Totaal
Catepone
Directe loonkosten
Hu svesöngskostan Organisatiekosten
«A kosten Afetelingskosten Bednjfsvoering Concernkosten
Totaal
1.02. 1 \ InfecaaztoMenbostrUtilna otoameen ' 1 Gamwntan via bijdrage par inwoner
\ \
\
\
Eenheid Aantal ] Normering
1 1 i 1 1
Norm Eenheid Inzet (n uren 1.239
Der eenheid ! l l l FEN)
l
Totale kosten Overige Opbrengsten opbrengsten urt tarief 7 892 •ifc.'iSïwSiSÏJ'SSDï^.v iü8«ï:-^«*Si3'1iSi§#
3 384 *a&f&.r? .--.-^TB y?,s=iTïSt«;-,.~«£a 26 947 agïSSF^-.r ---£-- '^.T-r-Si:*>-Sfc:VS 22.549 5»Ti.as«ri:--:- ^ t&i-:.;.*:;-**--:^
34IUM7
-felj5nË8ei5^SS?'^
"-""Ti' JJ.'jjr iu 'IJL ---ÜV-il-'^*"--
-r-^Sa—*;--??^^*
-=ïLi- ^J.7...ï^; .
lAfttaltna: l AGZ
p-^:;m-m
- . . • % " : -X'?^^:-^:^^! ^---^te : ii
•-'-•••••-i i
i • •
TwretpeuJUr Kosten. • 99 122.44^
79 96.047~
43
63 99.16^
63 •
Netto kosten
U 'iS^l*^-™^?!. ^."£?^V:'-- / ^B
„ T- " ' ' J "* ' ™. "~ ~~ «^K
vS --^-; • /^f -* -I^SHÏ*^ "''"
3«-&47«
24 R2002ZHW
l
l
i i i i i
i i i ï t
i t
L L
l- 'l.'-ÏJ-i
w- • •*!**
Numman Product:
Rnandara:
1.022 \ SQA.'AiOS'öitfrjaaia BasfcpaWnH
damoenfan via bitdmaa . inwoner
\
i
Output Ta tevoren prwbrUM =en_rie!d AantBl l Normering l
Inzat Functto
1;- *?•-?¥£ Ms AGZ
'"•. ?-" Veftjeeflbindlge AGZ
Nonn
890 0,79 70.499
Assistent JOZ 0.00
Administratief madewerker AGZ 0,00
• MetfBoh technisch madewerker AGZ : ? GVO-medewertter
^ Epidemioloog .. Logopedist
• Gedragswetenschapper Beleidsmedewerker DocumentnJlst Totaal
0 0 0 0 0 0 0 956
0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 O.S5
63 71 83 59 85 KB 61
-77.013
Direct» kosten MaterlaalinzBt ^ ^eonhold
HW-TESTEN 2.
3.
4.
5.
Totaal
Maal Kosten
258
'-Mltt«2SBS Categorie
DirectB loonkosten Qvartge pereonealEkoeten Hubvesüngskosten Organisatiekosten l&Akosten
: Atdellnoskoston Bedrllfcwogrino Concernkosten
550 590 | 76.721
25 R2002ZHW
AlfMirwm l Nummer Consuttatie «n advfeff l Basispakket \ l Gemeenten via bütirage por inwoner
.''iBIHondarhadan:
1
Afdaling; l GB l
Outout
Inzat
Directe koeten
iTe tavaran praatatiw Eenheid Aantal Normering l
FuncUa ArtsAGZ
Verpleegkundige AGZ
Norm Eenheid
AfiSbtentJGZ Assistent GB
Medisch technisch medewerker AGZ GVO-medawerker
Inzet inuren O
Inzet In fte 0,00
KosJsn. ^1
1 . i * '
50.985 1
50.985
per eenheid totaal
Categorie Totale kosten
Directe loonkosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Directe kosten Totaal
Overige opbrengsten 33.448 . - - - - = •
-~.----1.204 --f \.::-^...r^:;.-.-3719
HfLvi^^i^;^-Opbrengsten uit tarief
Totale
34 R2002ZHW
i l i i l
i i i i i i i i i i i i i i i i
Algemeen \1.07.t \
iLrtaaJoezondnoUsbetefd i
(Gemeenten via bStfiage por inwoner
Output Te toveren pnuttltea
\Hetgaotom 00 ondarstumlng van de gemeenten bl) het ontwOMen en Ifb/mufenJn ven lokaal gazorxffteitisbelaJct \ ]
\ ' l Eenheid l 4Mtol | Normering l
•jSi^i.rS*.-^:.-*
Funatt*
-.---ï ArtsAQZ
Mam Kasten
'; V»pteggkundlnaAGZ
" AsststmrtJGZ
;; ftssbteniGB
Medisch teonnisch medsweiker AGZ GVO-medewericer
-;•-*"'--;?; Epidemioloog
0 0 0 141
0 0
0.00 0.00 0.00 0,12 0.00 0,00
09 79 43 57 63 71
-— ~
7.995
-0.00 83
:.JË Logopedist 0.00 59
Beleidsmedewerker Documentalist Totaal
0 683
0 824
0.00 0,58 0.00 0.70
85 83 6<
50.050
«4.645
Drmcta kovttn per eenheid totaal
1.
2.
3.
4.
S.
Totaal
\
"
.
l Kosten
Categorie Totale kusten Totalp
~~':E^t:;*:'*i ^*ï Netto kosten
":'- Directe loonkosten
I*A kosten -""'C-.'- Bagrl)favgering
^ !-!:T Cnpamkosten V Dhoöe kosten
; Totaal «4JM3
35 R20022HW
Algamaan
Outnirt
Humnwn Product
11.07.2
Financier»:
BHzofidariiadan:
Ta laveren prestaties
l l !
\Qenjeenten via bijdrage per inwoner \
l l :
\acMsertna aan gemeenten DJ grond van concrete aanfoldingan op specAïefce
\beteidstenvlnon \
Aantal
Afdaling: QB
l
l
huat
Drrect» koatan
Functie ArtsAGZ
VerpleeghungflB AGZ Assistent JGZ Assistent QB
Medisch technisch medewerker AGZ GVO-mectewerker _ Epidemioloog ________
Logopedist __
Gedragswetenschapper _ Beleidsmedewerker
Documentalist Totaal
Norm Eenheid
O O O O O O O O D 137
O 137
3.
4.
5.
Totaal
Directe loonkosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten l SA hosten AfdeHngskosten Bedrijfsvoering
Inzet In tte
0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,12 0,00 0,12
i ef paruur 90 79 43 57 63 71 83 59 85 63 61
Kosten
11.331 11.330™
Kosten ^^
Concernkosten Directe kosten
Totaal 11.330
36 R2002ZHW
i
l
l
l
l
l
l
l
l
MQMIWWI IHumnwn
l I
l l l l l I
Aantal
\Qonoentan via btjdnn. perlmonar"
Narmerina l
Medisch technisch medewerker AGZ GVO-medewerker
' Epidemioloog ,' Logopedist
Gedragswetenschapper ',. Beleidsmedewerker - Documentalist : Totaal
Norm Eenheid Inzet Iruusn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2O5
0 205
üsetJn_Jte_
0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.18 0,00 0,18
TarJefp-emüE 99 79 43 57 63 71 83 59 65 83 61
Korten
16.995 16.905
Directe kotten iMnterlaalinmt totaal Kosten
•L^UW'-ITatm
Categorie Totela kosten Directe loonkosten
Overige personeelskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten I&A kosten Atdellngskosten BedrUfevoerino
• Concernkosten Directe kasten
Totaal 16.995
37 R2002ZHW
Algamean
Output
tnzet
DlractA kosten
l
iNummw:
I Product Categortr.
\1.08.1
iPrwenttoprogwnma's
Gemeenten via bijdrage per inwoner
n: lVoortJcMngsprograinmaf voordeVooriictttingsprogramma'S voor doefgiyepw erybf tttema's
Functtd Norm ArtaAGZ
Verpleegkundige AGZ Assistent JGZ AssstentGB
Medisch technisch medewerker AGZ GVO-medew Biker
Eenh.aid. Inzet In uren 33
0 0 141
0 771
0,03 0.00 0.00 0,12 0.00 0,66
TanefeetuuL 00 70 43 57 63 71
Kosten •
^ -7.99U
54.9^• Epidemioloog
Loggpadjst GedragswetanscHappe Betoidsmedeworter Documentalist TotuJ IMatenaalinzet
1.
0.00 33
0 0 0 212 1.157
0,00 0,00 0.00 0.18 0.98
59 85 83 61
• 12.9u|
79.170 totaal
iTtirunl l
Directe loonkosten
l Kosten l
LotgLe kosten
Ovenge pereoneels* oston HuisvesUngskosten Organisatiekosten
45.916 ^ Qyerjga opbrennaftan
Opbrengsten uit Miei
rotaje opbrengsten
Netto ko
l AA kosten
2.269 7_pD7_
~~973~
AMel in ps Kosten Concemkosten Directe kosten Totaal
^2Z^_^f^"^r. : B.463 &ï»ï^,---•
7». 170
38 R2002ZHW
l
170^
•
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l l l l l l l l l l l l l l I l l l I l l
AlgamMn M.06JZ
\GVO-ondarstauning JBas&ottef
Q&noertten via bijdrage pw inwoner
Gaat om fftfemaan«KtefnaofKtere<»cmJngbf dbor anderen utf te weren voortictitina i i '
Output |Te Invaren praMaOM Eenheid Normering
Norm EanhgU fozatlfLlte taflefcemUL Kosten 0.00 99
- •'' "i*-rfg-5i-:-' Verpleeflkundlge AGZ -. ' -•-^rfiv;.-.;*> Assistent JGZ
• :r^r;v,;;.=i AwbtantGB
- ' ' - - , Medisch technisch madewerker AGZ : . v-Wvr.=- •":.-.--:; GVO-medewerker
^---r-^^^'S^-^'? Epidemioloog
•- "ir^^sï^Sf-4- LogopadW
" --feil/*.":-;:-; Gedragswetenschapper
•..•-STi-^-?-" Beleidamedewerher --.. . ..-/- -;>ijï Documentalist
' - ;•'_ :";: . \ Totaal
0 0 141
0 819
0 0 330
0 0 1290
0.00 0,00 0,12 0.00 0,70 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 1.11
79 43 57 63 71 83 59 85 83 61
-7.995 58.400 -27.992 -94.387
Dlracta ko«twt iMateriaaliragt totaa! Kosten
Categorie Totala kosten Overige QdtSlflarfiJl
Opbrengsten uitorM 57.564
Totaal 94.387 04J87
39 R2002ZHW
Alqtmean
Output
Direct» koBtwi
Nummer
|Te leveren praatatta»
1.083 \ PublleksinformaSJe \ Basispakket
i Gemeenten via bedrage per Inwoner
Eenheid
lAMrtlno:
| ,-iAV -,V
FuncUe ,ArtsAQZ
Verpleegkundige jeugd
Noim
Assistent JGZ
, Assistent GB __
Medisch technisch medewerker AGZ GVO-medemerker
. Epidemioloog
; Logopedist
Gedragswetenschapper Directe loonkosten
Overige personeelskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten I&A kosten
per een held
l l
AanteJ Normering l
i
Eenheid Inzet in uren Inzet rn Ite
___ 0 0,00
Kosten BB
7.99^
24.ï*i• -30.1CB1
-f
67.272"
~2j£
•
•r>?OTÏ Totale kosten
Afdelingskosten Bedrijfsvoering ConccmVosten Directe kosten Totaal
Overige
opbrengsten uH tarief
Ijdaje oppfenaslitn
38.165 --W^V^^CE
_2.075 -I' '-B.4Q7 •*•' ' "••..-1.566 • - ' .
B90 i • • 769- fft^l- ;";ij\
Netto kosten
I3jm :.:-.«^-.-'ir.T:
_5.927_ ::V-ï3.r.^-= • 2.771 ïZ'&Z;-.--*,-;.-.-, 70.042
"M
7O.O42_
40 H2002ZHW
l
l l l l l l I l l l l t l l l l l l l l l
iHunwtwr:
Product
M.09.1
jRrandtra:
l
:|Bj)nmd«tedm:
Qemgentan m bijdrage per trwa
Outout Eanhald Aantal Normering
Inzrt Functta EenheLd Inzet in uren
132
Inzet in fle 0.12
Kosten 13.029 V: Vaiploegkundlga AGZ
£$&.'£-f. ~ï: „'.4 Ass&anlJGZ
§..:~--j i&-tr::--"'.--. -;':/ AssbtentGB . i--" .-- i_t... ^ - -'- Medisch tedintecft medewerker AGZ J•'«KnV'--_,:-:';7---"•-*- Gyp-rnedewarker
^f^Vv'^vï^i^ EpMemtoloofl 'SÜ^AI:'--' -i'^ÏJ-^ Logopedtat
- • .^fc»*'-5**~r ,* *---.- • t^'^ tT—• •
Dnictnlra«ttn
Beleldsmedewertter Documentalist TOUKl
HELEFOON EN SEMAFOON
_p^
_0_
_p_
O
132
_°j5°_
0,00
^?P-_
0.00
_g.op_
_g_.og_
0,00
J?_
_43 57 63 71 83 59 0,00
0,00
65 83
oereenheld
0.00 0,12
totaal
01
Kosten 1.2S3
Totaal
_Drrecte loonkosten
Categorie TQtaleJtoettn
gï:- Overige pareonngtekosten ' :';= Huisvestingskosten
gsl&Akosten T-^utf= Ajdellngskgsten^
." Y^ Bedrijfsvoering T^rfifZ Cgncemkgetan - .:.< il--~ Dlrecto kosten
?-~^. Totaal
12B3 «n^8^éfe^^>w^ïg^ïKK!8BW^Sa8*-i 14.312 6.356 l 0.350
Netto kosten
7.050
41 R20022HW
AlflaniMii iNunnnir: 1.10.1 -isSl . -.• • "IrtoducC Beetuuaonderste
~. •• ' |Cat*g;orig: Basistaak
-:£-- ' . iFInanctara: Gemacnten
l
-s' |BI|zondBrtiedMi: Gaaf om do specifiote ondersteuning van het openbaar bostuurfAB&B/CitB)
\ . :
Outmit |T* lavann Drwtattas Eenjiad l Aantal l Normering l . . . aantal vaccinaties kinderen l ' i
'
-Utwt Functie Nonn -^r -;. - ,- - = v ^ - v > Arts AGZ
"- •.."• ' - Verpleegkundtge AGZ . "• _ . Assistent JGZ
Admtnlstratjef medewerker AGZ Medisch technisch medewerker AGZ . . - - - GVO-medewerker
...: l:.';". • Epidemioloog
-" - - " - " - . Medeweiker communicatie (productgebonden uren) ' . Management assistent (productgebonden uren) ..-." ".• "- DirectiesecreJaris (productnebondan uren)
Beleidsmedewerker - -- Documentalist - • • ' Totaal
Dlncta koeten iMaterJaajinzet l Dereerjh
'-.-.,. k l
InzBt in fte 0.00
lAfttalIng: l CO
l l
i
Tari af oaruur Kosten 99 Kosten •
Directe loonkosten Overige personeelskosten Hubvestinsakosten Organisatiekosten l&A Kosten
AtdelIngsKosten __
Bedrijfsvoering Concernkosten Directe kosten Totaal
l
Totale kosten ^yerlqa _ Opbrengsten QQbrerjflsAn
24.749 -..-".j^-rföï&r^j;-.
1,227 Xva^>j^tóÏ7
3,790 -s-:
:\>7^r.:-"
:*n
926 wiH^fcw*^
."-*•":-526 "ir:ï~& -i".--:-,::: :„ï'-?--'i;-;w;"./^"- ^^v*:>
7697 --:--."--.-,--.;r-~-;
38.915 3fl.815|
42 R2002ZHW
I
l l l l l I l l l l l l l I l l i l l l l
AtamtMn \130.1 .'
iGsrarttertetfiw fn wrtwnd met ufl&eden 3
lAftMtng: l overta iBastspattfft
ltn verband mat uSOrodon SB-gomeerttan par 1/1/SOQ2.
(zft ooft ftw/Witinfl stuf van reserves en warztenlnoan)
Output _ _Jlt« tarann prevMlM Eenheid Aantal Normering
TflMt Functto
AltsAQZ
Verpleegkundige AGZ Assistent JGZ Assistent Gfl
Medisch technisch medewerker AGZ
Norm Eenbeld Inzet In uren 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
Tarief oer uur Kosten 99
79
43 _•
57 63
GVO-medewerfcar 0,00
&V-.'»iEï~.---S3--ï&Si-jgjggL;-?*=•;•
Dlroctt kcutan
Epidemioloog ___^__
Logopödtet Gedragswetenschapper Beleidsmedewerker Documentalist Totul
0,00
0,00 59
ühuset
DOTATIES VOORZIENINGEN 2.
oor eenheid
_-2,<X>-0.00 0.00 0,00
totaal
BS 83^
61
Kosten
l 1 1
Categorie Totale hosten Overige Directe loonkosten
^grjgepereonnetekosten 11 jlsvBatingsfcoBten f «gon baUekosten I&A tosten MdeJIngakoston ifrxjflffsvgenjig ("•onoemhoaten HirectB kosten Toten»
"•'?:- :?.*!$ *
7.":'-210.430
Totel
. f
»'i-'. '. «- «-*• ••.• -l*»' '
:, . •. •:. -*•..
•-"-210^30
KB^O hosten
^^S^r -•'•••" •*• yf*. ^ • +*«
•-ïfcïfi asw:.*-.-.- •.
;»- iV'sS^.^.-!
1.
210,430-R2002ZHW
l
Algemeen
Output
Inzet
Directe korten
NumiTMr: \ 1.25.1 \ \ Product: \Omootzten» kosten '. \ Categorie: \Overig \
\
Financien: l i Bllzonderheden: l
1 lAHaltng: 1 overig
i^ï ^:;:/^? : ff_^
i -:*:*3^^M
! ! '" " ' : "• •
Te leveren prestattea Eenheid 1 Aantal 1 Normering I 1
i 1 1 BB
1
i m
1 1 1
Functie Norm Eenheid tozeUnjjren |i«etJn_fte Tarief per uur Kosten •
Totaal
Matejjaalirjzst per eenheid 1 ONVOORZIEN 1 i
\
totaal 1 Kusten ••
i ! •
1 1 1
Totaal 1 1 < • Cateoorie Totale hosten Overiae Opbrennsten Totale Netto kosten
opbrengsten u tt tarief QBbjgnjsteji __
: ' Directe loonkosten • • • - " • •
- ^ - • • ; - •
Overige personeelskosten - - .- •'-.-- .-. -"- ; : - -'•
Huisvestingskosten ~~~:. " -: •'.-- ; -" '-Organisatiekosten : -. " • .':-r-';- ' .
I1A kosten - : - --
-'.--AHelIngskosten :-" "^ /•"-Bedrijfsvoering
Concernkosten - T5" .
Directe kosten " " / -Totaal
;;:,.. V>. V V--.-" '^ - : . - "•'.'••;' "•
. 1
R20O2ZHW
l l l
l
l
l
l
l l
AtamMti
l l l l l l
l l l
l l l l
[1JZG.1 l l
\FftaialcostBn \ l lOwn» ___ j __ l t ~ l l
\Qameentan vla (Mimallge) tgdnge por inwoner. __
\fOetoellcMnansermMotielfostan) l
lAfdelha
'l Bijzonderheden:
Output |Te leveren prMtattea Eenheid l Aanfaü l Nongerlna
l
Norm Inzet rnuiao Inzet in fta Kosten
Dractaioetni
Totul MaPftefllInzBt