Doelenboom Programma 13 Productondersteuning
Programma 13 Productondersteuning Effectdoelstelling
W W W
W at hebben we daarvoor gedaan in 2011?
Programma 13 Productondersteuning Effectdoelstelling
Bestuur en organisatie zijn extern georiënteerd zodat de Oosterhoutse samenleving optimaal wordt betrokken en geïnformeerd bij het bouwen aan ‘Oosterhout Familiestad’.
Prestatiedoelstelling Resultaat 2011
- Verdere ontwikkeling van de visie Oosterhout Familiestad en branding van de stad.
- Monitoren en bijsturen strategische communicatiedoelstellingen
- Verdere doorontwikkeling website (in relatie tot overige communicatiemiddelen)
- Helder taalgebruik in publiekscommunicatie/-voorlichting
- De visie op de inzet van de drie ‘huismerken’ is aangescherpt. Op basis van deze visie zullen deze merken verder worden uitgewerkt.
- Enkele tools zijn ontwikkeld die de monitoring van de strategische communicatiedoelstellingen ondersteunen.
- De website is conform de Webrichtllijnen gehouden (logo Drempelvrij behouden en uitbreiden). Ten behoeve van de vraag-antwoord-combinatie is een snellere en
gebruiksvriendelijkere zoekmachine ontwikkeld.
- Continu punt van aandacht bij advies van communicatie aan de vakafdelingen.
Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2011 137 Programma 13 Productondersteuning
- Verdere uitrol en ontwikkeling van mogelijkheden van burgerparticipatie
- Op basis van de strategische communicatievisie en daarin de visie van het college op zijn relatie met de samenleving wordt aan de uitrol verder vormgegeven. Per beleidsveld wordt momenteel bezien hoe participatie richting betrokken partijen kan worden vormgegeven.
Prestatiedoelstelling Resultaat 2011
Externe oriëntatie en burgerparticipatie en het organiseren van inspraak in een vroegtijdig stadium.
- Versterken band stadsbestuur/burger: deze periode worden voorstellen ontwikkeld en uitgevoerd om de band tussen het stadsbestuur en de burger verder te versterken;
- Jongeren moeten kunnen meepraten over het gemeentelijk beleid dat hen aangaat (zie ook Programma Jong);
- Verder verbeteren van de website;
- Verdere uitrol en uitvoering van het “Handboek samenwerken aan beleid” (de handreiking voor ambtenaren die aan de slag gaan met
samenwerken aan beleid).
- Continu punt van aandacht bij advies van communicatie aan de vakafdelingen. Op basis van de strategische communicatievisie en daarin de visie van het college op haar relatie met de samenleving wordt aan de uitrol verder vormgegeven.
- In voorstellen voor het college wordt specifiek aandacht gevraagd voor de wijze waarop jongeren worden betrokken.
- De website is conform de Webrichtllijnen gehouden (logo Drempelvrij behouden en uitbreiden), Ten behoeve van de vraag-antwoord-combinatie wordt thans een nieuwe zoekmachine geïmplementeerd.
- Continu punt van aandacht bij advies van communicatie aan de vakafdelingen. Op basis van de strategische communicatievisie en daarin de visie van het college op haar relatie met de samenleving wordt aan de uitrol verder vormgegeven.
Prestatiedoelstelling Resultaat 2011
Begrijpelijk taalgebruik.
- In de communicatie met burgers wordt meer aandacht besteed aan begrijpelijk taalgebruik (voortzetting workshops “schrijfwijzer” en de brievenbrigade).
- Continu punt van aandacht bij advies van communicatie aan de vakafdelingen.
Communicatie verzorgt op aanvraag workshops.
Prestatiedoelstelling Resultaat 2011
Social media.
- In de bestuursperiode wordt bekeken welke plaats social media innemen ten opzichte van bestaande communicatiemiddelen.
- Oriëntatie op inzet social media heeft
plaatsgevonden. Intern is gestart met de inzet van social media ten behoeve van
kennisdeling en debat.
Prestatiedoelstelling Resultaat 2011
Risico- en crisiscommunicatie.
- In de bestuursperiode wordt voortgebouwd op bestaand beleid m.b.t. risico- en
crisiscommunicatie.
- Het risicocommunicatieplan is geactualiseerd.
Het deelplan crisiscommunicatie is in Veiligheidsregio-verband geactualiseerd.
Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2011 138 Programma 13 Productondersteuning
Effectdoelstelling
Een efficiënte en effectieve gemeentelijke bedrijfsvoering
Prestatiedoelstelling Resultaat 2011
Het opstellen van een strategisch HRM-beleid waarin de visie op HRM en de relatie tot de dienstverlening en de bedrijfsvoering van de gemeente worden uitgewerkt.
Vastgesteld strategisch HRM-beleid.
De visie op HRM is uitgewerkt in een drietal items: ondernemerschap, flexibiliteit en ambitie en ontwikkeling. Daarbij zijn concrete projecten benoemd die het realiseren van de visie ondersteunen in de zin van ontwikkelen van HRM, bevorderen van flexibiliteit en deregulering c.q. opschonen van beleid dat de eerste twee in de weg staat. Begin 2012 vind de
collegebehandeling plaats en zal de concrete uitvoering van de projecten starten.
Prestatiedoelstelling Resultaat 2011
Verzuim vermindering en daarmee vermindering van kosten van verzuim door intensivering van ondersteuning en begeleiding van arbodienst en P&O.
Implementatie arbodienstverlening na aanbesteding in 2010.
Intensivering van de ondersteuning van P&O aan het management bij (het voorkomen van) verzuim.
De aanbesteding arbodienstverlening is afgerond en de nieuwe arbodienstverlener is met ingang van 1-7-2011 van start gegaan. Hierbij is een besparing gerealiseerd vanaf 2012. De intensivering van verzuimondersteuning is vanwege beschikbaarheid van middelen als onderdeel van de visie op HRM meegenomen.
Nieuwe voorstellen volgen. Het verzuim is daarmee nog niet verlaagd conform de doelstellingen in de verzuimnota.
Prestatiedoelstelling Resultaat 2011
Uitwerking c.q. implementatie van het nieuwe (principe)akkoord over de CAO voor
gemeenteambtenaren regeling invoering individueel opleidingsbudget, aanpassing werktijden, verplichte coördinator agressie en geweld.
De uitwerking van het vastgestelde akkoord wordt opgepakt door o.a. een Arbo-plan van aanpak. Voor de onderdelen uit het
principeakkoord geldt dat de onderhandelingen momenteel stagneren en dat daarom geen uitvoering wordt gegeven aan de betreffende onderdelen.
Prestatiedoelstelling Resultaat 2011
Na de invoering van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) in 2010 moeten
gemeentelijke informatiesystemen gebruik gaan maken van de BAG-gegevens om het
uitgangspunt “éénmalige inwinning met een meervoudig gebruik” te realiseren.
Koppeling is gerealiseerd met Key2Data-distributie, zodat strategische pakketten gebruik kunnen maken van de basisgegevens en daarmee aan de wettelijke verplichting voldoen.
Effectdoelstelling
Gemeente Oosterhout is een aantrekkelijke werkgever
Prestatiedoelstelling Resultaat 2011
Geen algehele verbouwing van het stadhuis, slechts ruimte voor investeringen die voortvloeien uit de toepasselijke wetgeving.
installaties
In juni 2011 heeft de Raad besloten tot het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan het stadhuis. Dit om de exploitatieperiode van het stadhuis met 10 jaar te verlengen. Er zullen werkzaamheden plaats vinden aan onder andere sanitaire voorzieningen, klimaatbeheersing en (elektrische) installaties De uitvoering zal plaats vinden in 2012. De kosten bedragen € 2,29 miljoen inclusief niet verrekenbare btw.
Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2011 139 Programma 13 Productondersteuning
Tevens is besloten om binnen de meerjaren investeringsbegroting voor 2016 een bedrag op te nemen van € 320.000 inclusief niet
verrekenbare btw. Aantal formatieplaatsen per duizend inwoners
(excl. formatie unit Equalit)
7,8 8,1 8,0 7,9
Ziekteverzuim gemeente Oosterhout 7,6% 6,5% 6,52% 7,2%
Percentage bezwaarschriften dat binnen 14 weken na ontvangst is afgedaan (binnen wettelijke termijn)
82% 90%
Percentage gegronde bezwaar –en beroepschriften Awb
21% 14% 15%
Percentage ongegronde bezwaar –en beroepschriften Awb
69% 86% 85%
W W
W W at heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
(bedragen * € 1.000)
Exploitatie Rekening
2010
Specificatie beleidsonderdelen 2011
(bedragen * € 1.000) Rekening Rekening Rekening
Omschrijving
Financiële administratie 2.888 187 2.701 2.407
Personeelsbeleid en –beheer en organisatiebeleid
2.817 854 1.962 1.443
Facility management en inkoop 1.593 172 1.422 1.808
Informatisering, automatisering en telecommunicatie
3.708 786 2.922 3.394
Communicatie 567 0 567 544
Juridische zaken 126 1 125 124
Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2011 140
Geo-informatie 563 37 526 497
Documentaire informatie voorziening en reproductie
1.568 0 1.568 1.735
Accommodatiebeheer gemeentelijk vastgoed 2.583 65 2.518 2.565
Tractiemiddelen 1.147 11 1.136 1.151
Doorbelasting naar producten 380 16.160 -15.780 -17.826
Totaal 20.244 18.273 1.971 497
Onderscheid kostensoorten
(bedragen * € 1.000) Begroting
2011
Rekening 2011
Saldo 2011
Kosten derden 11.567 7.685 3.882
Kapitaallasten 2.420 3.612 -1.192
Apparaatskosten 8.338 8.947 -609
Opbrengsten 21.829 18.273 3.555
Saldo 497 1.971 -1.474
Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd
(bedragen * € 1.000)
Nr. Omschrijving 2011 Voor-/
nadeel
X Apparaatskosten 609 N
X Kapitaallasten 1.173 N
1 Legesinkomsten leidingvergunningen 35 N
2 Lagere kosten aanschaf luchtfoto's -26 V
3 Pensioenen politiek ambtsdragers / gewezen bestuur 112 N
4 Personeelsbeleid / arbo -96 V
5 Positief resultaat Equalit 0 neutraal
6 Inkoop -35 V
7 Accommodatiebeheer -53 V
8 Kosten belastingsamenwerking 167 N
9 Tractie -30 V
10 Werkplekbeheer -55 V
11 Kosten telefonie 55 N
12 Regionaal archief -25 V
13 Dividend BNG -30 V
Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 6.3.1.
Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2011 141 Specificatie mutatie in reserves 2011
(bedragen * € 1.000)
Omschrijving Bedrag
Storting in reserves
Bestemmingsreserve SSC: positief resultaat Equalit 2011 575
Onttrekking aan reserves
Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten voor de investering van de renovatie stadhuis en aanpassing publiekshal
887 Bestemmingsreserve doorontwikkeling: ter dekking van de extra kosten van de
doorontwikkeling
19
Overzicht verloop reserves en voorzieningen
(bedragen * € 1.000)
Omschrijving Stand
1-1-2011
Ver-meerdering
Ver-mindering
Stand 31-12-2011 Voorzieningen
Voorziening salarisvergoedingen in geval van non-activiteit
711 490 224 977
Voorziening FPU 0 159 159 0
Voorziening leeftijdsbewust personeelsbeleid 139 14 74 79
Voorziening SSC Equalit 41 0 41 0
Reserves
Bestemmingsreserve SSC/ICT-samenwerking 364 923 0 1.287
Bestemmingsreserve doorontwikkeling 291 3 19 274
Bestemmingsreserve IZA gelden 554 6 0 559