Thema Beheer van de openbare ruimte

Het thema beheer van de openbare ruimte is afgesloten met een negatief re-sultaat van € 1.198 voor en € 314.000 na bestemming.

Thema beheer van de openbare ruimte Bedragen x € 1.000

Product Begroot Werkelijk Verschil Begroot Werkelijk Verschil

Wegen 17.542 18.550 -1.008 224 515 291

Groen 8.726 8.825 -99 33 75 41

Openbare verlichting 1.956 1.959 -3 29 32 3

Verkeersmeubilair/VRI's/Parkeren 1.537 1.603 -67 450 466 16

Constructies 2.116 2.143 -27 9 57 49

Onderhoud speelvoorzieningen 1.183 1.244 -61 0 0 0

Nautisch beheer 1.528 1.658 -130 2.821 2.406 -415

Havens civiel 1.953 1.913 40 33 163 130

Overige exploitatie Havens 260 227 33 98 109 10

36.800 38.122 -1.322 3.697 3.821 124

Resultaat voor bestemming -1.198

Begroot Werkelijk Verschil Begroot Werkelijk Verschil

Mutaties in de reserves 0 -167 167 2.507 3.224 717

Mutatie reserve 884

13. Wegen, Project Noorderkwartier, ISV verschuiving RijksdeelIncidenteel -717 717 14, Constructies, bijdrage uit reserve BOVO Brug Smitsweg Incidenteel -167 167

Incidenteel 120 43

Er is circa € 30.000 minder uitgegeven voor de exploitatie van de Kiltunnel. Dit bedrag is het verschil tussen de begrootte kosten en de bijdrage van Dordrecht als een van de garanten van het wegschap. Bij een tekort in de exploitatie van de tunnel dient Dordrecht 42% te vergoeden. Hiervan was geen sprake in 2009 zodat er geen beroep gedaan is op een deel van de € 30.000. Daarnaast mag het bedrag dat door het Wegschap Kiltunnel op basis van de ‘Transparantiere-geling’ is doorgeschoven, worden gecompenseerd. Tot 2007 werd deze correc-tie uitgevoerd ten gunste van de reserve BCF. Deze reserve is in 2007 buiten gebruik gesteld, waardoor de compensatie voor de jaren 2007, 2008 en 2009 administratief nog niet was verwerkt. Deze inhaalslag levert nu een incidenteel voordeel op van € 275.000,-.

2. Kosten Netwerk

De kosten voor het reinigen van straten zijn circa € 100.000 lager dan ge-raamd. Dit is grotendeels het gevolg van een lager verwerkingstarief voor veegvuil, inclusief de restitutie voor verwerkingskosten over 2008. Ook is de hoeveelheid ingezameld zwerfafval lager dan geraamd. Daarnaast ontstaat een

klein voordeel op de uitvoeringskosten, doordat de areaaluitbreidingen 2009 gefaseerd in beheer zijn genomen.

3. Vergunningverlening

De vergunningverlening voor het leggen van kabels en leidingen en de afwik-keling ervan leidde in 2009 tot een overschrijding van circa € 260.000 ten op-zichte van de verwachting. Dit nadeel wordt veroorzaakt door de inhuur van aanvullende capaciteit in verband met extra toezicht ten gevolge van het Glas-hartproject (de aanleg van glasvezel kabel), en de inhuur wegens ziekte. Ver-der wordt een bedrag van €160.000 eerst in 2010 ontvangen (leges en bijdra-gen derden

4. Onderhoud verkeersborden

Op het beheer en onderhoud van verkeersborden constateren we een nadelig saldo van ca. €120.000,-. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn extra onder-houds- en herstelkosten vanwege vandalisme, met name tijdens de “oud en nieuw”-viering en schades ten gevolge van aanrijdingen zonder dat we de da-der aansprakelijk konden stellen. Omdat direct herstel vanwege de verkeers-veiligheid noodzakelijk is, moest aanvullende capaciteit ingehuurd worden en werden extra materialen ingekocht. Daarbij hebben in 2009 de laatste inventa-risaties plaatsgevonden en is het beheersysteem volledig operationeel ge-maakt. Ook dit heeft extra inspanning gevergd.

5. Evenementen

Een veelheid aan evenementen hebben om tijdelijke verkeersmaatregelen ge-vraagd. De organisatie heeft onder meer voor de inrichting van een zeer suc-cesvolle kerstmarkt gezorgd. Het succes van de kerstmarkt heeft een aantal extra uitgaven noodzakelijk gemaakt. (extra bussen voor het vervoer van be-zoekers van en naar de parkeerterreinen) De extra kosten op de evenementen post als geheel bedragen € 60.000.

6. Anti-graffiti coatings

Het onderhoudsbudget is niet volledig aangewend. Door problemen met de anti-graffiti coatings is het schilderen van tunnels niet uitgevoerd. Deze pro-blemen zijn inmiddels opgelost. Voorgesteld wordt dat via een technische re-sultaatbestemming het overschot van € 135.000 wordt doorgeschoven naar 2010 voor het alsnog uitvoeren van het benodigde onderhoud van tunnels.

Met het Recreatieschap de Biesbosch is afgesproken dat Dordt samen met de andere partners in dat samenwerkingsverband de kosten voor het herstel van enkele betonnen bruggen voor hun rekening nemen. Deze werkzaamheden wa-ren voorzien 2009. Met de uitvoering is gewacht tot we zekerheid hadden over de bijdragen van de andere partners. Die is gekomen op een moment dat uit-voering in 2009 niet meer mogelijk was. Vandaar dat dit budget is gestort in de onderhoudsvoorziening.

7. Havengelden

De inkomsten uit zeehavengelden blijven over 2009 achter bij de in de primi-tieve begroting geraamde inkomsten. Ook in voorgaande jaren was dat het geval, zoals uit de onderstaande tabel 1 blijkt.

Voor 2009 is de crisis in de wereldhandel daar debet aan, maar verklaart niet alles.

De inkomsten uit zeehavengelden zijn direct gerelateerd aan het aantal zee-schepen en de omvang daarvan die de haven aandoen. De gemeente Dor-drecht heeft daar maar een marginale invloed op. Dat wordt vooral bepaald door de markt.

De zeehaven van Dordrecht heeft slechts een paar goederen segmenten in haar haven, waarvan het grootste segment bulkgoederen is.

De crisis in de wereldhandel die zich in het laatste kwartaal van 2008 en door-lopend in 2009 heeft voorgedaan, heeft wereldwijd, naast de containeroverslag juist effect gehad op het segment bulkgoederen. De Dordtse zeehaven wordt dus extra hard geraakt door deze crisis (zie tabel 2). De trend in de overslag was de afgelopen jaren gelijkblijvend cq. licht stijgend tot 2008. In de cijfers

over dat jaar werd de trendbreuk in 2009 al aangekondigd. Begin 2010 is er een licht herstel te zien ten opzichte van 2009.

De crisis in de wereldhandel is een belangrijke oorzaak van de tegenvallende inkomsten uit zeehavengelden. Daar ligt evenwel niet de enige oorzaak.

De realisatie blijft structureel achter op de raming, de toename in overslagac-tiviteiten blijft achter.

Tabel 1.

Inkomstenontwikkeling zeehavengelden in de periode 2005 – 2010 ten opzich-te van de primitieve begroting

Overslagontwikkeling in de periode 2005 - 2010

Jaar Bulk Overig Totaal

De kosten voor het onderzoek naar de samenwerking met het Havenbedrijf van de gemeente Rotterdam is behoorlijk duurder uitgevallen dan begroot. De be-groting wordt met ruim €131.000 overschreden, dit wordt voornamelijk ver-oorzaakt door de duur van het overleg.

9. Havens Civiel

Voor de kosten inzake de renovatie van de Wantijbrug ad € 160.000 is eind 2009 een verplichting aangegaan; de kosten zullen zich echter in 2010 voor-doen. Middels technische resultaatbestemming zal dit bedrag beschikbaar zijn in 2010.

10. Gronduitgiften

Het meerwerk Het aantal gronduitgiften is in 2009 toegenomen. Hiermee zijn de kosten van gronduitgifte € 30.000 hoger dan geraamd. Daar staat tegen-over dat de opbrengsten ca. € 80.000 hoger uit zullen vallen.

Deze opbrengsten ontvangen we pas in 2010.

11. Speelwerktuigen

In het meerjarenprogramma is de realisatie van een tweede Cruyffcourt en de multifunctionele speelplaats aan de Meridiaan voorzien in 2009. Met de kapi-taallasten is pas in de begroting 2010 rekening gehouden. Door de extra in-spanningen voor renovatie van speelvoorzieningen zijn de kosten voor project-leiding en toezicht € 37.000 hoger uitgevallen dan begroot.

12. Groen

Het onderhoud van watergangen kwam € 30.000 hoger uit dan geraamd. Om de kwaliteit te handhaven is in het centrum een grotere inspanning geleverd voor de onkruidbestrijding, deze extra kosten bedroegen € 39.000.