VASTE PASSIVA
9.2 Staat van activa staat van activa
2016
boek vermeerder- afschrijving boek rente totaal
waarde ingen waarde 5% kapitaal
activa 31-12-2015 in het jaar in het jaar 31-12-2016 lasten inrichting (meubilair vloerbedekking e.d.)
jaar 2013 266.400 -13.320 279.720 13320 45.787 jaar 2014 30.815 -1.541 32.356 1541 4.541 jaar 2015 34.628 -1.731 36.360 1731 4.670 jaar 2016 58.332 -1.458 59.790 1458 3.777 ICT applicaties jaar 2013 20.699 -1.035 21.734 1035 9.034 jaar2014 48.029 -2.401 50.430 2401 15.322 jaar2015 361.926 -18.096 380.022 18096 91.913 jaar2016 90.205 -2.255 92.460 2255 10.418 ICT Pc's laptops, tablets en printers
jaar 2013 8.144 8.144 0 407 8.552
jaar 2014 6.162 -308 6.470 308 4.384
jaar 2015 45.501 -2.275 47.776 2275 19.858
jaar2016 88.627 -2.216 90.843 2216 16.273
totaal 822.305 237.164 -38.493 1.097.962 47.044 234.528
Bij nieuwe investeringen in het jaar van aanschaf halfjaar afschrijving en half jaar rente.
Overzicht beschikbaar gestelde kredieten versus boekwaarde
Omschrijving krediet Boekwaarde
31-12-2016
Nog beschikbaar
Huisvesting en inrichting 1.000.000 408.226 591.774
ICT applicaties 880.000 544.646 335.354
ICT Pc’s; printers; laptops 180.000 145.090 34.911
64
9.3 Nadere toelichting van geleverde prestatie naar de deelnemers
Onderstaand wordt per deelnemer een overzicht geschetst van de werkzaamheden in 2016. Er zijn per gemeente detailoverzichten beschikbaar van de afgehandelde milieuvergunningzaken, de uitgevoerde controlebezoeken en de geregistreerde klachten / meldingen in S@men die separaat aan de gemeente worden toegestuurd. Naast het controleprogramma worden projecten uitgevoerd. Voordat ingegaan wordt op de specifieke werkzaamheden per deelnemer een kort overzicht van de uitgevoerde en lopende projecten.
65
Gemeente Berg en Dal
Onderstaand wordt een overzicht geschetst van de werkzaamheden in 2016 van de ODRN in de gemeente Berg en Dal.
Omschrijving waarde Inbreng 2016 € 1.405.500 Bedrag gefactureerd € 1.457.316 Realisatie (percentage) 104% Milieu Planning HUP 2016 155 Controles uitgevoerd 163
Waarvan controles uit het HUP 2016 140
Aantal hercontroles (voortvloeiend uit HUP 2015) 106
Aantal voornemen LOD 37
Aantal LOD 12
Klachten 43
Aantal verstrekte vergunningen 7
Aantal behandelde meldingen 56
Aantal uitgebrachte specialistische adviezen 4
Bouwen
Aantal geïnspecteerde bouwvergunningen 124
Aantal klachten bouw 49
Aantal afgeronde Wabo-aanvragen activiteit bouw 199
Aantal sloopmeldingen 233
Aantal gebruiksmeldingen 10
Aantal leegstandswet aanvragen 18
Aantal afgeronde Wabo-aanvragen activiteit kap 58
Aantal afgeronde Wabo-aanvragen activiteit reclame 10
Aantal afgeronde Wabo-aanvragen activiteit brandveilig gebruik
1
Aantal controles DHW 11
De inbreng van de gemeente Berg en Dal voor 2016 bedraagt € 1.405.500, -. Er is in 2016 € 1.457.316, - gefactureerd aan de gemeente Berg en Dal. Er is 104% van het beschikbare budget besteed. Een groot deel van de producten is direct toe te wijzen aan milieu of bouwen. Een deel kan zowel voor milieu als bouwen zijn gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn ‘afhandelen van een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid bestuur (Wob)’ en ‘advies juridische procedures’. Deze producten zijn niet direct gekoppeld aan milieu of bouwen .
66 begroot gefactureerd % omschrijving
€ 838.316,05 € 966.235,91 115% bouw
€ 397.226,69 € 285.265,78 72% milieu
€ 169.657,26 € 205.814,29 121% bouw/milieu
€ 1.405.200,00 € 1.457.315,98 104%
De begrote en gefactureerde bedragen die zowel milieu als bouw kunnen zijn, worden gemakshalve 50:50 verdeeld, dan ontstaat het volgende:
begroot gefactureerd % omschrijving
€ 923.144,68 € 1.069.142,54 116% bouw
€ 482.055,32 € 388.172,93 81% milieu
€ 1.405.200,00 € 1.457.315,98
De MARAP is onderverdeeld in 4 hoofdcategorieën.
gefactureerd begroot %
Totaal € 1.457.315,98 € 1.405.200,00 104%
Vergunning behandelen € 653.755,51 € 577.167,17 113%
Uitvoeren toezicht € 448.129,72 € 543.480,53 82%
Handhaven € 3.216,00 € 16.051,46 20%
Adviseringen bijzondere opdrachten € 352.214,75 € 268.500,85 131%
Vergunning behandelen
Er is 113% van de begroting gerealiseerd. Er is meer vooroverleg geweest dan begroot (overbesteding van € 33.778,-) en er zijn voor vergunningverlening Briks meer
vergunningaanvragen voor bouwen van een bouwwerk afgerond dan begroot (199 i.p.v. 164, of te wel 121%). Financieel betekent dit een overbesteding van € 47.757,-.
Er zijn 82 milieuvergunningverleningszaken afgehandeld in deze periode, waaronder 33 meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, 4 meldingen besluit mobiel breken en 19 meldingen besluit bodemkwaliteit. Daarnaast zijn er 3 procedures afgerond.
Uitvoering toezicht
Onder deze categorie vallen alle inspecties tot en met het opleggen van een last onder dwangsom (LOD). Het innen van een LOD valt onder de categorie handhaven.
In totaal zijn 163 initiële milieucontroles uitgevoerd, waarvan 140 uit het uitvoeringsprogramma 2016 (planning HUP 2016: 155). Daarnaast zijn 106 hercontroles uitgevoerd, deels voortvloeiend uit een initiële controle uit 2015. Van die hercontroles hebben er 37 geleid tot een voornemen LOD en 12 tot een dwangsombeschikking. In 2016 zijn significant meer hercontroles uitgevoerd: 106 (65%). Ook voor het aantal (voornemens) Last onder dwangsom geldt een toename. Deze trend is binnen de gehele regio van de ODRN te zien. Reden hiervoor is specifieke aandacht voor bepaalde voorschriften.
67
Er zijn 43 milieugerelateerde klachten/meldingen binnengekomen. Bij de vier
vuurwerkverkooppunten binnen de gemeente Berg en Dal is een afsluitende controle uitgevoerd. Er zijn in deze periode 49 klachten/meldingen op het gebied van bouw binnengekomen.
In totaal zijn 124 bouwdossiers geïnspecteerd. Het totale aantal inspecties is vele malen hoger aangezien dossiers met een bouwsom hoger dan € 50.000, - meerdere malen geïnspecteerd worden. Er zijn in deze periode 199 Wabo-aanvragen met de activiteit bouw afgerond, 10 met de activiteit reclame, 58 met de activiteit kap, 1 met de activiteit brandveilig gebruik, 233
sloopmeldingen en 10 gebruiksmeldingen. Daarnaast is er bij 11 bedrijven op de inrichtingseisen van de Drank- en Horecawetvergunning gecontroleerd.
Er zijn meer handhavingsverzoeken op het gebied van bouw binnengekomen dan begroot (overbesteding € 13.980,-). Per saldo is echter een ‘onderbesteding’ van € 38.064,- te zien op milieu-inspecties. Ook bij toezicht Briks is een onderbesteding van € 101.614,- te zien. Reden hiervoor is dat er een fors aantal dossiers nog niet gereed is gemeld, terwijl er wel werkzaamheden zijn verricht. Deze producten zijn daarom nog niet te factureren. Een eerste inschatting is dat er voor € 37.954,- aan onderhanden werk toezicht milieu is en € 103.497,- aan toezicht Briks is. Vanaf 2017 zullen de initiële controles direct worden gefactureerd. In 2016 zijn zaken pas gefactureerd nadat de hercontrole in orde was.
Handhaven
Er is voor deze categorie slechts 20% van de begroting gerealiseerd. Het gaat echter om een relatief klein begroot bedrag (€ 16.051,46). Er zijn in 2016 nauwelijks inningen van LOD’s geweest en er is geen inzet van de BOA geweest.
Advisering en bijzondere opdrachten
In deze categorie is 131% van de begroting gerealiseerd. Grootste afwijking in deze categorie is de overbesteding op verstrekken juridisch advies (€ 23.778,34), daar tegenover staat echter wel een onderbesteding van € 41.649,73 op de post verstrekken specialistisch advies. Ook opvallend is de overbesteding van € 57.013,42 op de post ‘algemene vragen’. Ook op projecten is een
overbesteding van € 44.571,87 te zien.
Overall wordt geconcludeerd dat het daadwerkelijk programma gerealiseerd is. Er zijn op details (grote) afwijkingen zijn geweest. De onderbesteding op het begrote bedrag ‘uitvoeren toezicht’ kan grotendeels worden verklaard door het onderhanden werk op het gebied van toezicht Briks en milieu. Met de overgang naar outputgericht werken (per 01-01-2016) is het onderhanden werk afgerekend door middel van een korting op een aantal producten. Door deze harde knip is het onduidelijk of het nu aanwezige onderhanden werk structureel is,. Toezicht Briks kan een langlopend traject zijn en er wordt pas gefactureerd nadat het object gereed gemeld is. Datzelfde geldt voor milieu-inspecties. Deze zijn in 2016 pas gefactureerd nadat de hercontrole in orde was. Dit wordt in 2017 hersteld: de initiële controle en de hercontrole worden twee producten met per saldo een gelijke prijs. De omvang van het onderhanden werk zal hierdoor verminderen.
68
Gemeente Beuningen
In de tabel wordt een overzicht geschetst van de werkzaamheden in 2016 van de ODRN in de gemeente Beuningen. Omschrijving waarde Inbreng 2016 € 503.200 Bedrag gefactureerd € 303.445 Realisatie (percentage) 60% Planning HUP 2016 145 Controles uitgevoerd 133
Waarvan controles uit HUP 2015 114
Aantal hercontroles (deels voortvloeiend uit HUP 2014) 82
Waarvan aantal voornemen LOD 36
Aantal LOD 6
Klachten 57
Aantal verstrekte vergunningen 10
Aantal behandelde meldingen 92
Waarvan besluit bodemkwaliteit 67
Aantal uitgebrachte specialistische adviezen 5
Aantal vooroverleg 1
De inbreng van de gemeente Beuningen voor 2016 bedraagt € 503.200, -. Er is voor € 303.445, - aan producten gefactureerd in de gemeente Beuningen. Er is dus 60% van het beschikbare budget besteed.
De MARAP is onderverdeeld in 4 hoofdcategorieën.
gefactureerd begroot %
Totaal € 303.444,64 € 503.200,00 60%
Vergunning behandelen € 110.058,15 € 125.724,36 88%
Uitvoeren toezicht € 161.495,34 € 206.068,23 78%
Handhaven € 875,00 € 7.777,53 11%
Adviseringen bijzondere opdrachten € 31.016,15 € 163,629,89 19%
Vergunning behandelen
Er is 88% van de begroting gerealiseerd. De onderbesteding wordt veroorzaakt door een geringer aantal behandelde vergunningen met de activiteit milieu (€ 29.343).
Er zijn 108 vergunningverleningszaken afgehandeld in deze periode. Het betrof hier 25 meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, 67 meldingen in het kader van het besluit bodemkwaliteit, 6 reguliere procedures, 4 uitgebreide procedures en 1 vooroverleg evenals 5 specialistische adviezen.
69
Uitvoering toezicht
Onder deze categorie vallen alle inspecties tot en met het opleggen van een last onder dwangsom (LOD). Het innen van een LOD valt onder de categorie handhaven.
In totaal zijn 133 initiële controles uitgevoerd. Hiervan zijn er 114 initiële uit het
uitvoeringsprogramma 2016. Daarnaast zijn 19 controles uitgevoerd, zogenaamde inschieters. Ook hebben 82 hercontroles plaatsgevonden (deels naar aanleiding van een initiële controle uit 2015), hiervan hebben er 36 geleid tot een voornemen LOD en 6 tot een dwangsombeschikking. In 2016 zijn significant meer hercontroles uitgevoerd dan begroot: 82 (62%). Ook voor het aantal
(voornemens) Last onder dwangsom geldt een toename. Deze trend is binnen de gehele regio van de ODRN te zien. Reden hiervoor is specifieke aandacht voor bepaalde voorschriften.
Er zijn 67 klachten/meldingen binnengekomen.
Bij toezicht milieu is lichte een onderbesteding van € 44.572 te zien. Reden hiervoor is dat er minder initiële controles gefactureerd dan uitgevoerd. Er is nog voor € 55.493,- aan onder handen werk op het gebied van toezicht milieu. Vanaf 2017 zullen de initiële controles direct worden gefactureerd. In 2016 zijn zaken pas gefactureerd nadat de hercontrole in orde was.
Handhaven
Er is voor deze categorie slechts 11% van de begroting gerealiseerd. Het gaat echter om een relatief klein begroot bedrag (€ 7.777,53). Er zijn in 2016 nauwelijks inzet van de BOA geweest. Advisering en bijzondere opdrachten
In deze categorie is 19% van de begroting gerealiseerd. Grootste afwijking in deze categorie is de onderbesteding op projecten van € 121.376. Reden hiervoor is dat abusievelijk de detachering voor vergunningverlening en toezicht bouw is meegenomen in het begrote bedrag in plaats van een aanvullende opdracht.
Overall wordt geconcludeerd dat het daadwerkelijk programma gerealiseerd is. Er zijn op details (grote) afwijkingen zijn geweest. De onderbesteding op het begrote bedrag kan grotendeels worden verklaard door het onderhanden werk op het gebied van toezicht milieu. Met de overgang naar outputgericht werken (per 01-01-2016) is het onderhanden werk afgerekend door middel van een korting op een aantal producten. Door deze harde knip is het onduidelijk of het nu aanwezige onderhanden werk structureel is. Datzelfde geldt voor milieu-inspecties. Deze zijn in 2016 pas gefactureerd nadat de hercontrole in orde was. Dit wordt in 2017 hersteld: de initiële controle en de hercontrole worden twee producten met per saldo een gelijke prijs. De omvang van het onderhanden werk zal hierdoor verminderen.
70
Gemeente Druten
In onderstaande tabel wordt een overzicht geschetst van de werkzaamheden in 2016 van de ODRN in de gemeente Druten omschrijving waarde Inbreng 2016 € 384.600 Bedrag gefactureerd € 344.825 Realisatie (percentage) 90% Planning HUP 2016 110 Controles uitgevoerd 119
Waarvan controles uit het HUP 2016 95
Aantal hercontroles (deels voortvloeiend uit HUP 2015) 87
Aantal voornemen LOD 25
Aantal LOD 7
Klachten 12
Aantal verstrekte vergunningen 9
Aantal behandelde meldingen 83
Waarvan besluit bodemkwaliteit 40
Aantal uitgebrachte specialistische adviezen 32
Aantal vooroverleg 2
De inbreng van de gemeente Druten voor 2016 bedraagt € 384.600, -. Er is voor € 344.825, - aan producten gefactureerd aan de gemeente Druten. Er is dus 90% van het beschikbare budget besteed.
De MARAP is onderverdeeld in 4 hoofdcategorieën.
gefactureerd begroot %
Totaal € 344.825,29 € 384.600,00 90%
Vergunning behandelen € 109.705,89 € 100.303,30 109%
Uitvoeren toezicht € 162.470,18 € 170.775,44 95%
Handhaven € 162,00 € 7.217,53 2%
Adviseringen bijzondere opdrachten € 72.487,22 € 106.303,73 68%
Vergunning behandelen
Er is 109% van de begroting gerealiseerd. De overbesteding wordt veroorzaakt door een groter aantal uitgevoerde voorloverleggen (overbesteding €3.989,85) en behandelde meldingen (83 ipv 54, of te wel € 15.523,85). Er zijn minder milieuvergunningaanvragen behandeld dan begroot (onderbesteding € 10.034,90).
Er zijn 123 vergunningverleningszaken afgehandeld in deze periode, waaronder 42 meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, 40 meldingen in het kader van het besluit bodemkwaliteit en 5 procedures en 2 vooroverleggen.
71
Uitvoering toezicht
Onder deze categorie vallen alle inspecties tot en met het opleggen van een last onder dwangsom (LOD). Het innen van een LOD valt onder de categorie handhaven.
In totaal zijn 119 initiële controles uitgevoerd. Hiervan zijn er 95 initiële uit het
uitvoeringsprogramma 2016 (gepland 110 controles). Daarnaast zijn 23 controles uitgevoerd, zogenaamde inschieters. Ook hebben 87 hercontroles plaatsgevonden (deels naar aanleiding van een initiële controle uit 2015), hiervan hebben er 25 geleid tot een voornemen LOD en 7 tot een dwangsombeschikking. In 2016 zijn significant meer hercontroles uitgevoerd: 87 (73%). Ook voor het aantal (voornemens) Last onder dwangsom geldt een toename. Deze trend is binnen de gehele regio van de ODRN te zien. Reden hiervoor is specifieke aandacht voor bepaalde voorschriften. Er zijn 12 klachten/meldingen binnengekomen.
Bij toezicht milieu is lichte een onderbesteding van € 8.305,26 te zien. Reden hiervoor is dat er minder initiële controles gefactureerd dan uitgevoerd. Er is nog voor € 30.765,- aan onder handen werk op het gebied van toezicht milieu. Vanaf 2017 zullen de initiële controles direct worden gefactureerd. In 2016 zijn zaken pas gefactureerd nadat de hercontrole in orde was.
Handhaven
Er is voor deze categorie slechts 2% van de begroting gerealiseerd. Het gaat echter om een relatief klein begroot bedrag (€ 7.217,53). Er zijn in 2016 geen inningen van LOD’s geweest en er is geen inzet van de BOA geweest.
Advisering en bijzondere opdrachten
In deze categorie is 68% van de begroting gerealiseerd. Grootste afwijking in deze categorie is de onderbesteding op verstrekken specialistisch advies (€ 13.990,11). Ook opvallend is de
onderbesteding op projecten van € 26.100,12. Reden hiervoor is dat een deel van de projecten wel zijn uitgevoerd, maar dan onder reguliere producten is gefactureerd. In 2017 zal hier strikter op gestuurd worden.
Overall wordt geconcludeerd dat het daadwerkelijk programma gerealiseerd is. Er zijn op details (grote) afwijkingen zijn geweest. De onderbesteding op het begrote bedrag kan grotendeels worden verklaard door het onderhanden werk op het gebied van toezicht milieu. Met de overgang naar outputgericht werken (per 01-01-2016) is het onderhanden werk afgerekend door middel van een korting op een aantal producten. Door deze harde knip is het onduidelijk of het nu aanwezige onderhanden werk structureel is,. Toezicht Briks kan een langlopend traject zijn en er wordt pas gefactureerd nadat het object gereed gemeld is. Datzelfde geldt voor milieu-inspecties. Deze zijn in 2016 pas gefactureerd nadat de hercontrole in orde was. Dit wordt in 2017 hersteld: de initiële controle en de hercontrole worden twee producten met per saldo een gelijke prijs. De omvang van het onderhanden werk zal hierdoor verminderen.
72
Gemeente Heumen
In onderstaande tabel wordt een overzicht geschetst van de werkzaamheden in 2016 van de ODRN in de gemeente Heumen. Omschrijving waarde Inbreng 2016 € 205.700 Bedrag geschreven € 145.553 Realisatie (percentage) 70% Planning HUP 2016 74 Controles uitgevoerd 79
Waarvan controles uit het HUP 2016 64
Aantal hercontroles (deels voortvloeiend uit HUP 2014) 54
Aantal voornemen LOD 17
Aantal LOD 3
Klachten 39
Aantal verstrekte vergunningen 6
Aantal behandelde meldingen 24
Aantal uitgebrachte specialistische adviezen Aantal vooroverleg
3 0
De inbreng van de gemeente Heumen voor 2016 bedraagt € 205.700, -. Er is voor € 145.553,- gefactureerd aan producten. Er is dus 70% van het beschikbare budget besteed.
De MARAP is onderverdeeld in 4 hoofdcategorieën.
gefactureerd begroot
Totaal € 145.553,39 € 208.500,00 70%
Vergunning behandelen € 35.386,90 € 51.065,45 69%
Uitvoeren toezicht € 90.953,75 € 121.815,51 75%
Handhaven € 81,00 € 7.217,53 1%
Adviseringen bijzondere opdrachten € 19.131,74 € 28.401,51 67%
Vergunning behandelen
Er is 69% van de begroting gerealiseerd. Er zijn minder milieuvergunningaanvragen behandeld dan begroot (onderbesteding € 14.239,21).
Er zijn 33 milieuvergunningverleningszaken afgehandeld in deze periode. Het betrof hier 24 meldingen (22 meldingen Activiteitenbesluit en 2 meldingen Besluit mobiel breken), 4 procedures, 2 maatwerkvoorschriften en 3 specialistische adviezen.
Uitvoering toezicht
Onder deze categorie vallen alle inspecties tot en met het opleggen van een last onder dwangsom (LOD). Het innen van een LOD valt onder de categorie handhaven.
73
In totaal zijn 79 initiële milieucontroles uitgevoerd, waarvan 64 uit het uitvoeringsprogramma 2016. De overige controles bestonden uit zogenaamde inschieters. In 2016 zijn significant meer hercontroles uitgevoerd: 54 (68%). Ook voor het aantal (voornemens) Last onder dwangsom geldt een toename. Deze trend is binnen de gehele regio van de ODRN te zien. Reden hiervoor is specifieke aandacht voor bepaalde voorschriften.
Er zijn in deze periode 39 klachten/meldingen op het gebied van milieu binnengekomen.
Bij toezicht milieu is een onderbesteding van € 23.854,30 te zien. Reden hiervoor is dat er minder initiële controles gefactureerd dan uitgevoerd. Er is nog voor € 21.852,- aan onder handen werk op het gebied van toezicht milieu. Vanaf 2017 zullen de initiële controles direct worden gefactureerd. In 2016 zijn zaken pas gefactureerd nadat de hercontrole in orde was.
Handhaven
Er is voor deze categorie slechts 1% van de begroting gerealiseerd. Het gaat echter om een relatief klein begroot bedrag (€ 7.217,53). Er zijn in 2016 geen inningen van LOD’s geweest en er is geen inzet van de BOA geweest.
Advisering en bijzondere opdrachten
In deze categorie is 67% van de begroting gerealiseerd. Grootste afwijking in deze categorie is de onderbesteding op verstrekken specialistisch advies (€ 7.082,67), daar tegenover staat echter wel een overbesteding van € 7.489,57 op de post algemene vragen. Ook opvallend is de
onderbesteding op projecten van € 8.510,60. Reden hiervoor is dat een deel van de projecten wel zijn uitgevoerd, maar dan onder reguliere producten is gefactureerd. In 2017 zal hier strikter op gestuurd worden.
Overall wordt geconcludeerd dat het daadwerkelijk programma gerealiseerd is. Er zijn op details (grote) afwijkingen zijn geweest. Er zijn fors minder vergunningaanvragen binnengekomen vanuit gemeente Heumen, hetgeen de onderbesteding op het programma ‘behandelen vergunning’ verklaard. De onderbesteding op het begrote bedrag kan grotendeels worden verklaard door het onderhanden werk op het gebied van toezicht milieu. Met de overgang naar outputgericht werken (per 01-01-2016) is het onderhanden werk afgerekend door middel van een korting op een aantal producten. Door deze harde knip is het onduidelijk of het nu aanwezige onderhanden werk structureel is,. Toezicht Briks kan een langlopend traject zijn en er wordt pas gefactureerd nadat het object gereed gemeld is. Datzelfde geldt voor milieu-inspecties. Deze zijn in 2016 pas
gefactureerd nadat de hercontrole in orde was. Dit wordt in 2017 hersteld: de initiële controle en de hercontrole worden twee producten met per saldo een gelijke prijs. De omvang van het onderhanden werk zal hierdoor verminderen.
In gemeente Heumen zijn naast het reguliere programma twee forse aanvullende opdrachten uitgevoerd: inzet bouwinspecteur en begeleiding Heumensoord.
74
Gemeente Nijmegen
In onderstaande tabel wordt een overzicht geschetst van de werkzaamheden in 2016 van de ODRN in de gemeente Nijmegen. Het totaal aan werkzaamheden is weergegeven in de Excel-sheet die apart is toegestuurd aan alle opdrachtgevers.
omschrijving waarde Inbreng 2016 € 5.375.000 Bedrag gefactureerd € 4.851.545 Realisatie (percentage) 90% Milieu Planning HUP 2016 422 Controles uitgevoerd
Waarvan controles uit HUP 2016
470 376
Aantal hercontroles milieu (deels voortvloeiend uit HUP 2015) 330
Aantal klachten milieu 469
Aantal voornemen LOD 130
Aantal LOD 39
Aantal milieuprocedures afgerond in 2016 276
Aantal verstrekte vergunningen 16
Aantal behandelde meldingen 168
Aantal uitgebrachte specialistische adviezen 74
Aantal vooroverleg 13
Bouwen
Aantal geïnspecteerde bouwdossiers 519
Aantal klachten bouw 274
Aantal afgeronde Wabo-aanvragen activiteit bouw 721
Aantal sloopmeldingen 723
Aantal gebruiksmeldingen 174
Aantal leegstandswet aanvragen 133
Aantal afgeronde Wabo-aanvragen activiteit kap 90
Aantal afgeronde Wabo-aanvragen activiteit reclame 95
Aantal afgeronde Wabo-aanvragen activiteit brandveilig gebruik 22
Voor gemeente Nijmegen is er voor de uitvoering van controles in de bebouwde omgeving (BRIKS) € 300.000 extra beschikbaar ten opzichte van de begroting (begroot € 5.169.000). Op basis van verschillende scenario’s heeft Nijmegen gekozen voor het scenario 2. Om de werkzaamheden op gebied van inspectie bebouwde omgeving op het huidige niveau te houden moet er capaciteit worden ingehuurd. De kosten hiervan zijn voor 2016 € 300.000. Tegelijkertijd wordt de begroting van de gemeente Nijmegen verminderd met € 94.000 als gevolg van de overdracht van 2 Brzo-bedrijven naar bevoegd gezag provincie Gelderland. Hierdoor komt de uiteindelijke inbreng van de gemeente Nijmegen voor 2016 op € 5.375.000,-.
75
Een groot deel van de producten is direct toe te wijzen aan het programma duurzaamheid of ruimtelijke ontwikkeling. Een deel kan zowel voor duurzaamheid als ruimtelijke ontwikkeling worden gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn ‘afhandelen van een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid bestuur (Wob)’ en ‘advies juridische procedures’. Deze producten zijn niet direct gekoppeld aan duurzaamheid of ruimtelijke ontwikkeling.
begroot gefactureerd % omschrijving
€ 3.691.658 € 3.487.134 94% bouw
€ 1.045.733 € 939.304,57 90% milieu
€ 637.607 € 425.106,49 67% bouw/milieu
€ 5.375.000 € 4.851.545,68 90%
De begrote en gefactureerde bedragen die zowel milieu als bouw kunnen zijn, worden gemakshalve 50:50 verdeeld, dan ontstaat het volgende:
De MARAP is onderverdeeld in 4 hoofdcategorieën.
gefactureerd begroot %
Totaal € 4.851.545,68 € 5.375.000,00 90%
Vergunning behandelen € 2.315.216,96 € 2.482.849,07 93%
Uitvoeren toezicht € 1.723.340,68 € 1.961.053,32 88%
Handhaven € 10.840,50 € 30.136,75 36%
Adviseringen bijzondere opdrachten € 802.147,54 € 900.960,86 89%
Vergunning behandelen
Er is 93% van de begroting gerealiseerd. Er is minder vooroverleg geweest dan begroot (onderbesteding van € 97.862,-) en er zijn significant minder behandelen
Woonomzettingsvergunningen gefactureerd (onderbesteding € 34.036,22). Voor VV-BRIKS zijn minder vergunningaanvragen voor bouwen van een bouwwerk < € 50.000 afgerond dan begroot (492 ipv 634, of te wel 78%) en is een forse toename van aanvragen voor bouwen van een bouwwerk > € 500.000 te zien (64 ipv 38, of te wel 168%). Financieel vallen deze verschillen nagenoeg tegen elkaar weg. Er is 5% meer gefactureerd dan begroot.
Er zijn 276 milieuvergunningverleningszaken afgehandeld in deze periode. Het betrof hier 168 meldingen (waarvan 159 meldingen Activiteitenbesluit, 8 meldingen Besluit mobiel breken en 1 melding gesloten bodemenergiesysteem), 16 procedures, 5 maatwerkvoorschriften, 13 vooroverleggen en 74 specialistische adviezen. Daarnaast ook nog 263 milieuadviezen bij bouwaanvragen.
Uitvoering toezicht
Onder deze categorie vallen alle inspecties tot en met het opleggen van een last onder dwangsom