Beleidsparagraaf Sociaal Domein ... 4

(1)

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ... 1

Inleiding ... 2

Beleidsparagraaf Sociaal Domein ... 4

Programma's ... 7

1 Volkshuisvesting ... 7

2 Economie ... 8

3 Bereikbaarheid en mobiliteit ... 9

4 Groene leefomgeving en milieu ... 11

5 Ruimte en cultuurhistorie... 13

6 Onderwijs ... 14

7 Veiligheid ... 16

8 Integraal beheer openbare ruimte ... 17

9 Cultuur... 19

10 Sport ... 20

11 Samenleving ... 21

12 Inwonersondersteuning ... 22

13 Opvang en bescherming ... 26

14 Inkomen ... 28

15 Raad en raadsgriffie ... 29

16 Bestuur en dienstverlening ... 30

17A Exploitatie gronden ... 35

17B Vastgoedmanagement ... 36

18 Financiering en algemene dekkingen ... 38

Projecten... 39

Bijlage 1 Samenvatting Berap ... 40

Bijlage 2 Samenvatting budgettair neutrale kredietmutaties ... 43

Bijlage 3 1e Periodieke wijziging 2016 ... 44

(2)

2

Inleiding

De Beleidsrapportage (Berap) is een onderdeel van de beleidscyclus. In de Berap wordt per programma een tussenstand gegeven van de uitvoering van de in de begroting vastgestelde activiteiten. Conform de wens van de raad verschijnen er vanaf 2012 jaarlijks twee Beraps. In Berap 2016-1 werd gerapporteerd over de stand van zaken per 1 maart 2016. In deze Berap 2016-2 wordt

gerapporteerd over de stand van zaken per 1 september 2016.

De positie van de Beleidsrapportage binnen de beleidscyclus is hieronder weergegeven.

Om de Berap te willen benutten als sturingsinstrument heeft de Raad aangegeven in de Berap alleen te focussen op de beleidsmatige en financiële afwijkingen in de uitvoering ten opzichte van de begroting.

De Berap kan voor sturing gebruikt worden omdat het volgende in beeld gebracht wordt:

• wat zijn de afwijkingen in de uitvoering

• welke oorzaken liggen daaraan ten grondslag

• welke interventie is nodig om de prestatie wel te realiseren

De afwijkingen die gemeld worden kunnen betrekking hebben op inhoud, planning, vastgestelde prestaties of financiën.

In deze Berap 2016 - 2 worden alleen de beleidsmatige en financiële afwijkingen in de uitvoering van de begroting per 1 september 2016 gemeld.

Voor alle beleidsvoornemens uit de begroting 2016 waarover hier niet wordt gerapporteerd mag u ervan uit gaan dat de uitvoering geheel volgens afspraak en plan wordt uitgevoerd.

Bij de programma's 1 (Volkshuisvesting),5 (Ruimte en cultuurhistorie),15 (Raad en Raadsgriffie) en 17b (Vastgoedmanagement) zijn geen beleidsmatige- noch financiële afwijkingen te melden. Deze programma's zijn bij de programmarapportage derhalve niet opgenomen.

Beleidsparagraaf Sociaal Domein

In een afzonderlijke beleidsparagraaf wordt verslag gedaan van de stand van zaken in de pijler Sociaal Domein.

Begrotingsuitvoering ligt op koers :

De uitvoering van de begroting 2016 als geheel tot 1 september 2016 ligt op koers. Majeure beleidsinterventies om zaken bij te stellen zijn op dit moment niet aan de orde. Wel worden bij enkele programma’s financiële mee- dan wel tegenvallers verwacht om de in de begroting aangegeven prestaties te realiseren.

Conform afspraak worden in de Berap ook de afwijkingen in projecten gemeld. In de projectenrapportage worden 2 afwijkingen gemeld. Het betreft de projecten Dorpsplan Wijthmen en Dieze Langenholterweg/Geert Grootestraat. De voortgang van de projecten is sinds 1 april 2014 digitaal in te zien via de link: http://bit.ly/PnCQSY .

(3)

Financiën:

In deze Berap wordt een meevaller van € 4,1 mln. op de exploitatie 2016 verwacht. De meevaller is het resultaat van meerdere plussen en minnen, waarvan de belangrijkste, groter dan 0,25 miljoen, onderstaand worden benoemd.

meevallers / tegenvallers :

Deelneming Rova; hoger dividend meevaller € 0,33 mln. (zie programma 8) Afwikkeling CV kapitaal Essent; bedrijfsafval meevaller € 0,96 mln. (zie programma 8) Overschot budget peuterspeelzalen meevaller € 0,40 mln. (zie programma 11)

Uitkomsten jaarrekening 2015; afwikkeling meevaller € 1,39 mln. (zie programma 12) Algemene uitkering Gemeentefonds meevaller € 0,96 mln. (zie programma 19)

De opbouw van deze Berap is als volgt :

Na deze inleiding worden de afwijkingen per programma gemeld en is een overzicht opgenomen van de afwijkingen in projecten.

Verder zijn er 2 bijlagen :

Bijlage 1 : Samenvatting kredietmutaties Bijlage 2 : Samenvatting financiële effecten Bijlage 3 : 1e periodieke begrotingswijziging

(4)

4

Beleidsparagraaf Sociaal Domein

Beleid

De transformatie zoals we die voor ogen hebben is in de PPN, Transformatienota sociaal domein, beschreven. Hier is in vijf thema’s aangegeven hoe zelfredzaamheid, doeltreffende en doelmatige inzet van middelen en het mogelijk maken van vernieuwing wordt vormgegeven. Belangrijk instrument in de transformatie en toegang tot zorg is het sociaal wijkteam.

Sociaal wijkteam

Met een uitgebalanceerd wijkteam willen we een stabiele basis voor de toekomst creëren, zowel procesmatig, organisatorisch als financieel. Dat geeft rust binnen het wijkteam zodat we kunnen focussen op de doorontwikkeling met meer ruimte voor innovatie en alle beoogde effecten die we al vanaf de aanvang van het wijkteam met de organisatie voor ogen hebben. Nadere besluitvorming hierover, inclusief een onderbouwing omtrent de positionering, bedrijfsvoering en een evaluatie over het functioneren van het wijkteam, volgt aan het einde van het jaar.

Verantwoorde en betaalbare ondersteuning en zorg

Afwijkend hierin is dat jeugdzorg en individuele begeleiding een ontwikkeling boven budget laten zien. De kosten van jeugdzorg regionaal komen boven budget en individuele begeleiding laat een kostenstijging zien door een forse toename in aantallen

toewijzing. Dit veroorzaakt een negatieve afwijking en een nadere analyse hiervan wordt in de betreffende programma’s toegelicht.

Effectief maken van regionale samenwerkingsverbanden

De regionale samenwerking beschermd wonen verloopt constructief en is een gemeenschappelijke veranderagenda vastgesteld.

Voor jeugdzorg zijn we in gesprek om de regionale samenwerking voor 2017 en verder uit te werken. Ook hier wordt aan een gemeenschappelijke veranderagenda gewerkt. Deze veranderagenda’s vormen het kompas voor de komende jaren.

Financiën 2016

De prognose van het sociaal domein bedraagt negatief € 422.000, dit is inclusief een btw terug gaaf van € 700.000 over 2014 t/m 2016. Zonder deze btw teruggave bedraagt het resultaat sociaal domein - € 1,1 miljoen. Indien blijkt dat bij de jaarrekening dit tekort werkelijk is, zal het gedekt worden uit de risico reserve sociaal domein.

Er zijn op diverse producten afwijkingen ten opzichte van de begroting. De grootste negatieve afwijking betreft regionale jeugdzorg van ruim € 1,3 miljoen. De verwachting is dat de totale regionale zorgkosten jeugd in 2016 uit gaan komen op rond € 113 miljoen.

Daarmee liggen de verwachte zorgkosten 2016 op hetzelfde niveau als de gerealiseerde zorgkosten 2015, echter de rijksbudgetten zijn verlaagd. De bijdrage voor het Sociaal Wijkteam t.b.v. de doorontwikkeling wordt gedekt uit een verwacht voordeel op de WMO producten. Daarnaast zijn recentelijk de BTW afspraken met de belastingdienst afgerond, rondom de re-integratie activiteiten. Dit betekent dat er over voorgaande jaren en lopend jaar er voor ca. € 7 ton wordt terugontvangen.

Programma Product Afwijking

Samenleving Mantelzorgondersteuning € 190.000

Inwonersondersteuning Jeugd, Diah, KDV, SWT - € 1.467.000

Inkomen WTCG, Armoedebeleid - € 100.000

Opvang en bescherming Opvang AWBZ € 255.000

Resultaat sociaal domein 2016: - € 1.102.000

Re-integratie btw teruggaaf € 700.000

Totaal resultaat inclusief btw teruggaaf: - €. 422.000

Bovenstaande is exclusief het resultaat beschermd wonen, dit verwachte tekort kan direct gedekt worden uit de gevormde reserve beschermd wonen. Een verdere toelichting van bovenstaande afwijkingen staat in de afzonderlijke programma's.

Binnen het totaal WMO 2016 valt op dat de uitgaven en toewijzingen voor individuele begeleiding (IB) zijn toegenomen ten opzichte van het huidig budget en vorig jaar. Dit kan in 2016 nog binnen het totaal budget WMO worden opgevangen, door voordelen op o.a. huishoudelijke hulp en dagbesteding. De toename van toewijzingen IB heeft als risico dat de kosten in het najaar verder toenemen.

Op dit moment vindt er een nadere analyse plaats van de oorzaken van deze toename. Wij verwachten dat deze deels voortkomen uit een substitutie effect vanuit de druk die er is vanuit andere voorzieningen, en deels als gevolg van de laagdrempelige toegang van het SWT. Het SWT komt bij steeds meer inwoners thuis (bijvoorbeeld als gevolg van het opstellen van een persoonlijke plan vanuit de participatie wet) en signaleert daar een vraag naar ondersteuning. Of het SWT komt vanuit een ondersteuningsvraag bij een inwoner thuis en signaleert daar dat er nog meer aan de hand is. Deze ondersteuningsvragen leiden vaak tot de (extra) inzet van IB.

Met de uitvoering van de transformatie agenda zoals de doorontwikkeling naar integrale arrangementen en verbeteren van de aansluiting wonen en zorg willen wij deze toename ombuigen. Daarnaast wordt op basis van de nadere analyse van de oorzaken beoordeeld welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om de druk die er ook in 2017 is op de inzet van IB, bij te sturen.

(5)

Ontwikkeling rechtmatigheid

Bij de jaarrekening 2015 hebben we een accountantsverklaring ontvangen met beperking op de persoonsgebonden budgetten (PGB) uitgaven. Voor 2016 zijn we weer afhankelijk van de SVB-verklaring. De SVB heeft aangegeven dat zij pas vanaf 1 augustus alle zorgovereenkomsten PGB op volledigheid en juistheid gaat controleren. Vanaf 1 september hervat de SVB de controles op de declaraties voor de PGB. Dit kan betekenen dat de SVB in 2016 nogmaals een afkeurende verklaring krijgt (door geen uitgevoerde controles over de periode 1-1 tot 1-8). Dat heeft effect heeft op de gemeentelijke accountantsverklaring.

Monitor Sociaal Domein:

Hierbij verwijzen we naar de afzonderlijke informatienota aan uw raad en de bijbehorende Monitor Sociaal Domein.

Vroegsignalering Foto veerkracht.

Hierin vindt u o.a. data gebruik ondersteuning Wmo, jeugd en bijstand, peildatum 1 juli 2016 met duiding. Want foto veerkracht is een kaartverhaal dat inzicht biedt in de economische en sociale veerkracht van de wijken en buurten in Zwolle.

Het kaartverhaal bestaat uit zes onderdelen:

1. Veerkracht Zwolle: definitie en doel

2. Economische Veerkracht: koopkrachtindex per huishouden

3. Veerkracht Buurt voor Buurt: persoonlijke relaties; maatschappelijke betrokkenheid; vertrouwen en inzet voor de buurt.

4. Ondersteuning: WMO; Bijstand en Jeugdhulp incl. stapeling op cliënt- en huishoudniveau, peildatum 1 juli 2016 5. Voorzieningen: aanwezigheid en spreiding.

6. Leeftijdsverdeling 2015 en prognose 2020 binnen Zwolle

Foto veerkracht heeft een dynamisch karakter en is bedoeld als middel tot gesprek met stakeholders in de buurten, wijken en organisaties voor hulp en ondersteuning en beleidsmedewerkers van gemeente Zwolle. Klik hier voor de link.

Wijkgezondheidsprofiel

Geeft inzicht in de (gezondheid)-situatie, wensen en behoeften en gezondheidsbeleving van inwoners in Zwolle op wijkniveau in stadsdeel Oost (pilot). Het concept profiel is juli 2016 met stakeholders gezondheid besproken en wordt in samenwerking met de GGD en Progez verder ontwikkeld.

Gemeentelijke monitor sociaal domein (King/VNG)

Op deze site kan per gemeente een rapport worden opgevraagd en kan worden vergeleken met andere gemeenten met eenzelfde stedelijkheidsklasse of met Nederland. Zwolle is ingedeeld in de ‘sterk stedelijke klasse’; gemeenten met 100.000 – 300.000 inwoners. (bron: CBS).

De rapportage bestaat uit vier delen:

1. Gemeenteprofiel Dit onderdeel gaat in op de opgave die een gemeente heeft op het sociaal domein, vertaald in inzichten over demografie, sociaal economische status en sociale gezondheid. Ook worden de vroegtijdige signalen van mogelijk toekomstig zorggebruik weergegeven.

2. Zwolle laat bij 1.3, ‘gezondheidsprofiel 65 jaar en ouder’ een vreemde uitkomst zien. Dit kan verklaard worden door de zeer beperkte respons van het onderzoek in 2012 wat kan leiden tot extreme uitkomsten. Dat lijkt hier het geval te zijn.

3. Inzicht in gebruik van zorg en ondersteuning per wet. Dit onderdeel gaat in op de uitvoering per wet, vertaald naar gebruik, in- en uitstroom en kosten. De aantallen gebruik worden vergeleken met gebruik in ‘sterk stedelijke klasse’. Daarbij zit dus ook de randstad wat invloed heeft op de uitkomst van de vergelijking. Wij hebben bijvoorbeeld de verwijzers jeugdhulp in foto veerkracht vergeleken met min of meer aan Zwolle gelijke gemeenten wat o.i een reëler beeld geeft. Toch ‘doet’

Zwolle het in de monitor van KING/VNG niet zo slecht. Bovendien geldt nog steeds dat aan de betrouwbaarheid van de cijfers getwijfeld moet worden al wordt de registratie over het algemeen bij gemeenten wel beter. Er is nog geen informatie over de kosten binnen de monitor KING/VNG beschikbaar.

4. Inzicht in integraliteit sociaal domein. Dit onderdeel bekijkt het sociaal domein vanuit een integraal perspectief. Hierbij wordt vooral gefocust op stapeling. Stapeling betreft hierbij de samenloop van regelingen in het sociaal domein. De stapeling betreft de periode 2015. In foto veerkracht wordt de stapeling op cliënt- en huishoudniveau getoond peildatum 1 juli 2016.

5. Cliëntervaring.Centraal gaat het hier om de vraag hoe de cliënt met de ondersteuning is geholpen. Er zijn in de rapportage nog geen resultaten beschikbaar over het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016. De resultaten cliëntervaring worden in 2016 stapsgewijs toegevoegd.

Klik hier voor de link naar de gemeentelijke monitor sociaal domein KING/VNG.

Toegang

Learning History Sociaal Wijkteam.

Dit onderzoek is juli 2016 afgerond en wordt eind oktober aan u aangeboden samen met ander onderzoek sociaal wijkteam dat in

(6)

6 Gebruik ondersteuning

Gebruik van gemeentelijke ondersteuning.

Dit onderdeel biedt inzicht in aantal personen en het aantal voorzieningen dat door de gemeente wordt verstrekt i.h.k.v. de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet en is opgenomen in foto Veerkracht en de Gemeentelijk monitor sociaal domein van KING/VNG.

Specifieke doelgroepen.

Wij hebben toegezegd om de ontwikkeling rond armoedegrens nauw te volgen. Ook is toegezegd om te monitoren of de extra gelden voor chronisch zieken gericht worden ingezet. De drie toegezegde onderzoeken, de Zwolse armoedemonitor, de Minimaeffectrapportage van het Nibud en het kwalitatieve onderzoek door middel van focusgroepengesprekken met chronisch zieken zijn inmiddels uitgevoerd en afgerond. U bent evenals uw raad al eerder over de resultaten geïnformeerd.

Kosten voorzieningen

Basisvoorzieningen. Dit onderdeel biedt inzicht in de budgetten dat aan de basisvoorzieningen WMO en Jeugd binnen de gemeente Zwolle wordt uitgegeven De financiële afwijkingen zijn in de berap 2 2016 per programma gerapporteerd en nader toegelicht.

Beleidseffecten

Cliënt ervaringsonderzoeken

Het Rijk legt de gemeenten op om jaarlijks en met ingang van 2016 de resultaten van een cliënt ervaringsonderzoek Het Ceo Wmo Zwolle is juli 2016 afgerond. De resultaten worden oktober 2016 op Zwolle.nl gepubliceerd. De resultaten van de tien landelijk verplichte vragen zijn conform de landelijke verplichting voor 1 september aangeleverd bij waarstaatjegemeente.nl De resultaten worden stapsgewijs en na akkoord gemeenten aan de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein van KING/VNG toegevoegd Outcome criteria jeugd.

Er zijn drie wettelijk verplichte outcome indicatoren vastgelegd, te weten ‘Uitval’, ‘Klanttevredenheid’ en ‘Doelrealisatie’. De monitor daarvan is belegd bij de regionale werkgroep monitor jeugd. Zij constateren dat de operationalisatie van de indicatoren

onvoldoende is vastgelegd met als gevolg dat de gegevens in 2016 nog niet beschikbaar zijn. T.b.v de subsidiecontracten met de jeugdzorgaanbieders 2017 wordt de operationalisatie van de outcome indicatoren in regionaal verband uitgewerkt.

In 2016 zijn de outcome indicatoren voor gemeenten deels wel beschikbaar, maar benchmark is niet mogelijk. Want de indicatoren

‘Klanttevredenheid’ en ‘Doelrealisatie’ moeten uit het (een) cliënt ervaringsonderzoek jeugd gehaald worden. De wijze van onderzoek is in 2016 vrij. Er is wel een vragenlijst beschikbaar maar het is niet verplicht deze te gebruiken. Zwolle heeft het onderzoek uitgevoerd op basis van de vragenlijst van de VNG met lokale bewerking en met toevoeging van enkele vragen. ‘Uitval’

kan bij het CBS geraadpleegd worden waarbij opgemerkt moet worden dat de betrouwbaarheid van de cijfers gering is.

Het klant ervaringsonderzoek jeugd Zwolle 2016 is eind oktober beschikbaar.

Effect Sociaal Wijkteam

In opdracht van gemeente Zwolle is door Arcon onderzoek gedaan volgens de methodiek menselijke maat. Hierbij wordt gemeten in welke mate autonomie, competentie en verbondenheid al dan niet zijn toegenomen in vergelijk tot de situatie van de inwoners voor contact met het sociaal wijkteam. De resultaten worden u eind oktober 2016 aangeboden samen met ander onderzoek sociaal wijkteam dat in opdracht van uw gemeente is uitgevoerd.

Toekomstbestendig

Om de ontwikkeling van deze thema’s door de tijd heen te kunnen monitoren, is juli 2016 een eerste concept monitor SD Zwolle met kernindicatoren en eerste resultaat gevuld. De monitor zal in de toekomst interessant worden omdat de ontwikkelingen sociaal domein door de tijd heen gemonitord worden.

(7)

Programma's

1 Volkshuisvesting

Stand van zaken beleidsmatige afwijkingen gemeld bij Berap 2016-1

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Wij willen het aanbod van sociale huurwoningen vergroten om voldoende betaalbare woningen voor de mensen met een inkomen tot € 34.000 in de stad beschikbaar te hebben, en daarmee wachtlijsten te verkorten.

We willen bevorderen dat sociale huurwoningen voor de laagste inkomens betaalbaar blijven, door uitvoering te geven aan de acties in de betaalbaarheidsagenda waaronder afspraken over de huurverhogingen, passend toewijzen van sociale huurwoningen.

We willen bevorderen dat sociale huurwoningen voor de laagste inkomens betaalbaar blijven door samen met de corporaties maatwerk te leveren in situaties waarin door inkomensachteruitgang de woonlastenquote te hoog is t.o.v. het inkomen.

Streefdoel/indicator

In de periode van 2014 tot 2018 wordt de sociale voorraad uitgebreid met netto 400 woningen door realisatie van extra sociale huurwoningen door de corporaties.

Activiteiten 2016 Afwijking en oorzaak Voorgestelde beleidsinterventie

Planvoorbereiding voor de

(her)ontwikkeling van de separate locaties

De druk op de sociale huur blijft hoog. En neemt komende tijd toe door mensen die een urgente woningvraag hebben. Dit vraagt naast de reeds ingang gezette

versnellingsactie om verkenning van de mogelijkheden om deze uit te breiden met versnelde realisatie van circa 100 in de semi-permanente sfeer (tiny houses, prefab, transformatie etc).

Met de corporaties is afgesproken dat er een verkenning wordt uitgevoerd om te komen tot een bussiness-case voor de realisatie van 100 extra woningen met een semi-permanent karakter, via transformatie van kantoren of realisatie van semi-permanente woonunits.

stand van zaken per 1-9-2016

Er wordt gestart met een tweetal projecten die tezamen circa 50-60 woningen

opleveren. Doel is deze projecten eind 2016 grotendeels gereed te hebben.

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2016-2

Keuzevrijheid voor de woonconsument: in ieder woonmilieu is aanbod. Variatie in aanbod, qua prijssegment, koop, sociale-en beleggershuur en woonmilieu. Met dit diverse aanbod binden we verschillende doelgroepen aan de stad.

Toevoegen van netto minimaal 400 woningen per jaar (2013 t/m 2017), waarvan 180 in Stadshagen.

Passend bij de marktsituatie keuzes maken, faseren en doseren of aanjagen van projecten

Projecten toetsen aan de kleurenwaaier.

Per 1 juli 2016 zijn er 177

nieuwbouwwoningen opgeleverd. Omdat het aantal opleveringen in het tweede deel van het jaar altijd wat hoger ligt, verwachten we de minimale productie van 400 te realiseren.

(8)

8

2 Economie

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2016-2

Doelstellingen/maatschappelijke effecten Werkstad voor eigen inwoners en regio Streefdoel/indicator

Versterken samenwerking onderzoek-onderwijs-ondernemers-overheid

Namens de regiogemeenten vervult Zwolle het trekkerschap van het cluster

Kunststof/Polymer Science Park en Health and Care/Health Innovation Park

Extra nadruk op doorontwikkeling Polymer Science Park en Health Innovation Park doordat er financiële middelen komen van de provincie

Doorontwikklelingstraject opstarten in 2016.

Wel co-financiering nodig ad 50.000 Euro

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Economische Deelnemingen - Verkoop Vennootschap BV meevaller € 197.000

N.a.v. de verkoop van Essent aan RWE is een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een aparte bankrekening aangehouden (in jargon: in escrow gestort). Hiervoor was een voorziening getroffen voor het Zwolse deel van de verkoopopbrengst. In 2012 en 2015 is al een deel vrijgevallen. De omvang van de voorziening Verkoop Vennootschap BV was per begin 2016 € 274.000. In 2016 zijn de onderhandelingen beëindigd en kan het laatste deel van onze vordering van € 274.000 afgewikkeld worden. Na aftrek van claims en kosten is een bedrag van € 197.000 ontvangen. Aangezien er een vordering op RWE was van € 274.000 en een lager bedrag ontvangen wordt (€ 197.000) zou er een tekort ontstaan van € 76.000. Dit tekort van € 76.000 wordt gedekt uit de voorziening Verkoop Vennootschap BV.

Het restant van € 197.000 kan vrijvallen ten gunste van het resultaat.

Economische Deelnemingen - CBL Vennootschap BV meevaller € 18.000

De afwikkeling van CBL Vennootschap BV levert de gemeente Zwolle een eenmalige bate op van € 18.000.

Evenementen netto afwijking € 0

In 2016 heeft de gemeente een geoormerkt bedrag ontvangen van € 80.000. Het bedrag is geoormerkt.

voor besteding aan evenementendoeleinden. Hiervan is o.a. een bedrag ad. € 20.000 besteed aan evenementensubsidies.

De rest van het bedrag zal worden besteed aan activiteiten die een directe relatie met evenementen hebben.

Promotie en acquisitie tegenvaller € 50.000

De provincie heeft een aantal miljoenen beschikbaar voor Zwolle om te investeren in top-werklocaties met een bovenregionale uitstraling en aantrekkingskracht waar ondernemers, onderzoek en innovatie samengaan. Het betreft een voor Zwolle unieke kans om het Polymer Science Park (PSP) en Health Innovation Park (HIP) door te ontwikkelen naar toekomstbestendige open

innovatiecentra met een brede toegang en meerwaarde voor ondernemers en onderwijs. Het college heeft medio 2016 ingestemd met de inzet op de ontwikkeling van vooralsnog twee Top-werklocaties, zijnde PSP en HIP.

Voor 2016 wordt een bedrag van € 50.000 gevraagd om in het najaar van 2016 voortvarend te kunnen starten.

Om aan te haken bij de ontwikkelingen die spelen bij deze innovatiecentra investeren wij in het proces om met betrokken partijen de kansen voor de centra zo optimaal mogelijk te benutten. Voor 2017 wordteen bedrag gevraagd van € 60.000. Halverwege 2017 is duidelijk hoe de verdere ontwikkeling van beide gebieden zou kunnen verlopen en welke inspanning en financiële bijdragen daarvoor nodig zijn van de gemeente Zwolle. Via de provincie en mogelijk andere partijen liggen er mogelijkheden tot cofinanciering.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Voortvarendheid netto afwijking € 0

Bij de PPN 2017-2020 is besloten om € 90.000 te reserveren om kansen te benutten. Kansen die je nog niet kent, maar waarvan je wel weet dat ze nog komen. Een aantal restantkredieten m.b.t. economie vallen in 2016 vrij en worden ingezet voor het krediet Voortvarendheid ad. € 90.000. Er dus sprake van een herschikking van incidentele middelen economie.

(9)

3 Bereikbaarheid en mobiliteit

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2016-2

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Parkeren exploitatie EC netto afwijking € 0

Op basis van het onderstaande wordt een incidentele meevaller van € 34.000 verwacht. Deze meevaller wordt verrekend met de reserve Parkeren en bestaat uit de volgende componenten:

1. Vergunningen: tegenvaller € -27.000

Hoewel het uitgangspunt onveranderd is, valt op dat de automatisering van ons parkeersysteem nog niet heeft geleid tot de beoogde kostenbesparing. Reguliere werkzaamheden en de voorbereiding van het live gaan hebben geleid tot een aanzienlijk werkachterstand en –druk. Met de voorbereidingen van de livegang van het digitale loket en kenteken parkeren is

aanvullende ondersteuning noodzakelijk.

2. Kosten geldgaring: meevaller € +35.000

Invoering van het kenteken parkeren en verdere digitalisering van het betalingsverkeer zijn de redenen dat de kosten voor geldgaring beduidend verminderen. Ingeschat werd aanvankelijk dat dit in 2017 nadrukkelijker merkbaar zou worden (in begroting 2017 is hiermee rekening gehouden), echter ook dit boekjaar is al sprake van lagere kosten.

3. Inkomsten MaagjesBolwerk (Q-Park): meevaller € +26.000

De contractuele afdracht in 2016 van Q-Park over de inkomsten 2015 zijn € 26.000 hoger dan geraamd. Vooralsnog wordt er niet van uitgegaan dat dit structureel van aard is.

4. Groot onderhoud Pas de Deux door de Vereniging van Eigenaren: P.M.

De VvE parkeerdek Pas de Deux heeft besloten groot onderhoud aan het parkeerdek naar voren te halen in verband met loszittende delen van de deklaag, met risico op vervolgschade. Het onderhoud wordt dit jaar al uitgevoerd. Verrekening van de kosten met de VvE zal naar verwachting plaatsvinden in 2017. In de onderhoudsbegroting 2017 en daarmee in de doorrekening van de Parkeerreserve is rekening gehouden met deze onderhoudspost.

Infra en Verkeersveiligheid tegenvaller € 50.000

Fietsbrug N35 Heinoseweg/Oldenallee:

Voor dit rijks/provinciaal project is geen gemeentelijk krediet beschikbaar. De gemeentelijke begeleiding van dit project is aanzienlijk geïntensiveerd vanwege de afronding van de procedure over het tracébesluit en de voorbereiding van de

realisatie. In de zomer heeft de aanbesteding en gunning plaatsgevonden en zijn partijen met elkaar in overleg getreden over het aanwenden van resterende middelen in het taakstellend budget. Dit proces van onderhandeling, calculatie en nadere besluitvorming vraagt om ambtelijke inzet. Afhankelijk van de uitkomst van dit proces zal meer capaciteit nodig zijn in verband met het formaliseren van de afspraken (in bijvoorbeeld (bestuurs)overeenkomsten), engineering van de uit te voeren werken, eventueel opdrachtverlening aan de aannemer en het afronden van de planologische procedures (uitwerken van het

tracébesluit in een bestemmingsplan). De aanvullende kosten voor dit jaar worden geraamd op € 50.000. Voor 2017 wordt een gemeentelijke bijdrage in de kosten van de fietsbrug gevraagd van €. 450.000.

Parkeren EC netto afwijking € 0

Innovatieplan parkeren: Kredietaanvulling vanuit project Koersdocument (oud) €. 50.000 In het bestaande Koersdocument is € 50.000 budget gereserveerd voor het vaststellen van de uitgangspunten voor de aanvraag- en uitgifteregels voor parkeervergunningen, abonnementen en ontheffingen parkeerschijfzone en voor het aanpassen van de relevante wetgeving ten behoeve hiervan.

(10)

10

Meerjareninvesteringsprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (M.I.R.T.): Nieuw krediet en dekking € 60.000 In het kader van het bestuur team Sterke Steden van de netwerkstad Zwolle Kampen wordt sinds 2014 gewerkt aan een project van de gemeenten Zwolle en Kampen en de Provincie Overijssel om actief samen te werken aan de integrale aanpak in het fysieke domein en organische gebiedsontwikkeling. Hierin werd in eerste instantie ingespeeld op het streven van het Rijk om tot een vernieuwing van het MIRT te komen. Hiertoe is eind 2014 een boekwerkje met tekeningen over de ambities en uitvoering van de integrale aanpak/vernieuwing MIRT in de regio Zwolle aan de Minister van I&M aangeboden bij het Bestuurlijk MIRT Overleg Oost Nederland. Doel van het boekje was om met het Rijk samen te werken en om als ZKN/Regio Zwolle hierin een voortrekkersrol te vervullen. De Minister reageerde hier positief op. Als vervolg hierop is in 2015 een coördinator aangesteld om de afspraken hierover verder uit te werken. Doordat binnen het Rijk de focus meer is komen te liggen op de omgevingswet en de daaruit voortvloeiende omgevingsvisie is in onderling overleg gekozen om bij het vervolg de omgevingsvisie als kapstok te kiezen. Hierbij is het uitdrukkelijk het streven om op het regionale schaalnivo en met als thema gezondheid en vitaliteit te gaan werken. Momenteel wordt een regionale werkbijeenkomst voorbereid samen met het programma gezonde stad van de GGD IJsselVecht en het lectoraat gezondheid van Windesheim om hieraan concreet verder invulling te geven. De hiervoor benodigde middelen (€ 60.000) worden (gelijkelijk verdeeld) bijgedragen door ZwolleKampenNetwerkstad, de gemeente Kampen, de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle vanuit het budget Ruimtelijke Plannen

(11)

4 Groene leefomgeving en milieu

Stand van zaken beleidsmatige afwijkingen gemeld bij Berap 2016-1

Verbeteren van landschap, natuur en recreatieve voorzieningen in het buitengebied rondom de stad.

Het aantal kilometers vrij liggend fietspad in het buitengebied neemt gemiddeld met 1 km per jaar toe.

Activiteiten Afwijking en oorzaak Voorgestelde beleidsinterventie

Aanleg fietspad in Vechtcorridor -noord (1,2 km)

Voor aanleg moet eerst het

bestemmingsplan Vechtcorridor-Noord in werking treden (verwacht eind september)

Aanleg pad op dijk is nu gepland voor 2017

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2016-2

Verbeteren van landschap, natuur en recreatieve voorzieningen in het buitengebied rondom de stad.

Het aantal kilometers vrij liggend fietspad in het buitengebied neemt gemiddeld met 1 km per jaar toe.

Aanleg fietspad in Vechtcorridor -noord (1,2 km)

Voor aanleg moet eerst het

bestemmingsplan Vechtcorridor-Noord in werking treden (verwacht eind september)

Aanleg pad op dijk is nu gepland voor 2017

Realisatie struinpaden Stadsbroek e.o. Uitvoering wordt 2017; oorzaak is de lopende verkenning of combinatie mogelijk is met een waterkerende wal

-

Het bezoek aan stadsrandgebieden neemt toe ten opzichte van 2005

In 2016 komen we met voorstellen om de exploitatie van de recreatieplassen op termijn kostendekkend te maken

Dit wordt begin 2017, i.v.m. capaciteit. -

De biodiversiteit in de stadsrand blijft minimaal gelijk.

Realisatie nieuwe natuurzones Stadsbroek Uitvoering wordt 2017; oorzaak is de lopende verkenning of combinatie mogelijk is met een waterkerende wal

-

(12)

12

Financiële afwijkingen

Waterbeleid; klimaatadaptatie tegenvaller € 60.000

In verband met extra werkzaamheden zoals Citydeal Klimaatadaptatie, het uitwerken van de prioriteit Klimaatadaptatie, extra impuls aan ruimtelijke projecten zoals Spoorzone, communicatie en netwerkverbanden zoals IJssel-Vechtdelta, is er sprake van een overschrijding van €130.000,-. Vanuit het GRP wordt daarvan € 70.000 gedekt. Resteert een overschrijding van € 60.000,-.

Voor 2017 wordt een bedrag gevraagd van € 336.000 voor de kosten van extra capaciteit en externe kosten.

Groenbeleid – Ruimte voor de Vecht netto afwijking € 0

Aanvullend krediet € 10.000; dekking Provincie Overijssel € 5.000 en Landschap Overijssel € 5.000

Bij de provincie is een (aanvullende) aanvraag ingediend voor het maken van dronefilms in kader van het project Uitzichtpunten langs de Vecht van € 10.000. De provincie subsidieert € 5.000 en de andere € 5.000 wordt bekostigd door Landschap Overijssel.

(13)

5 Ruimte en cultuurhistorie

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2016-2

Het verbeteren van de omgevingskwaliteit en het bieden van ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven.

Visie, beleid en werkprocessen afgestemd op de nieuwe Omgevingswetgeving

Opstellen van gebiedsprofielen als onderdeel van de Omgevingsvisie

Als gevolg van komst Omgevingswet nog niet gestart met opstellen visie

Start nieuw traject om een Omgevingsvisie te maken (volgens plan van aanpak van dit najaar)

uitvoeren en afronden impactanalyse: in beeld brengen van de gevolgen van de Omgevingswet op de uitvoeringspraktijk van de gemeente

Impactanalyse gestart maar nog niet afgerond, loppt nog door

Verbeteren structuur en kwaliteit binnenstad.

Routering: afronding uitvoering maatregelen Aanbesteding vindt plaats in najaar 2016;

realisatie voorjaar 2017 Gasthuisplein: herinrichting openbare ruimte op

basis van een door de ondernemers opgestelde visie in tweede helft 2016

Uitvoering start in november 2016, gereed in voorjaar 2017

Ontwikkeling Melkmarkt: realisatie nieuw winkelpand (mogelijk opening eind 2016)

Realisatie gaat voorspoedig, opening in voorjaar 2017

Actueel houden van bestemmingsplannen: jaarlijks worden enkele ‘oude’ plannen vernieuwd.

Ter vaststelling voorleggen ontwerp bestemmingsplan Herfte Wijthmen

Vanwege handhavingskwesties doorschuiven naar 2017

ter vaststelling voorleggen voorjaar 2017

Financiële afwijkingen

(14)

14

6 Onderwijs

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2016-2

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen

Financiële afwijkingen

Onderwijshuisvestingsbeleid meevaller € 61.497

Op de doorberekende verzekeringspremies A&F ontstaat in 2016 een meevaller van € 61.497. Dit wordt veroorzaakt door een verlaging van aan de gemeente Zwolle berekende verzekeringspremies.

Onderwijshuisvestingsbeleid, OZB tegenvaller € 227.000

De tegenvaller bestaat uit twee onderdelen:

1. De eerste tegenvaller bedraagt € 107.000.

In de jaren 2015 en 2016 zijn de budgetten voor OZB aangepast met respectievelijk 1,6% en -0,25%. Na werkelijke doorberekening was/ is er echter sprake van een behoorlijk tekort ondanks doorgevoerde verlagingen van de WOZ waardes in 2015. De WOZ waardes zijn in 2016 nagenoeg gelijk aan die in 2015.

In 2015 is er een WOZ waardedaling van 2,37% en een tariefstijging van 6,4 %. In geld uitgedrukt bedraagt het tekort vanuit 2015 ruim € 52.000. In 2016 loopt het tekort verder op door een tariefstijging van 4,4% met € 55.000 tot in totaal € 107.000 .

Dit tekort is structureel (bij gelijkblijvende WOZ-waardes en tarieven) en om die reden is de Begroting 2017 er op aangepast.

2. De tweede tegenvaller bedraagt € 120.000.

De onderwijswetgeving bepaalt dat de gemeente aan de schoolbesturen de kosten van de aanslagen onroerendezaakbelasting moet vergoeden. De scholen De Ambelt en De Twijn maken gebruik van het Hengeveldcollege en hebben recht op vergoeding van het gebruikersdeel ozb. Deze kosten zijn sinds de ingebruikname van het gebouw onderdeel van de door de gemeente aan de schoolbesturen in rekening gebrachte servicekosten, maar zijn niet aan hen vergoed. Over de jaren 2010 t/m 2016 betreft het een bedrag van € 120.000. Structureel is sprake van een tekort van € 35.000. Hiermee is al rekening gehouden in de Begroting 2017.

Bewegingsonderwijs tegenvaller € 42.400

I.v.m. met strengere keuringseisen is er structureel extra budget nodig voor onderhoud aan gemeentelijke gymzalen van € 26.400.

Deze kosten komen bij Onderwijs terecht middels verrekening door Vastgoed. Voor de jaren 2016 tot en met 2018 is hier bovenop

€ 16.000 per jaar nodig voor een inhaalslag. In 2016, 2017 en 2018 een tegenvaller dus van € 42.400. Vanaf 2019 een tegenvaller van € 26.400 t.o.v. het huidige budget.

Op Investeringskrediet 54350026.30202 3e OBS SH Het Festival, resteert een niet meer benodigd budget van € 146.010 Dit betreft een investeringskrediet 2010 voor grondkosten.

Op Investeringskrediet 54350142.30202 SBO Stadshagen 2, resteert een niet meer benodigd budget van € 142.065 Dit betreft een investeringskrediet 2010 voor grondkosten.

Onderwijshuisvestingsbeleid meevaller € 153

Op Investeringskrediet 54350305.30202 Mozaïek, resteert een niet meer benodigd budget van € 153 voor vervangen/herstellen dakbedekking/ loodwerk.

Op Investeringskrediet 54350427.10704 Obadja, resteert een niet meer benodigd budget van € 1.393.

Dit betreft een krediet van vóór 2007.

Op Investeringskrediet 54350451.50201 Enkschool, resteert een niet meer benodigd budget van € 21.891 voor de huisvesting van 2 groepen in Thorb.SG.

Op Investeringskrediet 54350610.40201 Openbaar Onderwijs Zwolle, resteert een niet meer benodigd budget van € 30.841 Dit betreft een investeringskrediet voor onderhoudsvoorzieningen MOP 2012

Op Investeringskrediet 54350610.40202 Openbaar Onderwijs Zwolle, resteert een niet meer benodigd budget van € 1.328.

Dit betreft een investeringskrediet voor aanpassing schoolgebouw herhuisvesting ZZ..

(15)

Onderwijshuisvestingsbeleid meevaller € 20.986 Op Investeringskrediet 54350615.40202 Vivente, resteert een niet meer benodigd budget van € 20.986.

Dit betreft een investeringskrediet voor aanpassing schoolgebouw herhuisvesting ZZ..

Op Investeringskrediet 54350625.40201 Geref.P.O. Accretio, resteert een niet meer benodigd budget van € 45.262.

Dit betreft een investeringskrediet voor onderhoudsvoorzieningen MOP 2012.

Op Investeringskrediet 54350625.45201 Geref.P.O. Accretio, resteert een niet meer benodigd budget van € 1.404.

Op Investeringskrediet 54350650.50201 St.v.SO.op Ger. Grondslag, resteert een niet meer benodigd budget van € 4.282.

Op Investeringskrediet 54350670.50201 Orth.Ped.Centr.De Ambelt-Herfte, resteert een niet meer benodigd budget van € 1.844.

Op Investeringskrediet 54352115.50201 Kwartiers, resteert een niet meer benodigd budget van € 30.841.

Dit betreft een investeringskrediet voor Uitbreiding 1e inrichting tot 164 leerlingen.

Op Investeringskrediet 54352451.50201 Enkschool SH kern, resteert een niet meer benodigd budget van € 741.

Dit betreft een investeringskrediet voor Uitbreiding 1e inrichting 1e en 2e groep.

Op Investeringskrediet 54350611.50201 Openbaar OnderwijsZwolle Gymgeb, resteert een niet meer benodigd budget van € 100.

Voortvloeiend uit de vrijval van bovenstaande restantkredieten, zal er een meevaller zijn op de jaarlijkse hiermee samenhangende kapitaallasten. Deze meevaller is al verwerkt in de basisbegroting 2017.

(16)

16

7 Veiligheid

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2016-2

Financiële afwijkingen

Bommenregeling tegenvaller € 75.000

De kosten voor het ruimen van explosieven komen voor 30% voor rekening van de gemeenten en voor de andere 70% kan een declaratie worden ingediend bij het Ministerie. Over 2015 gaat het om een declaratie van € 75.000,-- die via de algemene uitkering is binnengekomen en daar een voordeel laat zien (Programma 19 Financiering en dekkingsmiddelen).

Veiligheidsregio netto afwijking € 0

In de eerste Berap hebben we een voorlopige meevaller meegenomen van € 200.000,-- en aangegeven dat we hierop in de tweede Berap terug zouden komen. In de eerste Bestuursrapportage van de Veiligheidsregio wordt een voordelig saldo verwacht van € 1,4 mln. Het aandeel van Zwolle hierin is ongeveer € 350.000,--. Zoals ook aangegeven in Berap 1 is het uiteindelijke voordeel voor de gemeenten afhankelijk van de uitkomsten van de uit te voeren risicoanalyse door de Veiligheidsregio. Deze is nog niet afgerond. Daarnaast is besloten om een gedeelte van de kosten (€ 35.800,--) vervanging camera's te dekken uit het verwachte voordeel bij de Veiligheidsregio. Wij stellen dan ook voor om nu geen extra voordeel te begroten en de jaarrekening en definitieve besluitvorming over resultaatbestemming af te wachten.

(17)

8 Integraal beheer openbare ruimte

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2016-2

Financiële afwijkingen

Deelneming Rova meevaller € 333.000

De deelneming in de Rova levert in 2016 (over het boekjaar 2015) een hoger dividend op. Er is € 833.000 als dividend ontvangen hetgeen een voordeel oplevert van € 333.000.

Afval (inzameling e.d.) netto afwijking € 0

Het begrote negatief resultaat op het product Afval valt op basis van de cijfers over het eerste halfjaar 2016 (tonnages afval) van Rova iets hoger uit: van € -1.122.000 naar € -1.130.000  een nadeel van € 8.000. Dit oorzaken liggen vnl. in:

1. hogere tonnage GFT (430 ton) --> extra lasten van € 29.000 (incl. overslag en transport).

2. hogere lasten afvalverwerking Milieustation: nadeel van € 48.000.

3. lagere kosten verbrandingsbelasting: over grof huisvuil wordt geen verbrandingsbelasting berekend. Een voordeel van € 24.000.

4. Lagere kosten basistaken: voordeel van € 91.000.

5. Lagere vergoeding/subsidie voor oud papier --> voordeel van € 20.000.

6. Hogere civiele kosten ondergrondse containers: in 2016 worden zowel nieuwe ondergrondse containers geplaatst alsmede worden op huidige plaatsen de betonputten vervangen (Albert Cuypstraat – Braillestraat – Rijnlaan en Boerendanserdijk). Hiervoor zullen civiele kosten gemaakt worden. Een nadeel van € 60.000.

7. Overige kleine verschillen: een nadeel van € 6.000.

Het verwachte nadelig resultaat op afval van € -8.000 leidt tot een hogere onttrekking van € 8.000 aan de Voorziening Afval.

Afval – Afwikkeling CV kapitaal Essent meevaller € 957.000

In aanloop naar GAVI werd in een aantal jaren het verwerkingstarief (stort) verhoogd om het startkapitaal GAVI bijeen te brengen en daarmee beheerste tariefstijging te creëren. Dit bedrag is bij de start van GAVI als commanditair vermogen ingebracht. Onlangs is een eind gekomen aan deze overeenkomst en wordt het vermogen rentevrij uitgekeerd. Voor de gemeente Zwolle bedraagt dat € 1.993.000. Op basis van de tonnages afval over de jaren 1991 en1992 zou de verhouding huishoudelijk en bedrijfsafval 52:48 zijn.

Dit bedrag/Het huishoudelijk deel (€ 1.036.000) wordt ten gunste van de voorziening Afval gebracht ten behoeve van de investeringen in “Grondstromen”. Het deel bedrijfsafval ad € 957.000 komt ten gunste van het resultaat en betrekken wij bij toekomstige investeringen die de bedrijvigheid bevorderen (strategisch investeringsplan PPN voorjaar 2017).

Groenbeheer - bestrijding ziektes en plagen netto afwijking p.m.

De bestrijding van de eikenprocessierups vraagt dit jaar meer inzet dan verwacht. De verwachte kosten zijn circa € 130.000. Dit is bijna € 70.000 meer dan de kosten in 2015. Ook de bestrijding van de Iepenziekte (€ 35.000) heeft tot nu toe meer gekost dan begroot. Ondanks dat op andere onderdelen minder kosten zijn gemaakt is de verwachting dat dit leidt tot een overschrijding van het product bestrijding ziektes en plagen van meer dan € 50.000. We onderzoeken of deze overschrijding kan worden opgevangen binnen de BOR-begroting.

Riolering - inkomsten rioolheffing netto afwijking € 0

Het aantal aansluitingen voor riolering is in 2016 ca. 1.000 hoger dan geraamd.

De inkomsten zijn hierdoor ca. € 100.000 hoger, waardoor de onttrekking aan de voorziening met € 100.000 kan worden verlaagd.

Paarsbeheer - Kleine Veer netto afwijking € 0

In 2016 is een deel van de aanpassingen gedaan aan het dek van 't Kleine Veer. De kosten waren wel voorzien maar niet opgenomen in de begroting (B&L): € 27.000. De kosten worden gedekt uit de reserve Onderhoud Kleine Veer.

(18)

18

(budget van € 50.000 naar € 90.000), wordt ingezet om de noodzakelijke vernieuwing van de software en vervanging van de camera´s voor de brugbediening.

Het oorspronkelijke krediet van de Holtenbroekerbrug was gebaseerd op inspectie en reparatiewerk.

Uit de inspectie bleek dat de reparatiewerkzaamheden minimaal waren, waardoor het resterende budget niet benodigd was.

De werkzaamheden aan het brugbedieningsgebouw worden niet uitgevoerd in verband met een mogelijke overplaatsing van de brugbediening. Daarvoor in de plaats komen de noodzakelijke investeringen in software en camera's om de kwaliteit van de beelden te kunnen waarborgen voor de brugbediening. De afschrijvingstermijn voor de nieuwe investering dient op 10 jaar gezet te worden.

Brugbediening op afstand netto afwijking 0 Bij collegebesluit 09-02-2016 is ingestemd met een gewijzigd financieringsvoorstel voor het toekomstig systeem voor brug- en sluisbediening in de Kop van Overijssel. Door wijziging van het aandeel van RWS van voorfinanciering naar eenmalige bijdrage van € 200.000 aan Zwolle respectievelijk. Meppel vinden er budgettair neutrale aanpassingen binnen het krediet plaats. Hiermee vervalt de terugbetalingsverplichting aan RWS uit de inverdieneffecten van

bediening op afstand (BopA) van Zwolle. Besloten is om de aanleg van een regionaal systeem nog steeds mogelijk te maken door de aanleg van de glasvezel naar Meppel mee te financieren, conform het oorspronkelijk raadsbesluit

(19)

9 Cultuur

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2016-2

De kwartiermaker is volop aan de slag met de uitwerking van scenario II van het rapport LAgroup inzake fusie HCO / SMZ. In hoeverre een fusie echt juridisch echt haalbaar is bevalt nog te bezien. De kans groot dat bij, welke vorm van samen gaan dan ook incidentele kosten gemaakt dienen te worden op het gebied van personeel (frictiekosten) en gebouwen (onderhoud). Er zal zodra de kwartiermaker zijn rapport klaar heeft, de raad een afzonderlijk voorstel worden voorgelegd.

Financiële afwijkingen

Project Verkoop Diezerstraat 80-82 netto afwijking € 0

Aanvullend krediet €. 200.000; dekking subsidie provincie Het project 'Verkoop Diezerstraat 80-82, herhuisvesting Stadkamer' heeft een subsidie ontvangen van € 200.000 van de provincie Overijssel. Het project Krediet wordt met € 200.000 verhoogd. De raad wordt verder geïnformeerd via een informatienota over de financiële stand van zaken van dit project.

(20)

20

10 Sport

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2016-2

Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Breedtesport tegenvaller € 60.600

De gemeenteraad heeft bij de PPN 2010-2013, als uitwerking van het Jaar van de Gehandicaptensport, over de periode 2010 tot en met 2013 meerjarig incidentele middelen beschikbaar gesteld (€ 75.000 per jaar) voor de uitvoering van een Werkplan Aangepast Sporten, inclusief de aanstelling van een consulent Aangepast Sporten, die in dienst komt van Stichting Sportservice Zwolle (SSZ). De middelen zijn besteed in de jaren 2011 t/m 2015.

Voor 2016 zijn deze incidentele middelen nogmaals beschikt, in de veronderstelling dat hiervoor nog voldoende middelen uit het meerjarig incidentele budget gereserveerd waren in de sportbegroting. De consulent verricht echter in 2016 nog steeds

werkzaamheden gericht op sportstimulering en binnen het G-sportloket. Daarbij heeft de consulent in vervolg op de

stadsgesprekken in 2016 (en 2017) een leidende rol in de dialoog tussen en met de diverse G-sportorganisaties. Hierdoor is een (intentie tot) samenwerking tussen de organisaties ontstaan die moet leiden tot een gezamenlijke aanpak en profilering o.a. door activiteiten. De consulent speelt in die planvorming een onmisbare rol als trekker en penvoerder en als verbindende factor tussen de G-sportorganisaties onderling en professionele instellingen.Gezien deze nieuwe ontwikkelingen en de rol van de consulent daarin is het niet wenselijk om de overeenkomst per omgaande op te zeggen. Voor zowel 2016 als 2017 wordt een bedrag gevraagd van €. 60.600. Voor de PPN 2018-2021 zal een nader voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Sportaccommodaties meevaller € 5.710

Op doorberekende verzekeringspremies A&F ontstaat in 2016 een meevaller van € 5.710. Dit wordt veroorzaakt door een verlaging van aan de gemeente Zwolle berekende verzekeringspremies.

(21)

11 Samenleving

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2016-2

Financiële afwijkingen

Vrijwilligersbeleid netto afwijking € 0

In 2015 heeft Zwolle Doet de opdracht gekregen om de individuele waardering van mantelzorgers vorm te geven. Hiermee is in de loop van 2015 gestart en hoewel het gelukt is om meer dan 1000 mantelzorgers te verrassen met een individuele

mantelzorgwaardering is er een bedrag van € 185.000,-- overgebleven van de subsidie. Omdat er door de transformatie in de zorg veel meer beroep wordt gedaan op het steunpunt vrijwilligerswerk, ook voor bijvoorbeeld de inzet van vrijwilligers ter ontlasting van mantelzorgers, zal dit bedrag ingezet worden voor het versterken van het vrijwilligerssteunpunt van Zwolle Doet, toereikend tot 1 juli 2017. In de subsidieaanvraag voor 2017 heeft Zwolle Doet voor de tweede helft van het jaar 2017 een extra subsidie gevraagd voor de versterking van het steunpunt vrijwilligerswerk. Hiervoor ontvangt de raad nog dit jaar een beslisnota.

Opvoedondersteuning meevaller € 63.924

Bij de Jaarrekening 2015 is een Nog te betalen Post opgenomen van € 63.924 vanwege een vermeende huurverplichting voor gebouw De Verbinding. Deze verplichting bleek later niet meer te bestaan, waardoor genoemd bedrag kan vrijvallen.

Mantelzorgondersteuning meevaller 190.000 budgettair neutraal sociaal domein In de begroting 2016 is er een bedrag van € 190.000,-- structureel toegevoegd voor ondersteuning en waardering van

Mantelzorgers. In het voorjaar van 2015 heeft de raad besloten hoe een structureel bedrag van € 450.000,-- ingezet wordt voor een aantal speerpunten met het doel overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen door betere ondersteuning van mantelzorgers en door de individuele waardering. De effecten van de beleidskeuzes die gemaakt zijn in 2015, worden dit najaar gemeten. Op basis van deze meting wordt een deel van het structurele budget ingezet in 2017. Daarnaast is een pilot gestart met OZO verbindzorg.

De resultaten hiervan op het verminderen van overbelasting van mantelzorgers van kwetsbare senioren, is in september bekend.

Op basis daarvan wordt besloten om wel of niet door te gaan met de financiering van OZO. Omdat de effecten van het ingezette beleid pas in het najaar duidelijk zijn zal in 2016 een deel van het structurele budget overblijven. Het is de verwachting dat het budget voor 2017 volledig benut zal worden indien de resultaten van de pilot OZO verbindzorg positief zijn.

Peuterwerk meevaller € 400.000

Travers Doomijn had in 2015 een (incidenteel) overschot van € 400.000. Dit overschot is in 2016 teruggeboekt naar de gemeente.

De oorzaken van het incidentele overschot 2015 van de peuterspeelzalen zijn samen te vatten als volgt:

• Een hogere bezetting dan begroot;

• Een toenemend percentage van kinderen die via de kinderopvangfinanciering gebruik maken van de peuterspeelzalen;

• Een lagere overhead en overige kosten, als gevolg van het verder efficiënt maken van de hele organisatie;

• De reorganisaties van de afgelopen jaren zijn succesvol verlopen en sterk binnen de begroting gebleven, waardoor frictiegelden overblijven en de personeelslasten lager uitvallen.

• Meer medewerkers zijn aan het werk gekomen in de kinderopvang van Doomijn.

Bovenstaande komt voort uit een succesvol pakket van getroffen maatregelingen.

Veilig Thuis; huiselijk geweld en jeugdzorg tegenvaller € 50.000

Veilig Thuis IJsselland wordt geconfronteerd met een stijgende wachtlijst. Ondanks de interventies die door Veilig Thuis IJsselland zelf en in de samenwerking met alle gemeenten in de regio zijn ondernomen is de wachtlijst inmiddels sterk gestegen. Met de aankondiging van een nieuwe inspectieronde met strengere eisen wordt duidelijk dat een tijdelijke extra inzet nodig is om de wachtlijst weg te werken en tevens nieuwe instroom op de wachtlijst voorkomen. Belangrijke onderliggende oorzaken van de wachtlijst, zoals ongefilterde politiemutaties en wachtlijsten bij de Raad voor Kinderbescherming, liggen buiten Veilig Thuis zelf. De extra bijdrage voor extra inzet van personeel op het gebied van huiselijk geweld en jeugdzorg wordt door Veilig Thuis IJsselland gevraagd voor een jaar omdat men verwacht dat de onderliggende oorzaken niet eerder opgelost zijn. De totale kosten hiervoor zijn €250.000. Een deel van deze kosten worden via een verdeelsleutel opgebracht door alle gemeenten in de regio. Voor Zwolle wordt het bedrag daarmee in totaal € 130.000,- waarvan €. 50.000 in 2016.

(22)

22

12 Inwonersondersteuning

Stand van zaken beleidsmatige afwijkingen gemeld bij Berap 2016-1

Doelstellingen/maatschappelijke effecten Werk en re-integratie

Preventie:

Het zoveel mogelijk voorkomen dat inwoners bijstandsafhankelijk worden, met enerzijds als doel vergroten maatschappelijke waarde/economische zelfredzaamheid en anderzijds als doel schadelastbeperking (lagere bijstandslasten).

Economische zelfredzaamheid:

Het vergroten van de economische zelfredzaamheid: mensen afhankelijk van een uitkering die kunnen werken, werken naar vermogen.

Regionale arbeidsmarkt

Invulling geven aan de regionaal gemaakte afspraken ter bevordering van arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (waaronder ook invulling nieuw beschut werken)

Er zijn afspraken gemaakt met de

contractpartijen van de dagbesteding in het kader van SROI. Wij verzorgen de bemiddeling van inwoners naar de aanbieders.

De afspraak gaat over 10 Beschut Werk- plekken (5 uit 2015 en 5 voor 2016). Er is nog geen plek gerealiseerd. De oorzaak is tweeledig: 1 de aanbieders Dagbesteding hebben de plekken nog niet gerealiseerd en 2. het aanbod van mensen met een indicatie voor Beschut Werk Nieuw (door UWV) is er nog niet. Dit laatste speelt landelijk. Het aantal afgegeven indicaties is landelijk gezien zeer beperkt.

Inbrengen in de overlegtafel Dagbesteding en concrete afspraken maken over de rest van het jaar (inclusief mogelijke sanctiemiddelen)

Stand van zaken per 1-9-2016: Meerdere besprekingen hebben nog niet geleid tot realisatie van beschut werken-plekken. Dit komt overeen met het landelijk beeld. Wij beraden ons momenteel op het vervolg.

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2016-2

Doelstellingen/maatschappelijke effecten Werk en re-integratie

Preventie:

Het zoveel mogelijk voorkomen dat inwoners bijstandsafhankelijk worden, met enerzijds als doel vergroten maatschappelijke waarde/economische zelfredzaamheid en anderzijds als doel schadelastbeperking (lagere bijstandslasten).

Economische zelfredzaamheid:

Het vergroten van de economische zelfredzaamheid: mensen afhankelijk van een uitkering die kunnen werken, werken naar vermogen.

Regionale arbeidsmarkt

Invulling geven aan de regionaal gemaakte afspraken ter bevordering van arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (waaronder ook invulling nieuw beschut werken)

Er zijn afspraken gemaakt met de

contractpartijen van de dagbesteding in het kader van SROI. Wij verzorgen de bemiddeling van inwoners naar de aanbieders.

De afspraak gaat over 10 Beschut Werk- plekken (5 uit 2015 en 5 voor 2016). Dit aantal wordt niet gehaald.

De oorzaak is tweeledig: 1 de aanbieders Dagbesteding hebben de plekken nog niet gerealiseerd en 2. het aanbod van mensen met een indicatie voor Beschut Werk Nieuw (door UWV) is er nog onvoldoende. Dit laatste speelt landelijk. Het aantal afgegeven indicaties is landelijk en regionaal gezien zeer beperkt.

In de overlegtafel Dagbesteding is dit ingebracht en er zijn stappen gezet om plekken te creëren. Dit levert nog onvoldoende plekken op. Stand per oktober zal één plek zijn.

In de evaluatie van het huidige contract wordt dit betrokken en sancties kunnen worden overwogen.

We onderzoeken momenteel of deze invulling van realisatie van beschutte werkplekken op termijn kan voldoen of dat andere

mogelijkheden moeten worden overwogen.

(23)

Financiële afwijkingen

Uitkomsten van de jaarrekening 2015 meevaller €. 1.392.000

De jaarrekening cijfers 2015 zijn definitief. De accountant heeft begin juli 2016 de laatste controles uitgevoerd en van de Zorgaanbieders zijn de productie verklaringen en hun accountantsverklaringen ook binnen. PwC heeft een accountantsverklaring met beperking (voornamelijk vanwege de PGB) verstrekt.

Er zijn financieel positieve afwijkingen ten opzichte van de voorlopige cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2015. Nadat de voorlopige cijfers zijn opgemaakt, zijn de controles op de productieverklaringen verder uitgevoerd. De werkelijke productiecijfers van de Zorgaanbieders, gecontroleerd door hun eigen accountants vallen lager uit dan de eerder door de Zorgaanbieders zelf opgegeven productiecijfers. Daarnaast zijn er door eigen controles nog veel onjuistheden uit de cijfers gehaald. Dit levert een aanvullend positief resultaat op, dat in deze Berap 2016 wordt verantwoord en verwerkt. De afwijking binnen de Berap past binnen de marge, waardoor de voorlopige cijfers van de jaarrekening over 2015 niet meer aangepast hoeven te worden.

De uitkomsten van de controle en de jaarrekening met accountantsverklaring heeft voor het programma inwonersondersteuning de volgende financiële consequenties per product:

Dagbesteding meevaller € 345.000

DIAH meevaller € 362.500

Eigen bijdrage meevaller € 430.500

Jeugd meevaller € 254.000

Totaal Jeugd en WMO (excl BW) € 1.392.000

We stellen voor dit bedrag vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen.

2016:

Dagbesteding meevaller € 300.000 budgettair neutraal sociaal domein

Vanaf 2015 worden de zorgkosten vergoed op basis van het werkelijke aantal dagdelen zorg. Tot nu toe blijft het aantal dagdelen achter bij de raming waardoor in 2016 een voordeel ten opzichte van de begroting ontstaat van € 300.000.

De begroting voor dagbesteding is historisch bepaald op basis van de Vektislijsten. Inmiddels heeft een integrale beoordeling van die lijsten plaatsgevonden en is gebleken dat een aantal toewijzingen niet is geclaimd door aanbieders. Een andere oorzaak ligt in de omzetting van de PGB budgetten voor dagbesteding naar ZIN budgetten per uiterlijk 31 december 2015. .

Diensten in en aan huis / Eigen bijdrage WMO meevaller € 215.000 budgettair neutraal sociaal domein Er ontstaat een voordeel vanwege overschotten op zowel ZIN als PGB bij hulp in het huishouden (+circa € 2.1 mln.). De inzet van trajectfinanciering heeft tot een lagere besteding geleid. Deze maatregel is al ingesteld vooruitlopend op de te realiseren

bezuiniging 2016 en verder en blijkt dan ook effect te hebben op de bestedingen. Hier staat echter wel een lagere eigen bijdrage WMO tegenover (-circa € 0,3 mln.).

Tegenover het voordeel op huishoudelijke hulp zien we een toename in de bestedingen voor individuele begeleiding ( -circa € 2.3 miljoen) in 2016. Dit komt onder andere door het omzetten van de PGB’s (voordeel € 0,3 miljoen) in ZIN (tekort circa € 2,6

miljoen). Daarnaast merken we een toename van het aantal inwoners dat zich bij het SWT meldt met een ondersteuningsvraag. Dit resulteert in een toename van de toewijzing van Individuele Begeleiding. Wij zullen deze toename de komende periode verder analyseren en passende maatregelen nemen.

Externe advisering meevaller € 154.000 budgettair neutraal sociaal domein Door in te zetten op de kwaliteit van de medewerkers van het wijkteam zien we dat dit effect heeft op de mate waarin gebruik hoeft te worden gemaakt van externe medische advisering. Dit heeft een verwacht voordeel tot gevolg van circa € 154.000

Jeugdzorg tegenvaller € 1.340.000 budgettair neutraal sociaal domein

De prognose voor de regionale jeugdzorg kosten is gebaseerd op verschillende gegevens, zoals de werkelijke zorgkosten 2015, de opgaven van de zorgaanbieders zelf over het eerste kwartaal, de beschikte bedragen en de budgetplafonds. De verwachting is dat de totale regionale zorgkosten in 2016 uit gaan komen rond € 112 miljoen. Daarmee liggen de verwachte zorgkosten 2016 op hetzelfde niveau als de gerealiseerde zorgkosten 2015. Het beschikbare regionale budget is bijna € 105 miljoen. Daarmee komt