Behoort bij het besluit van de raad van 2 / 7
de griffier,
G E M E E N T E B E U N I N G E N
Bijlage 4: Groslijst nieuw beleid 2014-2017 toelichting
Groslijst nieuw beleid 2014-2017 toelichting
Integrale Veiligheid Handhaving horeca
Structureel C 25.000 - onontkoombaar
Toelichting: Per 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden. De gemeente is hiermee verantwoordelijk voor de uitvoering en de handhaving van de DHW. Voor de handhaving moet een BOA worden geïnstalleerd. Een dergelijke gespecialiseerde BOA is niet in dienst van de gemeente Beuningen en hiervoor is ook geen bestaand budget beschikbaar. De regiogemeenten hebben zich uitgesproken voor het gezamenlijk oppakken van de invoering, waaronder de handhaving, van de nieuwe DHW. De mogelijkheid van het inzetten van regionale gespecialiseerde BOA's wordt hierbij bekeken.
Verkeer en vervoer
GWP uitvoeren maatregelen Incidenteel C 40.000 - onontkoombaar Toelichting:
* Snelfietsroute Nijmegen - Beuningen, overige trajectdelen Van Heemstraweg: C 80.000,- Realisatie van onderdelen van de snelle fietsroute hangt samen met bestuurlijke afspraken met provincie en Rijk en de urgentie om onderhoudsmaatregelen op dit traject uit te voeren. Door de realisatie te plannen in het jaar 2014 kan werk-met-werk worden gemaakt. Gezien de
ontwikkelingen rondom de woningbouwlocatie De Asdonck vervalt dit deel van de route voorlopig.
Hierdoor blijft een bedrag over van C 40.000 uitgaande dat hetzelfde bedrag via subsidie kan worden binnengehaald.
Ontmoetingsplek Kloosterhof Weurt - verbreding wegen Incidenteel C 94.000 - onontkoombaar
Toelichting:
Nodig voor toekomstige kiss en ride strook nieuwbouwplan Kloosterhof. Dit is niet opgenomen in de subsidieaanvraag. Zonder deze maatregelen dient het haal- en brengverkeer op een andere wijze georganiseerd te worden. Bewoners geven aan dat zonder verbreding van de wegen problemen zullen ontstaan, met name rondom de breng- en haaltijden van de school.
Welzijn
Vermindering aantal speelplaatsen Incidenteel C 160.000 - onontkoombaar
Toelichting: De raad heeft november 2013 besloten de voorziening voor speel voorzieningen te halveren. Dit betekent dat ongeveer de helft van het aantal speelvoorzieningen komt te vervallen.
Voor het verwijderen van speelplaatsen en het herstel van de openbare ruimte is naar verwachting C 5.000 per speelplek nodig.
Dekking: reserve bezuinigingen
Ontmoetingsplek Kloosterhof Weurt - extra speelplaats Incidenteel C 55.000 - overige voorstellen aan de raad
Toelichting: Inrichten schoolplein Kloosterhof met toestellen (nu in het nieuwbouwplan Kloosterhof
G E M E E N T E 3 4 * BEUNINGEN
Groslijst nieuw beleid 2014-2017 toelichting
alleen een speelplek in de vorm van een betegeld plein), uitgangspunt is dat dit een openbare speelplek moet zijn. Dan is een inrichting met toestellen noodzakelijk.
Dekking: bijdrage derden Sporthal Tinnegieter - 2e fase
Structureel C 9.000 (krediet C 100.000) - onontkoombaar Toelichting:
Bij de programmabegroting 2012 is voor sporthal de Tinnegieter in het kader van nieuw beleid een bedrag van C 300.000 beschikbaar gesteld om een (cosmetische) opknapbeurt aan de sporthal uit te voeren. Doel was om met name de huidige gebruikers van de sporthal tegemoet te komen in hun klacht over de staat van met name de kleed- en doucheruimten. De werkzaamheden aan de sporthal, te weten het opnieuw betegelen van wanden en vloeren, doucheleidingen en koppen vervangen, nieuwe energiezuinige verlichting aanbrengen en een frisse verfbeurt, zijn inmiddels uitgevoerd en tot ieders tevredenheid. Het beschikbare krediet voor de l e fase is nog niet volledig opgebruikt (restant t 100.000). Wij willen dit restant krediet graag inzetten om de renovatie 2e fase uit te voeren. Deze 2C fase bestaat uit de renovatie van het dak, het plafond, het aanbrengen van energiezuinige verlichting in de sporthal, akoestische maatregelen (gebruikscomfort en ARBO) en een nieuwe sportvloer. De totale kosten van deze renovatie 2e fase worden geraamd op č 200.000. Onder aftrek van het nog beschikbare krediet resteert nog een vraag van C 100.000. Na deze renovatie is de sporthal voor de komende 10 jaar weer volledig up-to-date.
Tinnegieter - duurzame investering
Structureel C 24.300 (krediet C 270.000) - overige voorstellen aan de raad Toelichting:
Zoals bekend is onze gemeente erg actief op het terrein van duurzaamheid (actie zonnepanelen voor particulieren gezamenlijk in de regio, plaatsen zonnepanelen op gemeentehuis).
Voor de sporthal de Tinnegieter, groot verbruiker van energie, is ook onderzoek gedaan naar het plaatsen van zonnepanelen. Het grote platte dak van de Tinnegieter leent zich uitstekend voor het plaatsen van de panelen. Uit het onderzoek is gebleken dat bij een periode van 10 jaar de kosten van de aanschaf en plaatsing van de zonnepanelen, i.e. C 270.000, worden terugverdiend. De geraamde besparing op de energielasten per jaar bedragen aantoonbaar C 24.300. De afschrijvingstermijn van de panelen en de installatie bedraagt overigens 20 jaar. De
instandhoudingstermijn van de Tinnegieter houden w i j voorzichtigheidshalve op 10 jaar. Hiermee zou de investering kostenneutraal kunnen worden uitgevoerd. Elk jaar dat de Tinnegieter langer dienst doet, levert een financieel voordeel op. De exploitant van de Tinnegieter ontvangt van ons een bijdrage in de exploitatiekosten. Deze bijdrage kan na plaatsing worden verlaagd met de reductie van de energielasten. Met de exploitant zullen w i j nog overleg voeren over een situatie waarbij voor alle partijen er een win-win situatie ontstaat.
Dekking: inverdieneffect kosten energie
Maatschappelijke ondersteuning Ontmoetingsplek Kloosterhof Structureel C 52.000 - onontkoombaar Toelichting:
Bij de provincie Gelderland is een aanvraag ingediend van C 2,2 miljoen ter dekking van de investering Ontmoetingsplek Kloosterhof Weurt. De verwachting is dat C 1,0 miljoen zeker als
G E M E E N T E
2 * BEUNINGEN
Groslijst nieuw beleid 2014-2017 toelichting
bijdrage wordt verstrekt. De gemeente Beuningen kan door het reserveren van de in de komende jaren vrijvallende kapitaallasten ongeveer C 0,4 miljoen sparen ter dekking van het tekort.
Aanvullend zal ongeveer C 0,8 miljoen noodzakelijk zijn uit de eigen middelen van de gemeente ten behoeve van de investering. Hiermee is een jaarlijkse last gemoeid van C 52.000.
De realisatie van de Ontmoetingsplek Kloosterhof is mogelijk door de cofinanciering door de provincie. Het niet beschikbaar stellen van het tekort op de investering betekent dat de realisatie van het Ontmoetingscentrum niet door kan gaan en de bijdrage van de provincie niet plaatsvindt.
Landschap, milieu en groen Bomenplan
Structureel C 50.000 (2013) - onontkoombaar
Toelichting: Uit onderzoek is gebleken dat voor het beheer en onderhoud en de vervanging van groen extra financiële middelen noodzakelijk zijn. Voorgesteld wordt om gezien de huidige
financiële positie te werken met een groeimodel, waarbij jaarlijks een oplopend bedrag beschikbaar wordt gesteld.
In 2012 heeft de raad het groenbeleidsplan en bomenbeheerplan vastgesteld. Voor de uitwerking van het maatregelenplan heeft de raad besloten om honorering van het financiële groeimodel elk jaar opnieuw te willen afwegen. Aangezien de argumenten van toen ook nu van kracht zijn, blijven
middelen nodig.
