Doelenboom Programma 6 Natuur, Milieu & Afval
Programma 6 Natuur, Milieu & Afval Effectdoelstelling
W W
W W at hebben we daarvoor gedaan in 2011?
Programma 6 Natuur, Milieu & Afval Effectdoelstelling
Risico’s voor mens en milieu beperken (gezondheid, veiligheid, etc)
Prestatiedoelstelling Resultaat 2011
Milieubeleidsplan. Jaarlijks wordt, mede op basis van de
meerjarenplanning uit het milieubeleidsplan, een milieuwerkprogramma vastgesteld. Voor duurzaamheid worden geen extra plannen ontwikkeld naast het milieubeleidsplan, die uitgaan boven de wettelijke vereisten.
Prestatiedoelstelling Resultaat 2011
Vergunningverlening en handhaving Wet milieubeheer.
De werkzaamheden voortvloeiend uit de
uitvoeringsprogramma’s vergunningverlening en toezicht en handhaving 2011 zijn op het gebied van toezicht- en handhaving milieu uitgevoerd. Door inzet van de Regionale Milieudienst zijn alle geplande controles uitgevoerd en is een totale screening van het bedrijvenbestand uitgevoerd.
Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2011 67 Programma 6 Natuur, Milieu & Afval
Met behulp van extra inzet van de Regionale Milieudienst zijn de aangevraagde vergunningen verleend of in behandeling genomen. Een gehele actualisatie van het vergunningenbestand heeft nog niet plaatsgevonden.
Prestatiedoelstelling Resultaat 2011
Voor externe veiligheid wordt uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma dat onderdeel uitmaakt van de beleidsvisie externe veiligheid.
In 2011 is veel aandacht besteed aan de borging van externe veiligheid. De provinciale risicokaart is geactualiseerd, er is een risico-communicatieplan opgesteld en er is een onderzoek gedaan naar de noodzaak van een routering gevaarlijke stoffen. Jaarlijks wordt er een financiële eindverantwoording opgesteld en een activiteitenplan tbv de provinciale subsidie.
Effectdoelstelling
Beperken gebruik grondstoffen, energie en water. Beperken ontstaan van afvalstoffen
Prestatiedoelstelling Resultaat 2011
Onderzoeken en toepassen mogelijkheden om op wijkniveau tot energiebesparing te komen via het instrument Energieprestatie op Locatie (EPL).
De EPL wordt bij nieuwe planontwikkelingen (van voldoende omvang) ingezet. De energievisie geeft input aan het ontwerpen van energiezuinige woningen en eventueel voor de aanleg van een duurzame energie-infrastructuur.
In de energievisie van het project de Contreie is vastgelegd dat een duurzame energievoorziening voor alle woningen wordt gerealiseerd. Dit moet leiden tot realisatie van de eerder vastgestelde
duurzaamheidambitie (EPL 8,0) voor de Contreie.
Prestatiedoelstelling Resultaat 2011
Duurzaam ontwikkelen (nieuwe) woningen, utiliteitsbouw, etc.
Bouwen met een 10% verscherpte EPC.
Implementeren Gemeentelijke
Praktijkrichtlijn (GPR) duurzaam bouwen.
Dit onderwerp wordt op regionaal niveau verder uitgewerkt in het kader van het regionale SLOK-programma (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven) en het energie- en klimaatprogramma.
Prestatiedoelstelling Resultaat 2011
Onderzoeken en toepassen mogelijkheden van duurzamere energievoorziening voor voertuigen.
In regionaal verband wordt deelgenomen aan een werkgroep ter bevordering van het gebruik van een meer duurzame energievoorziening voor voertuigen. Bekeken is of in Oosterhout de vestiging mogelijk is van een multifueltankstation voor de toepassing van duurzamere energievoorziening. Er is nog geen geschikte locatie gevonden.
Prestatiedoelstelling Resultaat 2011
Opstellen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP).
Het VGRP wordt behandeld in de Raadsvergadering van maart 2012. Het nieuwe VGRP loopt van 2012 - 2016
Prestatiedoelstelling Resultaat 2011
Vergroten afvoercapaciteit door aanleg oostelijke persleiding.
Het optimale tracé is bepaald en besproken met het Waterschap Brabantse Delta/ Rijkswaterstaat.
Prestatiedoelstelling Resultaat 2011
Uitvoering geven aan de Kader Richtlijn Water (KRW).
In 2011 is in samenwerking met Waterschap Brabantse Delta de waterkwaliteitsspoortoets afgerond. In de zomer van 2012 wordt nog een ecoscan uitgevoerd.
Thans worden samen met het Waterschap - mede in het
Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2011 68 Programma 6 Natuur, Milieu & Afval
licht van het in 2011 gesloten Waterakkoord dat ziet op verdergaande samenwerking om kosten te besparen bij het plegen van investeringen – concrete
uitvoeringsprojecten bepaald om in gezamenlijkheid te kunnen voldoen aan de eisen van de Waterwet.
Realiseren van waterberging en verminderen water-op-straat-situaties..
In 2011 zijn bergingsvoorzieningen gerealiseerd aan de Burgemeester Elkhuizenlaan en Burgemeester
Materlaan. Voorts is extra bergingscapaciteit
gerealiseerd door de aanleg van een bergingsriool in Dorst. Het Basielhof/ Lavendelhof is afgekoppeld, evenals de Havenweg.
Prestatiedoelstelling Resultaat 2011
Maatregelen verlaging kosten gescheiden afvalinzameling (door vereenvoudiging systeem en evt. uitbesteding).
De raad heeft in het 4e kwartaal 2011 ingestemd met de invoering van diftar. Begin 2012 wordt een projectgroep gevormd onder leiding van een externe projectleider.
Ambitie is om in 2013 te starten met diftar in de gemeente. Halverwege 2012 kan elke burger een terugkoppeling ontvangen over zijn afvalgedrag. Na invoering van diftar vindt er op verzoek van de raad een onderzoek plaats naar uitbesteding van de
inzameldienst.
Prestatiedoelstelling Resultaat 2011
Kosten composteerinrichting drastisch terugbrengen.
Onderzoek in 1e kwartaal en besluitvorming in 2e kwartaal naar mogelijkheden van een efficiëntere bedrijfsvoering op de
composteerinrichting De Hillen.
De verlaging van de kosten wordt gerealiseerd door het introduceren van een andere werkwijze op de
composteerinrichting. De incidentele inhuur van machines wordt omgezet in een structurele inhuur, wat goedkoper is. Dit is begin 4e kwartaal 2011 gerealiseerd, via een Europese aanbesteding.
Prestatiedoelstelling Resultaat 2011
Herinrichting Milieustraat. Bestek voor de herinrichting is besproken in het 4e kwartaal, naar verwachting 1e kwartaal 2012 aanbesteding herinrichting milieustraat.
Effectdoelstelling
Klanten kunnen vragen en aanvragen op een gemakkelijke manier afhandelen met de gemeente en zijn tevreden over de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie en producten
Prestatiedoelstelling Resultaat 2011
Omgevingsvergunning (Wabo)
Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte natuur en milieu.
Alle aanvragen die binnenkomen zijn binnen de hiervoor gestelde termijnen in behandeling genomen.
Toelichting op de speerpunten 2011 Aanleg Oostelijke Persleiding
Het optimale tracé is bepaald en besproken met het Waterschap Brabantse Delta/ Rijkswaterstaat.
Het eerste deel van de Oostelijke persleiding is aangelegd in de Eikdijk en onder het Wilhelminakanaal. De technische detaillering van het verdere tracé vindt plaats.
Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2011 69 Daarbij wordt een risico-inventarisatie gemaakt, worden vergunningplichten inzichtelijk gemaakt en wordt een besteksraming gemaakt. De oostelijke persleiding zal rechtstreeks aansluiten op de RWZI. Aanleg van het tweede deel van de persleiding (van RWZI tot Bovensteweg) is gepland voor 2012.
Overige activiteiten
- In 2011 is conform planning uitvoering gegeven aan het rioolinspectie, reinigings- en reparatieprogramma. In 2011 heeft een noodreparatie plaatsgevonden in de Hoogstraat.
- In het kader van de samenwerking op het gebied van water- en rioolbeheer is een Waterakkoord met het Waterschap Brabantse Delta afgesloten. Dit akkoord omvat de gezamenlijke uitvoering van projecten, teneinde de projectkosten voor beide organisaties te reduceren. Concrete projecten voor 2012 zijn de reconstructie van de Hoofseweg Zuid en de aanleg van waterberging in het Slotbossetorenpark.
- Voorts is in het kader van de regionale samenwerking (Waterschap, Made/Drimmelen, Geertruidenberg, Werkendam, Woudrichem en Aalburg) gestart met het identificeren van mogelijkheden tot samenwerking. In dit kader is onlangs de NEN 3140 keuring van de pompen en gemalen in gezamenlijkheid aanbesteed.
Output-indicatoren
Aantal beoordeelde AMvB-meldingen 52 96 225 54
Aantal controles bedrijven milieu 259 235 330 363
Aantal milieuklachten 30 30 50 26
Aantal bodemonderzoeken 20 65 20 62
Tarief rioolrecht woningen € 171,36 € 171,36 € 145,00 € 145,00 Tarief rioolrecht bedrijven
(per werknemer)
€ 120,00 € 120,00 € 138,00 € 138,00
Handhaving milieu dwangsom vooraankondiging 7 17 7
Aantal bodemsaneringsprojecten 8 4
Aantal adviezen bodem 180 107
Aantal milieuadviezen bouwvergunning 140 140 72
Afval
Overige indicatoren SCORE 2010 PROGNOSE 2011 SCORE 2011 1 AFVAL GESPLITST IN
1) restafval: alleen het huis aan huis opgehaalde restafval inclusief bedrijfsafval
Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2011 70 Sorteeranalyse restafval SCORE 2010 SCORE 2011
Aandeel in totaal % Kg/aans. % kg/aans.
Kosten en opbrengsten
(bedragen * € 1.000)
Exploitatie Rekening
2010
Specificatie beleidsonderdelen 2011
(bedragen * € 1.000) Rekening Rekening Rekening
Omschrijving
Lasten Baten Saldo
Begroting Saldo
Milieu beleid en beheer 2.236 901 1.335 1.501
Afvalverwijdering 6.919 7.830 -911 -1.069
Riolering 4.514 5.048 -534 -818
Kapitaallasten 3.425 2.721 703
Apparaatskosten 5.198 5.484 -287
Opbrengsten 13.379 14.009 -630
Saldo -51 101 -152
Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2011 71 Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd
(bedragen * € 1.000)
4 Subsidie uitvoeringsprogramma 2011 -64 V
5 Composteerinrichting -78 V
Afvalverwijdering (100% kostendekkendheid)
X Apparaatskosten -86 V
X Kapitaallasten -237 V
6 Inzamelingen -88 V
7 Afvalstoffenheffing 89 N
8 Sluitende verwerking via egalisatievoorziening 322 N
Riolering
X Apparaatskosten 393 N
X Kapitaallasten -308 V
9 Rioolheffing -59 V
10 Beleidsvoorbereiding -65 V
11 Overige afwijkingen -20 V
12 Sluitend maken via egalisatievoorziening 59 N
Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 6.3.1.
Specificatie mutatie in reserves 2011
(bedragen * € 1.000)
Omschrijving Bedrag
Storting in reserves N.v.t.
Onttrekking aan reserves N.v.t.
Overzicht verloop reserves en voorzieningen
(bedragen * € 1.000)
Omschrijving Stand
1-1-2011
Voorziening egalisatie-rekening reiniging 1.550 322 0 1.872
Voorziening egalisatie-rekening riolering 3.201 59 0 3.260
Voorziening intensivering stedelijke vernieuwing geluid
116 0 0 116
Voorziening zonebeheer industrielawaai 17 7 0 24
Reserves N.v.t.