Raadsvoorstel
Onderwerp : Groenbeheerplan 2013-2017 Raadsvergadering : 2 juli 2013
Nummer(agenda) : Commissie 1 : Ruimte
Registratienummer : BW13.00604 Datum : 18 juni 2013
Registratiecode : *BW13.00604* Commissie 2 :
Auteur : Pierre van de Geijn Datum :
Status : beperkt openbaar B&W-vergadering :
Portefeuillehouder : H. Plaizier
Samenvatting
In 2012 zijn het Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte (BW12.00984) en het Groenbeleidsplan (BW12.01030) vastgesteld. De beleidsuitgangspunten voor beheer en onderhoud worden vertaald in beheerplannen. In 2012 heeft de raad het Bomenbeheerplan vastgesteld (BW12.01030). In de afgelopen periode is het onderhoud van het ‘overige’ groen (heesters, gazon, bosplantsoen e.d.) uitgewerkt in het Groenbeheerplan. Het
Groenbeheerplan is gemaakt voor de periode van 2013 – 2017. Het plan geeft aan hoe we de aankomende jaren omgaan met het dagelijks beheer en onderhoud van groen en de vervanging en renovatie van groen. Het Groenbeheerplan vormt de basis voor de ontwikkeling van nieuwe onderhoudscontracten. De huidige
onderhoudscontracten eindigen eind 2013 en verlenging is niet meer mogelijk. Bij de ontwikkeling van het Groenbeheerplan is rekening gehouden met de vastgestelde beleidskaders en de bezuinigingsopgave uit de Programmabegroting 2013-2016
1. In het Groenbeheerplan zijn drie varianten uitgewerkt. Variant 1 ‘HKOR – lange termijn 2017-2030’, variant 2 ‘HKOR – korte termijn 2013-2017’ en variant 3 ‘Extra versobering’. De raad wordt gevraagd het Groenbeheerplan vast te stellen en in te stemmen met de uitvoering van variant 2
‘HKOR – korte termijn 2013-2017’. Daarnaast wordt de raad gevraagd extra financiële middelen, €200.000,- op jaarbasis, beschikbaar te stellen.
Besluit om
1. het Groenbeheerplan 2013 – 2017 vast te stellen.
2. te kiezen voor onderhoudsvariant 2 HKOR korte termijn 2013- 2017 .(
Zie Groenbeheerplan hst5)
3. de uiteindelijk benodigde extra structurele middelen na aanbesteding (max. € 200.000 per jaar) als bestaand beleid op te nemen in de programmabegroting 2014-2017.
Inleiding
In 2012 zijn het Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte
(BW12.00984) en het Groenbeleidsplan (BW12.01030) vastgesteld. De beleidsuitgangspunten voor beheer en onderhoud worden vertaald in beheerplannen. In 2012 heeft de raad het Bomenbeheerplan vastgesteld (BW12.01030). In de afgelopen periode is het onderhoud van het
‘overige’ groen (heesters, gazon, bosplantsoen e.d.) uitgewerkt in het Groenbeheerplan. Dit beheerplan is ontwikkeld om:
• actuele beheergegevens te ontwikkelen (wat hebben we?);
• inzicht te krijgen in onderhoudsopgaven voor korte en middellange termijn (wat moeten we doen?);
• inzicht te krijgen in de financiële consequenties van de opgaven (wat kost het?);
• planmatig te kunnen werken (wat is de planning?);
• transparante communicatie mogelijk te maken;
• integraal met andere beleids- en beheerdisciplines te kunnen samenwerken.
1
Programmabegroting 2013-2016: bezuinigingsopgave groen vanaf 2014 t/m 2016 jaarlijks €80.783,-. De bezuiniging dient
gerealiseerd te worden door een verlaging van het onderhoudsniveau.
2 Het Groenbeheerplan vormt de basis voor de toekomstige onderhoudscontracten. De huidige contracten eindigen eind 2013. De contracten kunnen niet meer verlengd worden. Dit maakt een voorspoedige besluitvorming noodzakelijk zodat de nieuwe contracten tijdig kunnen worden aanbesteed.
Voorafgaand aan de ontwikkeling van het Groenbeheerplan zijn de gedateerde gegevens van het groen geactualiseerd en heeft er een inventarisatie van de huidige kwaliteit van het groen plaatsgevonden.
Beoogd effect Positief effect
Het Groenbeheerplan draagt bij aan een planmatige aanpak van het groenonderhoud in de gemeente. Dit bevordert een efficiënte en effectieve werkwijze, transparante communicatie naar burgers/ondernemers en (toekomstige) integrale samenwerking van beheerdisciplines. Daarnaast biedt het beheerplan inzicht in de financiële opgaven voor de toekomst zodat hier vroegtijdig op geanticipeerd kan worden.
Negatief effect
De effecten van variant 2 HKOR korte termijn 2013- 2017 worden zichtbaar in het straatbeeld. Zo zal er meer zwerfvuil op straat liggen, neemt het onkruid op verharding en in plantsoenen toe en worden de hondenuitlaatvelden vuiler.
Argumenten
1.1 Het Groenbeheerplan sluit aan bij de uitgangspunten van het HKOR en het Groenbeleidsplan.
In 2012 is het HKOR en het Groenbeleidsplan vastgesteld. De hierin opgenomen richtlijnen en de vastgestelde versobering voor de korte termijn 2013-2017 zijn in dit Groenbeheerplan verder uitgewerkt.
1.2 Het Groenbeheerplan is de basis voor de ontwikkeling en aanbesteding van nieuwe onderhoudscontracten De looptijd van de huidige groenbestekken is tot en met 31 december 2013. Voor 2014 worden er nieuwe groenbestekken gemaakt. In het Groenbeheerplan is de versoberingopgave vertaald in maatregelen incl. financiële raming.
1.3 Het Groenbeheerplan voorziet in een eerste stap naar integraal werken.
In 2012 en 2013 en verder zijn/worden voor elke onderhoudsdiscipline (wegen, groen, bomen, spelen e.d.) plannen ontwikkeld. Deze plannen bieden op langer termijn de mogelijkheid om integrale (groot) onderhoudsplannen te ontwikkelen. In het Groenbeheerplan is een eerste stapje richting integraal werken gezet door onderhoudsmaatregelen te combineren. Bijvoorbeeld: de combinatie van onkruidbestrijding en veegwerkzaamheden van de wegen.
1.4 Het plan geeft inzicht in de (financiële) opgaven op korte en middellange termijn.
In het Groenbeheerplan zijn drie (financiële) varianten uitgewerkt. Hierin staan de opgaven voor de korte termijn. De eerste variant sluit aan bij de lange termijn visie uit het HKOR. De tweede variant sluit aan bij de korte termijn visie uit het HKOR. De derde variant voldoet niet aan de lange of korte termijn visie uit het HKOR, de versobering is zo drastisch dat er sprake is van kapitaalsvernietiging.
Voor de lange termijn zijn de vervangingsopgaven van het groen inzichtelijk gemaakt. Hiervoor is een periode van tien jaar gehanteerd. Het vervangingsplan is gebaseerd op de huidige staat van het groen.
Het plan is de basis voor toekomstige integrale groot onderhoudsprojecten en renovaties. Bijvoorbeeld
met de disciplines riool/water en wegen.
3 2.1 Onderhoudsvariant 2 is een uitwerking van de korte termijn visie uit het HKOR ‘tijdelijke versobering’.
De versobering is doorgevoerd in het netheidsbeheer. Alle werkzaamheden t.a.v. zwerfvuil ruimen, plantsoenen en het onderhoud van gazons en hondenuitlaatvoorzieningen zijn versoberd. Hiervoor geldt kwaliteitsniveau C van het CROW
2.
2.2 Onderhoudsvariant 2 voorkomt grote kapitaalsverliezen voor de toekomst.
In onderhoudsvariant 2 ‘HKOR korte termijn 2013- 2017’ is het technische beheer van de meeste categorieën op een B- niveau gehouden. Hiermee voorkomen we grote kapitaalsverliezen en houden we rekening met de verkeersveiligheid, waterberging en speelveiligheid van de openbare ruimte. Het financiële verschil tussen variant 2 en 3 is nihil. Op korte termijn is variant 3 slechts vier procent voordeliger dan variant 2, maar op lange termijn is variant 3 veel duurder door kapitaalsverliezen.
3.1 De reguliere financiële middelen zijn ontoereikend.
Variant 2 uit het Groenbeheerplan sluit aan bij de vastgestelde versobering uit het HKOR. Op basis van het huidige groenbestand en het vastgestelde kwaliteitsniveau C (m.u.v. technische maatregelen) hebben twee adviesbureaus een kostenraming gemaakt voor het groenonderhoud. De kostenramingen zijn gebaseerd op kengetallen en ervaringscijfers uit recente aanbestedingen. De resultaten uit de ramingen laten zien dat de beschikbare financiën voor het groenonderhoud voor de toekomst fors ontoereikend zijn ondanks de verlaging van het kwaliteitsniveau. Het huidige onderhoudscontract is niet representatief voor de toekomst. Het contract is onvolledig en op enkele onderdelen onjuist. Dit heeft in de afgelopen jaren geleid tot aanzienlijk meerwerk. Daarnaast heeft de vorige aanbesteding een opmerkelijk aanbestedingsvoordeel opgeleverd. Naar verwachting is het niet reëel om een vergelijkbaar aanbestedingsvoordeel in 2013 te verwachten.
Kanttekeningen
2.1 Door de versobering gaat de openbare ruimte vervuilen.
Het netheidsbeheer wordt versoberd van kwaliteitsniveau CROW B naar CROW C niveau. De openbare ruimte gaat vervuilen. Dit uit zich voornamelijk in aanzienlijk meer onkruid op verharding en
plantsoenen, een toename van het zwerfafval en vervuilde honden-uitlaatvelden.
2.2 De versobering leidt tot ontevredenheid bij burgers en ondernemers.
De buitenruimte gaat er beduidend vuiler uitzien. De klachten van onder andere zwerfvuil, onkruid op verharding en plantsoenen gaan fors toenemen. De behandeling van klachten vraagt veel inspanning van de organisatie. In eerste instantie om de burgers goed voor te lichten over het niveau waarop de openbare ruimte wordt onderhouden en na de invoering van de versobering vraagt het extra inzet om de klachten op te vangen.
3.1 De kostenramingen zijn gebaseerd op theoretische kengetallen afgezet tegen ervaringscijfers.
Uit de theoretische ramingen is gebleken dat de reguliere middelen, ondanks de versobering in kwaliteitsniveau, ontoereikend zijn. De aanvraag voor extra financiële middelen is gebaseerd op een theoretische raming. De aanbesteding moet uitwijzen, wat, de markt momenteel doet. Hierin zit een onzekerheidsfactor.
3.2 De uitvoering van het vervangingsplan uit het Groenbeheerplan is niet haalbaar.
In het Groenbeheerplan is een vervangingsplan voor het groen opgenomen. Bij de vaststelling van het Groenbeleidsplan in 2012 zijn financiële middelen aangevraagd voor de vervanging van groen aan het einde van hun levensduur. De raad heeft destijds een zeer beperkt budget beschikbaar gesteld. Naar verwachting kunnen hier enkele kleinschalige incidenten mee worden opgepakt. Dit betekent dat voor de komende jaren de uitvoering van het vervangingsplan, zoals deze staat beschreven in het
beheerplan, niet haalbaar is. Wanneer er zich kansrijke projecten vanuit riool- of wegbeheer voordoen,
2
