Begrotingswijziging 16) Voorjaarsbrief

(1)

Begrotingswijziging 16) Voorjaarsbrief Reserves

Toevoegingen

Reserve Subcategorie Inc Mutatie reserve

523000001 Armi 5600000 Reserveringen Ja 34.405

511000001 Argi 5600000 Reserveringen Ja 136.288

522000096 Reserve participatie 5600000 Reserveringen Ja 12.000

Totaal reserves 1.031.526

Onttrekkingen

Reserve Subcategorie Inc Mutatie reserve

523000001 Armi 4600000 Reserveringen Ja 34.405

521000011 Mechanisatie buitendienst 4600000 Reserveringen Ja -3.467

521000011 Mechanisatie buitendienst 4600000 Reserveringen Ja -14.053

522000079 Openbare orde en veiligheid 4600000 Reserveringen Ja 68.000

522000096 Reserve participatie 4600000 Reserveringen Ja 12.000

521000016 Reserve IAB 4600000 Reserveringen Ja -56.078

Totaal reserves 640.598

Voorzieningen

Toevoegingen

Voorziening Subcategorie Inc Mutatie

voorziening

532000016 Voorziening riolering 5600900 Voorzieningen Nee 37.173

532000016 Voorziening riolering 5600900 Voorzieningen Ja 132.664

531000001 Voorziening reiniging 5600900 Voorzieningen Nee 29.324

531000001 Voorziening reiniging 5600900 Voorzieningen Ja 114.166

Totaal voorzieningen 313.327

geen programma

Lasten

Activiteit Subcategorie Inc Bedrag

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

6450190 Kapitaallasten 4210000 Rente betaald Ja -715.283 -757.114 0 0 0

6450190 Kapitaallasten 4230000 Afschrijvingen Ja -520.222 -316.161 0 0 0

(2)

6500105 Org.brede trainingen 4343730 Studie- en congreskosten Nee 125.063 -353 -353 -353 -353 6500190 Consulentschap P & O 4622104 Doorbel. Org.brede trainingen Nee 125.063 -353 -353 -353 -353 6509090 Indirecte personeelskosten 4622106 Doorbel. Consulentschap P & O Nee 306.143 -353 -353 -353 -353

6550101 Huisvesting algemeen 4610000 Doorbel. Kapitaallasten Ja 0 3.224 0 0 0

6550120 Gemeentehuis Vries nieuw 4000600 Verrekening voor

investeringsprojecten Ja 0 67.282 0 0 0

6550120 Gemeentehuis Vries nieuw 4610000 Doorbel. Kapitaallasten Ja 0 -67.282 0 0 0

6660114 Tractieplan 2014 4610000 Doorbel. Kapitaallasten Ja 0 -3.467 0 0 0

6660115 Tractieplan 2015 4610000 Doorbel. Kapitaallasten Ja 0 -14.053 0 0 0

6700138 Frictiekosten 4000000 Taakstelling Ja 94.854 -94.854 0 0 0

6700138 Frictiekosten 4110000 Salarissen huidig personeel Ja 51.506 56.312 0 0 0

6700901 Eindkpl. Directie 4622315 Doorbel. Frictiekosten Ja -134.732 -94.854 0 0 0

6700901 Eindkpl. Directie 4622315 Doorbel. Frictiekosten Ja -134.732 56.312 0 0 0

6720210 Advies en ondersteuning 4110000 Salarissen huidig personeel Nee 1.505.017 -35.318 -35.318 -35.318 -35.318

6720210 Advies en ondersteuning 4343720 Reis- en verblijfkosten Nee 11.591 -230 -230 -230 -230

6720210 Advies en ondersteuning 4343730 Studie- en congreskosten Nee 15.051 -353 -353 -353 -353

6900500 44ppn) vastgoed 4000000 Taakstelling Ja 0 42.718 0 0 0

6900500 44ppn) vastgoed 4000000 Taakstelling Ja 0 67.282 0 0 0

Totaal lasten 729.319 -1.091.615 -36.960 -36.960 -36.960

Baten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

6450190 Kapitaallasten 5610000 Doorbel. Kapitaallasten Nee 6.854.998 -1.073.275 0 0 0

6500105 Org.brede trainingen 5622104 Doorbel. Org.brede trainingen Nee 125.063 -353 -353 -353 -353 6500190 Consulentschap P & O 5622106 Doorbel. Consulentschap P & O Nee 306.143 -353 -353 -353 -353 6509090 Indirecte personeelskosten 5622126 Doorbel. Indirecte

personeelskosten Nee 1.133.224 -353 -353 -353 -353

6550101 Huisvesting algemeen 5622156 Doorbel. Huisvesting algemeen Nee 13.377 3.224 0 0 0

6550120 Gemeentehuis Vries nieuw 5622163 Doorbel. Gemeentehuis Vries

nieuw Nee 465.891 0 0 0 0

6660114 Tractieplan 2014 5600000 Reserveringen Ja 0 -3.467 0 0 0

6660114 Tractieplan 2014 5622200 Doorbel. Tractieplan 2014 Nee 0 0 0 0 0

6660115 Tractieplan 2015 5600000 Reserveringen Ja 0 -14.053 0 0 0

6660115 Tractieplan 2015 5622317 Doorbel. Tractieplan 2015 Nee 0 0 0 0 0

6700138 Frictiekosten 5622315 Doorbel. Frictiekosten Nee 15.122 -38.542 0 0 0

6700901 Eindkpl. Directie 5622901 Doorbel. Eindkpl. Directie Nee 1.044.250 -38.542 0 0 0

6720210 Advies en ondersteuning 5622721 Doorbel. Advies en ondersteuning Nee 2.536.235 -35.901 -35.901 -35.901 -35.901

6900500 44ppn) vastgoed 5622316 Doorbel. 44ppn) vastgoed Nee -112.200 110.000 0 0 0

Totaal baten 12.382.103 -1.091.615 -36.960 -36.960 -36.960

Saldo 11.652.784 0 0 0 0

(3)

Algemeen Bestuur

Lasten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

4010610 Griffier 4110000 Salarissen huidig personeel Nee 124.939 35.318 35.318 35.318 35.318

4010610 Griffier 4110000 Salarissen huidig personeel Nee 124.939 23.000 23.000 23.000 23.000

4010610 Griffier 4343720 Reis- en verblijfkosten Nee 4.012 230 230 230 230

4010610 Griffier 4343730 Studie- en congreskosten Nee 2.297 706 706 706 706

Totaal lasten 256.188 59.254 59.254 59.254 59.254

Saldo -256.188 -59.254 -59.254 -59.254 -59.254

Brandweer en rampenbestrijding

Lasten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019 4030400 Bijdrage veiligheidsregio Drenthe 4424000 Overige inkomensoverdrachten

overheid Ja 0 -16.000 0 0 0

Totaal lasten 0 -16.000 0 0 0

Saldo 0 16.000 0 0 0

Openbare orde en veiligheid

Lasten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019 4040100 Openbare orde 4424000 Overige inkomensoverdrachten

overheid Ja 0 20.000 48.000 0 0

Totaal lasten 0 20.000 48.000 0 0

Baten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

4040100 Openbare orde 5600000 Reserveringen Ja 0 20.000 48.000 0 0

Totaal baten 0 20.000 48.000 0 0

Saldo 0 0 0 0 0

(4)

Publiekszaken

Lasten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

4060600 Documenten 4411000 Overdrachten aan het rijk Nee 206.224 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000

Totaal lasten 206.224 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000

Baten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019 4060601 Opbrengst documenten 5340999 Overige goederen en diensten Nee 561.537 -44.000 -44.000 -44.000 -44.000

Totaal baten 561.537 -44.000 -44.000 -44.000 -44.000

Saldo 355.312 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000

Algemene middelen

Lasten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019 4070599 Mutaties reserves Reserve en

Voorziening

4600000 Reserveringen

Ja -49.758 170.693 0 0 0

4070610 Onvoorzien incidenteel 4000100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 -15.000 -30.000 0 0

4070635 Taakstelling bedrijfsvoering begroting 2013

4622316 Doorbel. 44ppn) vastgoed

Ja 0 110.000 0 0 0

4070699 Incidentele baten en lasten 4110000 Salarissen huidig personeel Ja 0 510.000 0 0 0

4070710 Saldo kostenplaatsen 4000600 Verrekening voor

investeringsprojecten Ja 0 -67.282 0 0 0

4070710 Saldo kostenplaatsen 4622126 Doorbel. Indirecte

personeelskosten Nee -353 -353 -353 -353 -353

4070710 Saldo kostenplaatsen 4622156 Doorbel. Huisvesting algemeen Ja 0 3.224 0 0 0

4070710 Saldo kostenplaatsen 4622273 Doorbel. Aqualaren Ja 0 58.000 0 0 0

4070710 Saldo kostenplaatsen 4622721 Doorbel. Advies en ondersteuning Nee 86.846 -35.901 -35.901 -35.901 -35.901

4070710 Saldo kostenplaatsen 4622901 Doorbel. Eindkpl. Directie Ja -114.773 -94.854 0 0 0

4070710 Saldo kostenplaatsen 4622901 Doorbel. Eindkpl. Directie Ja -114.773 56.312 0 0 0

4070800 Saldo voor bestemming 4000400 Bestemming primitief

begrotingssaldo Ja 0 -157.292 0 0 0

4070800 Saldo voor bestemming 4000400 Bestemming primitief begr. Saldo Ja 0 -42.718 0 0 0

4070800 Saldo voor bestemming 4000400 Bestemming primitief begr. Saldo Ja 0 -405.000 0 0 0

4071100 Algemene uitkering gemeentefonds 4000300 Onvoorzien stelposten Ja 0 157.292 0 0 0

4071100 Algemene uitkering gemeentefonds 4000300 Onvoorzien stelposten Ja 0 -37.147 0 0 0

4071300 Rente langlopende leningen 4210000 Rente betaald Ja 0 -885.793 0 0 0

4071310 Rente kortlopende leningen 4210000 Rente betaald Ja 0 -42.232 0 0 0

Totaal lasten -192.811 -718.051 -66.254 -36.254 -36.254

(5)

Baten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019 4070599 Mutaties reserves Reserve en

Voorziening

Nee 1.304.265 62.725 84.644 84.725 84.725 4070599 Mutaties reserves Reserve en

Voorziening

Ja 0 34.405 0 0 0

4070599 Mutaties reserves Reserve en Voorziening

Ja 0 352.066 0 0 0

4070599 Mutaties reserves Reserve en Voorziening

Ja 0 140.000 0 0 0

4070673 Voorziening dubieuze debiteuren 5600900 Onttrekking voorziening Ja 0 48.000 0 0 0

4071010 OZB Gebruikers niet woningen 5401000 Belasting producenten Ja 0 -38.000 0 0 0

4071015 OZB Eigenaren woningen 5401000 Belasting producenten Ja 0 30.000 0 0 0

4071020 Forensenbelasting 5402000 Belasting gezinnen Nee 47.830 13.000 13.000 13.000 13.000

4071040 Toeristenbelasting 5401000 Belasting producenten Nee 332.035 0 -22.000 -22.000 -22.000

4071100 Algemene uitkering gemeentefonds 5411000 Overdrachten van het rijk Ja 0 106.000 0 0 0

4071120 WMO integratie uitkering 5411000 Overdrachten van het rijk Ja 456.300 27.584 0 0 0

4071140 IU) Decentralisatie AWBZ naar WMO

5411000 Overdrachten van het rijk

Ja 0 52.484 0 0 0

4071141 IU) decentralisatie jeugdzorg 5411000 Overdrachten van het rijk Ja 0 98.476 0 0 0

4071200 Dividend BNG 5212000 Winstuitkeringen Ja 0 -5.622 0 0 0

4071210 Dividend Essent 5212000 Winstuitkeringen Ja 0 -20.882 0 0 0

4071305 Bespaarde rente staat C 5220000 Rente toegerekend Ja -49.758 -920.856 0 0 0

4071330 Rente grondbedrijf 5220000 Rente toegerekend Ja 0 -520.388 0 0 0

Totaal baten 2.090.672 -541.008 75.644 75.725 75.725

Saldo 2.283.484 177.043 141.898 111.979 111.979

Wegen

Lasten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

4080110 Groot onderhoud algemeen 4610000 Doorbel. Kapitaallasten Ja 0 -69.557 0 0 0

4080115 Veegkosten GRP 4343999 Overige goederen en diensten Nee 35.600 -12.827 -12.827 -12.827 -12.827

4080400 Openbare verlichting 4610000 Doorbel. Kapitaallasten Ja 0 4.435 0 0 0

Totaal lasten 35.600 -77.948 -12.827 -12.827 -12.827

Saldo -35.600 77.948 12.827 12.827 12.827

(6)

Riolering en waterhuishouding

Lasten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019 4090200 Riolering 4343999 Overige goederen en diensten Nee 537.878 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

4090200 Riolering 4610000 Doorbel. Kapitaallasten Ja -15.785 -132.664 0 0 0

4090215 Riolering straat vegen 4343999 Overige goederen en diensten Nee 9.189 12.827 12.827 12.827 12.827 4090295 Voorziening riolering 4600900 Toevoeging voorziening Nee -58.726 37.173 37.173 37.173 37.173

4090295 Voorziening riolering 4600900 Toevoeging voorziening Ja 15.785 132.664 0 0 0

Totaal lasten 488.341 0 0 0 0

Saldo -488.341 0 0 0 0

Begraven

Lasten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

4110110 Begraafplaats Eelde 4610000 Doorbel. Kapitaallasten Ja 0 -16.462 0 0 0

Totaal lasten 0 -16.462 0 0 0

Saldo 0 16.462 0 0 0

Reiniging

Lasten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

4120500 Huisinzameling algemeen 4343461 Inzameling Nee 660.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

4120514 Kunstof bron-en nascheiding 4343999 Overige goederen en diensten Nee 199.000 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 4120518 Huisinzameling bosgebied Zeegse 4343460 Vuilverwerking Nee 3.001 -3.001 -3.016 -3.031 -3.047

4120639 Matrassen 4343460 Vuilverwerking Nee 0 10.000 10.000 10.000 10.000

4120700 Wijkbrengvoorziening Algemeen 4610000 Doorbel. Kapitaallasten Ja 0 -29.325 0 0 0

4120716 Verpakkingsglas wijkbrengvoorzieningen

4343460 Vuilverwerking

Nee 9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000

4120800 Afvalbakken & zakken afval openb.

ruimte

4343460 Vuilverwerking

Nee 8.164 -8.164 -8.205 -8.246 -8.287

4120803 Zwerfvuil Openbare Ruimten 4343460 Vuilverwerking Nee 5.000 -5.000 -5.025 -5.050 -5.075

4121070 Voorziening reiniging 4600900 Toevoeging voorziening Nee -125.379 114.166 114.166 114.328 114.409

4121070 Voorziening reiniging 4600900 Toevoeging voorziening Ja 0 29.325 0 0 0

Totaal lasten 758.787 60.000 59.919 60.000 60.000

(7)

Baten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019 4120514 Kunstof bron-en nascheiding 5340999 Overige goederen en diensten Nee 255.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Totaal baten 255.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Saldo -503.787 0 81 0 0

Grondbedrijf

Lasten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019 4140100 Grondbedrijf 4000600 Verrekening voor

4140100 Grondbedrijf 4622023 Apparaatskosten

Gebiedsontwikkeling en vastgoed Ja 0 -58.000 0 0 0

4140300 Initiatieven OBT 4000600 Verrekening voor

4140300 Initiatieven OBT 4622023 Apparaatskosten

Gebiedsontwikkeling en vastgoed Ja 0 -38.688 0 0 0

4140364 Initiatief Centrumplan Eelde 4333000 Overige aankopen en

uitbesteding duurzam Ja 69.067 100.000 0 0 0

Totaal lasten 69.067 100.000 0 0 0

Baten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

4140210 Diverse woningen 5321000 Huren Nee 50.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000

4140210 Diverse woningen 5340999 Overige goederen en diensten Ja 0 150.000 0 0 0

Totaal baten 50.000 141.000 -9.000 -9.000 -9.000

Saldo -19.067 41.000 -9.000 -9.000 -9.000

Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

4150110 Planschadeclaims 4343999 Overige goederen en diensten Ja 0 20.000 0 0 0

4150185 Dorpsinitiatieven 4423000 Sociale verstrekkingen Ja 0 50.000 50.000 50.000 0

Totaal lasten 0 70.000 50.000 50.000 0

(8)

Baten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

4150110 Planschadeclaims 5340999 Overige goederen en diensten Ja 0 15.000 0 0 0

4150185 Dorpsinitiatieven 5423000 Overige inkomensoverdrachten Ja 0 50.000 50.000 50.000 0

Totaal baten 0 65.000 50.000 50.000 0

Saldo 0 -5.000 0 0 0

Volkshuisv. en stedelijke vernieuwing

Lasten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

4160110 Woningexploitatie/-bouw 4610000 Doorbel. Kapitaallasten Ja 0 -642.600 0 0 0

4160180 Pr. opvang assielzoekers / statushouders

4300000 Personeel van derden

Ja 0 10.000 0 0 0

4343999 Overige goederen en diensten

Ja 0 37.000 0 0 0

4169400 Uren assielzoekers 4622023 Apparaatskosten

Gebiedsontwikkeling en vastgoed Ja 0 38.688 0 0 0

Totaal lasten 0 -556.912 0 0 0

Baten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

4160110 Woningexploitatie/-bouw 5210000 Rente ontvangen Ja 0 -642.600 0 0 0

4160120 Woonwagenerven 5322000 Pachten Nee 25.364 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000

5423000 Overige inkomensoverdrachten

Ja 0 142.000 0 0 0

Totaal baten 25.364 -508.600 -8.000 -8.000 -8.000

Saldo 25.364 48.312 -8.000 -8.000 -8.000

Recreatie en toerisme

Lasten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019 4180105 Fonds recreatie en toerisme 4343999 Overige goederen en diensten Nee 16.857 3.152 3.152 3.152 3.152

4180134 Zand Experience Drenthe 4610000 Doorbel. Kapitaallasten Ja 0 5.400 0 0 0

Totaal lasten 16.857 8.552 3.152 3.152 3.152

Saldo -16.857 -8.552 -3.152 -3.152 -3.152

(9)

Economische zaken

Lasten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

4190110 Nutsbedrijven 4610000 Doorbel. Kapitaallasten Ja 0 -27.001 0 0 0

4190215 Dierenwelzijnsmaatregelen Zuidlaardermarkt

Nee 6.300 9.400 9.400 9.400 9.400

Totaal lasten 6.300 -17.601 9.400 9.400 9.400

Saldo -6.300 17.601 -9.400 -9.400 -9.400

Welzijn

Lasten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019 4210120 Project integr. accommodatiebeleid 4000300 Onvoorzien stelposten Nee 30.521 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 4210120 Project integr. accommodatiebeleid 4000300 Onvoorzien stelposten Ja 844.011 -848.833 0 0 0 4210120 Project integr. accommodatiebeleid 4000300 Onvoorzien stelposten Ja 844.011 24.301 0 0 0

4210120 Project integr. accommodatiebeleid 4610000 Doorbel. Kapitaallasten Ja 0 -116 0 0 0

4210121 Huisvestingsprogramma onderwijs 4343999 Overige goederen en diensten Nee 0 50.000 50.000 50.000 50.000 4210199 Mutatie reserves

welzijn/accomodaties

Ja 0 848.833 0 0 0

4210800 Inburgering 4425000 Overige inkomensoverdrachten Ja 0 63.000 64.000 0 0

4210810 Tussenvoorziening statushouders 4343999 Overige goederen en diensten Ja 0 243.000 485.000 243.000 0

4210810 Tussenvoorziening statushouders 4600000 Reserveringen Ja 0 12.000 0 0 0

Totaal lasten 1.718.543 342.185 549.000 243.000 0

Baten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

4210800 Inburgering 5411000 Overdrachten van het rijk Ja 0 95.000 95.000 0 0

4210810 Tussenvoorziening statushouders 5340999 Overige goederen en diensten Ja 0 205.000 409.000 205.000 0 4210810 Tussenvoorziening statushouders 5411000 Overdrachten van het rijk Ja 0 18.000 36.000 18.000 0

4210810 Tussenvoorziening statushouders 5600000 Reserveringen Ja 0 0 9.000 3.000 0

Totaal baten 0 318.000 549.000 226.000 0

Saldo -1.718.543 -24.185 0 -17.000 0

(10)

Kunst en cultuur

Lasten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019 4220205 Projectsubsidie / activiteitensubsidie 4343999 Overige goederen en diensten Ja 0 40.000 0 0 0

4220390 Culturele Gemeente 4343999 Overige goederen en diensten Ja 0 45.000 0 0 0

Totaal lasten 0 85.000 0 0 0

Baten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

4220390 Culturele Gemeente 5600000 Reserveringen Ja 0 45.000 0 0 0

Totaal baten 0 45.000 0 0 0

Saldo 0 -40.000 0 0 0

Lokaal onderwijsbeleid

Lasten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

4250600 Huisvesting lokaal onderwijs 4610000 Doorbel. Kapitaallasten Ja 0 -24.302 0 0 0

4250632 Tijd. huisvesting Ter Borch & huur kindcentrum

4610000 Doorbel. Kapitaallasten

Ja 0 -56.078 0 0 0

4250642 MFA Yders Hoes beheer eigenaar 4343999 Overige goederen en diensten Ja 0 15.000 30.000 0 0

Totaal lasten 0 -65.379 30.000 0 0

Baten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019 4250632 Tijd. huisvesting Ter Borch & huur

kindcentrum

Ja 0 -56.078 0 0 0

4250642 MFA Yders Hoes beheer eigenaar 5321000 Huren Ja 0 -1.276 0 0 0

Totaal baten 0 -57.353 0 0 0

Saldo 0 8.026 -30.000 0 0

(11)

Sport

Lasten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019 4260461 Gebouwen sportveldencomplex

Vries

4610000 Doorbel. Kapitaallasten

Ja 0 -3.429 0 0 0

4260610 27ppn) Tarieven huur binnensportaccomodaties

Ja 0 25.075 0 0 0

Totaal lasten 0 21.646 0 0 0

Baten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

4260311 Gymlokaal Gouden Regenlaan 5321000 Huren Ja 0 -473 0 0 0

4260312 Sporthal De Zwet 5321000 Huren Ja 0 5.346 0 0 0

4260313 Gym.lokaal Zernike 5321000 Huren Ja 0 1.172 0 0 0

4260314 Sporthallen De Kamp 5321000 Huren Ja 0 3.389 0 0 0

4260315 Gymnastieklokaal Tynaarlo 5321000 Huren Ja 0 468 0 0 0

4260316 Gymnastieklokaal De Fledders 5321000 Huren Ja 0 111 0 0 0

4260318 Sporthallen De Marsch 5321000 Huren Ja 0 10.976 0 0 0

4260319 Gymnastieklokaal De Kooi 5321000 Huren Ja 0 1.395 0 0 0

4260321 Gym.lokaal Terra College 5321000 Huren Ja 0 920 0 0 0

4260322 Gymnastieklokaal De Ludinge 5321000 Huren Ja 0 1.273 0 0 0

4260324 Turnhal De Kamp 5321000 Huren Ja 0 1.774 0 0 0

4260461 Gebouwen sportveldencomplex Vries

5560000 Langlopende leningen opname

Ja 0 -3.429 0 0 0

Totaal baten 0 22.921 0 0 0

Saldo 0 1.276 0 0 0

WMO

Lasten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

4310110 Decentralisatie AWBZ naar WMO 4000300 Onvoorzien stelposten Ja 0 0 0 -17.000 0

4310110 Decentralisatie AWBZ naar WMO 4423000 Sociale verstrekkingen Ja 0 -52.484 0 0 0

4310110 Decentralisatie AWBZ naar WMO 4423000 Sociale verstrekkingen

Nee 3.343.913 -3.343.000 -3.343.000 -3.343.000

- 3.343.00 0

4310110 Decentralisatie AWBZ naar WMO 4423000 Sociale verstrekkingen Ja 0 52.484 0 0 0

4310500 WMO Huishoudelijke verzorging 4343999 Overige goederen en diensten Ja 0 27.584 0 0 0

(12)

4310595 Transformatieplan 4343999 Overige goederen en diensten Ja 0 52.484 0 0 0 4310595 Transformatieplan 4343999 Overige goederen en diensten Nee 0 216.000 216.000 216.000 216.000 4310600 WTCG/CER

inkomensmaatvoorziening

4423000 Sociale verstrekkingen

Nee 0 378.000 378.000 378.000 378.000

4310610 Visueel beperkten 4423000 Sociale verstrekkingen Nee 0 20.000 20.000 20.000 20.000

4310620 Clientondersteuning 4343999 Overige goederen en diensten Nee 0 145.000 145.000 145.000 145.000 4310630 Dagbesteding/Groepsbegeleiding 4423000 Sociale verstrekkingen Nee 0 715.000 715.000 715.000 715.000

4310640 Kortdurend verblijf 4423000 Sociale verstrekkingen Nee 0 50.000 50.000 50.000 50.000

4310660 Individuele begeleiding 4423000 Sociale verstrekkingen Nee 0 975.000 975.000 975.000 975.000 4310670 Toezichthouder WMO 4343999 Overige goederen en diensten Nee 0 12.000 12.000 12.000 12.000 4310675 Onderzoek en advieskosten 4343999 Overige goederen en diensten Nee 0 75.000 75.000 75.000 75.000

4310680 Beschermd wonen 4423000 Sociale verstrekkingen Nee 0 100.000 100.000 100.000 100.000

4310700 Dagbesteding 4423000 Sociale verstrekkingen Nee 0 900.000 900.000 900.000 900.000

Totaal lasten 3.343.913 323.068 243.000 226.000 243.000

Baten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019 4310500 WMO Huishoudelijke verzorging 5340999 Overige goederen en diensten Nee 201.823 80.000 80.000 80.000 80.000

Totaal baten 201.823 80.000 80.000 80.000 80.000

Saldo -3.142.090 -243.068 -163.000 -146.000 -163.000

Participatie

Lasten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019 4320100 SW subsidie en exploitatie 4424000 Overige inkomensoverdrachten

overheid Ja 0 116.289 0 0 0

4320200 Participatiegelden werkzoekenden 4343999 Overige goederen en diensten Ja 0 24.189 0 0 0

4320310 Kwijtscheldingen en schuldhulpverlening

Ja 0 -31.000 0 0 0

4320400 Bijstandsverlening 4422000 Sociale uitkeringen Ja 0 83.133 0 0 0

Totaal lasten 0 192.611 0 0 0

Baten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

4320100 SW subsidie en exploitatie 5411000 Overdrachten van het rijk Ja 0 116.289 0 0 0

4320200 Participatiegelden werkzoekenden 5411000 Overdrachten van het rijk Ja 0 24.189 0 0 0

Totaal baten 0 140.478 0 0 0

Saldo 0 -52.133 0 0 0

(13)

Jeugd

Lasten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019 4330240 Combinatiefunctionarissen

interventieniveau 2

Ja 10.000 -1.852 0 0 0

4330330 decentralisatie jeugdzorg 4423000 Sociale verstrekkingen Ja 10.953 98.476 0 0 0

4330330 decentralisatie jeugdzorg 4423000 Sociale verstrekkingen Nee 5.731.373 -163.000 -163.000 -163.000 -163.000

Totaal lasten 5.752.326 -66.376 -163.000 -163.000 -163.000

Baten

begroting

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019 4330240 Combinatiefunctionarissen

interventieniveau 2

5411000 Overdrachten van het rijk

Ja 0 -1.852 0 0 0

Totaal baten 0 -1.852 0 0 0

Saldo -5.752.326 64.524 163.000 163.000 163.000

Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 12 juli 2016.

Burgemeester Griffier

Drs. M.J.F.J. Thijsen J.L. de Jong