BEGROTING 2014 IN VOGELVLUCHT
Peel en Maas, oktober ’13
INHOUDSOPGAVE
Pagina:
1. Inleiding 4
2. Financiële positie Peel en Maas 2014 – 2017 8
a. Financieel overzicht lasten en baten 8
b. Toelichting op financiële positie 10 c. Ombuigingsmaatregelen 2014 – 2017 12 d. Investeringslijst en claims 2014 19
3. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 30
4. Lokale lasten 2014 41
5. Overzicht reserves en voorzieningen 2014 – 2017 44
1. INLEIDING
Het einde van de eerste bestuursperiode van onze gemeente komt in zicht. In maart 2014 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats en zulen een nieuwe raad en nieuw gevormd college aantreden.
Dat houdt in dat we afronden en dat er een nieuwe cyclus gestart wordt.
In deze begroting kijken we terug en zetten we de eerder ingeslagen weg voort. Met de “Wissels om”
hebben we een raadsbreed gedragen kompas dat ons helpt om in moeilijke omstandigheden Peel en Maas een goede gemeente te laten blijven. Om te wonen, om te werken, om te leven. Dat zal echter van iedereen vragen om alle zeilen bij te zetten.
Terugblik
“In 2014 heeft Peel en Maas een gerespecteerde positie verworven als krachtige plattelandsgemeente met elf sociaal duurzame kernen, met een rijke schakering aan bedrijvigheid, met een sterk maatschappelijk middenveld en met burgers die hun verantwoordelijkheid nemen en een dienstverlening die daarbij past.” Dit was het perspectief dat geschetst werd in de eerste begroting van de nieuwe gemeente Peel en Maas. En met enige trots constateren wij dat we daarmee heel ver gekomen zijn.
En het geheim daarvan ligt opgeslagen in het “wij”. Peel en Maas is een gemeente met doeners en aanpakkers, individuen en collectieven, ondernemers en verenigingen, die gewend zijn zelf het voortouw te nemen. Het is vooral dankzij de grote betrokkenheid van onze inwoners dat we na bijna vier jaar kunnen constateren dat we de trotse en krachtige plattelandsgemeente zijn geworden.
Daarnaast onderstrepen we graag dat ook de samenwerking tussen raad, college en organisatie voortreffelijk is verlopen. Voor de fusie was sprake van een nuchtere, opbouwende en op resultaat gerichte houding en deze is de afgelopen vier jaar vastgehouden. In een meer dan plezierige en constructieve samenwerking met raad en organisatie heeft het college kunnen werken aan het verwezenlijken van onze ambities. Coalitie- en oppositiepartijen hebben aan dat succes bijgedragen.
En dat geldt ook voor de ambtelijke organisatie die snel met een Peel en Maas attitude is gaan werken. We zijn niet gaan harmoniseren, maar vernieuwen. We zijn niet gaan consolideren, maar innoveren. We hebben gekozen voor een sterke verbetering van onze dienstverlening en voor groei tot een krachtige ontwikkelgemeente in onze regio.
Op macroniveau zijn de afgelopen vier jaar gedomineerd door economische stagnatie en recessie.
Veel mensen zijn hun baan kwijt geraakt en meer mensen zijn afhankelijk geworden van een uitkering.
In vele sectoren is sprake van een langdurige malaise. Het rijk bezuinigt en veel mensen houden in deze tijd de hand op de portemonnee. Ook in Peel en Maas zijn bedrijven failliet gegaan en voeren non-profit instellingen reorganisaties door om het hoofd boven water te houden.
Daarnaast bezuinigt het rijk en dat raakt onze inwoners en ons. Voor wat betreft dat laatste: de daling van het gemeentefonds zet zich door en zal ook de komende jaren voor een lagere algemene uitkering zorgen. Teruglopende inkomsten van leges en grondverkopen zorgen er voor dat de exploitatie onder druk staat. In de afgelopen vier jaar hebben wij een pakket aan ombuigingen doorgevoerd die nog niet echt de samenleving hebben geraakt en waardoor we meerjarig een (zij het klein) positief saldo kunnen laten zien. Nu staan we echter aan de vooravond van veel veranderingen - en de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat ze voor een deel ook gedreven zijn door teruglopende financiële middelen- die wel degelijk een maatschappelijke impact hebben. In de begroting van 2014 wordt daar op ingespeeld, maar wel vernieuwend !.
Gelukkig kunnen we zeggen dat we de ‘Wissels om” hebben ingezet vanuit een sterke vertrek- situatie. De elf kernen staan er prima bij. Er is flink geïnvesteerd in gemeenschapshuizen, in
dagopvang, in maatschappelijke initiatieven. Het dorpshart van Maasbree is volop in ontwikkeling, het gemeenschapshuis in Egchel is opgeleverd, dorpsdagvoorzieningen zijn erbij gekomen, bij veel verenigingen zijn accommodaties aangepakt, er staat een prachtige Ringoven in Panningen, het kasteel in Kessel wordt voor ruim € 4 miljoen gerestaureerd, er is verpleeghuiszorg in Maasbree.
Dorpsoverleggen hebben een eigen positie verworven zowel in het dorp als bij de gemeente. Er is een bloeiend verenigingsleven en met een vernieuwende subsidieverordening hebben wij ingespeeld op de toekomst. Een verordening die tot stand is gekomen in volle samenspraak met de verenigingen. De invoering van de combinatiefunctionarissen is op een wijze aangepakt die gedragen en ingevuld wordt door de kindomgevingen en daarmee van de kernen is geworden.
Op het gebied van landbouw en buitengebied zijn flinke stappen gezet. Na vele jaren van voorbereiding is een raadsbreed gedragen bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. Door veel te communiceren en goede voorlichting kan het op een breed draagvlak rekenen.
Natuurlijk lopen er bezwaarprocedures, maar deze zijn te overzien. Met dat bestemmingsplan is er ruimte voor de landbouw en is het waardevolle van het buitengebied en de natuur gewaarborgd. Er zijn nieuwe mogelijkheden voor bestaande vrijkomende agrarische bebouwing gecreëerd, er zijn mogelijkheden om als agrariër verder te ontwikkelen, er zijn twee LOG-gebieden voor grotere bedrijven en het buitengebied behoudt een aantrekkelijke landschappelijke waarde.
Op het vlak van cultuur is een nieuw elan ontstaan bij Dok 6. Door in te grijpen in de structuur en een groep van betrokken inwoners ruimte te geven om zelf het voortouw te nemen, is het mogelijk gemaakt om Dok 6 meer te laten aansluiten bij onze samenleving. Het muziekonderwijs is grondig op de schop genomen en wordt nu uitgevoerd op een wijze waarop de muziekverenigingen zelf een grotere rol hebben. Ook daar is sprake van een stevige verankering.
De wijze waarop we ons afval inzamelen is ook volop in beweging. De proef in Egchel is uitstekend verlopen en heeft er voor gezorgd dat we nu in een groter gebied meer afval gescheiden inzamelen.
Mocht ook dit goed verlopen, dan zullen we snel in geheel Peel en Maas afval inzamelen op een vernieuwende manier die beter is voor het milieu en onze (inwoners en gemeente) portemonnee.
Ondanks bezuinigen zijn we erin geslaagd om ons minimabeleid overeind te houden. Gelukkig zijn ook veel mensen uit de bijstand doorgestroomd naar een baan. In 2012 haalden we in Limburg de hoogste score. Dat is vooral te danken aan een betrokken bedrijfsleven dat zich ook maatschappelijk verantwoordelijk voelt. Onze werkgeversbenadering wordt gedragen door tal van ondernemers die hun collega’s enthousiast maken om mee te doen. Zelf hebben we als gemeente een Mens Ontwikkelings Bedrijf opgericht, waarin we jaarlijks zo’n 15 tot 25 werklozen de mogelijkheid bieden om serieuze werkervaring op te doen.
En we zouden nog veel meer kunnen opsommen. Vorig jaar heeft de Rekenkamer geconcludeerd dat we na twee en een half jaar al 85 % van het coalitieakkoord hadden gerealiseerd. Voor een gemeente die juist uit de startblokken is gekomen, is dat een prima score.
Resumerend: dit college is gegaan voor verbinden en versterken Het verbinden van bijvoorbeeld generaties, verenigingen, de elf kernen, werkgevers met werklozen, leegstaande gebouwen met maatschappelijke initiatieven. En na bijna vier jaar kunnen we zien dat het gewerkt heeft. Er staat een stevige gemeenschap die gegrondvest is op 43.000 inwoners van wie er heel veel iets voor de samenleving willen betekenen. Als mantelzorger, als bestuurlid van een vereniging, als stille hulp op de achtergrond, als chauffeur op de buurtbus, als kok in een dorpsdagvoorziening of als begeleider van een voetbalelftal. Dat is een rijke gemeente: met verbonden en sterke mensen.
Toekomstbeeld
We hebben het al vaker geschreven en het komt nu echt dichtbij: de komende jaren zullen worden gedomineerd door ingrijpende demografische veranderingen in onze samenleving, waarbij het aantal jongeren zal afnemen en het aantal ouderen zal toenemen. Deze verschuivingen binnen onze bevolking hebben grote gevolgen voor het werkveld van de gemeente. We hoeven maar te denken aan het onderwijs, de verenigingen, de arbeidsmarkt en de zorg. Wat betekent het dalende aantal leerlingen voor onze scholen qua leegstand en herbestemming van gebouwen? Voor welke individuele verenigingen moeten voorzieningen aangehouden worden en welke kunnen eventueel gezamenlijk gebruik maken van een accommodatie? Hoe kan ons bedrijfsleven voldoende goede arbeidskrachten krijgen en wat kunnen buitenlandse werknemers in dit kader betekenen? Hoe kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat ons zorgniveau op peil blijft?
Ook andere overheden zien zich geconfronteerd met grotere ontwikkelingen waarmee de samenleving te maken krijgt: ontgroening, vergrijzing, globalisering, flexibilisering. Dit leidt er onder meer toe dat het rijk zal doorgaan met het afstoten van taken en deze bij de gemeenten beleggen, met een korting op de bijbehorende budgetten.
Op dit moment staan de drie decentralisaties in de schijnwerper:
Participatiewet: een aantal regelingen en voorzieningen in de sociale sector wordt samengevoegd om zoveel mogelijk mensen die kunnen werken de kans te bieden zich door en in een (reguliere) baan te ontwikkelen.
Decentralisatie AwbZ – WMO : delen van de AWBZ worden overgeheveld naar de WMO en komen daarmee te vallen onder gemeentelijke regie.
Decentralisatie Jeugdzorg: alle taken op het terrein van jeugdzorg die nu nog onder de regie van het Rijk of de Provincie vallen, worden overgeheveld naar de gemeente.
Omdat er sprake is van een korting op de budgetten, gaat het bij de drie decentralisaties niet alleen om een overdracht van taken waaraan niets wijzigt. De decentralisaties gaan gepaard met een verandering van inhoud en vorm van deze taken en de wijze waarop en condities waaronder deze worden uitgevoerd.
Uit de onlangs gepresenteerde rijksbegroting 2014 kunnen we opmaken dat het omgaan met afnemende rijks- en gemeentebudgetten voorlopig een permanent gegeven zal zijn. De bezuinigingen bij het rijk zullen voor een deel afgewend worden op de gemeentelijke overheid. Hoewel er nog veel onduidelijkheid is, lijkt het een zekerheid dat we ervan uit moeten gaan dat we in de toekomst met minder geld meer moeten doen. Onze financiële positie zal verder onder druk komen te staan.
Wissels om
We zullen bakens moeten verzetten, het anders gaan doen. In de kadernota’s van de afgelopen jaren en in de begroting 2013 is hiervoor de aanzet gegeven onder de naam “Wissels om”.
Komende tijd willen wij doorgaan op deze ingeslagen weg. De weg van de ‘Wissels om’: een andere overheid, die samen met gemeenschappen optrekt om creatief en vernieuwend in te spelen op de maatschappelijke veranderingen. Doel is een duurzame gezonde samenleving waarin alle mensen meetellen en meedoen en waarbij de sterkeren in gemeenschappen het voortouw nemen, werkend aan een plaats voor iedereen. Waarbij de economie drager is van een duurzame sociaal-economische toekomst. Daarbij voortbouwend op het werk dat al verzet wordt en de richting die gemeenschappen en ondernemers al zijn ingeslagen. En met een overheid die bewust kiest voor de rol van partner en ondersteuner.
In deze begroting 2014 treft u bij diverse programmabeschrijvingen een paragraaf aan die gewijd is aan de “Wissels om”. Om te benadrukken dat dit thema actueel is en om aan te geven dat er op dit terrein bij veel programma’s het een en ander in beweging is.
Voor de begroting 2015 en verder zullen we geen separate paragraaf “Wissels om” bij de programmabeschrijvingen meer opnemen. De “Wissels om” maken dan impliciet deel uit van de uitvoeringsafspraken (Wat doen we ervoor?).
Indien de raad nieuw beleid (Kaderstelling) vaststelt (met inachtneming van de “Wissels om”) dan zullen ook de doelstellingen (Wat willen we bereiken?) per programma worden aangepast.
De “Wissels om” vraagt om een andere overheid en andere burgers, een vitale samenleving.
Bij nieuw beleid c.q. aanpassing van kaderstelling van programma’s is het belangrijk dat we die dubbele focus opzoeken. Enerzijds betreft het doelen voor de productie die wij als gemeente moeten leveren en anderzijds gaat het om doelen waar derden, gemeenschappen, maatschappelijke partijen en bedrijven aan zet zijn.
Dan gaat het voor ons als gemeente om een communicatieve relatie waarbij we ondersteunend zijn aan de realisering van doelen van derden. Om het gesprek met de omgeving aan te gaan blijven de kernwaarden diversiteit, duurzaamheid en zelfsturing de basisoriëntatie.
Onze aanpak
Onze kernwaarde “Zelfsturing” heeft de samenleving binnen Peel en Maas impulsen en eigen verantwoordelijkheid gebracht, zodat wij de komende jaren kunnen bogen op een stevig fundament van sociale cohesie. Sturen op eigen kracht is de leidraad voor de toekomst. Het startpunt van ons handelen is de kracht van het individu als onderdeel van de gemeenschap.
Als lokale overheid willen wij nauw aansluiten bij die samenleving. We willen daar een wezenlijk onderdeel van zijn. Een overheid die dichtbij is, stimuleert en ondersteunt, een overheid die duidelijk is over wat ze wel of niet kan en vertrouwd wordt. Wij willen een overheid zijn die de mensen kent en zelf gekend wordt, die de menselijke maatvoering hanteert. Hierbij kunnen wij optimaal profiteren van onze omvang. Klein genoeg om dichtbij te zijn, om anonimiteit te voorkomen en groot genoeg om te blijven
Ten slotte
Duidelijk mag zijn dat voor de komende periode de financiële risico’s als gevolg van de drie decentralisaties fors toenemen. Dit vraagt om een conservatieve en behoudende koers ten aanzien van uitgaven en beheersen van de kosten. Duidelijk is ook dat eventuele toekomstige bezuinigingen meer impact zullen hebben op onze inwoners.
En hoewel door de Provincie alleen voor 2014 een sluitende begroting wordt geëist, hebben wij gemeend – gelet op het bovenstaande - de nieuwe raad en het nieuwe college, maar vooral ook onze inwoners een sluitend meerjarenperspectief te moeten nalaten.
We zijn dan ook zeer verheugd u wederom een sluitende meerjarenbegroting 2014 t/m 2017 te kunnen presenteren. Een begroting waarin de lijn van een standvastig financieel beleid wordt voortgezet en de noodzaak om de wissels om te zetten aangegeven is voor het uitzetten van paden naar een nieuw houdbaar toekomstperspectief..
Het College van Burgemeester en Wethouders van Peel en Maas
2. FINANCIËLE POSITIE PEEL EN MAAS 2014 - 2017 A. Baten en lasten op programmaniveau 2014 – 2017*
2014 2015 2016 2017
Programma Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten 11 Ruimtelijke ontwikkeling 3.020.706 445.564 2.444.825 448.586 2.441.253 451.639 2.420.754 454.723 12 Wonen 1.232.915 601.101 1.237.906 601.451 1.244.185 601.668 1.246.546 601.887 13 Vergunningen en toezicht 3.410.002 1.074.724 3.428.751 1.089.971 3.457.908 1.100.371 3.460.594 1.110.875 14 Beheer openbare ruimte 14.962.270 8.155.367 15.433.578 8.492.457 15.299.632 8.623.318 15.098.620 8.737.449 Thema 1 22.625.892 10.276.756 22.545.060 10.632.465 22.442.979 10.776.996 22.226.514 10.904.934 21 Werk en inkomen 17.137.747 13.017.671 16.052.273 12.533.762 15.770.565 12.071.138 15.291.996 11.631.986 22 Individuele voorzieningen 7.196.467 697.299 5.760.979 708.272 5.907.920 719.255 5.998.957 720.248 Thema 2 24.334.214 13.714.970 21.813.252 13.242.034 21.678.485 12.790.393 21.290.954 12.352.234 31 Gemeenschapsontwikkeling 2.388.985 179.310 2.290.417 181.202 2.283.832 183.114 2.275.075 185.044 32 Jeugd en gezin 4.915.587 384.979 4.990.716 388.846 4.886.714 391.326 4.899.348 393.750
33 Wonen, welzijn en zorg 1.460.583 0 1.448.667 0 1.375.637 0 1.371.120 0
34 Sport en bewegen 3.265.467 516.259 3.006.894 521.244 2.960.471 526.277 2.932.577 531.362 35 Kunst en cultuur 2.839.390 226.180 2.732.494 227.317 2.748.666 228.541 2.761.797 230.801 Thema 3 14.870.013 1.306.728 14.469.188 1.318.609 14.255.320 1.329.258 14.239.917 1.340.957
41 Economische ontwikkeling 405.418 0 407.057 0 411.124 0 415.705 0
42 Werklocaties/Bedrijven 359.009 0 355.779 0 353.330 0 348.603 0
43 Toerisme en promotie 683.829 226.466 673.126 228.821 674.597 231.199 656.094 233.851 Thema 4 1.448.256 226.466 1.435.962 228.821 1.439.050 231.199 1.420.402 233.851 51 Bestuur 3.539.509 50.000 3.449.353 50.000 3.336.129 50.000 3.411.199 50.000 52 Integrale veiligheid 2.727.669 271.950 2.667.749 270.809 2.638.084 268.670 2.587.792 250.205 53 Dienstverlening 2.689.296 780.753 2.710.310 787.930 2.736.982 795.180 2.743.154 802.501
54 Integrale handhaving 753.878 0 757.952 0 764.082 0 765.103 0
Thema 5 9.710.353 1.102.703 9.585.365 1.108.739 9.475.277 1.113.850 9.507.248 1.102.706
Algemene
Dekkingsmiddelen 2.406.835 47.303.324 1.983.406 44.103.592 1.609.801 44.587.901 1.673.272 44.594.307
Onvoorzien 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0
Resultaat voor bestemming 75.545.563 73.930.947 71.982.234 70.634.260 71.050.912 70.829.597 70.508.307 70.528.989
Totaal saldo baten en lasten -1.614.616 -1.347.974 -221.315 20.683
Mutaties in reserves 1.669.973 3.548.066 1.586.182 3.211.164 1.586.701 1.899.773 1.597.762 1.584.401 Resultaat baten en lasten 77.215.536 77.479.013 73.568.416 73.845.424 72.637.613 72.729.370 72.106.069 72.113.390
GERAAMD RESULTAAT 263.477 277.008 91.757 7.322
* Door afrondingsverschillen kunnen kleine afwijkingen ontstaan in de totaaltellingen
Overzicht uitgaven en inkomsten 2014 per thema
B. Toelichting financiële positie
De begroting van Peel en Maas vertoont meerjarig positieve begrotingssaldi. Als basis voor de begroting is de kadernota 2014 gebruikt met de daarin opgenomen uitgangspunten, claims, investeringen en ombuigingsmaatregelen. In de tussenliggende periode heeft wel actualisatie plaatsgevonden van diverse onderdelen en zijn (waar mogelijk) bepaalde aannames uit de kadernota vervangen door specifieke cijfers. Zo zijn de stelposten m.b.t. de algemene uitkering in de kadernota vervangen door de werkelijke effecten uit de mei- en septembercirculaire 2013.
Deze actualisatie leidt uiteindelijk tot de begrotingssaldi zoals die onderstaand zijn weergegeven.
De aansluiting met de saldi uit de kadernota is als volgt:
2014 2015 2016 2017
Saldi volgens kadernota 2014 198.012 105.002 93.459 124.228
Moties / amendementen
Groenplatform structureel opnemen 0 -43.000 -43.000 -43.000 Ombuiging m.b.t. centrummanagement uitstellen -6.250 -12.500 -18.750 -25.000
Aanvullende bijdrage IKL -15.000 0 0 0
Actualisering / nieuwe ontwikkelingen
Claim inzake kleedlokalen de Heuf PM 0 0 0
Claim m.b.t. aanpak overlastgroepen
- dekking uit algemene reserve 45.000
-45.000 0 0 0
Claim m.b.t. schuldhulpverlening
- dekking uit reserve werk en bijstand 50.000
-50.000 50.000
-50.000 0 0
Claim m.b.t. invoering decentralisaties -272.000 0 0 0
Claim m.b.t. procesgelden duurzaamheid
- dekking uit reserve vernieuwingsimpulsen 100.000
-100.000 0 0 0
Actualisatie budgetten (zoals kapitaallasten, personeelskosten, incl. structurele effecten 2e bijstellingsrapportage)
-153.843 135.252 137.241 189.625
Effect meicirculaire 2013 355.764 159.860 -70.953 -264.996 Effect septembercirculaire 2013 -38.206 -383.856 -648.740 -747.285 Bijstelling stelpost niet realiseerbare
ombuigingen 135.000 185.000 375.000 425.000
Ombuiging centrummanagement weer opnemen 0 6.250 12.500 18.750 Aanvullende ombuiging schoolbegeleiding 0 0 65.000 65.000 Aanvullende ombuiging OZB 60.000 125.000 190.000 265.000 Saldi begroting 263.477 277.008 91.757 7.322 Decentralisaties
In hoofdstuk 5 wordt uitgebreid ingegaan op de decentralisaties en de wijze waarop Peel en Maas voorbereidingen treft om op 1 januari 2015 klaar te zijn voor die nieuwe taken. Dat zal ook betekenen dat vanaf 2015 zowel de uitgaven als inkomsten van de gemeentelijke begroting fors zullen stijgen.
Op dit moment zijn deze nieuwe uitgaven en inkomsten nog niet opgenomen vanwege de eenvoudige reden dat we nog te weinig concrete informatie hebben over de omvang van de bedragen. Uit de informatie tot op dit moment kunnen we afleiden dat rijksvergoedingen en uitgaven m.b.t. de nieuwe taken vermoedelijk tussen de volgende bedragen zullen variëren.
Decentralisatie Vermoedelijke inkomsten Vermoedelijke uitgaven Jeugdzorg Tussen € 7 en € 9 miljoen Tussen € 7 en € 9 miljoen AWBZ – WMO Tussen € 8 en € 15 miljoen Tussen € 8 en 15 miljoen Participatiewet * Tussen € 7 en € 9 miljoen Tussen € 7 en € 9 miljoen
* de inkomsten en uitgaven m.b.t. de participatiewet zijn nu al grotendeels opgenomen in de begroting. De
Naar mate meer concrete informatie (van het rijk) beschikbaar komt kunnen deze bedragen uiteraard ook specifieker worden ingeschat en verder onderverdeeld.
In de kadernota is al aangegeven dat Peel en Maas het uitgangspunt hanteert dat de rijksvergoedingen in principe leidend zijn voor het uitgavenniveau m.b.t. de nieuwe taken. Omdat er met name in de beginjaren wel wat knelpunten kunnen ontstaan bij de uitvoering van nieuwe taken zijn in de begroting stelposten opgenomen om financieel enige ruimte te kunnen bieden.
Die algemene stelposten zijn:
2014 2015 2016 2017
Algemene stelpost t.b.v. decentralisaties 0 500.000 350.000 250.000 Om de invoering van de decentralisaties zo goed mogelijk voor te bereiden zijn zowel op lokaal als regionaal niveau veel medewerkers actief. Naast de personele inbreng leidt dat ook tot (externe) uitgaven. In de jaren 2014 en 2015 zijn ten behoeve van deze kosten de volgende budgetten opgenomen:
2014 2015 2016 2017
Voorbereidingsbudgetten decentralisaties 775.000* 150.000 0 0
*Het bedrag voor 2014 is inclusief de aanvullende claim die in hoofdstuk 6 is opgenomen.
Reserves
Het resultaat van de begroting wordt mede bepaald door de verwachte toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. In 2014 zal naar verwachting € 1,6 miljoen worden toegevoegd aan diverse reserves.
Daar staat tegenover dat er in 2014 naar verwachting € 3,4 miljoen zal worden onttrokken aan reserves. De toevoegingen en onttrekkingen voor 2014 kunnen als volgt worden gespecificeerd:
2014
toevoegingen onttrekkingen
reserves m.b.t. thema 1 100.000 dotatie Hart v. Maasbree en ontsluiting glastuinbouw 100.000 Dekking procesgelden duurzaamheid
reserve m.b.t. riolering 539.914 mutatie reserve riolering
reserves m.b.t. thema 2 35.000 dekking claim 2014: afwikkeling inburgering t.l.v.
reserve inburgering
50.000 dekking pilot schuldhulpverlening reserves m.b.t. thema 3 397.671 88.906 mutatie m.b.t. onderwijshuisvesting
100.000 dekking claim 2014: de Vosberg t.l.v. reserve strategische investeringen
75.000 dekking claim 2014: dorpsondersteuning t.l.v.
reserve vernieuwingsimpulsen reserves m.b.t. thema 4 10.000 mutatie m.b.t. greenport venturelab
500.000 dekking claim 2014: duurzaamheidfonds t.l.v.
reserve vernieuwingsimpulsen
reserves m.b.t. thema 5 45.000 dekking claim inzake aanpak overlastgroepen reserves m.b.t. dekkingsmiddelen 150.000 onttrekking t.b.v. BTW compensatiefonds
reserves m.b.t. kostenplaatsen 150.000 onttrekking t.b.v. budget decentralisaties en wissels om
13.073 dotatie inzake materieel openbare werken reserves m.b.t. algemeen beleid 50.000 onttrekking algemene reserves
80.000 verwerking 'kasschuif' algemene uitkering 17.218 dotatie t.b.v. dekking kapitaallasten 934.246 onttrekking t.b.v. dekking kapitaallasten
1.062.011 toevoeging rente diverse reserves (excl. riolering) 720.000 onttrekking t.b.v. dekking huis van de gemeente Totaal toevoegingen /
onttrekkingen 1.669.973 3.548.066
C. Ombuigingsmaatregelen vanaf 2014.
Bij het zoeken van financiële ruimte om onze meerjarenbegroting sluitend te krijgen hebben we drie stappen doorlopen.
Als eerste hebben we gekeken op welke budgetten zich een structurele onderuitputting voordoet. We zijn bezig met de vijfde begroting van Peel en Maas, en in de afgelopen jaren hebben we een reëel inzicht ontwikkeld waar sprake is van onderuitputting. Posten waarbij we de laatste drie jaar stelselmatig minder geld uitgaven dan begroot, hebben we verlaagd.
Vervolgens hebben we gekeken waar we uitgaven kunnen verlagen. Dat heeft een breed scala aan mogelijkheden opgeleverd, die variëren van minder bestuurskosten tot verlagen van het re- integratiebudget. Daar zitten posten bij die ook een uitwerking hebben op onze samenleving, maar wij denken dat deze consequenties beperkt blijven.
Tenslotte hebben we gekeken naar mogelijkheden om onze inkomsten te verhogen. Daarbij hebben we het vooral gezocht in het verhogen van de kostendekkendheid van de leges. Daar zetten we in op een geleidelijke groei van circa 65% naar 75%. Gelet op de onzekere economische ontwikkelingen, zal ondanks hogere kostendekkende tarieven, er naar verwachting per saldo geen hogere opbrengst zijn uit leges de komende jaren.
Naar onze overtuiging leveren deze gezichtspunten een evenwichtig pakket op, dat de lasten zo breed mogelijk verdeelt.
In voorgaande begrotingen zijn diverse taakstellende ombuigingen opgenomen die voor het overgrote deel ook zijn gerealiseerd. Van die ombuigingen zijn alleen de onderstaande ombuigingen nog als (deels) taakstellend opgenomen in de huidige begroting:
Opgevoerd
in: Onderwerp 2014 2015 2016 2017
2011 Brandweer 300.000 300.000 300.000 300.000
2011 Leges begraafplaatsen 13.000 13.000 13.000 13.000
2011 Huisvesting - OG 150.000 150.000 150.000 150.000
2013 Accommodaties en
voorzieningen 0 125.000 125.000 125.000
2013 Zorg (WMO) 540.000 540.000 540.000 540.000
Bij de kadernota 2014 zijn naast deze nog (deels) taakstellende ombuigingen nieuwe ombuigingen opgevoerd die zijn onderverdeeld in de categorieën ‘onderuitputting’, ‘verlagen uitgaven’ en ‘verhogen opbrengsten’. Aangezien een deel van de bestaande en / of nieuwe ombuigingen waarschijnlijk niet (volledig) gerealiseerd kan worden is een algemene stelpost opgenomen voor niet realiseerbare ombuigingen.
Het is noodzakelijk gebleken om ten opzichte van de kadernota 2014 nog enkele aanvullende ombuigingen op te voeren in deze begroting om uiteindelijk een ‘sluitend meerjarenperspectief’ te presenteren. Deze aanvullende ombuigingen zijn:
Verhogen OZB met 1%;
Afbouwen bijdrage aan centrummanagement;
Afbouwen bijdrage t.b.v. schoolbegeleiding
De (aanvullende) ombuigingen worden op de volgende pagina’s nader toegelicht:
OMBUIGINGEN IN BEGROTING 2014 - 2017 2014 2015 2016 2017
1 Structurele onderuitputting begrotingsbudgetten
A Budget gefiscaliseerd peuterspeelzaalwerk 110.000 110.000 110.000 110.000
B Budget woonvoorzieningen 100.000 100.000 100.000 100.000
C Budget regionale bijdrage zwerfafval 45.000 45.000 45.000 45.000
D Budget fractievergoeding raad en vergoedingen niet-
raadsleden 30.000 30.000 30.000 30.000
E Budget rekenkamercommissie 20.000 20.000 20.000 20.000
2 Verlagen uitgaven
A Minder nieuwe investeringen opvoeren in 2015 (eenmalig) 0 75.000 150.000 150.000 B Inzetten deel van re-integratiebudgetten participatiebudget 0 100.000 100.000 100.000
C Omvormen van Huishoudelijk werk WMO 0 0 0 0
D Leerlingenvervoer 0 100.000 100.000 100.000
E Bevriezen budgetsubsidies / bijdragen verbonden partijen 33.000 75.000 125.000 175.000
F Onderhoud openbaar groen en grijs 0 25.000 25.000 25.000
G Centrummanagement en promotie t.b.v. ondernemers 0 6.250 12.500 18.750
H Inflatiecorrectie (blijft 1%) 75.000 150.000 225.000 275.000
I Lagere kosten bestuur 140.000 140.000 140.000 140.000
J Lagere rentekosten 30.000 80.000 100.000 100.000
K Inzet medewerkers evenementen 20.000 20.000 20.000 20.000
L Personeelskosten en inhuur externen 0 200.000 250.000 330.000
M Schoolbegeleiding 0 0 65.000 65.000
3 Verhogen opbrengsten
A Verhogen OZB met jaarlijks 1% (jaarlijkse stijging wordt 4%) 60.000 125.000 190.000 265.000
B Verhogen kostendekkendheid leges 0 0 0 0
4 Taakstellende ombuigingen uit voorgaande begrotingen
A Brandweer 300.000 300.000 300.000 300.000
B Leges begraafplaatsen 13.000 13.000 13.000 13.000
C Huisvesting – OG 150.000 150.000 150.000 150.000
D Accommodaties en voorzieningen 0 125.000 125.000 125.000
E Kanteling WMO – HHW 540.000 540.000 540.000 540.000
Totaal taakstellende ombuigingen 2014 – 2017 1.666.000 2.529.250 2.935.500 3.196.750 Algemene stelpost (deels) niet realiseerbare ombuigingen -515.000 -515.000 -325.000 -275.000
Toelichting op de ombuigingen:
1. Structurele onderuitputting begrotingsbudgetten
Bepaalde budgetten blijken op begrotingsbasis structureel hoger dan in werkelijkheid wordt uitgegeven. Door het aframen van die budgetten ontstaat begrotingsruimte zonder dat er aan de werkelijke uitgaven iets hoeft / zal veranderen.
A. Budget gefiscaliseerd peuterspeelzaalwerk
De werkelijke uitgaven m.b.t. gefiscaliseerd peuterspeelzaalwerk liggen al enkele jaren beduidend lager dan het bedrag dat jaarlijks wordt begroot. Het budget wordt derhalve afgeraamd.
B. Woonvoorzieningen
Door o.a. meer woonvoorzieningen algemeen gebruikelijk te verklaren, vermogenstoets scherper te stellen, verhuisvergoedingen te geven en door afspraken met woningbouwers wordt al sinds 2011 het budget voor woonvoorzieningen WMO niet meer volledig benut. Vanwege die reden kan een deel van het budget worden afgeraamd. Het resterende budget voor woonvoorzieningen WMO bedraagt nog jaarlijks ca. € 400.000.
C. Zwerfafval
Voor de bestrijding van zwerfafval wordt vanaf 2014 een bijdrage ontvangen van ca. € 1 per inwoner.
De werkzaamheden m.b.t. de bestrijding van zwerfafval werden tot op heden volledig door Peel en Maas zelf betaald hetgeen ook in de begroting op deze wijze is opgenomen.
D. Budget fractievergoeding raad en vergoedingen niet raadsleden
Gebleken is dat de budgetten voor fractievergoedingen en vergoedingen niet-raadsleden (van respectievelijk € 54.000 en € 23.000) de afgelopen jaren structureel (lang) niet volledig zijn aangewend. Deze budgetten kunnen dus worden afgeraamd zonder dat dit effect zal hebben op het niveau van de werkelijke uitgaven.
E. Budget rekenkamercommissie
Naar verwachting zullen de jaarlijkse uitgaven voor vergoedingen en externe kosten voor onderzoek (begroot op € 68.000) lager uitvallen dan geraamd. Van dit budget kan dan ook een deel afgeraamd worden.
2. Verlagen uitgaven
Bij bepaalde producten kan door andere prioriteiten te stellen, nog efficiënter omgaan met budgetten of zelfs sommige uitgaven helemaal te schrappen begrotingsruimte worden gecreëerd zonder dat dit (grote) gevolgen heeft voor de “outcome” van die producten.
A. Minder nieuwe investeringen opvoeren in 2015 (eenmalig)
In 2015 zullen éénmalig minder nieuwe investeringen worden opgevoerd waarvan de kapitaallasten ten laste van de begroting komen. In plaats van de reguliere € 250.000 aan kapitaallasten wordt in 2015 maar € 100.000 beschikbaar gesteld. Dat leidt tot een structureel voordeel van € 150.000.
In 2015 is het voordeel kleiner omdat we dan niet de volledige kapitaallasten ramen van nieuwe investeringen. Deze zijn immers nooit al het volledige jaar 2015 in gebruik. Pas bij ingebruikname van een investering beginnen de afschrijvingskosten.
B. Inzetten deel van re-integratiebudgetten
De inzet van Peel en Maas is om re-integratie vooral via natuurlijke begeleiding te laten verlopen. Dat betekent dat we de budgetten die nu voor re-integratie (€ 500.000) in de begroting hebben staan niet meer volledig hoeven in te zetten. Naar verwachting is het mogelijk om het re-integratiebudget met € 100.000 te verlagen dankzij de nieuwe manier van werken.
Er bestaat natuurlijk nog steeds onduidelijkheid over de omvang van de rijksvergoeding in het kader van de participatiewet. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de aframing van € 100.000 reëel is.
C. Huishoudelijk werk WMO omvormen
Het Huishoudelijk werk (HHW) binnen de WMO moet zodanig worden georganiseerd dat het rijksbudget toereikend is. In het zorgakkoord is aangegeven dat het budget voor HHW wordt gekort tot 60% van het huidige niveau. Met dat budget worden gemeenten geacht 'op maat huishoudelijke ondersteuning te bieden'. In combinatie met de beleidswijzigingen op het gebied van WMO is het uitgangspunt dat de WMO uitgaven van Peel en Maas ook zodanig afnemen dat er geen budgettair effect is van de rijkskorting.
Het budget dat vanaf 2015 beschikbaar is voor Huishoudelijk werk bedraagt:
- rijksvergoeding WMO => € 2.100.000 (rijksvergoeding WMO daalt naar 60%) - eigen bijdrage cliënten WMO => € 350.000 (de eigen bijdragen zullen ook dalen
naar ca. 60%)
- huidig tekort op WMO HHW => € 700.000 (al structureel opgenomen in begroting) Beschikbaar budget HHW: € 3.150.000
(budget HHW 2013 € 4,9 miljoen) D. Leerlingenvervoer
Het beleid m.b.t. leerlingenvervoer is er meer en meer op gericht om ook ouders en verzorgers zelf te betrekken bij het vervoer (Wissels Om). Dit beleid gekoppeld aan de demografische ontwikkeling van minder jongeren zal er op termijn toe leiden dat de kosten voor leerlingenvervoer zullen afnemen.
Vanaf 2015 wordt een verlaging van het budget voor leerlingenvervoer met € 100.000 mogelijk geacht.
E. Bevriezen budgetsubsidies / bijdragen aan verbonden partijen
Op alle subsidiebijdragen aan professionele instellingen en op de bijdragen aan verbonden partijen wordt nu jaarlijkse een indexering toegepast. In regionaal verband zal bekeken worden hoe de indexering op de bijdragen aan verbonden partijen (zoals veiligheidsregio, BSGW etc.) ‘bevroren’ kan worden. Wat betreft de indexatie van de subsidies aan professionele instellingen zoals Vorkmeer, muziekonderwijs en bibliotheken zullen de instellingen zelf moeten aangeven hoe zij het niet indexeren van de subsidie kunnen / zullen opvangen.
F. Onderhoud openbaar groen en grijs
Binnen het onderhoud van openbaar groen en grijs worden keuzes gemaakt (zoals bijvoorbeeld verminderen van onderhoudsfrequentie) waardoor de kosten lager worden zonder dat het onderhoud onder het minimale niveau komt.
Op deze post is al een taakstellende (en gerealiseerde) bezuiniging van € 150.000 opgenomen in de begroting 2013. De totale ombuiging bedraagt dus € 175.000.
G. Centrummanagement en promotie t.b.v. ondernemers
De bijdragen voor het centrummanagement en promotie t.b.v. ondernemers kunnen worden afgebouwd zodat er uiteindelijk een besparing van € 25.000 wordt gerealiseerd. Deze ombuiging wordt echter pas geëffectueerd als de reclamebelasting kan worden ingevoerd zodat het centrummanagement is verzekerd van inkomsten. In september 2013 hebben de ondernemers uit het centrum van Panningen ingestemd met de invoering van reclamebelasting. De ombuiging gaat in vanaf 2015.
H. Inflatiecorrectie
Door een inflatiecorrectie van 1% toe te passen (op zowel uitgavenbudgetten als ook de privaatrechterlijke tarieven) ontstaat een impliciete bezuiniging als de werkelijke inflatie hoger is. Deze impliciete bezuiniging zal binnen de budgetten zelf worden opgevangen.
I. Lagere kosten bestuur
In 2014 zijn gemeenteraadsverkiezingen en zal ook een nieuw college van Burgemeester en wethouders aantreden. Het advies van het huidige college is om maximaal 4 wethouders aan te stellen. Hierdoor kan het budget voor bestuursposten B&W worden verlaagd.
J. Lagere rentekosten
Door de lage rentestand is het mogelijk om de rentekosten die o.a. zijn geraamd voor herfinanciering
K. Inzet medewerkers evenementen
De inzet van eigen medewerkers bij de diverse evenementen in Peel en Maas zal afnemen. In
principe zorgt de organisatie van het evenement zelf voor de benodigde werkzaamheden. De ruimte in personele capaciteit die hierdoor ontstaat zal leiden tot minder inhuur of minder vervanging van vertrekkend personeel.
L Personeelskosten en inhuur externen, minder invulling vacatures
Bij de fusie in 2010 zijn zo’n 60 fte minder ingevuld ofwel zo’n € 3 miljoen bezuinigd op het personeel.
Daarnaast is in de afgelopen paar jaar aanvullend € 450.000 bezuinigd op personeel. Voor de komende jaren wordt daar nog een extra taakstelling, oplopend naar € 330.000 in 2017, bovenop gedaan. Los van deze bezuinigingen geldt dat er continu naar mogelijkheden wordt gekeken waarbij besparingen optreden voor de bedrijfsvoering van de organisatie.
M. Schoolbegeleiding
De instandhoudingplicht van schoolbegeleidingsdiensten in 2006 is bij de overheveling van budgetten van gemeente naar school afgeschaft. Vanwege enerzijds overheveling van verantwoordelijkheden naar het onderwijs en anderzijds om marktwerking m.b.t. schoolbegeleiding te stimuleren.
Samen met het onderwijsveld bepalen we een gezamenlijke koers met oog voor de toekomst waarbij beschikbare budgetten (zoalsschoolbegeleidingsubsidie, Zorg Advies Teams (ZAT), Bovenschoolse zorgvoorziening, Onderwijsachterstandenbeleid (VVE) en maatschappelijk werk via Vorkmeer op scholen) zullen worden ‘ontschot’. Door goede afspraken te maken zou het budget verlaagd kunnen worden zonder dat de te bereiken effecten bijgesteld moeten worden. De ombuiging van € 65.000 jaarlijks wordt pas vanaf 2016 opgevoerd zodat alle betrokken partijen ruim de tijd hebben zich voor te bereiden op de nieuwe situatie.
3. Verhogen opbrengsten
Als laatste optie wordt gekeken naar mogelijkheden om de gemeentelijke opbrengsten te verhogen zonder dat de lasten van de burgers en bedrijven onevenredig zwaar worden.
A. Verhogen OZB met jaarlijks 1%
Bij de kadernota 2014 is aangegeven dat de OZB stijging in principe beperkt zal blijven tot de jaarlijkse stijging van 3% waartoe bij de begroting 2013 is besloten.
Er is wel aangegeven dat de mogelijkheid bestond dat de rijksoverheid nog met een aanvullend bezuinigingspakket zou komen voor 2014. Zo’n bezuinigingspakket heeft ook zijn weerslag op het gemeentefonds en leidt dus tot een lagere algemene uitkering. Om dat nadeel te compenseren zou dan alsnog besloten kunnen worden om de OZB met 1% extra jaarlijks te laten stijgen.
Inmiddels is duidelijk dat er inderdaad een extra bezuinigingspakket van € 6 miljard geldt voor 2014 en verder. In de septembercirculaire 2013 is aangegeven welk effect dat heeft op het gemeentefonds.
Het nadeel dat Peel en Maas hierdoor ervaart loopt op van -/- € 200.000 in 2014 tot -/- € 750.000 in 2017.
Om dat nadeel (deels) te compenseren wordt dus alsnog voorgesteld de OZB met 1% extra te verhogen zodat er jaarlijks 4% stijging aan OZB wordt berekend. In de paragraaf lokale lasten staat welk effect dit zal hebben voor de lokale lasten van een gemiddeld huishouden in Peel en Maas.
Vanwege de daling van de tarieven voor afvalstoffenheffing blijven de lokale lasten overigens nagenoeg gelijk aan 2013.
B. Legesopbrengsten
Het aantal aanvragen m.b.t. bepaalde soorten leges (zoals bouwvergunningen) loopt terug. De geraamde opbrengsten in de begroting en meerjarenraming staan daardoor onder druk. Een oplossing om de financiële nadelen te compenseren is om de kostendekkendheid van de leges te vergroten. De leges zijn nu ca. 65% kostendekkend en een stijging naar ca. 75% is realistisch.
De meeropbrengst die zal ontstaan uit de hogere kostendekkendheid leidt vooralsnog dus niet tot een voordeel voor het begrotingssaldo omdat we er van uitgaan dat de volumes afnemen en het effect daardoor per saldo budgettair neutraal is.
De kosten voor vergunningverlening worden uiteraard kritisch gevolgd en daar waar nodig worden de budgetten bijgesteld. Zo is in 2012 en 2013 de formatie van het team VTH (Vergunning, Toezicht en Handhaving) al afgenomen en ook in de toekomst zal de omvang van de formatie kritisch worden bekeken.
4. Taakstellende bezuinigingen uit voorgaande begrotingen A. Brandweer
Op verzoek van de raad heeft het college de besluitvorming over sluiting van enkele brandweer- posten opgeschort. Wanneer definitieve besluitvorming zal plaatsvinden is vooralsnog onduidelijk. Een gedeelte van de taakstellende ombuiging brandweer hangt direct samen met de sluiting van de brandweerposten en kan derhalve nog niet worden gerealiseerd. Tot aan het moment van definitieve besluitvorming zal de stelpost voor (deels) niet gerealiseerde ombuigingen o.a. worden aangewend voor deze ombuiging.
B.. Leges begraafplaatsen
De legestarieven voor begraafplaatsen zijn in 2012 verhoogd en er is ook een nieuwe begraafplaats in gebruik genomen. In 2013 zal de taakstellende ombuiging grotendeels worden gerealiseerd en wanneer die opbrengst structureel blijkt zal de taakstellende ombuiging als gerealiseerd worden beschouwd.
C. + D Huisvesting - Onroerend Goed / Accommodaties en voorzieningen
De taakstelling op het gebied van gemeentelijk onroerend goed en accommodaties en voorzieningen zal naar verwachting de komende jaren op de onderstaande wijze worden ingevuld:
- Verkoop gemeentelijk onroerend goed
Bij verkoop van onroerend goed ontstaat een incidentele verkoopopbrengst die veelal (deels) moet worden aangewend om de boekwaarde van het betreffende object af te boeken. In
structurele zin betekent dit echter ook dat onderhouds- en verzekeringskosten vervallen en dat er rente-inkomsten kunnen worden gegenereerd uit de ontvangen verkoopopbrengsten dan wel dat deze middelen er voor zorgen dat rentekosten zullen dalen.
- Zwembad Panningen
Momenteel loopt een onderzoek naar de toekomst van zwembad de Waterloat in Panningen dat nu geëxploiteerd wordt door Optisport Helden BV. Bij dit onderzoek komen diverse toekomstscenario’s aan bod. Dit moet uiteindelijk leiden tot een keuze en besluitvorming van
college en raad. Zonder vooruit te willen lopen op de keuze die de raad maakt wordt een besparing t.o.v. de huidige kosten realistisch geacht
- Gymzalen
Het gebruik van gymzalen zal de komende jaren afnemen. Concreet zal de gymzaal Wilhelminaplein worden gesloten in 2013. Sluiting van de gymzaal betekent in elk geval een
afname van de onderhouds- en verzekeringskosten.
- Privatisering sportaccommodaties
Privatisering van de diverse sportaccommodaties levert vanaf 2014 structureel financieel voordeel op.
In totaal bedraagt de taakstelling in 2014 € 150.000 en vanaf 2015 € 275.000. Aangezien bijv. de toekomst van zwembad de Waterloat nog onduidelijk is wordt ook bij deze ombuiging vooralsnog een gedeelte ‘gedekt’ uit de stelpost (deels) niet gerealiseerde ombuigingen.
E. Kanteling (WMO - HHW)
Op het terrein van Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) ontstaan vanaf 2014 inverdieneffecten als gevolg van ingezet beleid (integraal werken tussen diverse partijen). Dit levert naar verwachting een besparing op van € 40.000 vanaf 2014.
In eerste instantie was gedacht een bedrag van € 500.000 te kunnen besparen door de kanteling van de WMO en het anders organiseren van Huishoudelijk werk (HHW). Door het gewijzigde rijksbeleid en de korting de WMO uitkering van 40% vanaf 2015 is die taakstelling echter twijfelachtig geworden.
In 2013 worden alle cliënten opnieuw geïndiceerd aan de hand van een strikter protocol. Naar verwachting levert dit een substantieel financieel voordeel op voor 2014 en volgende jaren. Of dat voldoende zal zijn om de volledige taakstelling te realiseren is niet duidelijk dus waarschijnlijk zal de stelpost (deels) niet gerealiseerde ombuigingen ook deels worden ingezet voor deze ombuiging.
Algemene stelpost (deels) niet realiseerbare ombuigingen
De opgenomen ombuigingen zijn taakstellend en alhoewel de specifieke posten grondig zijn onderzocht zal in de praktijk blijken dat bepaalde ombuigingen waarschijnlijk niet of niet volledig kunnen worden gerealiseerd. Om te voorkomen dat dit direct financiële gevolgen heeft voor de begroting is een stelpost opgenomen ter compensatie van eventueel (deels) niet realiseerbare ombuigingen.
De stelpost neemt in de loop van de tijd af omdat het uitgangspunt blijft dat we de taakstellende ombuigingen uiteindelijk zullen realiseren. In sommige gevallen zal daar echter wat meer tijd voor nodig zijn. Mocht toch blijken dat bepaalde (delen van) ombuigingen niet gerealiseerd kunnen worden dan zullen daarvoor t.z.t alternatieve maatregelen worden voorgesteld.
D. Investeringslijst en claims 2014
Investeringen zijn uitgaven waarvan de kosten worden ‘uitgesmeerd ‘ over meerdere jaren in de vorm van kapitaallasten (rente en afschrijving). Ten behoeve van investeringen is jaarlijks een bedrag van € 250.000 voor kapitaallasten beschikbaar.
Er zijn daarnaast ook investeringen die een ‘eigen’ dekking hebben zoals reserves of bestaande budgetten en waarvan de kapitaallasten dus niet ten laste van de € 250.000 komen.
Ook de investeringen die samenhangen met riolering en afval komen niet ten laste van de beschikbare € 250.000 aan kapitaallasten.
Claims zijn uitgaven die op basis van de regelgeving niet als investering worden gezien en dus volledig ten laste van het betreffende begrotingsjaar komen. Voor claims is er in 2014 en verdere jaren, geen financiële ruimte gereserveerd in de begroting. De claims die worden gehonoreerd hebben dus direct invloed op de begrotingssaldi in de betreffende jaren.
Om een beeld te krijgen welke zaken in de toekomst mee afgewogen zullen worden, zijn als bijlage de op dit moment geïnventariseerde investeringen voor de jaren 2015 – 2017 opgenomen.
Bij de vaststelling van de kadernota 2014 en de door de gemeenteraad ingediende amendementen en moties zijn de investeringen en claims voor 2014 al vastgelegd. Ten opzichte van die investeringen en claims zijn in de begroting nog enkele toevoegingen gedaan. Dat betreft de investeringen:
- WMO vervoersvoorzieningen ad. € 550.000 waarvan de kapitaallasten worden gedekt uit de bestaande WMO-budgetten;
- Vervanging van openbare verlichting ad. € 222.800 waarvan de kapitaallasten worden gedekt uit de bestaande budgetten voor openbare verlichting.
Beide toegevoegde investeringen hebben dus geen effect op het begrotingssaldo of de aanwezige ruimte voor kapitaallasten van € 250.000.
Bij de claims zijn de kosten voor het groenplatform structureel opgenomen als gevolg van de aangenomen motie bij de kadernota 2014. Eveneens op basis van een aangenomen motie is ten behoeve van IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen) in 2014 een bedrag van € 15.000 als claim opgenomen. Dit betreft de vervallen provinciale bijdrage die in 2014 door de gemeente
aanvullend wordt betaald. De reguliere gemeentelijke bijdrage ad. € 15.000 was al structureel opgenomen in de gemeentelijke begroting.
Er is een subsidieaanvraag ontvangen om bij te dragen aan de renovatie van kleedlokalen in sporthal De Heuf. De kleedlokalen zijn niet meer representatief en dringend aan renovatie toe.
Het voornemen is om hiertoe een subsidie van € 15.500 te verstrekken hetgeen als aanvullende claim is opgenomen in deze begroting. Verder is nog een aanvullende claim opgevoerd van € 45.000 m.b.t.
de aanpak van overlastgroepen in Panningen.
Om de schuldhulpverlening in de toekomst betaalbaar te houden wordt in 2014 en 2015 een pilot uitgevoerd waarbij onderzocht wordt in hoeverre deze werkzaamheden binnen de eigen organisatie kunnen worden uitgevoerd. De kosten hiervoor bedragen € 50.000 in 2014 en € 50.000 in 2015. Deze kosten worden gedekt uit de reserve Werk en Bijstand.
Voor de invoering van de decentralisaties per 1-1-2015 is veel voorbereiding nodig. Het al in de begroting opgenomen budget van € 500.000 is niet toereikend om alle voorbereidingskosten te dekken. Voorgesteld wordt om aanvullend nog € 272.000 beschikbaar te stellen. In hoofdstuk 5.
Decentralisaties wordt daar nader op ingegaan.
Voor duurzaamheid wordt in 2014 een bedrag van € 100.000 gevraagd om de ingezette processen (o.a. GLOEI) te kunnen voortzetten. Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken aan de resevre vernieuwingsimpulsen.
In de komende jaren zullen er nog tal van nieuwe claims komen die we nu wel voorzien maar nog niet concreet kunnen onderbouwen. In de paragraaf toekomstige claims worden deze ontwikkelingen op een rij gezet. In deze paragraaf worden ook de PM –posten uit het investeringsoverzicht 2014 van de kadernota opgenomen.
Onderstaand worden de voorgenomen investeringen en claims voor 2014 opgenomen en toegelicht.
De doorkijk naar de verwachte investeringen 2015 – 2017 is ter informatie als bijlage opgenomen bij deze begroting.
INVESTERINGEN 2014
Nr. Omschrijving Betreft
kern:
Betreft
programma: Investering
Kapitaal-- lasten
Kapitaal- lasten t.l.v. t.l.v.
reserves, exploitatie GRP etc.
1 Vervangingskosten ICT algemeen 5.1 917.000 0 267.000
2 Herinrichting Westeringlaan (riolering)
(gedeelte t.h.v. LLTB) Maasbree 1.4 367.000 0 20.797
2a Herinrichting Westeringlaan (wegen)
(gedeelte t.h.v. LLTB) Maasbree 1.4 367.000 23.855 0
3 Herinrichting Everlosebeekstraat (riolering) Koningslust 1.4 151.000 0 8.557 3a Herinrichting Everlosebeekstraat (wegen) Koningslust 1.4 302.000 19.630 0
4 Herinrichting John F. Kennedylaan en omg.
(JFK Laan incl. rotonde) Panningen 1.4 786.000 51.090 0
4a Herinrichting John F. Kennedylaan en omg.
(Dr. Ariënsstr. wegen) Panningen 1.4 759.000 49.335 0
4b Herinrichting John F. Kennedylaan en omg.
(Dr. Ariënsstr.riolering) Panningen 1.4 321.000 0 18.190
5 Gielenhofweg (riolering) Egchel 1.4 282.000 0 15.980
5a Gielenhofweg (wegen) Egchel 1.4 642.000 41.730 0
6 Linskesweg (riolering) Egchel 1.4 164.000 0 9.293
6a Linskesweg (wegen) Egchel 1.4 334.000 21.710 0
7 Ondergrondse containers vanwege nieuwe wijze
afvalinzameling algemeen 1.4 225.000 0 31.500
8 Bouwkundige renovatie / vervanging gemalen
vrijvervalriolering algemeen 1.4 46.000 0 2.862
9 Mechanisch / electrische renovatie / vervanging gemalen
vrijvervalriolering algemeen 1.4 278.000 0 29.653
10 Mechanisch / electrische renovatie / vervanging gemalen
drukriolering algemeen 1.4 186.000 0 19.840
11 Renovatie / vervanging IBA's algemeen 1.4 44.000 0 4.693
12 Verbeteringsmaatregelen (KRW) algemeen 1.4 650.000 0 36.833
13 2 vuilniswagens algemeen 1.4 550.000 0 90.750
14 Vervanging tractie (3 pick ups) algemeen 1.4 126.000 17.640 0
15 Aanschaf Tablets voor gemeenteraad algemeen 5.1 30.000 0 8.700
16 Tankautospuit brandweer Kessel 5.1 300.000 32.000 0
17 WMO vervoersvoorzieningen 2014 algemeen 2.2 550.000 0 132.000
18 Openbare verlichting algemeen 1.4 222.800 0 18.512
8.599.800 256.990 715.160
De kapitaallasten ten laste van de exploitatie die voortkomen uit deze geprioriteerde investeringen overschrijden de € 250.000 die in de exploitatie zijn opgenomen. Deze meerkosten van € 6.990 zijn opgenomen in de begroting.
Toelichting investeringen 2014 1. Vervangingskosten ICT
De huidige ICT apparatuur dateert uit 2009 en is technisch gezien afgeschreven. Verder vergt het verbeteren van de dienstverlening aan onze klanten een andere manier van werken. Hieraan moet de automatiseringsapparatuur aangepast worden. Deze investering is ook noodzakelijk om de verdergaande digitalisering mogelijk te maken (elektronische dienstverlening). Hierbij wordt dan
2. en 2a. Herinrichting Westeringlaan (gedeelte t.h.v. LLTB, riolering en wegen )
Deze investering is noodzakelijk vanwege de slechte staat van de riolering en het weggedeelte tussen locatie voormalige LLTB en Past. Leursstraat (incl. "De Wissel") in Maasbree. De investering is conform afspraken met de bewoners en sluit aan bij bouwplannen rondom de voormalige Boerenbond.
3. en 3a. Herinrichting Everlosebeekstraat (riolering en wegen)
De riolering en weg aan de Everlosebeekstraat in Koningslust verkeren in slechte staat en moeten vervangen / gerenoveerd worden.
4. Herinrichting John F. Kennedylaan en omgeving (JFK Laan incl. rotonde)
De investering is onderdeel van project Herinrichting John F. Kennedylaan en omgeving. Het betreft het gedeelte tussen rotonde Heuvelhoek en rotonde Huijshoek.
4a. en 4b. Herinrichting John F. Kennedylaan en omgeving (Dr. Ariënsstraat, riolering en wegen)
Investering is onderdeel van project herinrichting John F. Kennedylaan en omgeving.
5. en 5a. Gielenhofweg (riolering en wegen)
De riolering en weg aan de Gielenhofweg in Egchel verkeren in slechte staat en moeten vervangen / gerenoveerd worden.
6. en 6a. Linskesweg (riolering en wegen)
De riolering en weg aan de Linskesweg in Egchel verkeren in slechte staat en moeten vervangen / gerenoveerd worden.
7. Ondergrondse containers vanwege nieuwe wijze afvalinzameling
In 2014 start een nieuwe manier van afval inzamelen. Bij de nieuwe manier van inzamelen horen brengvoorzieningen voor glas, luiers en incontinentiemateriaal. Om de kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen willen we alle brengvoorzieningen ondergronds maken. De bestaande ondergrondse textielcontainers (15 stuks) worden gebruikt voor de luierinzameling. Er moeten naar verwachting nog 9 ondergrondse containers bijgeplaatst worden. Voor glas zijn er nu 37 ondergrondse containers en moeten er nog 13 containers ondergronds gebracht worden. In totaal betreft het een investering in 22 ondergrondse containers met een totaal investeringsbedrag van
€ 225.000. De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van het product afval.
8. Bouwkundige renovatie / vervanging gemalen vrijvervalriolering
Dit betreft noodzakelijke investeringen conform GRP. De investering wordt ook volledig gedekt via het GRP.
9. Mechanisch / elektrische renovatie / vervanging gemalen vrijvervalriolering
Dit betreft noodzakelijke investeringen conform GRP. De investering wordt ook volledig gedekt via het GRP.
10. Mechanisch / elektrische renovatie / vervanging gemalen drukriolering
Dit betreft noodzakelijke investeringen conform GRP. De investering wordt ook volledig gedekt via het GRP.
11. Renovatie / vervanging IBA's (Individuele behandeling afvalwater)
Dit betreft noodzakelijke investeringen conform GRP. De investering wordt ook volledig gedekt via het GRP.
12. Verbeteringsmaatregelen Kaderrichtlijn Water (KRW)
Dit betreft noodzakelijke investeringen conform GRP. De investering wordt ook volledig gedekt via het GRP.
13. Vuilniswagens (2 stuks)
In 2014 zijn de huidige 2 vuilniswagens afgeschreven en aan het eind van de levensduur en derhalve
14. Vervanging tractie (3 pick ups)
Vervanging van 3 auto's bij de buitendienst die 10 jaar in gebruik zijn en technisch gezien het eind van de levensduur hebben bereikt. Voor de nieuwe auto's wordt een afschrijvingstermijn van 10 jaar gebruikt.
15. Aanschaf Tablets voor gemeenteraad
In het kader van digitaal werken en besparing van druk- en bezorgkosten is de raad vanaf 2012 begonnen met het werken met I-pads (in bruikleen). Deze wijze van werken bevalt uitstekend en dus zal ook de nieuwe gemeenteraad vanaf het begin van de raadsperiode tablets in bruikleen krijgen.
16. Tankautospuit brandweer (t.b.v. post Kessel)
De huidige tankautospuit in Kessel is technisch en economisch gezien aan het eind van de levensduur en moet vervangen worden. In overleg met de veiligheidsregio zal worden bekeken op welke wijze deze auto vervangen gaat worden.
17. Vervoersvoorzieningen WMO
Vanaf 2012 worden de door de gemeente aangeschafte WMO vervoersvoorzieningen als investering opgenomen. Dat heeft tot gevolg dat er jaarlijks kapitaallasten ontstaan waarmee de aanschafkosten worden ‘uitgesmeerd’ over een periode van 5 jaar. De dekking van die kapitaallasten vindt plaats uit het oorspronkelijk beschikbare budget voor WMO vervoersvoorzieningen.
18. Openbare verlichting
Uit het geactualiseerde vervangingsplan openbare verlichting blijkt dat de komende 5 jaren jaarlijks een investering in nieuwe lichtmasten en armaturen noodzakelijk is. Daar staat tegenover dat de onderhoudskosten en de kosten voor elektriciteitsverbruik dalen. De investering voor het jaar 2014 is in deze begroting opgenomen. De kapitaallasten van deze investeringen worden binnen het product verlichting opgevangen doordat er financiële ruimte ontstaat vanwege lagere onderhoudskosten en lager energieverbruik. Per saldo ontstaat voor 2014 geen budgettair effect als gevolg van deze investering.
CLAIMS 2014
Nr. Omschrijving van de claim betreft
programma 2014 2015 2016 2017
C1 Licentiekosten en onderhoudskosten
softwarepakketten 5.1 78.000 78.000 78.000 78.000
- uitgaven komen ten laste van budget vervanging ICT -78.000 -78.000 -78.000 -78.000 C2 Inburgering, inzet reserves in 2014 en 2015/
afwikkeling trajecten 2.1 35.000 15.000 0 0
- dekking door uitname reserve inburgering -35.000 -15.000 0 0
C3 Minimabeleid 2.1 185.000 185.000 185.000 185.000
- dekking door hogere algemene uitkering m.b.t.
minimabeleid -185.000 -185.000 -185.000 -185.000
C4 Plattelandsvernieuwing / groenplatform 1.4 43.000 0 0 0
C5 Oplossen onderhoudsknelpunten DOK 6 3.5 125.000 0 0 0
C6 Cultureel erfgoedbeleid 3.5 15.000 15.000 15.000 15.000
C7 4 consultatiebureaus in Peel en Maas i.p.v. 2 locaties 3.2 30.000 PM PM PM
C8 Regionale aanpak arbeidsmigrantenbeleid 1.2 25.000 0 0 0
C9 Manege de Vosberg 3.4 100.000 0 0 0
- dekking door uitname uit de reserve strategische
investeringen -100.000 0 0 0
C10a. Lokale initiatieven inzake' Wissels Om' algemeen 15.000 15.000 15.000 15.000
C10b. Facilitering processen in dorpsontwikkeling 3.1 75.000 0 0 0
- dekking door uitname reserve vernieuwingsimpulsen -75.000
C11 Budget groen-blauwe diensten 5.4 20.000 0 0 0
C12 Duurzaamheidfonds 1.1 500.000 0 0 0
- dekking door uitname reserve vernieuwingsimpulsen -500.000
C13 Uitvoering IKL zorgplan 2014 1.4 15.000 0 0 0
C14 Bijdrage renovatie kleedlokalen De Heuf 3.4 PM 0 0 0
C15 Aanpak overlastgroepen 5.2 45.000 0 0 0
- dekking door uitname algemene reserve -45.000 0 0 0
C 16 Pilot schuldhulpverlening 2.1 50.000 50.000 0 0
- dekking door uitname reserve werk en bijstand -50.000 -50.000 0 0 C 17 Aanvullend budget invoering decentralisaties algemeen 272.000 0 0 0 C 18 Procesmiddelen duurzaamheid
- dekking uit reserve vernieuwingsimpulsen 1.1 100.000
-100.000 0 0 0
560.000 30.000 30.000 30.000
Nadere toelichtingen:
C1. Licentiekosten en onderhoudskosten softwarepakketten
Deze kosten hangen onlosmakelijk vast aan de investeringen in de softwarepakketten die in 2012 en eerder zijn gedaan. De kosten van jaarlijks € 78.000 komen ten laste van het budget vervanging ICT.
C2. Inburgering afwikkeling trajecten
Vanaf 2013 heeft de gemeente op financieel vlak geen bemoeienis meer met de inburgeringtrajecten.
Daarom is in de begroting een aflopend budget opgenomen voor inburgering om daarmee de afbouw van de nog lopende trajecten te financieren.
Een actuele prognose van de kosten laat zien dat de werkelijke afbouw anders verloopt dan de budgetten in de begroting en derhalve wordt voorgesteld om de reserve inburgering in te zetten als
C3. Minimabeleid
In 2010, 2011, 2012 en 2013 is het budget voor minimabeleid (bijzondere bijstand) telkens incidenteel opgehoogd. In 2012 en 2013 bedroeg de incidentele verhoging € 120.000 waardoor het totaalbudget € 589.000 is (excl. eigen uren en schuldhulpverlening).
Vanaf 2014 is geen incidentele verhoging meer opgenomen en daalt het budget naar € 474.000.
Gezien de werkelijke uitgaven 2012 (€ 638.000), de verwachte effecten van de Participatiewet en de zware economische tijd is niet te verwachten dat het lagere budget vanaf 2014 toereikend zal zijn.
Een structurele verhoging van het budget is nodig om het minimabeleid komende jaren adequaat te kunnen uitvoeren.
De rijksoverheid verwacht komende jaren een toename van het gebruik van voorzieningen voor minimabeleid. Daartoe is in het regeerakkoord aangegeven dat er landelijk € 100 miljoen wordt toegevoegd aan het gemeentefonds om mogelijkheden voor individuele bijzondere bijstand (voor daadwerkelijk gemaakte kosten) te verruimen. Via de algemene uitkering wordt dit extra budget verdeeld over de gemeenten. Hoe die verdeling er exact uit komt te zien is nog niet duidelijk maar op basis van de gemiddelde verdeling zal de bijdrage van Peel en Maas waarschijnlijk (structureel) ca. € 185.000 bedragen. Daarmee kan de bijstelling van het budget voor minimabeleid worden gedekt.
C4.Plattelandsvernieuwing / groenplatform
Conform raadsmotie bij kadernota 2013 wordt de bijdrage aan het groenplatform structureel opgevoerd.
C5. Oplossen onderhoudsknelpunten DOK 6
Bij de oplevering van DOK 6 zijn nog enkele punten niet opgelost die te maken hebben met nog uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. Deze zgn. “21-puntenlijst” wordt in 2014 opgelost en hiervoor is incidenteel een bedrag nodig.
C6. Cultureel erfgoedbeleid
Het ontwikkelen van erfgoedbeleid met als doel:
- behoud en versterking van de ruimtelijke beleving, identiteit, eigenheid en diversiteit van de verschillende kernen en het landschap als kernkwaliteit voor aangenaam wonen, toerisme en recreatie;
- het versterken van de toeristische economische structuur;
- voldoen aan wettelijke eisen.
Er wordt structureel een bedrag van € 15.000 beschikbaar gesteld voor het cultureel erfgoed beleid.
Voor specifieke projecten / investeringen m.b.t. cultureel erfgoed kunnen reserves worden aangewend (bijv. reserve Kunst & Cultuur of reserve strategische investeringen).
C7. 4 consultatiebureaus in Peel en Maas i.p.v. 2 locaties
Vanaf 2014 vervalt de financiële compensatie van de regio voor 2 van de 4 consultatiebureaus. Als Peel en Maas er voor kiest om toch 4 consultatiebureaus open te houden heeft dat financiële consequenties. In de lijn van onze beleidsuitgangspunten willen we de jeugdzorg meer decentraliseren naar de kernen en willen we de 4 consultatieburea’s ook ná 2014 behouden. Wat daarvan de exacte kosten zullen zijn en hoe dat gedekt gaat worden wordt bij de kadernota en begroting 2015 aangegeven.
C8. Regionale aanpak arbeidsmigrantenbeleid
In regionaal verband is in 2013 gestart met het ontwikkelen van beleid m.b.t. arbeidsmigranten. In 2014 wordt dit voortgezet in regionaal verband. Om de daarvoor noodzakelijke uitgaven te kunnen bekostigen is in 2014 een aanvullend budget nodig.
C9. Manege de Vosberg
In 2002 is manege de Vosberg uitgebreid met een tweede overdekte rijhal. De gebouwen zijn op eigen gronden gebouwd. Er is ruim plaats voor het parkeren van alle vervoersmiddelen. Direct naastliggende gronden van de gemeente zijn tegen onderhoudswerkzaamheden om niet in gebruik door de stichting. Grotere evenementen, zoals HMT, kunnen in principe gehouden worden op de aangrenzende gronden.
De buitenterreinen zijn te kwetsbaar om wekelijks concoursen, evenementen, en overige zaken te laten plaatsvinden. Paardensport gerelateerde evenementen zijn onbeperkt toegelaten, maar kunnen door de staat van de ondergrond maar zeer beperkt gehouden worden. Vandaar dat de noodzaak
De totale investering zal bestaan uit:
- Aanleg van een all weather buitenbak met de mogelijkheid van tribunebouw en aansluiting op de bestaande grote rijhal;
- Aanpassing en uitbreiding sanitairgroep - Aanpassen instructieruimte
- Aanpassen parkeervoorzieningen - Uitbreiding berging
- Verbetering / uitbreiding verlichting en afrastering.
- Beregeningsinstallatie - Lichtkoepel bestaande rijhal.
De ontwikkeling van de Vosberg dient ook te worden bekeken in relatie tot evenementen en sportaccommodaties.
De gemeente zal een bedrag verstrekken als 'matchingsbijdrage' bij een provinciale bijdrage en de bijdrage van de ondernemer zelf. Het te verwachten bedrag van € 100.000 zal worden voldaan uit de reserve strategische investeringen. Mogelijk komt deze aanvraag al in 2013 aan de orde. Mocht dat het geval zijn zullen we dat separaat als voorstel aan de raad voorleggen.
C10a. + b. Lokale initiatieven inzake ‘Wissels om’
Initiatieven die we verder willen brengen in het kader van de ‘Wissels om” en die uitgaan van, en aansluiten op door het dorp zelf genomen initiatieven, kunnen op verzoek van de dorpsoverleggen worden ondersteund.
Hiertoe wordt een jaarlijks werkbudget van € 15.000 opgenomen in de begroting. Met dit budget kan het college snel en efficiënt gewenste initiatieven ondersteunen door een financiële bijdrage in de kosten.
Verder wordt In 2014 € 75.000 onttrokken aan de reserve Vernieuwingsimpulsen ten behoeve van facilitering processen in dorpsontwikkeling (burger-burger) vanuit onderdeel Gemeenschaps- ontwikkeling en in lijn van Wissels Om. Het juridisch kader voor deze bijdragen zal nog worden opgesteld.
C11. Budget groenblauwe diensten 2014
De subsidieregeling groenblauwe diensten Limburg maakt het mogelijk voor agrariërs en particulieren om tegen marktconforme vergoeding bestaande landschapselementen te beheren of herstellen, of nieuwe landschapselementen aan te leggen.
Voor de uitvoering van deze diensten is de bijdrage door de provincie stop gezet en moet de bekostiging nu door de gemeente zelf gebeuren.
C12. Duurzaamheidfonds
In juni 2013 is het startdocument Duurzaamheid aan de gemeenteraad voorgelegd. Daar is o.a.
voorgesteld om een duurzaamheidfonds in te stellen. Uit dit fonds kunnen projecten op het gebied van duurzaamheid worden gefinancierd. Het zal gaan om een revolverend fonds waar de aflossingen uit de financieringen weer aan worden toegevoegd zodat er in principe maar éénmalig middelen beschikbaar gesteld hoeven te worden. Deze middelen zullen worden onttrokken aan de reserve vernieuwingsimpulsen.
C13. Bijdrage IKL zorgplan 2014
Voor de instandhouding van kleine landschapselementen (IKL) is tot en met 2013 zowel een provinciale als gemeentelijke bijdrage betaald. Vanaf 2014 zal de provincie stoppen met de jaarlijkse bijdrage van € 15.000. Peel en Maas zal voor het jaar 2014 het wegvallen van de provinciale bijdrage compenseren door € 15.000 extra beschikbaar te stellen aan IKL.
C14. Bijdrage renovatie kleedlokalen De Heuf.
Er is een aanvraag ontvangen van Eurotech Bevo Hc en Heuf BV voor een financiële bijdrage van
€ 15.500 m.b.t. de renovatie van een aantal kleedlokalen in sporthal De Heuf. Deze aanvraag zullen wij via een separaat raadsvoorstel binnenkort aan uw raad voorleggen.
Om niet vooruit te willen lopen op dat raadsvoorstel is de bijdrage niet financieel verwerkt in de begroting 2014 maar wel ter informatie als PM-post opgenomen.
