1 Managementinfo Sociale zaken augustus ’12 Rapportage Managementinfo Sociale Zaken
Maand: augustus 2012
Maand Totaal bedrag bruto uitgaven BUIG
Terugvordering en verhaal
Totaalbedrag bruto uitgaven P-budget re-integratie
Totaalbedrag bruto uitgaven bij WNK
begroot werkelijk begroot werkelijk toegezegd werkelijk
Januari 256.240 190.328 2.917 46.521 23.086 8.750 7.512
Februari 256.240 257.285 2.917 46.521 20.582 8.750 7.272
Maart 256.240 248.029 2.917 46.521 20.980 8.750 5.379
April 256.240 259.142 2.916 46.521 25.693 8.750 4.526
Mei 256.240 377.846 5.668 46.521 25.933 8.750 4.158
Juni 256.240 237.918 1.628 46.521 16.983 8.750 3.953
Juli 256.240 270.058 2.201 46.521 59.538 8.750 2.249
Augustus 256.240 247.336 355 46.521 17.726 8.750 10.464
September 256.240 46.521 12.485 8.750
Oktober 256.240 46.521 8.750
November 256.240 46.521 8.750
December 256.247 46.527 8.750
Totaal uitgegeven 2.087.942 (2) 21.519 223.006 (4) 45.513
Totaal
budget/begroot
3.074.887(1) 50.000 558.258 (3) Verplichting
€ 81.000 (5)
105.000,- Totaal facturen
135.9581
Nog te besteden 1.008.464 (1-
2+3)
28.481 (N) 254.252(3-4-
5)
59.487
2 Managementinfo Sociale zaken augustus ’12 Info t.b.v. vullen bovenstaand format:
Totaal bedrag bruto uitgaven BUIG begroot;
Bij totaal budget/begroot uitgegaan van begrote bedragen key2 (selectie ecl. 422.10), wwb, ioaw, ioaz en bbz. Het totaalbedrag van
€ 3.074.887 / 12 voor maandgemiddelden. Bij de werkelijke betaling laat dit in de maand mei een afwijkend bedrag zien ivm betaling vakantiegeld.
Terugvordering en verhaal:
De ontvangen bedragen van de maanden augustus en september zijn nog niet geboekt.
Totaalbedrag bruto uitgaven P-budget re-integratie:
Hierbij uitgegaan van toegekende bedrag van het Ministerie over het jaar 2011 met een bedrag van € 377.352,-,. Bij dit bedrag is een bedrag van € 180.905,81 (restantbudget reïntegratie 2011) opgeteld.,.
Totaalbedrag bruto uitgaven bij WNK
Overzicht gebaseerd op netto-omzetafspraken regio Noord-Kennemerland. Begroot bedrag van € 105.000,- gedeeld door 12 voor
maandgemiddelden. Bij de uitgaven is sprake van een achterstand welke veroorzaakt is doordat er door de gemeente gerekend is met de totaalbedragen van de facturen (€ 135.958) en het WNK verminderd dit bedrag met de loonkosten. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met het WNK zodat de afgesproken netto-omzet gehaald zal worden.
3 Managementinfo Sociale zaken augustus ’12 Bestand (in- en uitstroom)
Aantal uitkeringen Instroom Uitstroom
Begin periode
Einde
periode Gemeld
Totaal instroom (toegekend)
Nog in behandeling
Buiten behandeling
gesteld/af- gewezen2
Niet in behandeling
genomen (preventie)3
Totaal
uitstroom werk verhuizing overig
Januari 205 213 7 13 8 2 5 2 1 2
Februari 213 217 8 5 9 1 1 1 1
Maart 217 218 9 8 3 1 7 7 3 1 3
April 218 218 7 4 4 2 4 2 2
Mei 218 220 17 7 6 1 7 5 1 2 2
Juni 220 223 11 10 3 2 2 7 3 4
Juli 223 232 12 12 2 1 3 3
Augustus 232 233 10 3 9 2 2
September Oktober November December
2 Aanvragen worden buiten behandeling gesteld of afgewezen doordat zij binnen de aanvraagprocedure (toch) niet in aanmerking blijken te komen of omdat de aanvrager zich niet aan de afspraken houdt om te komen tot een aanvraag
3 Aanvragen worden niet in behandeling genomen wanneer tijdens de aanvraagprocedure een verandering optreedt waardoor er geen behoefte meer is aan inkomensondersteuning (bijvoorbeeld omdat iemand snel werk heeft gevonden)
4 Managementinfo Sociale zaken augustus ’12
4 Het totaal aantal cliënten op de participatieladder kan verschillen van het totaal aantal uitkeringen (p.2) bijvoorbeeld doordat 2 gehuwden gezamenlijk 1 uitkering ontvangen.
trede
participatieladder Totaal
zonder groei- potentieel
met groei- potentieel 6
Betaald werk Deze maand
15 15 0
5
Betaald werk met ondersteuning
Deze maand
50 31 19
4
Onbetaald werk Deze maand
24 15 9
3
Deelname georganiseerde
activiteiten
Deze maand
45 21 24
2
Sociale contacten buitenshuis
Deze maand
83 44 39
1
Geïsoleerd Deze maand
21 9 12
Totaal
Deze maand
2384 135 103
