Thema Maatschappelijke voorzieningen

Het resultaat op het thema maatschappelijke voorzieningen is € 892.000 posi-tief voor bestemming. Na verrekening met de reserves bedraagt het positieve resultaat € 820.000.

Thema Maatschappelijke voorzieningen Bedragen x € 1.000

Product Begroot Werkelijk Verschil Begroot Werkelijk Verschil

Plechtigheden 2.384 2.401 -17 2.252 2.210 -42

Welzijnswerk 640 596 44 394 288 -106

Mediazaken 428 396 32 164 167 3

Bibliotheek 3.167 3.180 -13 0 0 0

Maatschappelijke Ondersteuning 3.700 3.366 334 0 15 15

Intensieve Maatschappelijke Ondersteuning 9.079 9.294 -215 0 -52 -52

Buurtwerk 3.337 3.031 306 113 130 17

Vrijwilligerswerk 397 391 6 0 0 0

Sluitende aanpak jeugd 619 409 210 0 0 0

Kindervoorzieningen 680 577 103 0 26 26

Opvoedingsondersteuning 1.232 826 406 854 478 -376

Jongerenvoorzieningen 1.517 1.450 67 0 0 0

Kinderopvang 793 733 60 349 398 49

Ov. Maatschappelijke voorzieningen 380 345 35 0 0 0

28.353 26.995 1.358 4.126 3.660 -466

Resultaat voor bestemming 892

Lasten Baten

Begroot Werkelijk Verschil Begroot Werkelijk Verschil

Mutaties in de reserves 223 463 -240 1.426 1.594 168

Mutatie reserve -72

Met betrekking tot welzijnswerk is sprake van een onderschrijding van de las-ten van € 135.000. Dit wordt veroorzaakt door meevallers en tegenvallers. De meevallers zijn:

De exploitatielasten zijn lager uitgevallen (€ 55.000) door minder onderhoud, lagere kosten voor schoonmaken en minder betaalde belastingen.

Ook zijn er minder uren eigen personeel gemaakt (€ 80.000) dan was begroot, de uren die hier minder zijn gemaakt zijn terecht gekomen op product “Huis-vesting onderwijs”.De tegenvallers zijn:

Door de brand eind 2008/begin 2009 in de Stadspolders (Kiplingerf en Selma Lagerloferf) kon het gebouw niet meer worden verhuurd. Hierdoor was er een derving van huur van € 74.000. Daarnaast is sprake van € 12.000 aan lagere verhuuropbrengsten. Wegens nieuwbouw Julianaschool op dezelfde plaats in Dubbeldam was het ook noodzakelijk om het aan het school vastzittende ge-bouw Goudenregenstraat 65a te slopen. De boekwaarde van dit pand bedroeg

€ 91.000, en is ten laste van de exploitatie gebracht.

Daarnaast is voor dekking van de inrichtingskosten van het wijkcentrum Wiel-wijk uit de reserve ISV een bijdrage ontvangen van € 223.779. Deze bijdrage is vervolgens gestort in de Reserve Afschrijving Economisch Nut om de kapi-taallasten in de komende jaren van deze investering te dekken. Deze reserve wordt verantwoord bij het product bedrijfsvoering van het thema bedrijfsvoe-ring. Hierdoor is concernbreed sprake van budgetneutraliteit.

2. Maatschappelijke ondersteuning

Voor een periode van 3 jaar (2008 t/m 2010) heeft de gemeente voor Mantel-zorg € 259.000 aan "Complimentgelden" ontvangen. In 2008 en 2009 is hier-van € 109.598 uitgegeven. Het resterende budget hier-van € 149.402 is, conform Raadsbesluit, bestemd voor het jaar 2010. Door middel van een technisch re-sultaatbestemmingsvoorstel blijven deze middelen beschikbaar voor 2010.

In 2008 heeft de gemeente nieuw beleid geformuleerd voor WMO-burgerinitiatieven. Beoogd wordt het isolement van ouderen en mensen met een beperking te voorkomen. Burgers kunnen hiertoe via zorginstellingen sub-sidie aanvragen.

Een scala aan oorzaken ligt aan de achterblijvende realisatie van € 88.000 ten grondslag:

1) In deze aanloopfase waren minder aanvragen dan verwacht.

2) Een aanvraag voor het aanleggen van een vissteiger kan pas in 2010 uitge-voerd worden vanwege een bezwaar over de locatie door een wijkbewoner.

3) De zorg- / welzijnsinstellingen hebben onvoldoende tijd c.q. menskracht om de initiatieven op te pakken. Naar verwachting neemt het aantal initiatieven in 2010 toe vanwege de toegenomen bekendheid m.b.t. beschikbare middelen enerzijds en de AWBZ-bezuinigingen anderzijds.

3. Intensieve maatschappelijke ondersteuning

Bij de 9-maands rapportage blijken de budgetten voor Maatschappelijke Zorg teveel naar beneden te zijn bijgesteld. Er zijn nog enkele incidentele subsidie-aanvragen ontvangen, die ten tijde van de 9-maandsrapportage nog onvol-doende concreet waren, waaronder een aanvraag van het Leger des Heils voor de ombouw van het sociaal pension naar een RIBW-voorziening. Totaal nadeel bedraagt € 195.000.

Van de GGD is over 2008 € 68.000 subsidie voor gezonde school en genots-middelen terug ontvangen. Dit had te maken met een vertraagde start van het project.

Er werd vanuit gegaan dat de bijdrage (€ 70.000) uit het regionale fonds

“Manden maken” voor het realiseren van een Hostel al in 2009 zou binnenko-men. Deze bijdrage zal echter pas ontvangen worden bij de definitieve opleve-ring.

Door de Grote Rivieren is een coulance verzoek gedaan om de lagere subsidie-vaststelling over 2007, als gevolg van registratieproblemen bij de Grote Rivie-ren voor een deel terug te draaien als gevolg hiervan zijn de baten € 50.000 lager als geraamd.

4. Buurtwerk

De werkelijke kosten voor buurtwerk ad € 2.597.816 vielen lager uit dan be-groot door een scala aan oorzaken: dubbele raming van een subsidie aan Stichting Sociaal Cultureel Werk (€ 80.000), minder/vertraagde frictiekosten voor de ombouw van DWO (€ 135.000), vrijval subsidie (€ 43.000), minder voorbereidingskosten voor aanbesteding van het buurtwerk in 2011

(€ 10.000), minder inhuur vanuit subsidiebureau (€ 29.000) en geen aan-spraak op post onvoorzien (€ 35.000).

5. Sluitende aanpak jeugd

Aan de Stromen Opmaat Groep, GGD en bureau Jeugdzorg is gevraagd om de zorgcoördinatie aan hulpbehoevende kinderen en jongeren via het digitale sig-naleringsnetwerk in te vullen. Vanwege de verschillende visies op de invulling van de functie voor zorgcoördinatie en de drempel om het systeem te gebrui-ken, zijn in 2009 verdere afspraken gemaakt met de directeuren van deze in-stellingen over het implementatietraject. De evaluatie van de zorgcoördinatie vindt naar verwachting in september 2010, later dan gepland, plaats. Op basis van praktijkervaring kan dan geëvalueerd worden hoe deze zorgcoördinatie zich verhoudt tot het voor hen beschikbaar gestelde budget / subsidie.

Het digitale signaleringsysteem Zorg voor jeugd is medio 2009 ingevoerd in de regio Drechtsteden en Alblasserwaard & Vijfheerenlanden. Ook zijn bijeenkom-sten belegd voor de raad en instellingen om de resultaten van de jeugdmonitor 2007 te bespreken. Dit vergde extra inspanningen van de beleidsmedewerkers waardoor hogere lasten van € 91.000.

In 2008 is een nieuw systeem (t.w. Zorg voor Jeugd) van start gegaan. In Zorg voor Jeugd wordt per jongere één zorgcoördinator van bureau Jeugdzorg, Opmaat of GGD aangewezen om het hulpverleningsproces te coördineren. Voor deze coördinatoren is eind 2009, later dan gepland, een training ontwikkeld.

De training is gericht op optimalisering van de coördinatie en onderlinge sa-menwerking van de zorgcoördinatoren. Ook is sprake van een professionalise-rings-/efficiencyslag van deze zorgcoördinatoren en signaalgevers uit het on-derwijs-/politieveld en het jongerenwerk. De zorgcoördinatoren volgen de trai-ning in 2010. Ook de kosten worden daarom in 2010 verantwoord.

Het jongerenwerk van DWO, het Da Vinci College en Route 23 hebben bij het Oranjefonds en de provincie een projectplan ingediend. Het gaat om een men-tor-/coachingstraject waarbij jongeren gekoppeld worden aan een mentor. De Sociale Dienst Drechtsteden heeft gevraagd om het "gat in de begroting" te dichten. Uiteindelijk bleek de financiële nood minder groot te zijn dan oor-spronkelijk geraamd voordeel €101.000. Er zijn 26 koppels gerealiseerd.

Het niet bestede deel van de voor opvoedondersteuning ter beschikking ge-stelde middelen (door het programmaministerie Jeugd & Gezin) wordt conform de BBV tijdelijk geparkeerd op een balansrekening. Het verschil wordt in 2010 alsnog uitgegeven. Mede door gebrek aan ambtelijke capaciteit konden som-mige grote projecten (zoals digitale opvoedwinkel en consultatiebureau Plus) niet conform planning worden uitgewerkt c.q. gerealiseerd. Het achter-blijven van de ontwikkeling van het consultatiebureau Plus (een versterkt con-sultatiebureau met jeugdgezondheidstaken en lichtpedagogische hulpverle-ning) was daarnaast het gevolg van het feit dat vereiste partners voor het con-sultatiebureau Plus niet tot overeenstemming konden komen over locatiehuur.

Voor de aanpak van de kindermishandeling is € 250.000 voor 2008 t/m 2010 beschikbaar gesteld. Per 1 januari 2009 is gestart met de effectuering van de-ze zgn. RAAK-gelden (= Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling).

Voorgesteld wordt om de niet bestede middelen via technische resultaatsbe-stemming over te brengen naar 2010.

7. Overige verschillen

Uitgangspunt is dat posten (> € 50.000), die afwijken van de begroting na wij-ziging nader worden toegelicht waarbij tevens wordt aangegeven of dit inci-denteel of structureel is. De overige posten worden, om aansluiting met de uit-komst van het thema houden, in een bedrag als overige vermeld. In die overi-ge posten worden indien dit voorkomt ook afwijkinoveri-gen opoveri-genomen van financi-eel technische aard. Binnen dit thema komt een bedrag voor van overige af-wijkingen op de lasten van per saldo € 396.000 voordelig en per saldo € 49.000 voordelig op de inkomsten. Een groot bedrag, echter ten opzichte van de totale raming na wijziging is er slechts sprake van circa 1,4% afwijking op

de lasten en 1,2% afwijking op de baten. De grotere overige afwijkingen ko-men voor op de volgende producten: Maatschappelijke ondersteuning, Kinder-voorzieningen (lagere investeringssubsidies ten laste van jeugdfonds) waarte-genover een lagere onttrekking uit de reserve jeugdfonds en Kinderopvang.