FUNCTIONELE BEGROTING
5.2 EXPLOITATIEBEGROTING NAAR FUNCTIE
LASTEN
Functie Omschrijving
0001 Personeel OOQ2 Huisvesting 0003 Bureau
Subtotaal Middelen
0011 Algemeen Bestuur 0012 Dagelijks Bestuur 0013 Bestuurscommissie 0014 Programmaraad
0015 Regio Secretaris/Controller Subtotaal Bestuursorganen
0022 Bestuursonderstèuning 0023 Stafbureau DS 0029 Communicatie DS 0051 Manden maken DS 0052 Floriade DS 0024 Stafbureau A&V
0025 Bureau Hoeksche Waard 0031 Communicatie
Subtotaal Centrale bestuursondersteuning
120 Rampenbestrijding en veiligheid GGD 1201 Pró-actie BW
1202 Preparatie BW 1203 Basiszorg BW 1204 Rampenbestrijding BW 1205 Opleiding BW
Subtotaal Rampenbestrijding en veiligheid
2111 Verkeer en vervoer DS Subtotaal Verkeersmaatregelen
2121 Vervoersregio 2121 CWDS
2121 Openbaar vervoer A&V Subtotaal Openbaar vervoer
2231 Waterbus DS
Subtotaal Gesloten vervoerssystemen
3101 Bedrijven HW 3101 Schelluinen West A&V 3101 Economie DS 3102 Secretariaat RÉO
Subtotaal Handel en Ambacht
3410 Landbouw HW
Subtotaal Agrarische Zaken
Rekening Begroting Begroting 2004 2005 na 2006
wijziging 1 .700.564 16.616
BATEN
Functie Omschrijving
0001 Personeel 0002 Huisvesting 0003 Bureau
Subtotaal Middelen
0011 Algemeen Bestuur 0012 Dagelijks Bestuur OQ13 Bestuurscommissie 0014 Programmaraad
0015 Regio Secretaris/Controller Subtotaal Bestuursorganen
0022 Bestuursondersteuning 0023 Stafbureau DS 0029 Communicatie DS 0051 Manden maken DS 0052 Floriade DS 0024 Stafbureau A&V
0025 Bureau Hoeksche Waard 0031 Communicatie
Subtotaal Centrale bestuursondersteuning
120 Rampenbestrijding en veiligheid GGD 1201 Pro-actie BW
1202 Preparatie BW 1203 Basiszorg BW 1204 Rampenbestrijding BW 1205 Opleiding BW
Subtotaal Rampenbestrijding en veiligheid
2111 Verkeer en vervoer DS Subtotaal Verkeersmaatregelen
2121 Vervoersregio 2121 CW'DS
2121 Openbaar vervoer A&V Subtotaal Openbaar vervoer
2231 Waterbus DS
Subtotaal Gesloten vervoerssystemen
3101 Bedrijven HW 3101 Schelluinen West A&V 3101 Economie DS 3102 Secretariaat REO
Subtotaal Handel en Ambacht
3410 Landbouw HW
Subtotaal Agrarische Zaken
Rekening Begroting Begroting 2004 2005 na 2006
wijziging
Begroting 2006 Regio Zuid-Holland Zuid
LASTEN
Functie Omschrijving
4821 Educatie
4822 Inburgering nieuwkomers 4825 OMKI
4826 COO 4827 Oudkomers
Subtotaal Volwassenenonderwijs 5501 Natuur en Landschap
Subtotaal Natuur en Landschap 5601 Groen-Blauw HW
5601 Vlietproject HW 5601 Vrije Tijd DS
5601 Toerisme en Recreatie 5601 Plattelandsontwikkeling A&V
Subtotaal Maatschappelijke leefbaarheid en openbaar groen 6111 Regionale arbeidszaken
Subtotaal werkgelegenheid 6201 Sociaal beleid DS
620 Maatschappelijke begeleiding GGD
Subtotaal Maatschappelijke begeleiding en advies 711 Ambulancehulpverlening GGD
Subtotaal ambulancehulpverlening 714 Openbare Gezondheiszorg GGD
Subtotaal Openbare gezondheidszorg 715 Jeugdgezondheidszorg Uniform GGD
Subtotaal Jeugdgezondheidszorg Uniform 716 Jeugdgezondheidszorg Maatwerk GGD
Subtotaal Jeugdgezondheidszorg Maatwerk GGD 7231 Groen, Water en Milieu DS
7231 Gemandateerde taken MD 7232 Fysieke omgeving MD
7233 Milieubeleid én communicatie MD Subtotaal Milieubeheer
8101 Voorzieningen HW 8102 Beleidsontwikkeling RO 8102 RO DS
8105 Woonvisle/Struetuurvisie A&V 8107 Regionale Soc.Agenda en RBL A&V 8108 Grote Stedenbeleid DS
Subtotaal Ruimtelijke Ordening
Rekening Begroting Begroting 2004 2005 na 2006
Wijziging n 4.774.397
223-791
675.179 646.073 255.833
BATEN
Functie Omschrijving
4821
Rekening Begroting Begroting 2004 2005 na 2006
wijziging Educatie
Inburgering nieuwkomers QMKI
COO Oudkomers
Subtotaal Volwassenenonderwijs
Natuur en Landschap
Subtotaal Natuur en 'Landschap
Groén-Blauw HW Vlietproject HW Vrije Tijd DS
Toerisme en Recreatie Plattelandsontwikkeling A&V
Subtotaal Maatschappelijke leefbaarheid en openbaar groen
Regionale arbeidszaken Subtotaal werkgelegenheid
Sociaal beleid DS
Maatschappelijke begeleiding GGD
Subtotaal Maatschappelijke begeleiding en advies
Ambulancehulpverlening GGD Subtotaal ambulancehulpverlening
Openbare Gezondheiszorg GGD Subtotaal Openbare gezondheidszorg
Jeugdgezondheidszorg Uniform GGD Subtotaal Jeugdgezondheidszorg Uniform
Jeugdgezondheidszorg Maatwerk GGD
Subtotaal Jeugdgezondheidszorg Maatwerk GGD
Groen, Water en Milieu DS Gemandateerde taken MD Fysieke omgeving MD
Milieubeleid en communicatie MD Subtotaal Milieubeheer
0 Voorzieningen HW
Beleidsontwikkeling RO RO DS
Wopnvisie/Structuurvisie A&V Regionale Soc.Agenda en RBL A&V Grote Stedenbeleid DS
Subtotaal Ruimtelijke Ordening
4,057.837
Begroting 2006 Regio Zuid-Holland Zuid
LASTEN
Functie Omschrijving
8200 Subsidieregelingen
8201 Uitvoeringskosten subsidieregelingen 8202 Regionale volkshuisvesting
8205 Secretariaat RVC A&V 8209 Wonen DS
8211 Stedelijke vernieuwing DS 8209 Regionale Volkshuisvesting HW
Subtotaal Woningbouw 8212 Dreehtoévers DS
Subtotaal Stads- en dorpvemieuwing 8221 Preventie BW
8222 Urgentie commissie DS 8223 Klachten commissie DS
Subtotaal overige volkshuisvesting 9111 Rente kortlopende middelen 9112 Kostenplaats rente Cp
Subtotaal Financiering en dekkingsmiddelen 914 Rente over belegde reserves GGD
9221 Onvoorzien
9223 Algemene baten en lasten 9223 Algemene baten en lasten DS 9223 Algemene baten en lasten A&V 9223 Algemene baten en lasten HW 9223 Algemene baten en lasten M D 9223 Algemene baten en lasten BW
Subtotaal Algemene baten en lasten 960 Kostenplaatsen GGD
Subtotaal Kostenplaatsen
9993 Project aansluiting onderwijs-bedrijfsleven 9998 Ter beschikking stellen van personeel
Subtotaal Projecten Totaal Lasten
970 Resultaat voor bestemming BD Resultaat voor bestemming GGD Resultaat voor bestemming MD Resultaat voor bestemming BW Resultaat voor bestemming Concern Subtotaal
Rekening Begroting Begroting 2004 2005 na 2006
wijziging 5.860.851 5.900.000
355.980 323.883 73.133
548.897 206.618 548.897 270.660 632.534
33.928- 48.507
226.568 383.647
3.699
140.975 261.767
304.183 260.281 402.742 564.464
5.900,000 284.291
608,644
40,137 7.086.606 7.147.042 6.833.072
117,106
192.640 432.154 850.041
3,699
266.901 266,901
69.715.723 68.372.393 67.023.086
578.307 912.877 241.961 164.076
BATEN
Functie Omschrijving
8200 Subsidieregelingen
8201 Uitvoeringskosten subsidieregelingen 8202 Regionale volkshuisvesting
8205 Secretariaat RVC A&V 8209 Wonen DS
8211 Stedelijke vernieuwing DS 8209 Regionale Volkshuisvesting HW
Subtotaal Woningbouw
8212 Drechtoevers DS
Subtotaal Stads- en dorpvernieuwing 8221 Preventie BW
8222 Urgentie commissie DS 8223 Klachten commissie DS
Subtotaal overige volkshuisvesting 9111 Rente kortlopende middelen 9112 Kostenplaats rente Co
Subtotaal Financiering en dekkingsrniddelen 914 Rente over belegde reserves GGD
9221 Onvoorzien
9223 Algemene baten en lasten 9223 Algemene baten en lasten DS 9223 Algemene baten en lasten A&V 9223 Algemene baten en lasten HW 9223 Algemene baten en lasten MD Algemene baten en lasten BW Subtotaal Algemene baten en lasten 960 Kostenplaatsen GGD
Subtotaal Kostenplaatsen
9993 Project aansluiting onderwijs-bedrijfsleven 9998 Ter beschikking stellen van personeel
Subtotaal Projecten Totaal baten
970 Resultaat voor bestemming BD Resultaat voor bestemming GGD Resultaat voor bestemming MD Resultaat voor bestemming BW Resultaat voor bestemming Concern Subtotaal
Rekening Begroting Begroting 2004 2005 na 2006
wijziging 3.244.228 5.900.000
56.911
Begroting 2006 Regio Zuid-Holland Zuid
LASTEN
Functie Omschrijving
980 Resultaat bestemming:
Dotatie reserve Bestuursdienst -Organisatie ontwikkeling - Risico reserve
- Wachtgeld regeling - Rente toevoeging Dotatie reserve BWS Dotatie reserve Drechtsteden - Algemene reserve
-BWS -ISV
-Klachten Commissie - Urgentie Commissie
Dotatie reserve Alblasserwaard & Vijfherenlanden - Algemene reserve
- Gebiedsprofiel - Structuurvisie
Dotatie reserve Hoeksche Waard - Algemene reserve
- Groen - Blauw - Bedrijven
Dotatie reserve GGD -Stelpost naar voorziening -Vervangingsreserve inventaris -Rentetoerekening reserves Dotatie reserve MD -Stortingen in reserves -Onttrekkingen aan reserves Dotatie reserve BW -Stortingen in reserves -Onttrekkingen aan reserves Dotatie reserve Concern - Dotatie aan algemene reserv
990 Resultaat na bestemming BD Resultaat na bestemming GGD Resultaat na bestemming MD Resultaat na bestemming BW Resultaat na bestemming Concern Subtotaal
Totaal
Rekening Begroting Begroting 2004 2005 na 2006
wijziging
39.836 31.220 18.151 11.069 632.662
84.505
4.506
44.203
170.523 37.154
49.462 53.684
106.165
278.806
64.196
15.268 96,932 574.036 269,981 202.542
39.797
18.151
39.797
18.151
49.462
152.762 49.462 60.272
85.114 33.500
156.847 154.000 1.158.759 156.847 154.000 72.500.623 68.721.764 67.531.030
BATEN
Functie Omschrijving
980 Resultaat bestemming:
Onttrekking reserve Bestuursdienst ' Organisatie ontwikkeling - Fonds Niéuwe Initiatieven - Onttrekking huisvestingsreserve Onttrekking reserve BWS Onttrekking reserve Drechisteden - Algemene reserve
-BWS -ISV
- Klachten Commissie - Urgentie Commissie
Onttrekking reserve Alblasserwaard & Vijfherenlanden - Algemene reserve
- Gebiedsprofiel -Structuurvisie
Onttrekking reserve Hoeksche Waard - Algemene reserve
- Groen - Blauw - Bedrijven
Onttrekking reserves GGD
-Onttrekking reserve Maasplaza -Nadelig resultaat RAV tlv RAK Onttrekking reserves MD -Stortingen in reserves -Onttrekkingen aan reserves Onttrekking reserves BD -Stortingen in reserves -Onttrekkingen aan reserves
Rekening Begroting Begroting 2004 2005 na 2006
wijziging
286.175 35.000
101.894
416.760
260.000
344.000 344.000
3.605.265 266.973 284.291
140.205 38.570 3.464
53.915 32.220
165.485
3.699 269.457
78.427 30.000
23.424
990 Resultaat na bestemming BD Resultaat na bestemming GGD Resultaat na bestemming MD Resultaat na bestemming BW Resultaat na bestemming Concern
Totaal
59.881
106.372
59.881 106.372
72.500.623 68.721.764 67.531.030
80
Begroting 2006 Regio Zuid-Holland Zuid