In het kader van de nieuwe bedrijfsvoering volgens
IBO
worden producten gedefmieerd en de daaraan verbonden kosten vermeld. De personele inzet maakt, als component in de directe uiwoeringsuitgaven, een belangrijke kostenpost uit.Het ligt dan ook voor de hand om meer dan in het verleden de relatie aan te geven tussen de te leveren producten en het daarvoor benodigde personeel. De
personeelsformatie is de "vaste kern" in de P-inzet; incidenteel of in pieken benodigde personele capaciteit wordt (als "flexibele schiI") tijdelijk ingehuurd.
Momenteel wordt gewerkt aan de fonnatie 1997-1998 waarbij aansluiting wordt gezocht bij de producten die in die jaren geleverd zullen worden. Naar
venvachting zal de fonnatie totaal 149,4 fte's omvatten en er ongeveer als volgt uit gaan zien:
Hoofdafdeling WV
m
Ten opzichte van de (fonneel ingediende) fonnatie 1996 worden de belangrijkste ontwikkelingen per afdeling toegelicht.
WVB Eind 1996 zijn uitvoerende taken van de afdeling CXC (contractzaken) overgeheveld naar het bedrijfsbureau. Bij deze deceniralisatie is de
formatie van WVB uitgebreid met 1,21 fte.. Tevens heeft enige uitbreiding plaatsgevonden voor de reguliere taken van WVB. Totaal is de
fonnatieomvang gekomen op 5,l fte's. Als gevolg van de invoering in 1998 van IBO zal er sprake zijn van een gewijzigde bedrijfsvoering maar het is vooralsnog niet de verwachting dat de formatieomvang hierdoor aangepast zal moeten worden.
WVL De in 1996 vastgestelde formatie van WVL omvat 53,6 fte's. In het kader van herbezetting 36-urige werkweek zijn daar begin 1997 2,7 fte's aan toegevoegd. Daarmee komt de totale formatie op 56,3 fte's. In het voorstel voor de nieuwe formatie 199711998 wordt de afdeling projecten versterkt met een medewerker voorbereiding/centraal punt, een
tekenaarhestandsbeheerder en een projectleider (i.p.v. medewerker projecten). Daarnaast wordt door enkele interne verschuivingen een staf gevormd waarmee de helderheid van de organisatie wordt bevorderd.
WVT De huidige formatie-bezetting is 38,l fte, daarboven zijn er 27 mensen ingehuurd of in tijdelijke dienst. De komende twee tot drie jaar zal er op basis van de te leveren producten een behoefte zijn van 80 tot 90 fte. Op langere termijn zal deze personeelsbehoefte afnemen tot 35-40 fte, met als voornaamste werhelden wegenbouw, natuurbouw en bodemsanering (baggeren). Een aanpassing van de organisatie van WVT is nodig om in de toekomst te voldoen aan de door het DT van RDIJ geformuleerde taak als intern opdrachtnemer van alle aanleg activiteiten van de hoofdafdelingen AN en W V en van grootschalige (verbeterings)projecten van de
dienstkringen. Dit alles binnen het kader van
IBO
(0.a projectmatig werken) en van een kwaliteit ISO-norm waardig. Van het personeel vraagt dit een omslag van het doedenken naar het hoedenken, een hoger abstractie niveau en een profiel dat specialisme kent maar ook breedte geeft. Gezien de leeftijdsopbouw van de afdelig (70 procent is 50+) is bovendien een ve dongkg gewenst. De afdeling WVT nieuwe stijl zal een afdeling worden met veel aandacht voor werkvoorbereiding en deskundig opdrachtgeverschap.WVV De formatie 1996 omvat 15 functies. Deze formatie wordt gehanteerd als kernformatie met medewerkers in vaste dienst. Voor de daarboven
komende inzet wordt gewerkt met een flexibele k tmet een voorkeur voor aanstelling in tijdelijke dienst.
In 1997 zijn de vacahues voor uitbreiding vervuld. In 1997 is voor T i 0,5 fie toegewezen. Voor de formatie 1998 is de verwachting dat er geen uitbreiding noodzakelijk is. Mogelijk zullen enige aanpassingen in
functieniveau noodzakelijk blijken te zijn
WVW In 1996 en 1997 is de formatie uitgebreid met 8 fte's. Daarmee wordt een deel van uitbesteed werk gedeprivatiseerd. Hiermee wordt invulling
gegeven aan het AoP-beleid verwoord in de nota "verantwoord
uitbesteden". Doel is het behouden van eigen deskundigheid om aan de rol van opdrachtgever op verantwoorde wijze invuiling te kunnen geven. De daadwerkelijke vervulling van de formatieplaatsen zal (deels) in 1998 zijn beslag krijgen. WVW komt dan uit op 26 fte's.
14 Werkplan WV 1998
3.2 Personeel
De volle orderportefeuille van WV tezamen met de gevolgen van de invoering van de 36-urige werkweek zorgen ervoor dat de werkdruk voor de medewerkers toeneemt. Aandacht voor het welbevinden, het functioneren en de ontwikkeling van de medewerkers is meer dan ooit van groot belang. Voor de medewerkers worden de gevolgen van de omvonning van de regionale directie naar een professionele uitbestedingsorganisatie goed merkbaar. Het is noodzakelijk het geheel van de organisatie vakinhoudelijk, kwalitatief en professioneel naar een hoger plan te tillen.
Personeelsinstnunenten die voor de begeleiding van het personeel ingezet worden,
. .
zijn het functioneringsgesprek (met iedere medewerker mlnlmaal eenmaal per jaar) en het beoordelingsgesprek (met name inzake rechtspositionele zaken).
Daarnaast is met name het instrument werkoverleg uitermate belangrijk voor een goede samenwerking en betrokkenheid tussen management en medewerkers.
Speerpunten van personeelsbeleid van de hoofdafdeling WV voor 1998 zijn de kwaliteitsverbetering van het werkoverleg en van het functioneringsgesprek (in
1996 werd met slechts 17% van de medewerkers een functioneringsgesprek gehouden).
Door een nauwe betrokkenheid van chef en collega's bij ziekte van een medewerker zal 'aandacht worden besteed aan het vwder terugdringen van het ziekteverzuim. Door de aandacht die de afgelopen jaren reeds besteed is aan het ziekteverzuim, ligt het ziekteverzuim van WV al bijzonder laag.
Een aspect waar aandacht aan besteed zal worden is de vergrijzing van
medewerkers b i i e n met name WVT en WVL. Binnen enkele jaren zal een aantal oudere medewerkers afscheid nemen van de directie. Om zo weinig mogelijk ken& en enraring verloren te laten gaan zal nu reeds nagedacht dienen te worden over de overdracht van kennis en enraring. Een van de mogelijkheden is het vroegtijdig aantrekken van opvolgers zodat er een periode van overlap ontstaat.
WVMrVB 3.21 %
tabel zuktcverruimcgfen o m he1 jaar 1996.
Cijfers cxcl. mangenchapr a bevallingrvniof
WW
Jaariijks wordt in het kader van taakverandering, taakontwikkeliig en
mensontwikkeling de opleidingsbehoefte en opleidingsnoodzaak van de medewer- ker besproken in het functioneringsgesprek. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in opleidingen op het gebied van kennis, vaardigheden (vakinhoudelijke opleidingen, opleidingen op het gebied van management en bedrijfsvoering) en gedrag. De uitkomst van dit geheel wordt opgenomen in het jaarlijkse opleidingenplan.
Over het jaar 1996 heeft de hoofdafdeling WV in totaal f 200.377,- aan individuele en groepsopleidingen uitgegeven. De grootste kostenpsten daarin waren de workshops over de toekomst van WVT en de workshops projectmatig samenwerken van W.
Een derde s p e q u n t van het personeelsbeleid van WV is gericht op een kwaliteitsverbetering van het opleidingenplan. Hierin wordt aangegeven welke opleidingen op korte termijn (het komende jaar) en welke opleidingen op lange termijn (visie op de komende drie jaar) noodzakelijk zijn.
Het streven is in de nabije toekomst om voor e k e medewerker een persoonlijk ontwikkeliigsplan (POP) op te stellen, gericht op de loopbaanontwikkeliig zowel in horizontale als verticale richting. Dit mede om de mobiliteit van de
medewerkers te verhogen.
3.4 Personele middelen
In dit werkplan zijn op de werkartikelen iinanci&le middelen opgenomen voor het eigen personeel, voor inhuurluitbesteding en voor apparaatskosten (directe
uitvoeringsuitgaven). Aanvragen voor inhuurluitbesteding kunnen in WV-st&
besproken worden.
Niet opgenomen maar we1 wenselijk zijn extra financi&le rniddelen voor het tijdelijk boven-fomatief aanstellen van medewerkers die oudere werknemers op korte termijn op gaan volgen. Op deze wijze kan dynamisch op situaties in het werkaanbod worden ingespeeld, waarbij waardevolle kennis voor de organisatie behouden blijfi. WV kent daarmee een vaste kernformatie, toegesneden op een stabiel takenpakket, aangevuld met een flexibele schil (gevoxmd door ingehuurd of tijdelijk personeel).
In onderstaande tabel wordt de arbeidsmix voor WV per 1-1-1998 weergegeven alsmede de streefcijfers voor 1
-
1-
1999 (prestatieindicator arbeidsmix):16 Werkplan WV 1998