C 282.000 Overige insteiiingsiasten
4.8 Continuïteit van de organisatie
4,8.1 Meerjarenramingleerlingenaantalenpersonelebezetting
2017 2018 2019 2020
vastgesteld begroting begroting begroting Leerlingenaantal, teldatum 1 oktober 3.000 3.076 3.160 3.219
-0,8% +2,5% +2,7% +1,9%
Personelebezetting infte, ultimo Management/directie Onderwijzend personeel en
18 17 17 17
projecten 165 165 156 158
Overigemedewerkers 25 26 26 26
Totaal personele bezetting 208 208 199 201
-t-0,6% +0,0% -4,3% +1,0%
Toelichting:
Hetleerlingenaantal van PlatOO is bijdelaatstetelling met 24leerlingen gezakt.
Volgens hetbeleid van PlatOOwordtgewerkt metdekkende meerjarenbegrotingenop schoolniveau.
Inde meerjarenbegroting isdaarom perschoolen perschooljaarde personele bezetting aangepast aan het leerlingenaantal inde prognose, tenzij erstrategischeskeuzeszijngemaakt die van dat uitgangspuntafwijken.
In het resultaatvan 2017 isdegemiddeidepersonele bezetting 1 fte hogerdan hetgemiddeldevan 2016. Indepersonele begrotingvoor2018 iseenstrategische personeelskeuzegemaaktvoordrie scholen (Schrijverke, Mijlpaal enToverkruid) en in 2019 en 2020vooréénschool (Mijlpaal).
Daarnaastisde personele bezettingvoordekomendejaren aangepast aandelichtdalende inkomsten uit desamenwerkingsverbandenenaan het besluitom in 2018voorhetlaatstejaarovertollige reservesafte bouwen. Daarom iserin 2019 eendaling inde bezetting opgenomen bijeen stijgend leerlingenaantal.Vanaf2020kande bezetting dan weerlichtstijgen.
4.8.2 Meerjarenramingbalans
31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 vastgesteld begroting begroting begroting Activa
6.941.000 6.093.000 6.183.000 6.303.000
Eigenvermogen
Bestemmingsfondsprivaat Voorzieningen
Kortlopendeschulden
0 0 0 0
1.210.000 1.026.000 1.127.000 1.252.000 1.716.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 6.941.000 6.093.000 6.183.000 6.303.000
Toeiichting:
Activa
OnderMateriëie vasteactiva isde meerjarenbegrotingvan de scholenopgenomen. In2018 enin 2019 staan bij tweescholeninNuenen nog flinkeinvesteringen opdeplanning.
Bijde Financiëie vasteactivaisde vrijvalvan obligaties opgenomen en eengeplandeactieve verkoop vanten minsteeen deel vande portefeuille.
OnderVorderingen is eenbedrag opgenomen datisgebaseerd op destand inde afgelopenjaren.
DeLiquidemiddeienzijn restpostvande meerjarenbalansposten.
Passiva
HetEigen vermogen neemtafmetdevoorgenomenafbouwvandealgemene reserve. Vanaf2019 is eendekkende exploitatiebegroting opgenomen. Erzijn opditmomentgeen bestemmingsreserves.
OnderVoorzieningenzijn de meerjarenplannen vandevoorziening Onderhoud (buitenkanten binnenkantonderhoud), devoorziening Spaarveriofende voorziening Jubileaopgenomen.
Voorde prognosevan deKortiopende schuiden ishetgemiddeldevan deafgelopenjarenverwerkt.
4.8.3 Meerjarenraming batenen jasten
2017 2018 2019 2020
vastgesteld begroting begroting begroting Baten
€ € € €
RijksbijdragenMinisterie vanOCW Overige overheidsbijdragen
16.731.000 16.366.000 16.378.000 16.703.000
Personeelslasten 17.042.000 16.741.000 16.377.000 16.696.000
Saldobatenen lasten -311.000 -375.000 1.000 7.000
Saldofinanciële batenen lasten 35.000 25.000 -6.000 -6.000
Nettoresultaat -276.000 -350.000 -5.000 1.000
Incidentelebateninresultaat Incidentelelasteninresultaat
185.000
575.000 -350.000 0 0
Erbijuitalgemene reserve
Erbijuitbestemmingsfondsprivaat
350.000 5.000 -1.000
Toelichting:
Baten
De Rijksbijdragenzijn in 2017 hogeralsgevolg van een hogetussentijdse groeibekostiging. Daarnaast hebben desamenwerkingsverbanden in2017 reserves uitbetaald.
In 2018en in 2019 iseen lichte daling meegenomen alsgevolgvandalende inkomstenvanuitde samenwerkingsverbanden en in 2020een lichtestijging alsgevolgvan een stijgendeleerlingprognose.
Bij deOverigeoverheidsbijdragenvangemeenten ishetresultaatvan2017 hogerdan in debegroting voordekomendejaren.In 2017 zijn enkele incidentele subsidiesontvangen endescholen zijnniet zekervantoekomstigeondersteuning.
DeOverigebaten zijnvoorzichtig meegenomen in demeerjarenbegroting omdatdezevaakslechts vooréénjaarworden vastgelegd. In2017 zijnextra inkomstenontvangen voorSamenOpleiden,voor de begeleiding vancluster 1 en 2 leerlingen envoorachterstallige huur. Ook isersprakevantijdelijke detachering van enkele medewerkers.
Lasten
Inde Personelelastenzijn deambitiesverwerktvande extra kwaliteits-en innovatieprojecten ophet gebied van PlatOO-lab, deKracht vande leerkracht, Passend Onderwijsen ICTvoorde komende jaren.
In 2019 isde personele bezettingnaarbeneden aangepastom vanafdatmomenttewerken meteen dekkendeexploitatiebegroting. Vanaf2020 is een lichte stijging opgenomenals gevolg van de stijgende leerlingprognose.
DeAfschrijvingenzijn verwerktconformde meerjaren investeringsbegrotingenvande scholen.
De Huisvestingslastenzijn in 2017 hogervanwege eenextra dotatie aandevoorziening Onderhouden extra huisvestingslastenvanwege een verhuizing enenkele restylingprojecten. Vanaf2019 iseen stijgendedotatieaan devoorziening Onderhoud opgenomenvanwegede gebouwendiePlatOO inde toekomst inonderhoud krijgt.
OnderOverigeinstellingslasten zijn in2017extra kostengemaaktvoorhetinsourcenvan de administratieen erisflinkgeïnvesteerd indeovergang naar hetwerken metGoogle indecloud.
Voordejaren 2018 totenmet2020 iseeninschatting gemaaktvan destructureleICT-kosten.
Saldofinanciëlebaten en lasten
Voor2019 en verderiservanuit gegaandatergeen inkomsten uitdebeleggingsportefeuille meer zullenzijn en eralleen een restpostvoorbankkosten overblijft.
Nettoresultaat
Voor2018 is eenverdere afbouwvan dereserve met€350.000 inde begroting opgenomen.
Opbasisvande in2017 uitgevoerdeexterne risico-envermogensanalyse isbesloten omvanaf2019 de reserves nietverderaftebouwenenmeteendekkende exploitatiebegrotingte gaanwerken.
Incidentele baten:
In 2017 is€ 129.000 euro aan extratussentijdse groeibekostiging ontvangen en€ 56.000extra subsidievervanging studieverlof.
Incidentele lasten:
In 2017 is€99.000 aanuitkeringskosten betaald, een extra dotatie aandevoorzieningOnderhoud gedaan van €250.000 voorupgradingvangebouwen, voor€ 150.000 aandeskundigenadvies ingehuurd envoor€75.000 kosten gemaaktvoordeomzetting vande ICTbackbone.
In paragraaf4.1 isde continuïteitvande gebouwenweergegeven, in paragraaf4.3en 4.4de interne risciobeheersing en controle en hetjaarverslag van de Raad vanToezichtisopgenomen na het bestuursverslag.
Hoofdstuk 5 Onderwijs
5.1 Leerlingenpopulatie
Leerlingaantal opteldatum l-lQ-2017 OBS De Horizon
OBSde Kleine Kapitein OBS DeDriehoek OBSHetKlokhuis BS DeMijlpaal OBSde Rietpluim OBS de Ranonkel BS DeKrommen Hoek BSDeRuimte
PlatOO participeert in hetSamenwerkingsverband passend onderwijs Helmond/ De Peel (30-08)en Eindhovene.o. (30-07). De bestuurdervan PlatOO is in2014toegetreden alslid DBvan hetbestuur van regio 30-08.
Vanafdezomervan 2014wordtin stuur- en projectgroepverband gewerktaan implementatievan het PassendOnderwijs binnen PlatOO. PlatOOlegtde lathoog; zij heeftdeambitieom te komentoteen structuurwaarin kinderen dieextra ondersteuning nodig hebben (Basisondersteuning-plus)
ondersteund en begeleidkunnenworden. Daaropzal deallocatie vanmiddelen worden afgestemd.
Verderis hetbeleid eropgerichtomverschillendeondersteuningstaken bovenschoolstetrekken.
Gedurendehetschooljaar2015-2016is geëxperimenteerd meteen uitvoeringsstructuurPassend Onderwijs. Uiteindelijkis in 2017gekozen voorhetaanstellen van een medewerkeronderwijskwaliteit.
Thuisnabij onderwijs
PlatOO heeftIn 2017verdervorm gegevenaan deexcellentiebrigadeen deplusklassen. Belangrijk nevendoel hierbij Is kennisvergroting bij de lerareninde regulieregroep, zodatde hoogbegaafde leerlingzich binnendeeigen klas optimaalkan blijvenontwikkelen. Opbasisvande beleidsevaluatie excellentie2015 en de beleidsnotitiehoogbegaafdheid excellentiebrigade 2016-2020 heeftPlatOO in 2017 een projectgroep ingerichtbestaande uitlerarenom deaandacht voorhoogbegaafde leerlingen in de onderbouwtevergroten,de transfervan de plusklasnaarde regulieregroep te versterkenen ontwikkelenvan detweede leerlijn.
Binnen PlatOOzijn we bezig methet creëren vanexperimenteerruimte voorinclusiefonderwijs.
Binnen de kadersvan PlatOOlab is in 2017 hetproject Down-inclusivegestartdatzich richtop het binnen hetregulierbasisonderwijs begeleidenen ondersteunenvan kinderen methetsyndroomvan Down. PlatOOwerkt hierinzijdelings samenmeteen aantalscholen vancollegabesturen. Resultaat Is een op ervaringengebaseerdehandreikingvoorscholendiekinderen metDown in huishebben. Deze handreiking werd gepresenteerd tijdenseen breed opgezettebijeenkomst metdiverse
onderwijspartnersin MeettoCreate.
Hetsamenwerkingsverband heeft hetinitiatiefvan PlatOO omarmd alsmogelijkuitwerkingsonderdeel van het"stimulerendschoolmodel".