Tabel 75 Uitgaven beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Stand ontwerpbegroting 2020 215.326 220.465 215.528 215.436 215.480
Mutatie Nota van Wijziging 2020 0 0 0 0 0
Mutatie amendement 2020 0 0 0 0 0
Mutatie incidentele suppletoire
begroting 2020 0 0 0 0 0
Mutatie 2e incidentele
suppletoire begroting 2020 0 0 0 0 0
Mutatie 1e suppletoire begroting
2020 7.226 3.143 6.123 6.324 660
Mutatie 3e incidentele
suppletoire begroting 2020 1.804 0 0 0 0
Mutatie 4e incidentele
suppletoire begroting 2020 0 0 0 0 0
Mutatie 5e incidentele
suppletoire begroting 2020 0 0 0 0 0
Nieuwe mutaties
Caribisch Nederland Telecom 3.000
EU-cofinanciering Digital
Europe 5.000 15.000 15.000 15.000
Loon- en prijsbijstelling 6.046 6.070 5.927 5.920 5.920
Overig 1.138 1.350 1.350 1.350 1.350
Stand ontwerpbegroting 2021 231.540 239.028 243.928 244.030 238.410 222.989
Caribisch Nederland Telecom
Omdat de vaste lasten van essententiele diensten, zoals telecommunicatie, op Caribisch Nederland relatief hoog zijn en deze diensten in deze moeilijke tijd meer dan ooit nodig zijn (homescholing, thuiswerken), heeft het kabinet in 2020 maatregelen genomen om de kosten van deze diensten te verlagen.
Van mei tot en met december 2020 was 25 USD per aansluiting per maand beschikbaar om de kosten van een vaste internetverbinding te verlagen.
Deze tijdelijke maatregel wordt in 2021 tijdelijk grotendeels gecontinueerd, maar omdat internet Bovenwinds aanzienlijk duurder is in verband met de kleine schaal wordt bezien of differentiering tussen de eilanden zal plaats
vinden.
EU-cofinanciering Digital Europe
Het Digital Europe Programma (DEP) is een nieuw programma binnen het MFK (Meerjarig Financieel Kader voor Europa) om het innovatie & concur
rentievermogen van de EU te verhogen en de strategische digitale capaci
teiten te verstevigen. Dit is aanvullend aan het Horizon Europe Programma, dat zich meer richt op ‘onderzoek en innovatie’. De voorgestelde prioriteiten binnen het programma zijn onder meer: Artificiële Intelligence, Cyberse
curity en vertrouwen, Digitale vaardigheden voor gevorderden en European Digital innovation Hubs.
Loon- en prijsbijstelling
De bij 1e suppletoire begroting 2020 ontvangen loon- en prijsbijstelling is verdeeld over de diverse instrumenten.
Tabel 76 Ontvangsten beleidsartikel 1(bedragen x € 1000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Stand ontwerpbegroting 2020 31.934 31.934 31.934 31.934 31.934
Mutatie Nota van Wijziging 2020 0 0 0 0 0
Mutatie amendement 2020 0 0 0 0 0
Mutatie incidentele suppletoire
begroting 2020 0 0 0 0 0
Mutatie 2e incidentele
suppletoire begroting 2020 0 0 0 0 0
Mutatie 1e suppletoire begroting
2020 20 0 0 0 0
Mutatie 3e incidentele
suppletoire begroting 2020 0 0 0 0 0
Mutatie 4e incidentele
suppletoire begroting 2020 0 0 0 0 0
Mutatie 5e incidentele
suppletoire begroting 2020 0 0 0 0 0
Nieuwe mutaties
Veiling 5G kavels 822.586 407.924
Stand ontwerpbegroting 2021 854.540 439.858 31.934 31.934 31.934 31.934
Veiling 5G kavels
Deze mutatie betreft de opbrengst van de veilingen van de zogenoemde frequentiebanden voor 700, 1400 en 2100 Megahertz, waarvan een gedeelte in 2020 wordt ontvangen.
Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei
Tabel 77 Uitgaven beleidsartikel 2 (bedragen x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Stand ontwerpbegroting 2020 1.075.493 1.026.507 1.024.090 1.036.761 1.026.736
Mutatie Nota van Wijziging 2020 0 0 0 0 0
Mutatie amendement 2020 0 0 0 0 0
Mutatie incidentele suppletoire
begroting 2020 609.000 0 0 0 0
Mutatie 2e incidentele
suppletoire begroting 2020 2.375.000 0 0 0 0
Mutatie 1e suppletoire begroting
2020 15.751 ‒ 10.040 387 8.934 15.254
Mutatie 3e incidentele
suppletoire begroting 2020 204.000 0 0 0 0
Mutatie 4e incidentele
suppletoire begroting 2020 1.500.000 50.000 0 0 0
Mutatie 5e incidentele
suppletoire begroting 2020 ‒ 942.700 1.642.200 200.000 200.000 100.000
Nieuwe mutaties
Noodloket (TOGS) ‒ 775.000
Urgendamaatregelen industrie 5.500 49.500 0 0 0
Bevorderen Ondernemerschap ‒ 40.000 0 0 0 0
Bedrijfssteun 40.000 0 0 0 0
Bedrijfssteun ‒ 100.000 100.000
Verduurzaming industrie 0 ‒ 10.000 ‒ 10.000 0 0
Urgendamaatregelen industrie 0 10.000 10.000 0 0
Omscholing tekortsectoren 37.500
EU-cofinanciering 28.000 54.000 40.000 21.000
Loon- en prijsbijstelling 21.111 20.545 20.409 20.330 20.135
PPS-toeslag ‒ 25.000 12.000 8.000 5.000
Bijdrage aan TNO 18.300
Overig 9.920 6.784 6.184 5.034 5.809
Stand ontwerpbegroting 2021 3.991.375 2.950.996 1.317.070 1.319.059 1.193.934 1.167.780
Noodloket (TOGS)
Het budget wordt verlaagd in verband met neerwaartse bijstelling van de geraamde uitgaven, deze verlaging vloeit terug naar het generale beeld. Na de laatste uitbetalingen wordt de eindbalans opgemaakt, waarna een tekort generaal wordt aangevuld en een overschot terugvloeit naar het generale beeld.
Urgendamaatregelen industrie
Vanaf de aanvullende post worden middelen overgeboekt naar de EZK begroting voor 'stimulering specifieke maatregelen industrie'.
Bevorderen Ondernemerschap / Bedrijfssteun
De € 40 mln die bij de 3e incidentele suppletoire begroting ten behoeve van Royal IHC zijn toegevoegd aan de begroting worden ingezet onder het financiele instrument 'leningen'. Daarnaast wordt € 100 mln aan kasbudget ten behoeve van de lening aan Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) verschoven naar 2021 omdat de verwachting is dat SGR pas in 2021 aanspraak zal maken op de lening.
Verduurzaming industrie / Urgendamaatregelen industrie
Deze mutatie betreft alternatieve inzet voor doelen klimaatakkoord industrie middels nieuwe openstelling en verlenging van de VEKI-regeling.
Omscholing naar tekortsectoren
Tegenover de stijgende werkloosheid die de komende tijd verwacht wordt, staat dat verschillende sectoren nog altijd hard op zoek zijn naar arbeids
krachten. In sommige gevallen vereist dat intersectorale omscholing, die bewezen moeilijk is en nog onvoldoende van de grond komt. Het gaat daarbij ook om banen die essentieel zijn om de klimaat- en energietransitie uit te voeren. Mkb-ondernemers zijn extra kwetsbaar als het gaat om het vinden en opleiden van geschikt personeel. Daarom wordt in 2021 € 37,5 mln. beschikbaar gesteld voor intersectorale scholing naar tekortberoepen in het mkb. Hiermee kunnen 10.000 trajecten met een gemiddeld subsidie
bedrag van € 3.750,- per stuk worden gesubsidieerd, zijnde 50% van de verwachte gemiddelde kosten van een omscholingstraject van € 7.500,- per individu. De werkgever draagt zelf zorg voor de overige 50% (d.w.z. uit eigen middelen, sectorale opleidings- en ontwikkelingsfondsen of andere samen
werkingsverbanden).
EU-cofinanciering
Dit betreft de middelen voor cofinanciering van Europese programma's gericht op regionale ontwikkeling en onderzoek en innovatie. Dit biedt Nederlandse deelnemers een grotere slaagkans in de Europese calls for proposals, waarmee er meer Europese middelen worden geïnvesteerd in Nederlandse bedrijven, universiteiten en andere deelnemers. In 2021 is voor deze programma's in totaal € 155 mln verplichtingenbudget beschikbaar dit betreft EFRO (REACT EU € 30 mln), Cofinanciering Fonds voor Rechtvaardige Transitie (JTF, € 60 mln), Horizon partnerschappen (€ 45 mln) en het Europese Defensie Fonds (€ 20 mln). De kasuitfinanciering vindt verspreid over de komende jaren plaats, conform het weergegeven kasritme.
Loon- en prijsbijstelling
De bij 1e suppletoire begroting 2020 ontvangen loon- en prijsbijstelling is verdeeld over de diverse instrumenten.
PPS-toeslag
Vanwege een vertraging in de uitfinanciering van de PPS-toeslag worden deze kasmiddelen meerjarig in de tijd gespreid.
Bijdrage aan TNO
Van artikel 4 wordt budget overgeheveld voor investeringen in de infra
structuur van laboratoria van TNO.
Tabel 78 Ontvangsten beleidsartikel 2 (bedragen x € 1000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Stand ontwerpbegroting 2020 129.867 111.863 105.672 107.145 106.249
Mutatie Nota van Wijziging 2020 0 0 0 0 0
Mutatie amendement 2020 0 0 0 0 0
Mutatie incidentele suppletoire
begroting 2020 0 0 0 0 0
Mutatie 2e incidentele
suppletoire begroting 2020 0 0 0 0 0
Mutatie 1e suppletoire begroting
2020 22.600 1.875 1.875 1.875 1.300
Mutatie 3e incidentele
suppletoire begroting 2020 0 0 0 0 0
Mutatie 4e incidentele
suppletoire begroting 2020 0 0 0 0 0
Mutatie 5e incidentele
suppletoire begroting 2020 0 0 0 0 0
Nieuwe mutaties
Overbruggingsfaciliteit IHC 40.000
Bedrijfssteun / SGR 32.000 32.000 32.000
Overig 266 0 0 0 0
Stand ontwerpbegroting 2021 152.733 153.738 139.547 141.020 139.549 137.536
Overbruggingsfaciliteit IHC
Dit betreft de raming van de aflossing van de overbruggingsfaciliteit door Royal IHC.
Bedrijfssteun / SGR
Dit betreft de raming van de terugbetalingen op de leningen aan SGR en kleine garantiefondsen/regelingen in de reisbranche.
Beleidsartikel 3 Toekomstfonds
Tabel 79 Uitgaven beleidsartikel 3 (bedragen x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Stand ontwerpbegroting 2020 184.452 169.678 164.062 152.777 152.772
Mutatie Nota van Wijziging 2020 0 0 0 0 0
Mutatie amendement 2020 0 0 0 0 0
Mutatie incidentele suppletoire
begroting 2020 0 0 0 0 0
Mutatie 2e incidentele
suppletoire begroting 2020 100.000 0 0 0 0
Mutatie 1e suppletoire begroting
2020 152.278 ‒ 1.500 ‒ 1.500 ‒ 1.500 ‒ 1.500
Mutatie 3e incidentele
suppletoire begroting 2020 0 0 0 0 0
Mutatie 4e incidentele
suppletoire begroting 2020 200.000 0 0 0 0
Mutatie 5e incidentele
suppletoire begroting 2020 75.000 75.000 0 0 0
Nieuwe mutaties
Fund to Fund 3.800 0 0 0 0
ROM's 18.905 10.000 0 0 0
Co-investment venture capital
instrument / EIF ‒ 32.462 ‒ 10.154 0 0 0
Innovatiekrediet 0 ‒ 7.500 0 0 0
Seed Capital 15.000 0 0 0 0
Vroege fase / inormal investors ‒ 5.038 6.154 7.000 7.000 0
Thematische Technology
Transfer (subsidie) ‒ 14.377 3.281 2.916 2.916 2.916
Thematische Technology
Transfer (leningen) ‒ 27.548 7.773 7.364 6.955 4.284
Fundamenteel en toegepast
onderzoek ‒ 6.452 6.452 0 0 0
Onco Research ‒ 2.622 531 ‒ 69 1.170 630
ROM's ‒ 16.000 0 12.000 4.000 0
Bijdrage RVO.nl ‒ 5.350 5.350 0 0 0
Overig ‒ 199 251 251 251 251
Stand ontwerpbegroting 2021 639.387 265.316 192.024 173.569 159.353 157.602
Fund to Fund
Deze mutatie betreft het opnieuw inzetten van terug te ontvangen middelen (zie ontvangsten).
ROM's
Deze mutatie betreft het opnieuw inzetten van terugontvangen middelen als gevolg van het beëindigen van het Innovatiefonds Noord-Nederland (zie ontvangsten). De middelen zijn als kapitaal gestort in de NOM. Daarnaast is
€ 20 mln verspreid over 2 jaar beschikbaar gesteld aan de BOM voor een investering ten behoeve van het fotonica ecosysteem.
Co-investment venture capital instrument / EIF
Deze mutatie betreft de verdeling van de middelen van het Co-investment venture capital instrument / EIF ten behoeve van de Seed Capital regeling, de regeling Vroegefasefinanciering en een investering ten behoeve van het fotonica ecosysteem. Het Co-investment venture capital instrument is conform de machtigingswet Invest-NL overgedragen aan Invest-NL.
Innovatiekrediet
Deze middelen worden via de BOM ingezet voor een investering ten behoeve van het fotonica ecosysteem.
Seed Capital regeling
Deze middelen zijn afkomstig uit het Co-investment venture capital instrument / EIF en worden ingezet voor de Seed Capital regeling.
Vroege fase / informal investors
Deze middelen zijn ondermeer afkomstig uit het Co-investment venture capital instrument / EIF en worden ingezet voor de regeling Vroegefasefi-nanciering. Tevens worden de middelen aangepast naar het jaar waarin ze benodigd zijn.
Thematische Technology Transfer Voor zowel het subsidie als het leningen gedeelte wordt de raming van de middelen aangepast naar het jaar waarin ze nodig zijn.
Fundamenteel en toegepast onderzoek
Een deel van de middelen voor de regeling Toekomstfondskrediet Onder
zoeksfaciliteiten wordt via een kasschuif verschoven naar 2021.
Onco Research
De kasmiddelen voor Onco Research worden meerjarig verspreid in het verwachte ritme van uitfinanciering.
ROM's
De middelen voor de aanvullend geplande kapitaalstortingen in de ROM's Utrecht en Flevoland worden verschoven naar de jaren waarin de
aanvullende stortingen naar verwachting zullen plaatsvinden.
Bijdrage RVO.nl
De middelen die meerjarig nodig zijn voor de uitvoeringskosten van de TTT-regeling en Onco Research worden doorgeschoven naar 2021.
Tabel 80 Ontvangsten beleidsartikel 3 (bedragen x € 1000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Stand ontwerpbegroting 2020 34.600 44.000 45.300 50.200 50.300
Mutatie Nota van Wijziging 2020 0 0 0 0 0
Mutatie amendement 2020 0 0 0 0 0
Mutatie incidentele suppletoire
begroting 2020 0 0 0 0 0
Mutatie 2e incidentele
suppletoire begroting 2020 0 0 0 0 0
Mutatie 1e suppletoire begroting
2020 15.000 0 0 0 0
Mutatie 3e incidentele
suppletoire begroting 2020 0 0 0 0 0
Mutatie 4e incidentele
suppletoire begroting 2020 0 0 0 0 0
Mutatie 5e incidentele
suppletoire begroting 2020 0 0 0 0 0
Nieuwe mutaties
ROM's 8.905 0 0 0 0
Fund to Fund 3.800 0 0 0 0
COL 30.000 30.000 30.000
Stand ontwerpbegroting 2021 62.305 44.000 75.300 80.200 80.300 262.100
ROM's
Deze mutatie betreft de terugontvangst van een lening in het kader van het Innovatiefonds Noord-Nederland.
Fund to Fund
Deze mutatie betreft de terugontvangst van het Dutch Venture Initiative.
Coronaoverbruggingsleningen (COL)
Dit betreft de raming van de aflossingen van de aan de ROM’s verstrekte leningen voor het uitvoeren van de Coronaoverbruggingsleningen. Als meer duidelijkheid bestaat over de verliespercentages op deze leningen zal de raming daarop worden aangepast.
Beleidsartikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering
Tabel 81 Uitgaven beleidsartikel 4 (bedragen x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Stand ontwerpbegroting 2020 3.671.790 3.790.555 3.854.573 4.406.585 4.489.284
Mutatie Nota van Wijziging 2020 0 0 0 0 0
Mutatie amendement 2020 100.000 0 0 0 0
Mutatie incidentele suppletoire
begroting 2020 0 0 0 0 0
Mutatie 2e incidentele
suppletoire begroting 2020 0 0 0 0 0
Mutatie 1e suppletoire begroting
2020 ‒ 17.000 ‒ 625.127 48.944 7.399 ‒ 7.820
Mutatie 3e incidentele
suppletoire begroting 2020 5.340 0 0 0 0
Mutatie 4e incidentele
suppletoire begroting 2020 0 0 0 0 0
Mutatie 5e incidentele
suppletoire begroting 2020 0 0 0 0 0
Nieuwe mutaties
Onderuitputting op de SDE, SDE
+, de HER en de ISDE ‒ 1.167.657 Storting reserve duurzame
energie 1.167.657
Infrastructuur laboratoria TNO ‒ 18.300
ETS-compensatie 179.000
Beleidsdeelneming Bonaire 9.000
Klimaatakkoordmiddelen voor
ECW 7.500
Bijdrage aan NEa 1.145 1.090 560
Urgenda 2.0 2.520 2.680
Bijdrage aan COVA ‒ 10.000
Caribisch Nederland 8.000
Nationale co-financiering EU
Innovation fund 5.000 20.000 10.000 10.000
Overige ‒ 5.000 4.392 3.400 1.190 ‒ 2.310
Stand ontwerpbegroting 2021 3.739.495 3.373.090 3.927.477 4.425.174 4.489.154 4.319.797
Onderuitputting op de SDE, SDE+, de HER en de ISDE
De budgetten voor de SDE/SDE+, de HER en de ISDE worden voor 2020 afgeroomd naar de geprognotiseerde bedragen. De verwachte onderuit
putting wordt in zijn geheel in de begrotingsreserve duurzame energie gestort.
Storting reserve duurzame energie
Betreft het voornemen om € 1.168 mln te storten in de begrotingsreserve duurzame energie naar aanleiding van de verwachte onderuitputting op de SDE/SDE+, de HER en de ISDE.
Infrastructuur laboratoria TNO
Er wordt € 18,3 mln overgeheveld naar beleidsartikel 2 voor de investering in de infrastructuur van laboratoria van TNO.
ETS-compensatie
De subsidieregeling indirecte emissiekosten ETS uit het Energieakkoord biedt bedrijven die gevoelig zijn voor carbon leakage en deelnemen aan een convenant ter bevordering van energie-efficiëntie compensatie voor
hogere eiektriciteitskosten als gevolg van EU-emissiehandel. Mede door de gestegen ETS-prijs is er een tekort ontstaan in 2020. Om dit op te lossen zijn alle beschikbare middelen voor ETS-nadeelcompensatie van 2021 naar 2020 geschoven, zodat er in 2020 naar verwachting voldoende budget is.
Gevolg is dat in het jaar 2021 geen budget meer voor deze regeling beschikbaar is. Het verwachte tekort, gebaseerd op het gebruik van de regeling in voorgaande jaren en de vastgestelde ETS-prijs, is € 179 mln en wordt vanuit de algemene middelen aan de EZK-begroting toegevoegd.
Beleidsdeelneming Bonaire
Voor de in 2020 op te richten deelneming in de opslag van brandstof op Bonaire leveren IenW en EZK eigen vermogen aan. IenW heeft € 5 mln overgeheveld naar EZK, waarvan € 4,5 mln ten behoeve van in te brengen eigen vermogen. Vanuit andere beleidsartikelen binnen de EZK-begroting is € 4 mln beschikbaar gesteld.
Klimaatakkoordmiddelen Expertisecentrum Warmte (ECW)
Voor het expertisecentrum wordt € 7,5 mln beschikbaar gesteld. Hiervan is
€ 6 mln beleidsbudget en € 1,5 mln RVO-uitvoeringsbudget.
Bijdrage aan agentschap NEa
Vanuit het ICT-Ontwikkelbudget op artikel 40 wordt over de jaren 2020 tot en met 2022 in totaal € 2,8 mln overgeheveld naar de NEa, ter financiering van ICT-investeringen op het vlak van het emissiehandelssysteem. Hiermee ontstaat een toekomstbestendige applicatie welke zorgt voor kwalitatieve data en verbeterde toegang en controle hiervan.
Urgenda 2.0
Voor het aanvullende Urgenda-pakket, waarover op 24 april 2020 is gecom
municeerd (Kamerstuk 32 813, nr. 496), zijn middelen van de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financien aan de EZK-begroting toegevoegd.
Hiermee wordt de ondersteuning van de uitvoering van de energiebespa
ringsverplichting (Wm+) verder versterkt via Rijkswaterstaat en wordt een strengere controle op F-gassen ondersteund via de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
Bijdrage aan COVA
Als gevolg van de coronacrisis is er minder getankt. Hierdoor is er minder voorraadheffing opgehaald en wordt er ook minder uitgekeerd aan COVA voor het aanhouden van een strategische olievoorraad voor Nederland.
Caribisch Nederland
In het kader van het corona-herstelpakket wordt € 8 mln aan de begroting van 2021 toegevoegd om de netbeheertarieven in Caribisch Nederland op 0 te kunnen zetten, net als in 2020.
Nationale co-financiering EU Innovation fund
Vanuit het groen herstel pakket wordt € 50 mln toegevoegd aan artikel 4 ten behoeve van nationale cofinanciering voor het EU Innovation Fund.
Overige
De bedragen bij de overige mutaties betreffen voornamelijk de de loon- en prijsbijstelling van de agentschappen, TNO en NRG.
Tabel 82 Ontvangsten beleidsartikel 4 (bedragen x € 1000)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Stand ontwerpbegroting 2020 3.387.161 3.152.011 3.176.011 3.852.311 4.016.011
Mutatie Nota van Wijziging 2020 0 0 0 0 0
Mutatie amendement 2020 100.000 0 0 0 0
Mutatie incidentele suppletoire
begroting 2020 0 0 0 0 0
Mutatie 2e incidentele
suppletoire begroting 2020 0 0 0 0 0
Mutatie 1e suppletoire begroting
2020 139.375 235.760 80 80 80
Mutatie 3e incidentele
suppletoire begroting 2020 0 0 0 0 0
Mutatie 4e incidentele
suppletoire begroting 2020 0 0 0 0 0
Mutatie 5e incidentele
suppletoire begroting 2020 0 0 0 0 0
Nieuwe mutaties
Bijstelling ETS-raming ‒ 70.000 ‒ 10.000 50.000 10.000
Overige 467 1.600
Stand ontwerpbegroting 2021 3.557.003 3.379.371 3.226.091 3.862.391 4.016.091 3.922.091
Bijstelling ETS-raming
Op basis van nieuwe ETS-ramingen worden de huidige ramingen in de begroting aangepast. Dit betreft een nieuwe raming van de prijzen, die door de Corona-crisis zijn gedaald. Daarnaast is er een nieuwe raming van de hoeveelheid te veilen rechten, die afhankelijk is van het marktstabiliteits
mechanisme (market stability reserve).