4 A CTIEPLAN
4.3 F ASERING EN FINANCIEEL OVERZICHT
In dit hoofdstuk wordt per actie besproken wie de betrokken actoren zijn, wie verantwoordelijk voor de uitvoering van de verschillende actie(s) is en hoe de fasering van de maatregelen voorzien wordt.
Voor een detaillering van deze berekening en de uitgangspunten verwijzen we naar de toelichting die volgt na Tabel 17.
Pagina 106 van 174 Tabel 17:Fasering van acties en financieel overzicht
Acti e-nr.
Omschrijving actie Verantwoordelijke Financier Andere betrokkenen Prioriteit J1 J2 J3 J4 J5 totaal
1.1 Gebiedsplan per kernzone: maatregelen op landschapsniveau
Coördinatoren SBP Vlaamse overheid ANB, VLM, Departement Landbouw & Visserij, 1.2 Gebiedsplan per kernzone: maatregelen op
perceelsniveau Coördinatoren SBP Europees, Vlaams en
provinciaal budget via 1.3 Duurzaamheid structureel verankerde ecologische
elementen Coördinatoren SBP Afhankelijk van
uitkomst werkgroep
2.1 Verbetering van beheer van leefgebied Coördinator SBP, VLM, landbouwsector
3.1 Actieve nestbescherming Coördinatoren SBP,
ANB i.s.m. 4.1 Aanpassing van beheerinstrumentarium Coördinatoren SBP,
VLM, werkgroep n.v.t. ANB, VLM, Departement Landbouw en Visserij,
5.1 Onderzoek naar optimalisatie strokenbeheer/structureel verankerde elementen in agrarisch gebied – opvolging genomen maatregelen
Coördinatoren SBP
i.s.m. team experten ANB (Vlaamse
Overheid) vrijwilligers, organisaties,
onderzoeksinstellingen MIDDEL €
75.000 - - - - € 75.000
(samen met 5.3 en 6.2) 5.2 Onderzoek/opvolging van internationale situatie,
trekgedrag en hieraan gerelateerde risico’s/gevaren voor de soort
Coördinatoren SBP
i.s.m. team experten ANB (Vlaamse
Overheid) organisaties, universiteiten,
instituten en vrijwilligers LAAG - - - vervat in 8.1
en 5.3 5.3 Uitwisseling met en bundeling van internationale kennis
omtrent te nemen beheermaatregelen voor de soort Coördinatoren SBP
i.s.m. team experten ANB (Vlaamse Overheid) of vrijwilligersorganisati es
organisaties, universiteiten,
instituten en vrijwilligers MIDDEL - - - zie 5.1
6.1 Jaarlijkse monitoring in kerngebieden door gerichte
inventarisaties Coördinatoren SBP ANB (Vlaamse
Overheid) of 6.2 Monitoring voedselsituatie (dichtheden muizen, hazen
en akkervogels) in kernzones met maatregelen (in relatie met acties 5.1/5.3)
Coördinatoren SBP ANB (Vlaamse Overheid) of
Pagina 107 van 174 6.3 Monitoring predatie in kernzones met maatregelen (in
relatie met acties 3.1/6.1/6.2)
Coördinatoren SBP ANB (Vlaamse Overheid) of vrijwilligersorganisati es
vrijwilligers, landbouwers, agrobeheergroepen, landbouworganisaties, WBE’s, lokale
natuurwerkgroepen
MIDDEL - - - vervat in
3.1, 6.1, 6.2
7.1/
7.2 Algemene communicatie / doelgerichte voorlichting +
uitwisseling internationale kennis Coördinatoren SBP ANB / samenwerking met actoren-partners (bv. provincies)
Alle actoren vanuit het SBP
HOOG € 5.000 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 15.000 7.3 Workshop / studie uitstap Coördinator SBP ANB / samenwerking
met actoren-partners (bv. provincies)
Alle actoren vanuit het SBP
MIDDEL € 2.500 € 2.500 € 5.000
8.1/
8.2/
8.3
Aanstellen van coördinatoren SBP (+ jaarlijkse
voortgangsrapportage)/ Internationale coördinatie ANB ANB derden met geschikt profiel
HOOG €
40.000
€ 40.000
€ 40.000
€ 40.000
€
40.000 € 200.000 Totaal
€726.267-847.986
Pagina 108 van 174 Toelichting bij bovenstaande berekeningswijze voor de ontwikkeling en het beheer van bijkomend leefgebied.
De opmaak van een inschatting van de kostprijs voor het behoud en het realiseren van bijkomend leefgebied voor de grauwe kiekendief en het gerichte beheer ervan (=actiepunten 1.2 en 2.1) is niet evident. Om die reden wordt met een vork en een aantal aannames gewerkt.
Als kostprijs voor de structureel verankerde ecologische elementen wordt uitgegaan van de vergoeding voor de beheerovereenkomst ‘faunabeheer akkerland voedselgewas’ van de VLM. Voor de beheerovereenkomsten gemengde grasstrook (plus) wordt uitgegaan van 75% nieuwe stroken via de pakketten ‘aanleg en onderhoud van…’ en 25% omvorming van bestaande stroken via de pakketten ‘onderhoud van…’. Daarnaast wordt voor de stroken onder beheerovereenkomst uitgegaan van 75% vogelakker/gemengde grasstrook en 25% gemengde grasstrook ‘plus’. De gebruikte bedragen worden weergegeven in onderstaande tabel. Het bedrag voor een mogelijke BO vogelakker moet nog bepaald worden, maar wordt voorlopig geraamd op het bedrag voor de BO ‘gemengde grasstrook’, gezien de opbrengst die op een vogelakker gehaald kan worden.
De bedragen voor structureel verankerde ecologische elementen zullen afhankelijk zijn van de uitkomst van actie 1.3. Deze kunnen lager zijn dan het nu gebruikte bedrag, bijvoorbeeld in het geval van beheer van percelen die niet in landbouwgebruik zijn (b.v. bufferbekkens).
Tabel 18: Vergoedingen van beheerovereenkomsten uit PDPO III, gebruikt voor de raming van de kosten van uitbreiding en beheer leefgebied grauwe kiekendief
Naam beheerpakket VLM jaarlijkse
vergoeding aanleg en onderhoud gemengde grasstrook
plus 2108 €/ha
onderhoud gemengde grasstrook plus 1996 €/ha aanleg en onderhoud gemengde grasstrook 1812 €/ha onderhoud gemengde grasstrook 1700 €/ha
akkerland voedselgewas 1931 €/ha
Het oppervlaktedoel voor bijkomend leefgebied binnen 5 jaar is 87,5 -112,5 ha, verspreid over de 5 kerngebieden. Hierbij wordt uitgegaan van een graduele stijging naar 87,5-112,5 ha in 5 jaar en de volgende verdeling (streefwaarden):
1e pijler: beheerovereenkomsten/akkerrandbeheer: 80 %
2e pijler: structureel verankerde ecologische elementen: 20%
Rekening houdend met deze elementen komen we tot een kostenberekening zoals in onderstaande tabel. Indien deze 80:20 verhouding niet haalbaar zou blijken wegens te weinig structureel verankerde ecologische elementen, is het van belang dat het totale oppervlaktedoel behouden blijft, door bijkomende beheerovereenkomsten.
Pagina 109 van 174 Tabel 19: Kostenraming ontwikkeling en beheer bijkomend leefgebied
jaar 1 2 3 4 5
Percentage 87,5-112,5
ha 10% 25% 50% 75% 100%
hectare 8,75 21,875 43,75 65,625 87,5
11,25 28,125 56,25 84,375 112,5
Totaal
Kost (€, min: 87,5 ha) 16.385 40.963 81.926 122.889 163.853 426.017 Kost (€, max: 112,5 ha) 21.067 52.667 105.334 158.001 210.668 547.736
Op 5 jaar komen we bijgevolg tot een vork van 426.017 € tot 547.736 € voor het realiseren van 87,5-112,5 ha bijkomende oppervlakte leefgebied (80 % BO’s gemengde grasstroken (plus) – 20% structureel verankerde ecologische elementen).
Naar eindrealisatie toe dient men ermee rekening te houden dat de kosten jaarlijks steeds verder zullen stijgen. Bovenstaande prijs voor 5 jaar zal, zonder rekening te houden met andere opties voor structureel verankerde ecologische elementen, de volgende periode van 5 jaar verdubbelen en daarna steeds met bovenstaande range toenemen tot na 20 jaar alle oppervlakte gerealiseerd is. Dit zoals aangegeven in onderstaande tabel. Eventuele evoluties (indexaties of andere stijgingen van vergoedingen voor landbouwers zijn hierin niet inbegrepen).
Tabel 20: Evolutie van kosten ontwikkeling en beheer bijkomend leefgebied in euro, zonder rekening te houden met andere opties voor structureel verankerde elementen
5jaar
5-10jaar 10-15jaar 15-20jaar eindtotaal 426.017 852.033 1.278.050 1.704.066 4.260.165 547.736 973.752 1.399.769 1.825.785 4.747.041
Toelichting bij kosten actieve nestbescherming
De kostprijs voor de actieve nestbescherming wordt geraamd op 400 € per nest;
300€ voor materiaalkost, en 100 € vergoeding voor de landbouwer bij het vrijwaren van het nest (voor opbrengstverlies) en plaatsingskost. De 300 € is een éénmalige investering per nest voor de duur van het SBP. Bijkomende kosten voor deelaspecten van actieve nestbescherming (monitoring, lokalisatie, contact met landbouwer, opvolging) vallen onder het geraamde budget voor de gebiedscoördinator.
Er wordt in jaar 1 nestbescherming voor 5 nesten voorzien, langzaam oplopend tot nestbescherming voor 8 nesten in jaar 5.
Tabel 21 : Raming van het aantal nesten per jaar en bijhorend bedrag voor nestbescherming
J1 J2 J3 J4 J5 totaal
aantal nesten
5 5 6 7 8 31
bedrag (€) 1750 500 900 1000 1100 5.250
Pagina 110 van 174