9
Wij staan voor een vitale samenleving. Daartoestimuleren wij onder andere een gezonde leefstijl. We streven een hoge sportparticipatie na en dragen zorg voor goede en hoogwaardige sportvoorzieningen. Dit hebben we vastgelegd in de nota Welzijn Vitale Dorpen (2014-2017) en voor wat betreft sportaccommodaties in de nota Sport in Beeld (2008-2012). Daarnaast hebben we dorpsbudgetten, waarvan inwoners en sportverenigingen ook voor sportieve activiteiten gebruik kunnen maken.
Wij zetten onze deelname aan de Brede Impuls Combinatiefuncties van het Rijksprogramma Sport en Bewegen in de Buurt voort. Daartoe verplichten wij ons om jaarlijks 10,0 fte aan combinatiefuncties (inclusief buurtsportcoaches) te realiseren, binnen de beschikbare financiële kaders. Wij maken daarbij een onderverdeling van 8 fte die zich richten op sport en bewegen, en 2.0 fte die zich richten op cultuur. We hebben deze opgave voor wat betreft sport belegd bij Bureau Sportimpuls.
Bureau Sportimpuls draagt in 2018 ook zorg voor de inzet van de JOGG-regisseur. Daartoe zijn wij medio 2017 opnieuw een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Stichting Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). We hebben ons verbonden aan het streven om een gezonde omgeving met structureel aandacht voor gezonde leefstijl in het algemeen en voor een gezond gewicht in het bijzonder te realiseren. De coördinatie van de uitvoering ligt bij de JOGG-regisseur.
Wij zetten ons in voor goede en hoogwaardige sportvoorzieningen om een gevarieerd en toegankelijk sportaanbod mogelijk te maken. Daartoe zijn wij vanaf 2008 (langdurige) instandhoudingsovereenkomsten aangegaan met buitensportstichtingen op alle sport-parken. De onderhoudsverplichting voor sportvelden hebben wij op ons genomen. Separaat zijn wij vanaf 2015 met tennisverenigingen instandhoudings-overeenkomsten aangegaan. In 2017 hebben we de toekomst van het overdekt zwemmen in zowel Doorn als Driebergen voor de lange termijn geborgd.
Eind 2017 worden zowel de Welzijnsnota (waarin sport een onderdeel is) als de Nota Sport in Beeld geëvalueerd, in afstemming met belangrijke lokale partners zoals Heuvelrug Sport Initiatief (HSI) en Bureau Sportimpuls. Daarna wegen we af of de nota’s verlengd of geactualiseerd worden. In het laatste kwartaal van 2017 wordt ook de cultuurnota geëvalueerd.
We geven uitvoering aan het geactualiseerde Cultuurpact met de Provincie waarbij het accent ligt op cross-overs met andere beleidsterreinen.
De huidige tijd vraagt om nieuwe vormen van samenwerking. Het accent ligt daarbij op profilering van gemeente en regiogemeenten door middel van cultuur en erfgoed waarbij we aansluiten bij de thematische aanpak van het recreatie en toerismebeleid. Daarnaast werken we samen met de Provincie en andere regio’s aan onze kennis vergroten en verdiepen door middel van evaluatie en onderzoek.
• Sportbeleid
• Combinatiefuncties
• Zwembaden
• Binnensport
• Buitensport
• Kunst en cultuur
• De Binder
• Openbare bibliotheek
1. Inwoners bewegen
2. Cultuur zorgt voor sociale samenhang, verbinding en participatie in dorpen én
gemeentebreed
Speerpunten 2018
Uitvoering beleidsnota’s welzijn en cultuur na evaluatie (1.1, 2.1, 2.3)*
Voor zowel de Welzijnsnota, de nota Sport in Beeld als de Cultuurnota geven wij in 2018 invulling aan de beleidskaders, zoals die eind 2017 worden vastgesteld op basis van de evaluaties.
Instandhouding sportaccommodaties (1.1) Bij de evaluatie en actualisering van de nota Sport in Beeld nemen we landelijke ontwikkelingen mee, zoals aangekondigde nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van btw, de komst van de Omgevingswet en lokale doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast besteden wij aandacht aan de planning en keuzes bij de renovatie van sportvelden.
In 2018 staat in ieder geval het hoofdveld van v.v. HDS in Leersum op de nominatie voor vervanging.
Voortzetten inzet combinatiefunctionarissen en JOGG (1.1, 1.2)
Wij zetten onze combinatiefunctionarissen sport in via Bureau Sportimpuls op basis van het uitvoeringsplan
“Utrechtse Heuvelrug Sportief en Gezond ” met bijhorende dorpssportteams. Daarbij ligt de focus van de dorpssporteams in 2018 om samen met de gemeente en uitvoeringspartners te werken aan een omgeving waarin een gezonde leefstijl - inclusief voldoende sport- en beweegaanbod - de normaalste zaak van de wereld is. Ook werken wij aan programma’s gericht op onder andere special sports, de vitale sportvereniging en sportclub 3.0, die allen bijdragen aan het bieden van een gevarieerd en toegankelijk sportaanbod.
B.
A. Wat willen we bereiken
Effect-indicatoren:
Geen
Wat gaan we daarvoor doen?
Prestatie-indicatoren:
Geen
BBV-indicatoren
Relatie programma met verbonden partijen
Geen 2.1 In 2017 is de
lokale culturele structuur versterkt
2.3 In 2017 is de as cultuur, erfgoed en
natuur/landschap versterkt
2.2 In 2017 hebben meer inwoners hun culturele talenten
ontplooid
2.4 Het in stand houden van een laagdrempelige
bibliotheek-voorziening 1.1 Het bieden van
een gevarieerd en toegankelijk sportaanbod
1.2 Het inzetten van combinatie-functionarissen sport
Naam indicator
Eenheid Bron Actuele waarde
Streef-waarde 2018
Niet sporters % RIVM 48,4% 48,4%
C.
D.
E.
F.
(bedragen x € 1.000)
Wat gaat het kosten?
G.
Omschrijving lasten / baten Jaarrekening Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Lasten
Sportbeleid 210 162 110 109 108 102
Combinatiefuncties 242 228 212 212 212 212
Zwembaden 1.110 1.225 678 678 670 670
Binnensport 575 572 706 741 735 733
Buitensport 1.883 1.391 1.435 1.434 1.461 1.461
Kunst en cultuur 366 270 257 257 257 257
De Binder (2018) 0 0 125 124 123 122
Openbare bibliotheek 907 904 981 980 980 979
Totaal lasten 5.292 4.753 4.503 4.536 4.547 4.536
Baten
Sportbeleid 0 -1 -1 -1 -1 -1
Zwembaden -43 -44 -44 -44 -44 -44
Binnensport -173 -196 -206 -206 -206 -206
Buitensport -330 -350 -350 -350 -350 -350
Kunst en cultuur -7 -5 -5 -5 -5 -5
De Binder (2018) 0 0 -64 -64 -64 -64
Openbare bibliotheek 0 0 -51 -51 -51 -51
Totaal baten -553 -595 -720 -720 -720 -720
Resultaat 4.739 4.158 3.783 3.816 3.827 3.816
verschil 2018 tov 2017 -375
Toelichting verschillen 2018 tov 2017 Bedrag Voordeel/
Nadeel
Incidenteel/
Structureel Sportbeleid
Toerekening loonkosten (48K). Verder is sprake van lagere kosten voor rente en afschrijving (4K). 52 V S
combinatiefunctionarissen
De uitgaven voor de combinatiefunctionarissen brengen wij in overeenstemming met de rijksbijdrage die we voor de uitvoering in 2018 ontvangen
32 V S
In 2017 raamden wij de ambtelijke uren op sportbeleid en niet op combinatiefunctionarissen. In 2018 herstellen wij dit. 16 N S Zwembaden
Vanaf 2018 betalen wij lagere bijdragen voor de exploitatie van de zwembaden op basis van de nieuwe overeenkomsten met de exploitant.
238 V S
Vanaf 2018 schrijven wij niet meer af op de opstallen van de zwembaden omdat deze volledig zijn afgeschreven. 299 V S
Overige kleinere afwijkingen 10 V S
Binnensport (lasten)
De gebouw gebonden kosten voor de Binder werden in eerdere jaren verantwoord op programma 12. Op basis van de nieuwe BBV voorschriften moeten deze voortaan op het product verantwoord worden.
248 N S
Voor Steinheim is een nieuwe exploitatieovereenkomst gesloten . 70 V S
Overige kleinere afwijkingen 44 V S
Binnensport (baten)
Overige kleine afwijkingen 10 V S
Toelichting verschillen 2018 tov 2017 Bedrag Voordeel/
Nadeel
Incidenteel/
Structureel Buitensport
Toerekening loonkosten 51 N S
Overige kleine afwijkingen 7 V S
Kunst en cultuur
Overige kleine afwijkingen 13 V S
De Binder 2018 (lasten)
De gebouw gebonden kosten voor de Binder werden in eerdere jaren verantwoord op programma 12. Op basis van de nieuwe BBV voorschriften moeten deze voortaan op het product verantwoord worden.
125 N S
De Binder 2018 (baten)
De huur van de Binder is van programma 12 naar programma 9 overgeheveld. 64 V S
Overheveling kosten cultureel programma Allemanswaard 50 N S
Overige kleinere afwijkingen 27 N S
Openbare Bibliotheek (baten)
De huur van de bibliotheek is van programma 12 naar programma 9 overgeheveld. 51 V S