• No results found

Begrotingswijziging 8a) Voorjaarsbrief

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Begrotingswijziging 8a) Voorjaarsbrief"

Copied!
10
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Begrotingswijziging 8a) Voorjaarsbrief Reserves onttrekkingen

Reserves Subcategorie Inc Bedrag reserve

511700001 Argi 4710000 Reserveringen Ja 30.185

511700001 Argi 4710000 Reserveringen Ja 2.638

522700124 BR. inversteringsbijdrage GAE 4710000 Reserveringen Ja 160.000

522700128 BR. Stichting Bibiliotheek 4710000 Reserveringen Ja 135.000

521725611 Sloop, Asbest, Boekwaarde de vijverstee 4710000 Reserveringen Ja -12.175

521725611 Sloop, Asbest, Boekwaarde de vijverstee 4710000 Reserveringen Ja -1.388

521725612 Sloop, Asbest, Boekwaarde OBS de Holtenhoek 4710000 Reserveringen Ja -3.786

521725621 Sloop, Asbest, Boekwaarde Oelebred 4710000 Reserveringen Ja -15.325

521725633 Sloop, Asbest, Boekwaarde OBS de westerburcht 4710000 Reserveringen Ja -15.282

522723289 2e fase tijdelijke huisvesting MFA Ter Borch 4710000 Reserveringen Ja -34.128

522723326 Tijdelijke uitbreiding Menso Altingsschool 4710000 Reserveringen Ja -17.799

522725611 Flexibele Schil de Vijverstee 4710000 Reserveringen Ja -9.001

522725621 (ver)nieuwbouw OBS Oelebred 4710000 Reserveringen Ja -38.527

522725621 Infra (vernieuwbouw) OBS Oelebred 4710000 Reserveringen Ja -7.096

522725633 Flexibele schil OBS de Westerburcht 4710000 Reserveringen Ja -38.106

522725633 Flexibele schil OBS de Westerburcht 4710000 Reserveringen Ja -2.554

522725637 Flexibele schil OBS Centrum / OBS Eelde 4710000 Reserveringen Ja -37.637

522725640 Tijdelijk lokaal Mariaschool 4710000 Reserveringen Ja -15.388

522725641 Speellokaal Mariaschool 4710000 Reserveringen Ja -11.897

522726370 Nieuwbouw gymzaal Tynaarlo 4710000 Reserveringen Ja -26.623

Totaal reserves onttrekkingen 41.111

Reserves toevoegingen

Reserves Subcategorie Inc Bedrag reserve

511700001 Argi 5710000 Reserveringen Ja 353.208

511700001 Argi 5710000 Reserveringen Ja 643.710

511700001 Argi 5710000 Reserveringen Ja 224.072

Totaal reserves toevoegingen 1.220.990

Voorzieningen Onttrekkingen

Reserves Subcategorie Inc Bedrag

voorziening

532700036 Voorziening begraven 4720000 Voorzieningen Ja 226.638

532700036 Voorziening begraven 4720000 Voorzieningen Ja -316.891

Totaal voorzieningen toevoegingen -90.253

(2)

voorziening

532700016 Voorziening riolering 5720000 Voorzieningen Ja 216.661

531700001 Voorziening reiniging 5720000 Voorzieningen Ja 41.646

Totaal voorzieningen toevoegingen 258.307

Bestuur en ondersteuning

Lasten * Bedragen in €

Activiteit Subcategorie Inc huidige

begroting 2019/046

voorgestelde wijziging 2019

voorgestelde wijziging 2020

voorgestelde wijziging 2021

voorgestelde wijziging 2022

nieuwe begroting 2019

4001310 Griffier 4110000 Salarissen huidig personeel Nee 0 34.350 34.350 34.350 34.350 34.350

4001320 Raad 4110000 Salarissen huidig personeel Nee 333.973 39.682 39.682 39.682 39.682 373.655

4001340 Gemeentelijke ombudsman 4380000 Overige goederen en diensten Nee 2.804 6.549 6.549 6.549 6.549 9.353

4001360 Accountantskosten 4380000 Overige goederen en diensten Nee 31.744 32.000 32.000 32.000 32.000 63.744

4002110 Automatisering: Burgerzaken 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 4.028 0 0 0 4.028

4002110 Automatisering: Burgerzaken 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Ja 0 -58 0 0 0 -58

4002300 Gegevens en Privacybeheer 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000

4002500 Advies en korte dienstverlening 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 13.400 0 0 0 13.400

4002700 Verkiezingen 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 23.762 0 0 0 23.762

4002700 Verkiezingen 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 26.238 0 0 0 26.238

4002800 Intra- en internet 4380000 Overige goederen en diensten Nee 181 -181 -181 -181 -181 0

4004305 Website inter- en intranet 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 7.500 0 0 0 7.500

4004305 Website inter- en intranet 4380000 Overige goederen en diensten Nee 25.000 181 181 181 181 25.181

4004306 Participatie 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 125.000 0 0 0 125.000

4004502 Automatisering: Hardware 4320000 Overige aankopen en uitbesteding

duurzam Nee 111.727 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 31.727

4004505 Automatisering: Overige Uitgaven 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 -10.000 0 0 0 -10.000

4004505 Automatisering: Overige Uitgaven 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Ja 0 -600 0 0 0 -600

4004600 Huisvesting: Gemeentehuis Vries 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 -1.750 0 0 0 -1.750

4004600 Huisvesting: Gemeentehuis Vries 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Ja 0 -393 0 0 0 -393

4005400 Rente langlopende leningen 4510000 Rente betaald Ja 0 -150.000 0 0 0 -150.000

4005401 Rente kortlopende leningen 4510000 Rente betaald Ja 0 -74.928 0 0 0 -74.928

4005500 Bespaarde rente staat C 4740001 Rente toegerekend Ja 0 171.710 0 0 0 171.710

4005501 Rente grondbedrijf 4740001 Rente toegerekend Ja 0 66.133 0 0 0 66.133

4005600 Lening scouting Vries 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Ja 0 -14 0 0 0 -14

4007300 Algemene uitkering gemeentefonds 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 -500.000 0 0 0 -500.000

4008600 Verzekeringspremies 4380017 Verzekeringspremies Ja 0 45.000 0 0 0 45.000

4008600 Verzekeringspremies 4380017 Verzekeringspremies Nee 93.740 10.000 10.000 10.000 10.000 103.740

4010150 Mutaties reserves Reserve en Voorziening

4710000 Reserveringen

Nee 0 -87.758 0 0 0 -87.758

(3)

Activiteit Subcategorie Inc huidige begroting 2019/046

voorgestelde wijziging 2019

voorgestelde wijziging 2020

voorgestelde wijziging 2021

voorgestelde wijziging 2022

nieuwe begroting 2019 4010150 Mutaties reserves Reserve en

Voorziening

4710000 Reserveringen

Ja 0 643.710 0 0 0 643.710

4010150 Mutaties reserves Reserve en Voorziening

4710000 Reserveringen

Ja 0 353.208 0 0 0 353.208

4010150 Mutaties reserves Reserve en Voorziening

4710000 Reserveringen

Ja 0 311.831 -30.185 0 0 311.831

4011300 Saldo voor bestemming 4380400 Bestemming primitief

begrotingssaldo Ja 55.210 0 -13.617 -13.617 -13.617 55.210

4011300 Saldo voor bestemming 4380400 Bestemming primitief

begrotingssaldo Nee -160.022 0 -77.305 -77.305 -77.305 -160.022

4011300 Saldo voor bestemming 4380400 Bestemming primitief

begrotingssaldo Ja 55.210 104.812 0 0 0 160.022

4061352 Belastingen 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 57.000 -47.000 0 0 0 10.000

Totaal lasten 606.567 1.146.411 1.475 31.660 31.660 1.752.977

Baten * Bedragen in €

Activiteit Subcategorie Inc huidige

begroting 2019/046

voorgestelde wijziging 2019

voorgestelde wijziging 2020

voorgestelde wijziging 2021

voorgestelde wijziging 2022

nieuwe begroting 2019

4001340 Gemeentelijke ombudsman 5380000 Overige goederen en diensten Nee 0 2.818 2.818 2.818 2.818 2.818

4005350 Dividend BNG 5520000 Dividenden en winstuitkeringen Ja 0 73.500 0 0 0 73.500

4005351 Dividend Essent 5520000 Dividenden en winstuitkeringen Ja 0 7.200 0 0 0 7.200

4007300 Algemene uitkering gemeentefonds 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 956.922 0 0 0 956.922

4007302 Alg.uitk. Individuele studietoeslag 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 16.000 0 0 0 16.000

4007303 Alg.uitk. Armoede en schuldenbeleid 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 30.185 -10.865 0 0 0 19.320

4007450 DU) Combinatiefunctionarissen 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 125.957 35.594 0 0 0 161.551

4007451 DU) Verhoogde asielinstroom 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 183.505 0 0 0 183.505

4007501 IU) decentralisatie jeugdzorg 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 56.451 0 0 0 56.451

4007506 Participatiegelden werkzoekenden 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 24.983 0 0 0 24.983

4010150 Mutaties reserves Reserve en Voorziening

5710000 Reserveringen

Ja 1.877.999 160.000 0 0 0 2.037.999

4010150 Mutaties reserves Reserve en Voorziening

5710000 Reserveringen

Ja 1.877.999 135.000 135.000 135.000 0 2.012.999

4010150 Mutaties reserves Reserve en Voorziening

5710000 Reserveringen

Ja 1.877.999 2.638 0 0 0 1.880.637

4010460 Onttrekking: Reserves kapitaallasten AB

5710000 Reserveringen

Ja 0 -252.585 0 0 0 -252.585

4010490 Onttrekking: Reserve voormalig IAB 5710000 Reserveringen Ja 0 -34.128 0 0 0 -34.128

4061350 OZB Eigenaren woningen 5221000 Belasting op producenten Ja 0 106.621 0 0 0 106.621

4062300 OZB Eigenaren niet woningen 5221000 Belasting op producenten Ja 0 -21.656 0 0 0 -21.656

Totaal baten 5.790.139 1.441.998 137.818 137.818 2.818 7.232.137

Saldo 5.183.572 295.587 136.343 106.158 -28.842 5.479.160

(4)

Veiligheid

Lasten * Bedragen in €

Activiteit Subcategorie Inc huidige

begroting 2019/046

voorgestelde wijziging 2019

voorgestelde wijziging 2020

voorgestelde wijziging 2021

voorgestelde wijziging 2022

nieuwe begroting 2019 4101300 Gemeentelijke bijdrage VRD 4433000 Inkomensoverdrachten

gemeenschappelijke regelingen Ja 0 21.517 0 0 0 21.517

4102300 Openbare orde 4380000 Overige goederen en diensten Nee 84.705 1.000 1.000 1.000 1.000 85.705

4102300 Openbare orde 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 13.617 13.617 13.617 13.617 13.617

4102300 Openbare orde 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 8.956 0 0 0 8.956

4102300 Openbare orde 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 11.920 0 0 0 11.920

4102400 Tractie Boa's 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 3.426 0 0 0 3.426

4102400 Tractie Boa's 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Ja 0 462 0 0 0 462

Totaal lasten 84.705 60.898 14.617 14.617 14.617 145.603

Baten * Bedragen in €

Activiteit Subcategorie Inc huidige

begroting 2019/046

voorgestelde wijziging 2019

voorgestelde wijziging 2020

voorgestelde wijziging 2021

voorgestelde wijziging 2022

nieuwe begroting 2019

4102500 Evenementen 5370000 Leges en overige rechten Nee 23.779 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 14.779

4102500 Evenementen 5622130 Doorbel. Facilitaire dienstverlening Nee 0 0 0 0 0 0

4102700 Dossier mijnbouw 5380000 Overige goederen en diensten Ja 0 7.934 0 0 0 7.934

Totaal baten 23.779 -1.066 -9.000 -9.000 -9.000 22.713

Saldo -60.926 -61.964 -23.617 -23.617 -23.617 -122.890

Verkeer en vervoer en waterstaat

Lasten * Bedragen in €

Activiteit Subcategorie Inc huidige

begroting 2019/046

voorgestelde wijziging 2019

voorgestelde wijziging 2020

voorgestelde wijziging 2021

voorgestelde wijziging 2022

nieuwe begroting 2019

4201175 Tractie: wegen 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 -7.767 0 0 0 -7.767

4201175 Tractie: wegen 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Ja 0 -340 0 0 0 -340

4201176 Tractie: Verkeer 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 -2.510 0 0 0 -2.510

4201176 Tractie: Verkeer 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Ja 0 -110 0 0 0 -110

4201185 Centrale werkplaats: wegen 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 69 0 0 0 69

4201185 Centrale werkplaats: wegen 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Ja 0 -1 0 0 0 -1

(5)

Activiteit Subcategorie Inc huidige begroting 2019/046

voorgestelde wijziging 2019

voorgestelde wijziging 2020

voorgestelde wijziging 2021

voorgestelde wijziging 2022

nieuwe begroting 2019 4201300 Onderhoud wegen 4380400 Bestemming primitief

begrotingssaldo Ja 0 -353.208 0 0 0 -353.208

4201300 Onderhoud wegen 4380400 Bestemming primitief

begrotingssaldo Ja 0 63.972 0 0 0 63.972

4201300 Onderhoud wegen 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -4.900 0 0 0 -4.900

4201300 Onderhoud wegen 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja -5.585 -72.453 0 0 0 -78.038

4201300 Onderhoud wegen 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -975 0 0 0 -975

4201300 Onderhoud wegen 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Ja -2.865 -35.997 0 0 0 -38.862

Totaal lasten -8.450 -414.219 0 0 0 -422.669

Baten * Bedragen in €

Activiteit Subcategorie Inc huidige

begroting 2019/046

voorgestelde wijziging 2019

voorgestelde wijziging 2020

voorgestelde wijziging 2021

voorgestelde wijziging 2022

nieuwe begroting 2019

4201350 Veegkosten wegen-riolering 5380000 Overige goederen en diensten Ja 0 10.195 0 0 0 10.195

Totaal baten 0 10.195 0 0 0 10.195

Saldo 8.450 424.414 0 0 0 432.864

Economie

Lasten * Bedragen in €

Activiteit Subcategorie Inc huidige

begroting 2019/046

voorgestelde wijziging 2019

voorgestelde wijziging 2020

voorgestelde wijziging 2021

voorgestelde wijziging 2022

nieuwe begroting 2019

4301175 Tractie: Markten 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 -132 0 0 0 -132

4301175 Tractie: Markten 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Ja 0 -6 0 0 0 -6

4301300 Economische zaken 4380000 Overige goederen en diensten Nee 31.926 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 26.426

4301400 GAE 4436000 Inkomensoverdrachten overige

overheden Ja 0 160.000 0 0 0 160.000

4302319 Uitbreiding bedrijventerrein Vriezerbrug

4740001 Rente toegerekend

Ja 0 -10.122 0 0 0 -10.122

4302319 Uitbreiding bedrijventerrein Vriezerbrug

4750000 Overige verrekeningen

Ja 0 10.122 0 0 0 10.122

4302338 Business Park ter Borch 4740001 Rente toegerekend Ja 0 -19.694 0 0 0 -19.694

Totaal lasten 31.926 134.668 -5.500 -5.500 -5.500 166.595

(6)

begroting 2019/046

wijziging 2019

wijziging 2020

wijziging 2021

wijziging 2022

begroting 2019

4302338 Business Park ter Borch 5750000 Overige verrekeningen Ja 0 -19.694 0 0 0 -19.694

4304450 Toeristenbelasting 5221000 Belasting op producenten Nee 376.733 40.000 40.000 40.000 40.000 416.733

Totaal baten 376.733 20.306 40.000 40.000 40.000 397.039

Saldo 344.806 -114.362 45.500 45.500 45.500 230.444

Onderwijs

Lasten * Bedragen in €

Activiteit Subcategorie Inc huidige

begroting 2019/046

voorgestelde wijziging 2019

voorgestelde wijziging 2020

voorgestelde wijziging 2021

voorgestelde wijziging 2022

nieuwe begroting 2019

4402320 Project integr. accommodatiebeleid 4380300 Onvoorzien stelposten Ja 0 -643.710 0 0 0 -643.710

4402320 Project integr. accommodatiebeleid 4380300 Onvoorzien stelposten Ja 0 218.670 0 0 0 218.670

4402320 Project integr. accommodatiebeleid 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 -430.232 0 0 0 -430.232

4402320 Project integr. accommodatiebeleid 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Ja 0 -75.151 0 0 0 -75.151

4403310 Onderwijsachterstandsbeleid 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 54.061 54.061 54.061 54.061 54.061 4403400 Leerlingenvervoer 4380000 Overige goederen en diensten Nee 405.515 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 330.515

Totaal lasten 405.515 -951.362 -20.939 -20.939 -20.939 -545.847

Baten * Bedragen in €

Activiteit Subcategorie Inc huidige

begroting 2019/046

voorgestelde wijziging 2019

voorgestelde wijziging 2020

voorgestelde wijziging 2021

voorgestelde wijziging 2022

nieuwe begroting 2019 4403310 Onderwijsachterstandsbeleid 5431000 Overdrachten van het rijk Nee 0 54.061 54.061 54.061 54.061 54.061

Totaal baten 0 54.061 54.061 54.061 54.061 54.061

Saldo -405.515 1.005.423 75.000 75.000 75.000 599.908

Sport, cultuur en recreatie

Lasten * Bedragen in €

Activiteit Subcategorie Inc huidige

begroting 2019/046

voorgestelde wijziging 2019

voorgestelde wijziging 2020

voorgestelde wijziging 2021

voorgestelde wijziging 2022

nieuwe begroting 2019 4502320 Exploitatiebijdrage Zwembaden 4438000 Inkomensoverdrachten overige

instellingen en personen Nee 691.017 32.953 32.953 32.953 32.953 723.970

(7)

Activiteit Subcategorie Inc huidige begroting 2019/046

voorgestelde wijziging 2019

voorgestelde wijziging 2020

voorgestelde wijziging 2021

voorgestelde wijziging 2022

nieuwe begroting 2019 4502320 Exploitatiebijdrage Zwembaden 4438000 Inkomensoverdrachten overige

instellingen en personen Ja 0 82.414 0 0 0 82.414

4502500 Velden algemeen 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja -18.143 -161 0 0 0 -18.304

4502500 Velden algemeen 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Ja -4.562 -96 0 0 0 -4.658

4502510 Gebouwen sportveldencomplex Vries 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 53 0 0 0 53

4502510 Gebouwen sportveldencomplex Vries 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Ja 0 -459 0 0 0 -459

4502521 Tennisbanen Eelde-Paterswolde en Vries

4730888 Doorbel. Afschrijvingen

Ja 0 -259 0 0 0 -259

4502521 Tennisbanen Eelde-Paterswolde en Vries

4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Ja 0 -58 0 0 0 -58

4503450 Uitbreiding cultuur en cultuurcoaches 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 90.000 -40.000 0 0 0 50.000

4503450 Uitbreiding cultuur en cultuurcoaches 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 90.000 35.594 0 0 0 125.594

4503550 Subsidie Kunst en Cultuur 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 40.000 0 0 0 40.000

4506300 Bibliotheken 4420000 Subsidies Ja 30.000 135.000 135.000 135.000 0 165.000

4506300 Bibliotheken 4420000 Subsidies Nee 555.579 -282.211 -282.211 -282.211 -282.211 273.368

4506300 Bibliotheken 4438000 Inkomensoverdrachten overige

instellingen en personen Ja 0 100.000 100.000 0 0 100.000

4506300 Bibliotheken 4438000 Inkomensoverdrachten overige

instellingen en personen Nee 38.467 -38.467 -38.467 -38.467 -38.467 0

4506310 24ppn) Bibiliotheken 4380500 Taakstelling Nee -290.678 290.678 290.678 290.678 290.678 0

4507175 Tractie: Groen 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja -12.400 -30.762 0 0 0 -43.162

4507175 Tractie: Groen 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Ja -1.860 -3.254 0 0 0 -5.114

4507185 Centrale werkplaats: Groen 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 66 0 0 0 66

4507800 Fonds recreatie en toerisme 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 -10.600 0 0 0 -10.600

4507800 Fonds recreatie en toerisme 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Ja 0 -7.950 0 0 0 -7.950

4507801 Meerschap Paterswolde 4433000 Inkomensoverdrachten

gemeenschappelijke regelingen Nee 98.408 4.542 4.542 4.542 4.542 102.950

Totaal lasten 1.265.827 307.023 242.495 142.495 7.495 1.572.850

Baten * Bedragen in €

Activiteit Subcategorie Inc huidige

begroting 2019/046

voorgestelde wijziging 2019

voorgestelde wijziging 2020

voorgestelde wijziging 2021

voorgestelde wijziging 2022

nieuwe begroting 2019

4502451 Sporthal Groote Veen 5431000 Overdrachten van het rijk Nee 0 0 10.454 10.454 10.454 0

4506300 Bibliotheken 5431000 Overdrachten van het rijk Nee 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

4506300 Bibliotheken 5438000 Overige inkomensoverdrachten Ja 0 100.000 100.000 0 0 100.000

Totaal baten 0 70.000 80.454 -19.546 -19.546 70.000

Saldo -1.265.827 -237.023 -162.041 -162.041 -27.041 -1.502.850

(8)

Sociaal domein

Lasten * Bedragen in €

Activiteit Subcategorie Inc huidige

begroting 2019/046

voorgestelde wijziging 2019

voorgestelde wijziging 2020

voorgestelde wijziging 2021

voorgestelde wijziging 2022

nieuwe begroting 2019

4601404 't Punthoes 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 -45.490 0 0 0 -45.490

4601404 't Punthoes 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 35.915 0 0 0 35.915

4601404 't Punthoes 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Ja 0 11.123 0 0 0 11.123

4601450 Participatie 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 125.000 -125.000 0 0 0 0

4601705 Kosten verhoogde assielinstroom 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 183.505 0 0 0 183.505

4601894 Buurtmiddeling 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 50.000 -50.000 0 0 0 0

4603320 Armoedebeleid 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 30.185 30.185 0 0 30.185

4603320 Armoedebeleid 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 -10.865 0 0 0 -10.865

4604300 SW subsidie en exploitatie 4433000 Inkomensoverdrachten

gemeenschappelijke regelingen Ja 0 16.000 0 0 0 16.000

4605200 Participatiegelden werkzoekenden 4433000 Inkomensoverdrachten

gemeenschappelijke regelingen Ja 0 37.411 0 0 0 37.411

4671310 WMO Huishoudelijke hulp 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 91.184 0 0 0 91.184

4671310 WMO Huishoudelijke hulp 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 339.082 0 0 0 339.082

4671310 WMO Huishoudelijke hulp 4380500 Taakstelling Ja 0 0 0 0 0 0

4671311 WMO hh Toeslag 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 -22.883 0 0 0 -22.883

4671350 Collectief vervoer WMO met beschikking

4341000 Sociale uitkeringen in natura

Nee 348.928 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500 330.428

4671350 Collectief vervoer WMO met beschikking

4433000 Inkomensoverdrachten

gemeenschappelijke regelingen Nee 0 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500

4671381 WMO IVN 4 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 158.562 0 0 0 158.562

4671384 WMO IVN 7 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 193.609 0 0 0 193.609

4671410 PGB WMO 4411000 Sociale uitkeringen in geld Ja 0 -22.435 0 0 0 -22.435

4671420 PGB begeleiding 4411000 Sociale uitkeringen in geld Ja 0 -487.373 0 0 0 -487.373

4672300 decentralisatie jeugdzorg 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 885.499 0 0 0 885.499

4672305 Jeugdhulp IVN 8 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 330.137 0 0 0 330.137

4672310 PGB Jeugd 4411000 Sociale uitkeringen in geld Ja 0 -330.137 0 0 0 -330.137

Totaal lasten 523.928 1.218.030 30.185 0 0 1.741.958

Saldo -523.928 -1.218.030 -30.185 0 0 -1.741.958

(9)

Volksgezondheid en milieu

Lasten * Bedragen in €

Activiteit Subcategorie Inc huidige

begroting 2019/046

voorgestelde wijziging 2019

voorgestelde wijziging 2020

voorgestelde wijziging 2021

voorgestelde wijziging 2022

nieuwe begroting 2019 4701450 Icare JGZ 0-4 jarigen

interventiniveau 2

4438000 Inkomensoverdrachten overige

instellingen en personen Nee 0 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000

4702175 Tractie: Riolering 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 -2.642 0 0 0 -2.642

4702175 Tractie: Riolering 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Ja 0 -115 0 0 0 -115

4702185 Centrale werkplaats: Riolering 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 18 0 0 0 18

4702300 Riolering 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -2.400 0 0 0 -2.400

4702300 Riolering 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja -18.515 -200.433 0 0 0 -218.948

4702300 Riolering 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -1.800 0 0 0 -1.800

4702300 Riolering 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Ja -4.788 -49.370 0 0 0 -54.158

4702450 Onderzoek en beleid riolering 4380000 Overige goederen en diensten Ja 40.316 30.000 0 0 0 70.316

4702600 Voorziening riolering 4720000 Toevoeging voorziening Ja -38.497 254.003 0 0 0 215.506

4702600 Voorziening riolering 4720000 Toevoeging voorziening Ja -38.497 -40.081 0 0 0 -78.578

4702600 Voorziening riolering 4720000 Toevoeging voorziening Ja -38.497 2.740 0 0 0 -35.757

4703175 Tractie: Afval 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 -3.969 0 0 0 -3.969

4703175 Tractie: Afval 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Ja 0 -174 0 0 0 -174

4703185 Centrale werkplaats: Afval 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 44 0 0 0 44

4703451 Inzamelmiddelen 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 -37.333 0 0 0 -37.333

4703451 Inzamelmiddelen 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Ja 0 -6.020 0 0 0 -6.020

4703504 Afvalverwerking 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 -2.500 0 0 0 -2.500

4703504 Afvalverwerking 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Ja 0 -824 0 0 0 -824

4703700 Voorziening reiniging 4720000 Toevoeging voorziening Ja 12.882 46.678 0 0 0 59.559

4703700 Voorziening reiniging 4720000 Toevoeging voorziening Ja 12.882 -9.131 0 0 0 3.751

4703700 Voorziening reiniging 4720000 Toevoeging voorziening Ja 12.882 4.099 0 0 0 16.980

4705175 Tractie: Begraven 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 -5.119 0 0 0 -5.119

4705175 Tractie: Begraven 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Ja 0 -391 0 0 0 -391

4705185 Centrale werkplaats: Begraven 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 10 0 0 0 10

4705300 Begraafplaatsen 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 -2.209 0 0 0 -2.209

4705300 Begraafplaatsen 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Ja 0 -1.326 0 0 0 -1.326

Totaal lasten -59.834 12.753 41.000 41.000 41.000 -47.081

(10)

begroting 2019/046

wijziging 2019

wijziging 2020

wijziging 2021

wijziging 2022

begroting 2019

4702400 Straat vegen 5380000 Overige goederen en diensten Ja 0 10.195 0 0 0 10.195

4702500 Baten riolering 5222000 Belasting op huishoudens Ja 0 -20.276 0 0 0 -20.276

4703600 Afvalstoffenheffing vast gedeelte 5370000 Leges en overige rechten Ja 0 -9.131 0 0 0 -9.131

4705600 Voorziening begraven 5720000 Onttrekking voorziening Ja 0 -90.253 0 0 0 -90.253

Totaal baten 0 -109.465 0 0 0 -109.465

Saldo 59.834 -122.218 -41.000 -41.000 -41.000 -62.384

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Lasten * Bedragen in €

Activiteit Subcategorie Inc huidige

begroting 2019/046

voorgestelde wijziging 2019

voorgestelde wijziging 2020

voorgestelde wijziging 2021

voorgestelde wijziging 2022

nieuwe begroting 2019

4801175 Tractie: Grondbedrijf 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 -165 0 0 0 -165

4801175 Tractie: Grondbedrijf 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Ja 0 -7 0 0 0 -7

4802309 Woningbouw Donderen 4740001 Rente toegerekend Ja 0 1.643 0 0 0 1.643

4802309 Woningbouw Donderen 4750000 Overige verrekeningen Ja 0 -1.643 0 0 0 -1.643

4802310 Ter Borch 4740001 Rente toegerekend Ja 0 -19.092 0 0 0 -19.092

4802310 Ter Borch 4750000 Overige verrekeningen Ja 0 19.092 0 0 0 19.092

4802314 Project zuidoevers Zuidlaardermeer 4740001 Rente toegerekend Ja 0 -5.430 0 0 0 -5.430

4802314 Project zuidoevers Zuidlaardermeer 4750000 Overige verrekeningen Ja 0 5.430 0 0 0 5.430

4802326 Groote Veen 4740001 Rente toegerekend Ja 0 -13.438 0 0 0 -13.438

4802326 Groote Veen 4750000 Overige verrekeningen Ja 0 13.438 0 0 0 13.438

4803320 Project Asbest daken 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 18.000 -18.000 0 0 0 0

4803330 Lwaliteitscriteria VTH 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 35.000 -10.000 0 0 0 25.000

Totaal lasten 53.000 -28.172 0 0 0 24.828

Saldo -53.000 28.172 0 0 0 -24.828

Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 9 juli 2019.

Burgemeester Griffier

Drs. M.J.F.J. Thijsen P. Koekoek

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

huisvesting Ter Borch & huur kindcentrum..

Als nadere uitwerking van de nieuwe kaders voor het accommodatiebeleid heeft de raad op 22 september voor het onderwijs in Eelde-Paterswolde, Vries en Tynaarlo een besluit

De incidentele lasten die voortvloeien uit de bovenstaande beslissingen 1a t/m 1.c te dekken uit het binnen het AB reeds beschikbare bestemmingsreserves en beklemde middelen voor

Door het voormalig gebouw van het Harens Lyceum gereed te maken voor primair onderwijs kunnen de scholen van deze locatie gebruik maken tijdens de bouwperiode. Inmiddels is er

beschikbaar krediet geactualiseerd krediet bijstelling

De raad wordt op de juiste wijze betrokken bij de voorbereiding en vaststelling van het accommodatiebeleid zodat hij op een goede manier zijn kaderstellende taak kan uitvoeren.

Op 4 februari 2016 is tijdens de raadspresentatieavond een presentatie gegeven over de uitgangspunten voor het voorzieningen-, activiteiten- en accommodatiebeleid.. De raad heeft

Doel: De commissie/raad is geïnformeerd over de nulmeting van de welzijnsaccommodaties en geconsulteerd over het ontwikkelde procesmodel voor het toevoegen van de Bergense ‘kleur’