." " . - ; : • ! GVO^nedewerker 0

'fS-^ïf^-:-*.--'- --- ;ITÏ^ Epidemioloog 0

tf^jgfeé. *&%; Logopedist 0

~' '-?;*£..'•.•"? .' v-;" .. ." vï Gedragswetenscti apper 0

v-*"^"-"-v >.??-- 1 Beleidsmedewerker 0

:" ;. -s • , - • -:;.'•"--.- Documentalist

" • : .; . ':- ; • Towal Dlract* kosten iMatertaailnai .J,:;- -">*-;'-: "^>;^ 2.

- -,- ^.-. ^ 4.

.*~ "^" ' ^ •- iToteal

0 t. 601

oef eenheid

|

l 1 1

Inzat In fte Tarief m 0,10 79 0,51 59 0.48 43 0,26 43 0,00 63 0.00 71 0.00 83

i l l

tl uut Kosten 8.840 33.865 24.947 14.606 - - 0,00 59

0.00 85 0,00 83 0.00 61 1.36

lotaal l

l 1 1

- 62.256

! Kosten

-TO*£

Totete hostal Directe loonkosten

Overige personeelskosten Huisvestingskosten Oirjanteaüetesten

OwrioB opbrengsten 5B.202 i^Sg^^^ffia?

3.138

Opbrengsten ufttarjet

Totete opbrengaten

Hnttpkoslen

ConcemkostBn Dbecte kosten

Totail 82.258 15.043

l l l l l l l l l

17 R2002ZHW

(20)

Alfwmwn

Output

iNummw:

l Product ICotagorl»:

JFInanctara:

BIjzondQrtwdan;

Te levaran prestatiis

1.01.4 \ \

Qroepsaerictrte activiteiten ristoon/twen (Deffland) | BasispaHtat \

Gemeenten vla bijdrage , , inwoner

\ l l Tot aan tntnfatö tendelSk basispakket behouden bekte submgio's \ de tot OD heden bekende wertnwza ta.v. dg leuodoezondhaldszorB

Eenheid Aantal l Nonnarina

lAftfelhlD: JGZ

l l l

Inzat

Directe koaton

Functie Arts JGZ

Verpleegkundige JGZ Assistent JGZ

Administratief madewerfcer JGZ Medisch technisch medewerker AGZ GVO-medewerker

Epidemioloog Logopedbl Gedragswetensdiapper Beleidsmedewerker Documentalist Totaal

Noim Eenheid Inzeünuren 336 323 0 0 iZ 0 0 0 0 0 0 0

Inzet iajte 0,30 0.29 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

Twis

5.

Totaal

Directe loonkosten Overige pereonealakosten Huisvestinaskosten OrganisatiBkPSten I&A kosten AfdelingskostBn Bedrijfsvoering Concernkosten Directe kosten Totaal

659

Totale Kosten Overige opbrengsten 35.776 •--•?• ,."' --'^:Jf"'.::

1 292 :--üi:>^s-*v-- 3991 ^-''-^'"^^^^f^.- ^

uit tarief

0.58 totaal

Totale opbrengsten

79 59 43 43 63 71 83 59 85 83 61

Kosten 26.520i 19.164

f

i

l Kosten

Ngtto kosten

976 ^tóL>.i^iv>ï,.-r;, 554 rrfc-V^SfS.TÏO"

a.iü6_

3.692 49.083

i l

45.683 „_

18 R2002ZHW

l

(21)

Alowwm \1.01£ l | iPiwenöeprofacfar JaugtAwzondheUcorg (DaMand)

JGZ

Output 1T* tewran pruUim

(Gsmmnn»v4a*tf.j_

i " i i ;

l Tof aan i/rtrtfuctto landrfg* basispakket behouden twdo «jmagioEj Jcteftrt op heden belande warkwfizo ta.v. da iaugdgaxondhoidszofB

i l

l Noimarinn l -'.. . •-•",. •'•'• . '-- - . f

-. '~ --.' - r V ^ - . - .- >.

t"---".- - -:f-f Vs--.-"

#&":- •*: t" "1~**=JS?-; :-'~-

Inzat Funcöo

* . * ; ~^K^^ " -. J Veipleegkundige JSZ ':." --''&ti$i&&-~ Asstatent JGZ

.-r-.': -^- ^ --.JT ,- •:;.'.' - » M , . __, ^ .«m-v

Medisch technisch medewerker AGZ

• .;.-•«-.-• - .-> ;.- GVO-medmvarker te**j!J&'£:£?^f~££f?^;Z ^Jidamlotaog v^-s^ü^è* .^^^r:'-. LOflOpedlSt

:-•"' iv--'---^*^-^^!."' Gedragswatensdrapper

: -- -T .:.-* -£:-.r'i^-. : Beleidsmedewerker - --.i—-; • --•-•' :-i- 'j-ï non nwittalKt :: rfeï-==;-. -. •-• Totaal Directe koctm iMoterlaalinzet jgijfe&^ïP'J-iè? 2.

L-^S^c- ;• - :-x- 3.

Ul!laiJ.^yttf-' fyc_? \ —s" 4.

jjjiiiiïipiiisg^g s

l , l

i 1 i

i

Hoon Eenheid Inzsttaurjstt 46 1G5 17B

0 0 0 0 0 0

387

, . _eenhel4 1 l i l 1 1

4

^'^.

Inzat ~._flB Tariei per uur Kosten 0,04 79 3.642 0.15 59 9.772 0,15 43 7.607 0,00 63

0,00 71 0,00 83 0.00 59

0,00 85

0.00 83

0.33 21.021

. ~ l ~ ~°

l

Cateflorig Totpia legaten

L «ta loonkosten riga pefsoneelsKostan HiituntsatJakoaen 'HA hosten __

AMullngskosten Hn-Jrijbvoering Diructe kotten

TOUMl 21D21

l l l l l l l l l

R2002ZHW

(22)

AlfwnMn

l

m$

iNimuiMR Iftoduefc

Cctogorta:

1.01.6

frwïvK/ugericMe zo/n •* W 12Jarig»n (Wost-Hottand) Basispakket

lAfdcIlng: ' JGZ

~\

: v^-^ «-=-?-». [

Rnondira: Gemeenten via bqdta, ., per Inwoner

OutDiit

liust

Dlncta kosten

)BttzondarfMd«n:

'l

T» toveran prostatiu

Tot aan Inoductie landelijk basispakket behouden belde subrembte ' de tot op heden bekende wertmnlze t.a.v. de leuadaezondheidszorQ

Eerihea Aanöü \ Normennn

Fimdrt ArtsJQZ

Verpleegkundige JGZ AsstrtentJCSZ

AdrnJnJEtratjef medewerker JGZ Medisch technisch medewerkEi^AGZ GVO-medowerker

Nam Eenhejo:

EpJdemloloog Logopedist

Gedrooswatenschapper Beleidsmedewerker Documentalist Totaal

0 0 0 0 0 6.601

iMateriaalInzmt

BUREAU- EN ADMINISTRATIEKOSTEN VERBANDMIDDELEN EN SPUITEN ALGEMENE KOSTEN

4.

5.

Categorie

1

[rjzBijri_JtB_

1.97 0.90 0,00 2.72 0.00 0.05 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 5.85

totaal 1

TraatPeuwL 79 59 43 43 63 71 83 59 85 83 61

l l l l

|

Kosten AV 1 75.850 •

60.587 ' - 142.104

-B

3.910 • -*- - _

• B -•

382.451 —

Kosten ^~

3.495 V 1.276 J 1.417

Totala kosten Overige inkorn$tea Directe loonkosten

Overige personeelskosten Hu jsvestfngskostsn Organisatiekosten I4A kasten Atdeltngskosten Bedritlsvoaring Concernkosten Directe kosten Totaal

282504 12.941 39.964 9770 5.549 86.418- 81 167 36.974 6.18S 388.639

Ï--HX

^5

36.974 <,^;.;r---~.-.-.-..-: "VT-.i-,^.--v^.-^V ^.^;.>,ifö.i:^»ïv-;: ^a;.j3i--L

12.674 12.674 375JM4

l l l l l l l

20 R2002ZHW

l

(23)

Alpemaen l Nummer;

g&i . • • j • 'ïlProdueb

¥..'

Output

\1.01.7 ' l tCaflaatew «Svftetten 4 tof 12-laraen (West-HoBantJ)

lAfttoltnu: l JGZ U

; /Sr-v.'

CCtBQOita: iBasfapoMasf

FbuncMro:

Blfzondartiedtn:

Te leveren prasHUoa

Gemeenten via bSdragopar Tot aan IntnfucOo tancM Sk t»

de lot op tiodon bekend a ivw

Eenhald

l i inwoner \ i

isspaAAö behouden beUa st^mglo's rtkwfize ta. K tfff tsuodgezondtteOazoir]

l

Aantal 1 Normering

i 1

|S-^SS&2^P?SÏS:K£sï

;^^SÏfc%>Ü^?5Ï5;^

[

i 1 1

1 1

i

Inzat Ruwde

•AröJGZ

HQttD ndlpp JGZ

Assistent JGZ

Admintetnöef modeworker JGZ Medtach tectinbcti medewerfcgr AGZ GVO-medewefker

Epldemtotoog Logopedist

Gedraasweterradiapper Beleidsmedewerker Documentalist Totaal

EOThckl Inzat hi uren 4Q 303

0 04

0 369

0 0 0 0 0 795

Inzet In Ite 0,04 0.27 0.00 0,05 0,00 0^3 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,60

TariotMrimf:

79 59 43 43 63 71 83 59 85 83 61

Kogen 3.122 17.981 - 2.739 - 27.744 - -

51.585

Directe koeten totest

^"Wï***^1-*-" .ïïf-'*V*. J-"J*V

Catagoria tibecto loorrtrosten

LNertge paraoneetekostan ___

t lühvegtrngakosten __

| Kosten BUREAU- EN ADMINISTRATIEKOSTEN

VOORLICHTINGSMATERIAAL 3.

4.

5.

1 , 1 1 .

1.52 1.0É 1 l -

HA kosten AMelingskosten Concamkoston Directe kosten

Totaal 14.887 14*87

R2002ZHW

(24)

Algemeen

Output

Inzet

Directe koaten

Nummon Product Cctogorte:

H.oi.a

\tndMduoarichte zom 12 tot 19-lariaen (Wasf-Hoffand) iBasspaMret

Afctellno: JGZ

Financiers;

l

1 Qampantsn VM bijdrage pw inwoner

l i

Te lavenn prettattee

/nfrducfe tentteftjfc bastapaMref behouden bekte submglo'a '

\d» tot op heden tekende tveritwrize f.a. v. de ieugds^zondheMszonj

Eenheid Aantal

i

Functta Arts JGZ

VerpteegKundinB JGZ Assistent JGZ

Administratief medewerker JGZ Medisch tecjinbch medewarker AGZ GVO-medöwerker

Epldamioiooo Logopadtet

Gedrag^wetensciiapper eeteMstnedewerttef Documentalist Totaal

Norm Eenheid Inzet IgjJren 409 712 0 303

D 13 0 0 0 0 0 1.437

SPECIFIEK DRUKWERK 2.

Inzet In fa 0.36 0,63 0,00 0.25 0.00 0,01 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 1.25 totaal

5.

Totaal

Tnisifierji

78 59 43 43 63 71 83 59 85 83 61

ur Kosten M 32.256 • 42.21 5 V

- 13.077

957 M -•

BB.505"

Kosten —

-n ⁶⁶ '1

11 _

Categorie

Directe loonkosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten I&A kosten Afdelingskosten Bedrijfsvoering Concernkosten Directe kosten Totaal

Totale kosten

66722 2818 8702 2.127 1 208 18798- 17.674

6.051 687 89.172

Overige (nkonuten

ï

Inkomsten Totale ntomsten

20 ₂₀ _89.152

22 R2002ZHW

l l

S

l

(25)

Alg«n»Mi INumnwn

£|Product

l l l l l l

\1.01.S . l

\CollectievB activrtBtten 12 tot 19-iariaen iWtxX-Holtmnd)

|Sasfepa**ef l

JGZ

Output Ta levaren pmtma*

Gemeenten via bijdrage per Inwoner i

Tot ean «trducöO brefefitk twstepaWwrt behouden beUe de tot op heden beleend» wettwijze La.v.

Eenheid l Aantal

f nat

^

Functt* Nofln Eei

^*S?ja^! Arta JGZ

li:^':'-.'-^"^ VcrpfeeotaindlBeJGZ i^v^.;*-^-^ Assistent JG2

-:--"::ï -'s-j-f--'?--- Administratief medewerker JQZ : - • Medisch technisch medewerker AGZ '-•ït •'-"-"- :,"."'/"^ övo-owdawcikw

fe*3S«!i*??4-?«'5 Ertttamtoloofl

" . "-- ^" -"- : Beleldsmedawerker

*-*->tiï- iv.--'-".- Documentalist

rhsJd ireetirLUren 79 21S

0 65

0 476

0 0 0 0 0 859

Inzet hi Ite 0.07 0.19 0.00 0.07 0.00 0/41 0,00 0.00 0.00 0.00 O.OO 0.74

Tartei POT uur 70 59 43 43 63 71 83 50

as

03 61

Kosten 6.243 12.099 3.646 - 34XW7 - - -.

56.856

. l'UREAU- EN ADMINISTRATIEKOSTEN

58.153

23 R2002ZHW

(26)

l

Algamwn

Output

Inzat

Directe kosten

Product:

Finander»:

T« laveren orastaUea

Functto Arts AGZ

Verpleegkundige AGZ Assistent JGZ

Administratief medewerker AGZ Medisch technisch medewerker AGZ GVO-medew erker

MatariaaUnzet

SALARISKOSTEN PIKETDIENSTEN AFSCHRIJVING SPECIFIEKE SOFTWARE SPECIFIEK DRUKWERK

OPGEVRAAGD ADVIES BIJ DERDEN (SPECIALISI

Totaal

Catepone

Directe loonkosten

Hu svesöngskostan Organisatiekosten

«A kosten Afetelingskosten Bednjfsvoering Concernkosten

Totaal

1.02. 1 \ InfecaaztoMenbostrUtilna otoameen ' 1 Gamwntan via bijdrage par inwoner

\ \

\

Eenheid Aantal ] Normering

1 1 i 1 1

Norm Eenheid Inzet (n uren 1.239 1.213 0 1.574

0 0 0 0 0 0 0 4.026 l

Der eenheid ! l l l FEN)

l

Totale kosten Overige Opbrengsten opbrengsten urt tarief 7 892 •ifc.'iSïwSiSÏJ'SSDï^.v iü8«ï:-^«*Si3'1iSi§#

3 384 *a&f&.r? .--.-^TB y?,s=iTïSt«;-,.~«£a 26 947 agïSSF^-.r ---£-- '^.T-r-Si:*>-Sfc:VS 22.549 5»Ti.as«ri:--:- ^ t&i-:.;.*:;-**--:^

34IUM7

l

tnzetjn_fto_

1.10 1.07 0,00 1.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 3,47

totaal

i

Totale aobranasten

-felj5nË8ei5^SS?'^

"-""Ti' JJ.'jjr iu 'IJL ---ÜV-il-'^*"-- -r-

^Sa—*;--??^^*

-=ïLi- ^J.7...ï^; .

lAfttaltna: l AGZ

p-^:;m-m

- . . • % " : -X'?^^:-^:^^

! ^---^te ^: ii

•-'-•••••-i _i

i • •

TwretpeuJUr Kosten. • 99 122.44^

79 96.047~

43

63 99.16^

63 • 71 IB 83

59

85 • 83 • 61 •

317.658

l Kosten M|

23.94;»

m

75 270

Netto kosten

U 'iS^l*^-™^?!. ^."£?^V:'-- / ^B

„ T- " ' ' J "* ' ™. "~ ~~ «^K

vS --^-; • /^f -* -I^SHÏ*^ "''"

3«-&47«

24 R2002ZHW

l

(27)

l

i i i i i

i i i ï t

i t

L L

l- 'l.'-ÏJ-i

w- • •*!**

Numman Product:

Rnandara:

1.022 \ SQA.'AiOS'öitfrjaaia BasfcpaWnH

damoenfan via bitdmaa . inwoner

\

i

Output Ta tevoren prwbrUM =en_rie!d AantBl l Normering l

Inzat Functto

1;- *?•-?¥£ Ms AGZ

'"•. ?-" Veftjeeflbindlge AGZ

Nonn

890 0,79 70.499

Assistent JOZ 0.00

Administratief madewerker AGZ 0,00

• MetfBoh technisch madewerker AGZ : ? GVO-medewertter

^ Epidemioloog .. Logopedist

• Gedragswetenschapper Beleidsmedewerker DocumentnJlst Totaal

0 0 0 0 0 0 0 956

0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 O.S5

63 71 83 59 85 KB 61

- - -

-

77.013

Direct» kosten MaterlaalinzBt ^ ^eonhold

HW-TESTEN 2.

3.

4.

5.

Totaal

Maal Kosten

258

'-Mltt«2SBS Categorie

DirectB loonkosten Qvartge pereonealEkoeten Hubvesüngskosten Organisatiekosten l&Akosten

: Atdellnoskoston Bedrllfcwogrino Concernkosten

550 590 | 76.721

25 R2002ZHW

(28)

AlfMirwm l Nummer

;pV/~IPnxtuct -.•':YlCntaaorto:

ï-:fcU

-/.; iFInaneler»:

1.06.3 l Consuttatie «n advfeff l Basispakket \ l Gemeenten via bütirage por inwoner

.''iBIHondarhadan:

1

Afdaling; l GB l

Outout

Inzat

Directe koeten

iTe tavaran praatatiw Eenheid Aantal Normering l

FuncUa ArtsAGZ

Verpleegkundige AGZ

Norm Eenheid

AfiSbtentJGZ Assistent GB

Medisch technisch medewerker AGZ GVO-medawerker

Epidemioloog Logopedist

Inzet inuren O O O O O O 614

O O O O 614

Inzet In fte 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53

TariefBertiur.

99 79 43 57 63 71 83 59 85 83 61

KosJsn. ^1

1 ^{. i} * ^'

50.985 1

50.985

ÉÏ-

MetenaaJinzet 1^

2.

3.

4.

5.

Totaal

per eenheid totaal

Categorie Totale kosten

Directe loonkosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten OrganisaHekosten l&Akosten Atdelingskosten Bodrijtsvoering Concernkosten Directe kosten Totaal

Overige opbrengsten 33.448 . - - - - = • -~.----

1.204 --f\.::-^...r^:;.-.- 3719 HfLvi^^i^;^-

Opbrengsten uit tarief

Totale o pb ren daten

516 195 7553

an|

l

3.441 50.0BS

r r r r r

r

34 R2002ZHW

(29)

i l i i l

i i i i i i i i i i i i i i i i

Algemeen \1.07.t \

iLrtaaJoezondnoUsbetefd i

(Gemeenten via bStfiage por inwoner

Output Te toveren pnuttltea

\Hetgaotom 00 ondarstumlng van de gemeenten bl) het ontwOMen en Ifb/mufenJn ven lokaal gazorxffteitisbelaJct \ ]

\ ' l Eenheid l 4Mtol | Normering l

•jSi^i.rS*.-^:.-*

Funatt*

-.---ï ArtsAQZ

Mam ^Kasten

'; V»pteggkundlnaAGZ

" AsststmrtJGZ

;; ftssbteniGB

Medisch teonnisch medsweiker AGZ GVO-medewericer

-;•-*"'--;?; Epidemioloog

0 0 0 141

0 0

0.00 0.00 0.00 0,12 0.00 0,00

09 79 43 57 63 71

-

— ~

7.995 - -

0.00 83

:.JË Logopedist 0.00 59

Beleidsmedewerker Documentalist Totaal

0 683

0 824

0.00 0,58 0.00 0.70

85 83 6<

50.050

«4.645

Drmcta kovttn per eenheid totaal

1.

2.

3.

4.

S.

Totaal

\

"

.

l Kosten

Categorie Totale kusten Totalp

~~':E^t:;*:'*i ^*ï Netto kosten

":'- Directe loonkosten

I*A kosten -""'C-.'- Bagrl)favgering

^ !-!:T Cnpamkosten V Dhoöe kosten

; Totaal «4JM3

35 R20022HW

(30)

Algamaan

Outnirt

Humnwn Product

11.07.2

Financier»:

BHzofidariiadan:

Ta laveren prestaties

l l !

\Qenjeenten via bijdrage per inwoner \

l l :

\acMsertna aan gemeenten DJ grond van concrete aanfoldingan op specAïefce

\beteidstenvlnon \

Aantal

Afdaling: QB

l

huat

Drrect» koatan

Functie ArtsAGZ

VerpleeghungflB AGZ Assistent JGZ Assistent QB

Medisch technisch medewerker AGZ GVO-mectewerker _ Epidemioloog ________

Logopedist __

Gedragswetenschapper _ Beleidsmedewerker

Documentalist Totaal

Norm Eenheid

O O O O O O O O D 137

O 137

3.

4.

5.

Totaal

Directe loonkosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten l SA hosten AfdeHngskosten Bedrijfsvoering

Inzet In tte

0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,12 0,00 0,12

i ef paruur 90 79 43 57 63 71 83 59 85 63 61

Kosten

11.331 11.330™

Kosten ^^

Concernkosten Directe kosten

Totaal 11.330

36 R2002ZHW

i

l

(31)

MQMIWWI ^IHumnwn

l I

l l l l l I

Aantal

\Qonoentan via btjdnn. perlmonar_"

Narmerina l

Medisch technisch medewerker AGZ GVO-medewerker

' Epidemioloog ,' Logopedist

Gedragswetenschapper ',. Beleidsmedewerker - Documentalist : Totaal

Norm Eenheid Inzet Iruusn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2O5

0 205

üsetJn_Jte_

0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.18 0,00 0,18

TarJefp-emüE 99 79 43 57 63 71 83 59 65 83 61

Korten

16.995 16.905

Directe kotten iMnterlaalinmt totaal Kosten

•L^UW'-ITatm

Categorie Totela kosten Directe loonkosten

Overige personeelskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten I&A kosten Atdellngskosten BedrUfevoerino

• Concernkosten Directe kasten

Totaal 16.995

37 R2002ZHW

(32)

Algamean

Output

tnzet

DlractA kosten

l

iNummw:

I Product Categortr.

\1.08.1

iPrwenttoprogwnma's

Gemeenten via bijdrage per inwoner

n: lVoortJcMngsprograinmaf voordeVooriictttingsprogramma'S voor doefgiyepw erybf tttema's

Functtd Norm ArtaAGZ

Verpleegkundige AGZ Assistent JGZ AssstentGB

Medisch technisch medewerker AGZ GVO-medew Biker

Eenh.aid. Inzet In uren 33

0 0 141

0 771

0,03 0.00 0.00 0,12 0.00 0,66

TanefeetuuL 00 70 43 57 63 71

Kosten •

^- 7.99U

54.9^• Epidemioloog

Loggpadjst GedragswetanscHappe Betoidsmedeworter Documentalist TotuJ IMatenaalinzet

1.

0.00 33

0 0 0 212 1.157

0,00 0,00 0.00 0.18 0.98

59 85 83 61

• 12.9u|

79.170 totaal

iTtirunl l

Directe loonkosten

l Kosten l

LotgLe kosten

Ovenge pereoneels* oston HuisvesUngskosten Organisatiekosten

45.916 ^ Qyerjga opbrennaftan

Opbrengsten uit Miei

rotaje opbrengsten

Netto ko

l AA kosten

2.269 7_pD7_

~~973~

AMel in ps Kosten Concemkosten Directe kosten Totaal

^2Z^_^f^"^r. : B.463 &ï»ï^,---•

7». 170

38 R2002ZHW

l

170^

•

l

(33)

l l l l l l l l l l l l l l I l l l I l l

AlgamMn M.06JZ

\GVO-ondarstauning JBas&ottef

Q&noertten via bijdrage pw inwoner

Gaat om fftfemaan«KtefnaofKtere<»cmJngbf dbor anderen utf te weren voortictitina i i '

Output |Te Invaren praMaOM Eenheid Normering

Norm EanhgU fozatlfLlte taflefcemUL Kosten 0.00 99

- •'' "i*-rfg-5i-:-' Verpleeflkundlge AGZ -. ' -•-^rfiv;.-.;*> Assistent JGZ

• :r^r;v,;;.=i AwbtantGB

- ' ' - - , Medisch technisch madewerker AGZ : . v-Wvr.=- •":.-.--:; GVO-medewerker

^---r-^^^'S^-^'? Epidemioloog

•- "ir^^sï^Sf-4- LogopadW

" --feil/*.":-;:-; Gedragswetenschapper

•..•-STi-^-?-" Beleidamedewerher --.. . ..-/- -;>ijï Documentalist

' - ;•'_ :";: . \ Totaal

0 0 141

0 819

0 0 330

0 0 1290

0.00 0,00 0,12 0.00 0,70 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 1.11

79 43 57 63 71 83 59 85 83 61

- - 7.995 58.400 - 27.992 - 94.387

Dlracta ko«twt iMateriaaliragt totaa! Kosten

Categorie Totala kosten Overige QdtSlflarfiJl

Opbrengsten uitorM 57.564

Totaal 94.387 04J87

39 R2002ZHW