Peildatum 31-12-2016
Algemeen
Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Ronald Plasterk
Beleidsterrein: Efficiënte overheid Projectstatus: In uitvoering
Projectomschrijving
SSC-ICT verzorgt de werkplekvoorziening voor een groot aantal ministeries. DWR Next is de nieuwe digitale werkplek van SSC-ICT die vanaf 2017 geleverd gaat worden aan in ieder geval IenM, BZK, SZW, VWS en FIN. DWR Next maakt het mogelijk dat de Rijksambtenaar op ieder apparaat op iedere plaats en op ieder gewenst tijdstip zijn werk op een gebruikersvriendelijke en veilige wijze kan doen in zijn eigen departementale omgeving, in samenwerking met andere rijkscollega’s en externe organisaties. DWR Next zal in verschillende fases worden uitgevoerd, te weten een ontwikkel- en een implementatiefase:
• DWR Next Fase 1 (ontwikkeling)
De ontwikkelfase van DWR Next behelst o.a. het moderniseren van de bij de gebruikers van de huidige DWR Werkplek (DWR 1.3) reeds bekende functionaliteiten zoals Windows en Office.
De werkplek zal virtueel worden aangeboden vanuit een centrale omgeving, ontsloten door diverse apparaten (thin en fat client, (hybride) laptop). DWR Next legt een basis neer, waarbij de functionaliteit flexibel en klantgedreven is. Uitgangspunt voor DWR Next zijn de RWO-eisen en BIR compliancy.
• DWR Next Fase 2 (implementatie)
In deze fase 2 worden de huidige afnemers (en evt. nieuwe afnemers) voorzien van DWR Next. Er is reeds gestart met SSC-ICT zelf. De verwachting is dat IenM, BZK, SZW, VWS, FIN worden voorzien van DWR Next voor eind 2017.
Beheer
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: DWR Next vervangt DWR. De verwachting is dat personele beheerlasten van DWR Next lager zijn dan de personele beheerlasten van DWR. Wel zullen de nieuwe licenties leiden tot ca € 1 mln aan extra onderhoudslasten (jaarlijks in rekening gebracht door de leveranciers van de licenties).
Geschatte levensduur: 4 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Gebaseerd op eerdere doorontwikkelingen van de werkomgeving zoals DWR, De ICT-objecten die behoren tot de reguliere vervangingscyclus kennen afschrijvingstermijnen van 4 jaar.
t
B4 B3 B2 B1 H5 H4 H3 H2 H1
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Alleen direct aan het project toe te rekenen kosten worden verantwoord op projecten. Overigens worden alle kosten (dus ook personele lasten) inzake DWR Next geactiveerd en afgeschreven over de levensduur. De daadwerkelijke jaarlijkse kosten zijn daarom niet gelijk aan de feitelijke cashflow: In 2016 en 2017 vinden veel uitgaven plaats waarvan de kosten gelijkmatig over 2017-2020 verdeeld zullen worden.
Binnen dit project wordt het grootste deel van het budget besteed aan arbeidsuren. Deze uren worden gebruikt voor de ontwikkeling van het platform, het geschiktmaken van het huidige applicatielandschap van de departementen voor het nieuwe platform en de uitrol (implementatie) van de nieuwe omgeving over de ruim 20.000 betrokken ambtenaren. Het streven is om dit zoveel mogelijk te doen met eigen interne medewerkers en daar waar nodig aan te vullen met kennis uit de markt.
Startdatum en systematiek kosten
Startdatum: 01-06-15
Baten
Kwalitatief Jaarlijks in € mln Incidenteel in € mln
Naast de financiële baten (afhankelijk van keuzes ministeries bij uitrol) kent de uitrol van DWR Next voor Rijksambtenaren kent een aantal voordelen. Zo krijgt de Rijksambtenaar altijd en overal op gemakkelijke wijze toegang tot de eigen digitale werkomgeving in de Rijkscloud, op het nieuwste device dat het beste bij zijn/haar werkzaamheden past. Op het device kan er snel (na inloggen binnen één minuut aan het werk) en veilig geschakeld worden tussen werk en privé. Het delen van informatie en samenwerken wordt vergemakkelijkt door het werken met Windows10 en Office 2016.
€ 0,00 € 0,00
Kosten onderverdeeld naar In € mln.
Initieel geschatte meerjarige projectkosten
Actueel geschatte meerjarige projectkosten
Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software € 0,00 € 6,40 € 1,90
ingehuurd extern personeel € 0,00 € 10,80 € 2,28
intern personeel € 0,00 € 0,00 € 1,00
uitbesteed werk € 0,00 € 0,00 € 0,05
inbesteed werk € 0,00 € 0,00 € 0,16
overige projectkosten € 3,20 € 0,40 € 0,02
TOTALEN € 3,20 € 17,60 € 5,41
B4 B4
B3 B3
B2 B2
B1 B1
H5 H5
H4 H4
H3 H3
H2 H2
H1 H1
Maatwerk
Maatwerk Functiepunten Toelichting
Nee Aangezien er gebruik wordt gemaakt van defacto standaarden in de markt, wordt er practische geen maatwerk gebruikt (uitgangspunt van DWR Next).
Doorlooptijd Startdatum
Initieel geschatte einddatum
Actueel geschatte
einddatum Toelichting wijziging doorlooptijd
01-06-15 31-12-17 31-12-17
Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum Peildatum
Totaal actueel geschatte projectkosten
Actueel geschatte
einddatum Toelichting herijking kosten Toelichting herijking doorlooptijd
Al behaalde resultaten
Datum gereed Kwalitatief Jaarlijks in € mln Incidenteel in € mln
Projectplannen
Projectplandatum Projectplanversie Projectplan conform eisen Toelichting
16-03-17 0.9 Nee HLD
15-02-17 1.0 Nee PID BZK
19-01-17 1.0 Nee PID FIN
15-09-16 1.0 Nee PID SSC-ICT
07-07-16 1.0 Nee PID IenM
07-03-16 1.0 Nee Globale Implementaties DWR Next
08-10-15 1.2 Nee PID DWR Next (fase 1)
Marktpartijen
Marktpartijen Rol
wordt intern uitgevoerd sturing door SSC-ICT
t
B4 B3 B2 B1 H5 H4 H3 H2 H1
Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum Uitvoerende partij Soort toets Omschrijving
24-02-17 het Bureau ICT-toetsing BIT BIT toetsing BIT toets
Tweede Kamerstukken
Briefdatum Nummer Titel Link
B4 B4
B3 B3
B2 B2
B1 B1
H5 H5
H4 H4
H3 H3
H2 H2
H1 H1
HARP
Peildatum 31-12-2016
Algemeen
Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Ronald Plasterk
Beleidsterrein: Efficiënte overheid Projectstatus: In uitvoering
Projectomschrijving
Het Rijksvastgoedbedrijf is per 1 juli 2014 gefuseerd uit het voormalige Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf, de Rijksgebouwendienst, de directie Rijksvastgoed en de Dienst Vastgoed Defensie. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) harmoniseert de bedrijfsspecifieke processen en systemen van deze fusiepartners in het programma HARP. Doel is om voor het RVB vanuit de oude situatie met vier proces- en applicatielandschappen, één processtructuur in te richten die integraal wordt ondersteund met een passend applicatielandschap dat onder Enterprise architectuur wordt ingericht.
Na afronding van het programma HARP beschikt het RVB over één integrale bedrijfsprocesstructuur. Deze structuur wordt ondersteund door één integraal applicatielandschap waarin alle vastgoed gerelateerde applicaties in onderlinge samenhang zodanig in gebruik zijn dat ze de bedrijfsprocessen maximaal ondersteunen.
Beheer
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De beheerkosten vóór de implementatie van de programma’s ‘Inbesteding ICT dienstverlening RVB’
en ‘HARP’ bedragen € 22.8 mln/jaar. Na uitvoering van deze programma’s bedragen deze structureel
€15,5 mln/jaar.
De besparing van €7.3 mln/jaar komt voor €1 mln voort uit HARP (Bron: Nota agentschapsvorming RVB, dd 23-7-2015).
De belangrijkste baten van het programma HARP moeten echter komen uit efficiencywinst in de primaire processen. Deze zijn verdisconteerd in de totale efficiency opgave als gevolg van de fusie en is daarom niet specifiek bij dit programma vermeld.
Geschatte levensduur: 15 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Dit is de reguliere termijn die wordt gehanteerd als lifecycle voor geautomatiseerde systemen (Bron: Gartner Research).
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: De in de tabel weergegeven bedragen bij ‘daadwerkelijk gerealiseerd-externe inhuur’ zijn de realisatiecijfers, zoals deze binnen de financiële administratie per 31-12-2016 zijn vastgelegd (peildatum 1-2-2017).
t
B4 B3 B2 B1 H5 H4 H3 H2 H1
Het personeel in de lijnorganisatie van het RVB kan op onderdelen worden ingezet om een bijdrage te leveren aan het programma. Het bedrag bij ‘daadwerkelijk gerealiseerd-intern personeel’ is een weergave van de inhuurkosten die noodzakelijk zijn omdat intern personeel aan het programma is toegewezen, samen met de inzet van medewerkers met een tijdelijk contract en gedetacheerde collega's vanuit andere onderdelen van het rijk (geen externe inhuur) werkzaam voor het programma.
Het onderscheid binnen de actueel geschatte begroting hierin is:
inzet intern RVB personeel € 9,9 mln, inzet personeel overig Rijk: € 2,4 mln.
Startdatum en systematiek kosten
Startdatum: 16-07-2015
Baten
Kwalitatief Jaarlijks in € mln Incidenteel in € mln
Structurele daling beheer- en exploitatiekosten.
De belangrijkste baten van het programma HARP moeten echter komen uit efficiency-winst in de primaire processen. Deze zijn verdisconteerd in de totale efficiency opgave als gevolg van de fusie en is daarom niet specifiek bij dit programma vermeld.
€ 0,00 € 0,00
Kosten onderverdeeld naar In € mln.
Initieel geschatte meerjarige projectkosten
Actueel geschatte meerjarige projectkosten
Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software € 0,00 € 0,00 € 0,00
ingehuurd extern personeel € 11,30 € 13,70 € 4,60
intern personeel € 19,40 € 12,30 € 3,60
uitbesteed werk € 0,00 € 4,50 € 0,70
inbesteed werk € 0,00 € 0,00 € 0,00
overige projectkosten € 0,00 € 0,20 € 0,10
TOTALEN € 30,70 € 30,70 € 9,00
Toelichting wijziging kosten:
Met de introductie van 'Plateau 1' in de programmaplanning is de einddatum voor het programma gesteld op 30-06-2018. Dit is vastgelegd in het door het directieteam vastgesteld wijzigingsverzoek, dd 21-03-2016.
B4 B4
B3 B3
B2 B2
B1 B1
H5 H5
H4 H4
H3 H3
H2 H2
H1 H1
Maatwerk
Maatwerk Functiepunten Toelichting
Nee 0 Het programma streeft naar het zoveel als mogelijk hergebruiken van bestaande applicaties en functionaliteit.
Doorlooptijd Startdatum
Initieel geschatte einddatum
Actueel geschatte
einddatum Toelichting wijziging doorlooptijd
16-07-15 30-06-18 30-06-18 Met de introductie van 'Plateau 1' in de programmaplanning is de einddatum voor het programma gesteld op 30-06-2018. Dit is vastgelegd in het door het directieteam vastgesteld wijzigingsverzoek, dd 21-03-2016.
Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum Peildatum
Totaal actueel geschatte projectkosten
Actueel geschatte
einddatum Toelichting herijking kosten Toelichting herijking doorlooptijd
Al behaalde resultaten
Datum gereed Kwalitatief Jaarlijks in € mln Incidenteel in € mln
Projectplannen
Projectplandatum Projectplanversie Projectplan conform eisen Toelichting
21-03-16 Nee Door het Directie Team RVB vastgesteld wijzigingsverzoek, waarbij de scope, doorlooptijd en het
budget van het programma worden bijgesteld. Wijzigingsverzoek dd 24-12-2105, vastgesteld op 21-03-2016.
16-07-15 1.0 Ja Door de stuurgroep geaccordeerd programmaplan waarin de doelstelling, aanpak, planning, besturing,
beheersing en kosten in eerste aanleg worden beschreven.
Marktpartijen
Marktpartijen Rol
Project niet uitbesteed. N.v.t.
t
B4 B3 B2 B1 H5 H4 H3 H2 H1
Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum Uitvoerende partij Soort toets Omschrijving
11-11-16 Bureau BIT Toetsing BIT Advies Toetsing door het BIT op het programma HARP
Tweede Kamerstukken
Briefdatum Nummer Titel Link
22-12-16 TK 26643 nr. 435 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST/
Programma HARP/BIT advies
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-435.html