Annex 4 Directe kosten:

(1)

Annex 4

Directe kosten:

INDIVIDUEEL GLASVEZEL PAAR

NT INSTALLATIE PRODUCTEN

EXTENDED NAZORG

(2)

1 INLEIDING

In deze annex wordt de onderbouwing gegeven van de directe kosten en de bijbehorende toelichting op de volgende product/dienst groepen:

 Individueel Glasvezel Paar  NT installatie producten

 Extended nazorg

 Extended service

 Patchherstel

 Premium SLA

 ODF informatie producten

1.1 A

LGEMENE UITGANGSPUNTEN

De kostprijzen bestaan uit een direct deel, te weten de kosten van de aannemer op basis van contractafspraken en een indirect deel. In deze annex worden de directe kosten beschreven. De directe kosten bestaan uit kosten van de aannemers waarmee Reggefiber contractafspraken heeft gemaakt per activiteit c.q. product/dienst.

2015:

 Het basisjaar voor deze EDC berekeningen zijn de gerealiseerde kostprijzen 2015 welke aansluiten bij het grootboek en de administratieve systemen van Reggefiber;  In deze annex zijn de gerealiseerde directe kostprijzen 2015 opgenomen.

2016:

 Vooruitlopend op nieuwe contractafspraken met de aannemers, is in de plannen een reductie van de aannemerskosten opgenomen. Deze reductie is in het financiële plan voor 2016 verwerkt. Deze reductie is eveneens in het kostenmodel geïmplementeerd, zie hoofdstuk 3.3 (foreward looking) uit Annex 1;

(3)

2 INDIVIDUEEL GLASVEZEL PAAR

2.1 T

OELICHTING

Deze paragraaf bevat de directe kostprijzen van de Individueel Glasvezel Paar (hierna: IGP) diensten:

 Patching (per patch van één of beide glasvezels van IGP);  Depatching (verwijderen van enkelvoudige patch);  Migratie (per patch van één of beide glasvezels van IGP);

 Annuleren nog niet gereed gemelde (de)patch order & annuleren Order Met Klant Bezoek (Eindgebruiker gedreven).

De kostprijzen van deze diensten worden berekend per gepatchte vezel van een IGP, tenzij een (de-) patchopdracht voor beide vezels van een IGP binnen 24 uren van elkaar worden gedaan.

2.2 P

ATCHING

Om een glasvezel te activeren dient er nog een verbinding gemaakt te worden (patching) van de ODF naar de apparatuur van de operator. Op basis van een order van de operator, zal Reggefiber de patching van de aansluiting ODF naar de apparatuur en/of splittervelden van de operator maken of verwijderen (depatching).

2.2.1 Beschrijving kostprijsberekening

Kosten

De door aannemers gefactureerde patchingskosten worden op een afzonderlijke grootboekrekening in Exact geboekt. Een medewerker Financiële Administratie exporteert de lijst met boekingen naar Excel, waarna handmatig de juiste periode wordt toegekend aan de facturen op basis van de door aannemers vermelde omschrijving. Deze informatie wordt opgenomen in een kostenoverzicht dat maandelijks wordt opgesteld en gedeeld met de manager Customer Operations (rapportage CO kosten). De totale kosten in 2015 worden opgenomen in de presentatiesheet die gebruikt wordt bij de kostprijsonderbouwing.

Aantallen

(4)

[Tabel vertrouwelijk]

Kostprijsberekening Patching 2015

Directe kosten xx

Aantal activaties xx

Inkoopprijs per patch xx

Gemiddeld aantal patches per activatie xx

Kostprijs per activatie xx

Tabel 4 - 1 : Directe kostprijs Patching in euro

2.3 D

EPATCHING

2.3.1 Beschrijving kostprijsberekening

Kosten

De door aannemers gefactureerde depatchingskosten worden op een afzonderlijke grootboekrekening in Exact geboekt. Een medewerker Financiële Administratie exporteert de lijst met boekingen naar Excel, waarna handmatig de juiste periode wordt toegekend aan de facturen op basis van de door aannemers vermelde omschrijving. Deze informatie wordt opgenomen in een kostenoverzicht dat maandelijks wordt opgesteld en gedeeld met de manager Customer Operations (rapportage CO kosten). De totale kosten in 2015 worden opgenomen in de presentatiesheet die gebruikt wordt bij de kostprijsonderbouwing.

Aantallen

Een medewerker Financiële Administratie ontvangt maandelijks een dump (Excel) uit Bouw Portaal van een medewerker Customer Operations. De medewerker Financiële Administratie verzorgt een update van de standaard filtering. De aantallen worden gefilterd op servicetype (exclusief migraties en na-aansluitingen) en vervolgens op ordertype (PATCH_REMOVE) en maanden. Tevens wordt in de draaitabel een uitsplitsing gemaakt naar het aantal gedepatchten A-vezels en B-vezels (NT_TYPE_OR_PORT). Het aantal gedepatchten A-vezels wordt opgenomen in de presentatiesheet. De verhouding A- en B-vezels wordt gebruikt bij het bepalen van het gemiddeld aantal 2e vezels dat gedepatcht wordt. Het aantal depatchingen en gedepatchten 2e vezels wordt negatief beïnvloed door ombouw van eerder overgenomen Portaal netwerken. Dit leidt over de periode augustus t/m december tot hoge aantallen depatchen. De totale kosten zijn relatief laag doordat de kosten van depatching bij Ombouw Portaal zijn opgenomen in de ombouwprijs. Om deze reden worden de aantallen en kosten van januari t/m juli gehanteerd en doorgetrokken naar heel 2015. De inkoopprijs per depatch wordt vermenigvuldigd met de factor voor de 2e vezel.

Kostprijsberekening Depatching 2015

Directe kosten xx

Aantal opheforders xx

Inkoopprijs per depatch xx

Gemiddeld aantal patches per de-activatie xx

Kostprijs per de-activatie xx

(5)

2.4 M

IGRATIE

Een migratie is qua werk een patch en een depatch, die echter op een vooraf vastgesteld dagdeel moet plaatsvinden. Daarom wordt een opslag voor timing gehanteerd.

2.4.1 Beschrijving kostprijsberekening

Kosten

De door aannemers gefactureerde migratie-patchingskosten worden op een afzonderlijke grootboekrekening in Exact geboekt. Een medewerker Financiële Administratie exporteert de lijst met boekingen naar Excel, waarna handmatig de juiste periode wordt toegekend aan de facturen op basis van de door aannemers vermelde omschrijving. Deze informatie wordt opgenomen in een kostenoverzicht dat maandelijks wordt opgesteld en gedeeld met de manager Customer Operations (rapportage CO kosten). De totale kosten in 2015 worden opgenomen in de presentatiesheet die gebruikt wordt bij de kostprijsonderbouwing.

Aantallen

Een medewerker Financiële Administratie ontvangt maandelijks een dump (Excel) uit Bouw Portaal van een medewerker Customer Operations. De medewerker Financiële Administratie verzorgt een update van de standaard filtering. De aantallen worden gefilterd op servicetype (OPERATOR_MIGRATIE) en maanden, waarna de aantallen worden gepresenteerd op ordertype (PATCH_INSTALL, PATCH_MIGRATIE en PATCH_REMOVE). PATCH_MIGRATIE betreft het aantal migraties, terwijl de overige velden aangeven of er naast de migratie ook een extra vezel is gepatcht (PATCH_INSTALL) of is gedepatcht (PATCH_REMOVE). Het gemiddeld aantal extra patches/depatches wordt overgenomen in de presentatiesheet.

Opslag

Bovenop de kosten per migratie wordt een opslag voor timing gehanteerd doordat de order voor 12.00 uur moet zijn afgemeld. Het tarief wordt berekend door het gecontracteerde tarief met aannemers te verminderen met de kosten per migratie. Bovenop de nieuwe kosten per migratie wordt een opslag toegevoegd voor het gemiddeld aantal extra patches en depatches bij een migratie. Doordat het aantal extra depatches vele malen groter is dan het aantal extra patches wordt hiervoor de inkoopprijs per depatch gehanteerd.

Kostprijsberekening Migratie 2015

Directe kosten xx

Aantal migraties xx

Aanleg en ophef patch xx

Opslag voor timing xx

Gemiddeld aantal extra patches per migratie xx

Kostprijs per migratie xx

(6)

2.5 A

NNULEREN ORDER MET KLANT BEZOEK

(

EINDGEBRUIKER GEDREVEN

)

&

ANNULEREN NOG NIET GEREEDGEMELDE

(

DE

)

PATCH ORDER

Ten aanzien van geannuleerde orders worden twee varianten onderscheiden:

 Annulering order met klant bezoek (eindgebruiker gedreven). Met aannemers zijn tarieven overeengekomen ter compensatie voor gemaakte kosten m.b.t.

engineering, afspraken planning en voorrijkosten;

 Annulering nog niet gereedgemelde (de)patch order. Dit betreffen geannuleerde orders waar aannemers relatief weinig kosten voor hebben hoeven te maken. Met aannemers zijn hierover geen afspraken gemaakt, de directe kosten zijn derhalve nihil. Aangezien er voor deze situatie wel intern personeel en IT benodigd is worden er indirecte kosten toegerekend, gebaseerd op de opslag voor indirecte kosten bij depatching, zie annex 6.

2.5.1 Beschrijving kostprijsberekening Annuleren Order Met Klant

Bezoek (Eindgebruiker gedreven)

Kosten

Het aantal annuleringen bestaat voor een deel uit orders met klantbezoek (eindgebruiker gedreven). In deze gevallen ontvangt de aannemer [vertrouwelijk] euro per geannuleerde order (directe kosten). Informatie over de totale kosten van geannuleerde orders met klantbezoek in 2015 is afkomstig van een medewerker Customer Operations die hiervoor de maandlijsten (Excel) van aannemers ontvangt en analyseert. De overige annuleringen komen op een eerder tijdstip aan het licht waardoor aannemers hier niet naar een klant toe hoeven te rijden. Voor deze gevallen zijn geen tarieven overeengekomen met aannemers en daarmee geen directe kosten in 2015. Net als de overige diensten (patching, depatching, migraties) vergen de annuleringsorders ook effort van personeel en IT. Om deze reden worden indirecte kosten toegerekend, gebaseerd op de opslag voor indirecte kosten bij depatching.

Aantallen

Het aan operators in rekening gebrachte aantal annuleringen is afkomstig uit een dump uit bouw portaal die wordt gebruikt voor de billing. Hierbij wordt een filtering toegepast op het order type cancel. Het aantal annuleringen met klantbezoek wordt herleid uit de directe kosten in 2015 en het standaardtarief van [vertrouwelijk] euro en zijn daarmee afkomstig uit overzicht van de aannemers (achteraf).

Kostprijsberekening Annuleren Order Met Klant Bezoek

(Eindgebruiker gedreven) 2015

Directe kosten xx

Aantal annuleringen xx

Inkoopprijs xx

Gemiddeld aantal patches per annulering xx

Kostprijs per annulering xx

(7)

3 NT INSTALLATIE PRODUCTEN

3.1 T

OELICHTING

De Network Terminator (hierna: NT) installatiedienst heeft het doel om het aantal monteurbezoeken bij de eindgebruiker te minimaliseren en daarmee de impact van het kiezen voor een glasvezelverbinding op de eindgebruikers zo klein mogelijk te houden. De NT installatiedienst kan worden afgenomen door een actieve operator of een service provider die via een actieve operator diensten levert aan eindgebruikers. In het pand van de eindgebruiker wordt bij de uitrol van het FTTH-netwerk een Fiber Termination Unit (hierna: FTU) van Reggefiber gemonteerd. Op deze FTU moet een NT worden geïnstalleerd om gebruik te kunnen maken van de wholesale en/of retail diensten geleverd door de dienstafnemer.

Er zijn een aantal verschillende NT-installatie diensten die kunnen worden afgenomen:  Installatie op FTU tijdens HAS (1)

 Installatie op FTU niet gelijktijdig met HAS (1)

 Beknopte test (2)

 Uitgebreide test (2)

 2de apparaat naast de FTU installeren (2)

 FTU opbouw (2)

 Installatie NT naast FTU i.p.v. erop (2)

De laatste 5 diensten (2) zijn alleen in combinatie met de eerste 2 diensten (1) te realiseren.

3.2 I

NSTALLATIE OP FTU TIJDENS HAS

Dit betreft de installatie van de NT op de FTU tijdens het realiseren van de HuisAanSluiting (hierna: HAS).

3.2.1 Beschrijving kostprijsberekening

Kosten

Bron voor de totale kosten t.a.v. NT installaties is een dump uit Bouw Portaal die wordt gebruikt voor de facturatie. Een medewerker Financiële Administratie heeft hier per combinatie van servicetype en ordertype de aannemertarieven toegevoegd. Het aantal NT installaties (tijdens HAS en niet-tijdens HAS) vermenigvuldigd met de aannemertarieven vormt daarmee de totale kosten, die in een draaitabel worden gepresenteerd per operator en per dienst (wel/niet tijdens HAS, project/beheer, opbouw).

Aantallen

Ook het aantal NT installaties is afkomstig uit de dump uit Bouw Portaal. Deze dump wordt verwerkt tot een overzicht waarin een combinatie van ordertypes, servicetypes en aanvullende informatie wordt toegevoegd. Middels een draaitabel wordt het aantal NT installaties gepresenteerd per operator en per dienst (wel/niet tijdens HAS, project/beheer, opbouw).

(8)

Kostprijsberekening Installatie op FTU tijdens HAS 2015

Directe kosten xx

Aantal NT installaties tijdens HAS xx

Kostprijs per installatie xx

Tabel 4 - 5 : Directe kostprijs Installatie op FTU tijdens HAS in euro

3.3 I

NSTALLATIE OP FTU NIET TIJDENS HAS

De arbeidsgang “tijdens HAS” is korter qua tijdsbeslag dan “niet tijdens HAS” omdat de aannemer reeds ter plekke is voor de plaatsing van een FTU.

Voor de beschrijving van de kostprijsberekening, zie Installatie op FTU tijdens HAS.

Kostprijsberekening Installatie op FTU niet tijdens HAS 2015

Directe kosten xx

Aantal NT installaties niet tijdens HAS xx

Tabel 4 - 6 : Directe kostprijs Installatie op FTU niet tijdens HAS in euro

3.4 B

EKNOPTE TEST

In de beknopte test wordt middels visuele inspectie van de NT (lampjes) dan wel een simpele controle middels een app of website vastgesteld of de NT werkt.

Het product “beknopte test” is in 2015 nog niet geleverd. De vermelde directe kostprijs is gebaseerd op een businesscase calculatie, de basis hierbij vormt de te verwachte tijdsbesteding vermenigvuldigd met het verwachte uurtarief van de aannemer.

3.4.1 Beschrijving kostprijsberekening

Kosten

De dienst is nog niet afgenomen en daarmee zijn er nog geen gerealiseerde kosten. Geschat wordt dat de beknopte test ca. [vertrouwelijk] vergt van aannemers tegen een uurtarief van

[vertrouwelijk] euro. Dit vormt daarmee een kostprijs van [vertrouwelijk] euro excl.

indirecte kosten. Deze kostprijs [vertrouwelijk - ].

Kostprijsberekening Beknopte test 2015

Werkzaamheden in min. xx

Tarief per uur xx

Kostprijs per test xx

(9)

3.5 U

ITGEBREIDE TEST

In de uitgebreide test wordt middels het aansluiten van een apparaat zoals een laptop de werking van de NT vastgesteld.

3.5.1 Beschrijving kostprijsberekening

Kosten

Deze worden herleid uit de hierboven beschreven draaitabel voor NT installaties. Kosten voor de uitgebreide test (=NT activatie) worden herleid door de operators te selecteren die zowel de installatiedienst als de activatiedienst afnemen. De kosten voor de activatie worden vervolgens in het presentatieoverzicht berekend door de totale kosten (installatie + activatie) te verminderen met de kosten voor de installatie.

Aantallen

Ook de aantallen worden afgeleid uit de draaitabel voor NT installaties, waarbij operators worden geselecteerd die zowel de installatiedienst als de activatiedienst afnemen.

[vertrouwelijk- ].

Kostprijsberekening Uitgebreide test 2015

Directe kosten xx

Aantal uitgebreide testen xx

Tabel 4 - 8 : Directe kostprijs Uitgebreide test in euro

3.6 2

DE

APPARAAT NAAST DE FTU INSTALLEREN

Hierbij wordt in aanvulling op de NT installatie een tweede apparaat, zoals een router, geïnstalleerd in de nabijheid van de NT.

Het product “2de apparaat naast de FTU installeren” is in 2015 nog niet geleverd. De vermelde directe kostprijs is gebaseerd op een businesscase calculatie, de basis hierbij vormt de te verwachte tijdsbesteding vermenigvuldigd met het verwachte uurtarief van de aannemer.

3.6.1 Beschrijving kostprijsberekening

Kosten

De dienst is in 2015 niet afgenomen en daarmee zijn er geen gerealiseerde kosten. Op basis van eerdere ervaringen wordt geschat dat deze diensten [vertrouwelijk] vergen van aannemers tegen een uurtarief van [vertrouwelijk] euro. Dit vormt daarmee een kostprijs van [vertrouwelijk] euro excl. indirecte kosten.

Aantallen

De dienst is niet afgenomen [vertrouwelijk-

(10)

Kostprijsberekening 2de apparaat naast de FTU installeren 2015

Tarief per uur xx

Tabel 4 - 9 : Directe kostprijs 2de apparaat naast de FTU installeren in euro

3.7 FTU

OPBOUW

Hierbij wordt een door operator aangeleverde grondplaat geplaatst in de directe nabijheid van de FTU waarop vervolgens de NT geïnstalleerd wordt.

3.7.1 Beschrijving kostprijsberekening

Kosten

Deze worden herleid uit de hierboven beschreven draaitabel voor NT installaties. Kosten voor FTU opbouw worden herleid door te filteren op het type dienst en FTU (Packetfront) = FTU opbouw. De kosten voor FTU opbouw worden vervolgens in het presentatieoverzicht weergegeven.

Aantallen

Ook de aantallen worden afgeleid uit de draaitabel voor NT installaties, waarbij wederom wordt gefilterd op het type dienst en FTU (Packetfront) = FTU opbouw. [vertrouwelijk-

]

Kostprijsberekening FTU opbouw 2015

Directe kosten xx

Aantal installaties xx

Tabel 4 - 10 : Directe kostprijs FTU opbouw in euro

3.8 I

NSTALLATIE NT NAAST FTU I

.

P

.

V

.

EROP

Hierbij wordt de NT niet op de FTU geplaatst, maar wordt deze in de directe nabijheid hiervan geïnstalleerd.

Het product “Installatie NT naast FTU i.p.v. erop” is in 2015 nog niet geleverd. De vermelde directe kostprijs is gebaseerd op een businesscase calculatie, de basis hierbij vormt de te verwachte tijdsbesteding vermenigvuldigd met het verwachte uurtarief van de aannemer.

3.8.1 Beschrijving kostprijsberekening

Kosten

(11)

Aantallen

De dienst is niet afgenomen [vertrouwelijk –

].

Kostprijsberekening Installatie NT naast FTU i.p.v. erop 2015

Tarief per uur xx

(12)

4 EXTENDED NAZORG

4.1 T

OELICHTING

Wanneer Reggefiber als gevolg van een Extended Nazorg verzoek van de afnemende operator de dienstverlening tot stand kan laten komen door het uitvoeren van werkzaamheden in het operator domein dan worden hiervoor kosten in rekening gebracht aan de operator.

De werkzaamheden kunnen in de projectfase en/of in de beheerfase plaatsvinden. In de projectfase zijn de kosten voor het oplossen van nazorg orders lager dan in beheer vanwege het feit dat in de beheerfase de aannemer altijd moet voorrijden, terwijl in de projectfase er altijd personeel van een aannemer aanwezig is.

4.2 N

AZORG PROJECTFASE

4.2.1 Beschrijving kostprijsberekening

Kosten

De bron voor de kosten vormen de standaard aannemertarieven voor OSM (One Solution Man) en Nazorg. Op basis van het aantal afgemelde tickets wordt de verhouding OSM en Nazorg bepaald en wordt het gemiddeld tarief naar extended nazorg berekend. Tevens is ingeschat welke kosten worden gemaakt voor het inrichten en instandhouden van een nazorgloket, specifiek voor de OSM-dienst. Dit loket is niet bij de aannemer, maar bij Reggefiber geplaatst en wordt daarmee als directe kosten beschouwd. Het nazorgloket schakelt bij een storing bij levering met de door de actieve operator aangestuurde monteur en met de aannemer die OSM-capaciteit beschikbaar heeft. Deze extra activiteiten (handling) resulteren in interne kosten die bij regulier nazorg (en service) voor rekening van de aannemer komen en die zij vervolgens vergoed krijgen (hoger tarief voor nazorg dan OSM). Op basis van een analyse van de tijdsbesteding van de afdeling Network Services en de jaarlijkse afschrijvingskosten van het aanvullende systeem worden de kosten van het nazorgloket bepaald.

Aantallen

Een medewerker Network Services maakt een dump uit EDIM met daarin de afgemelde tickets over een periode (in dit geval 2015). Vervolgens wordt een draaitabel gemaakt waarin filtering op een aantal informatievelden wordt aangebracht, waaronder op categorie/domein, organisatie/actieve operator en afsluitcategorie. De aantallen worden vervolgens gepresenteerd voor de categorieën Delivery Incident (OSM), Nazorg en Basic Service en worden tevens verdeeld over projectfase en beheerfase. Het totaal aan afgemelde tickets voor Delivery Incident en Nazorg worden vervolgens opgenomen in de presentatiesheet.

Kostprijsberekening Extended nazorg projectfase 2015

Directe kosten xx

Aantal storingen xx

Kostprijs per storing xx

(13)

4.3 N

AZORG BEHEERFASE

Voor de beschrijving van de kostprijsberekening; zie Extended Nazorg projectfase.

Kostprijsberekening Extended nazorg beheerfase 2015

Directe kosten xx

Aantal storingen xx

(14)

5 EXTENDED SERVICE

5.1 T

OELICHTING

Indien Reggefiber als gevolg van een Extended Service verzoek van de afnemende operator de dienstverlening tot stand kan laten komen door het uitvoeren van werkzaamheden in het operator domein dan worden hiervoor kosten in rekening gebracht aan de operator.

5.1.1 Beschrijving kostprijsberekening

Kosten

De bron hiervoor vormt het standaard aannemerstarief. In dit geval zijn er geen aanvullende kosten voor een (nazorg)loket. De kosten voor dit loket hebben slechts betrekking op de OSM-activiteiten. Service storingen (de dienst heeft ooit wel gewerkt) worden zonder al te veel ‘handling’ doorgezet naar aannemers.

Aantallen

De dump die is gehanteerd bij Extended Nazorg wordt tevens gebruikt voor de onderbouwing van Extended Service. Op de draaitabel wordt dezelfde filtering toegepast, echter wordt nu het totaal aantal afgemelde tickets voor Basic Service opgenomen in de presentatiesheet.

Kostprijsberekening Extended service 2015

Directe kosten xx

Aantal storingen xx

(15)

6 PATCHHERSTEL

6.1 T

OELICHTING

Indien de afnemende operator als gevolg van Patchherstel bij nazorg of service de dienstverlening tot stand kan laten komen door het uitvoeren van werkzaamheden in Reggefiber domein dan wordt hiervoor een creditering gedaan aan de operator.

6.2 C

REDITERING VAN DIRECTE KOSTEN

De vermelde directe kostprijs (creditering) is gebaseerd op een businesscase calculatie, de basis hierbij vormt de te verwachte tijdsbesteding vermenigvuldigd met het verwachte uurtarief van de aannemer.

6.2.1 Beschrijving crediteringsberekening

Creditering van de kosten

De basis vormt een opbouw van de verschillende werkzaamheden qua tijdsduur. Voor aan en afmelden is [vertrouwelijk] gehanteerd, reistijd [vertrouwelijk] minuten en onderzoek en herstel [vertrouwelijk]. De totale tijdsduur voor de monteur komt hiermee op

[vertrouwelijk] minuten. Tegen een uurtarief van [vertrouwelijk] euro komt de vergoeding

per patchherstel op [vertrouwelijk] euro.

Crediteringsberekening Patchherstel 2015

Tarief per uur xx

Creditering per herstel xx

(16)

7 PREMIUM SLA

7.1 T

OELICHTING

Op een IGP biedt Reggefiber aan de afnemende operator de mogelijkheid om een verhoogd service level af te nemen.

De nieuwe dienst voor een verhoogd service level, is in 2015 [vertrouwelijk] afgenomen. Het aantal klanten dat Premium SLA zal afnemen zal naar verwachting de komende jaren

[vertrouwelijk]. In de tariefbepaling 2015 is een tarief voorgesteld van [vertrouwelijk] euro

per IGP per maand, gebaseerd op een business case die in januari 2015 is gemaakt. Aangezien een aantal uitgangspunten in deze business case inmiddels zijn gewijzigd heeft in februari 2016 een update plaatsgevonden.

7.1.1 Beschrijving kostprijsberekening

Kosten

Op basis van ervaringen bij ‘normale’ storingen is een aanname gedaan voor het aantal maandelijkse premium storingen en de kosten per storing (bovengronds en ondergronds). Vervolgens zijn de additionele storingskosten per maand berekend (meerkosten t.o.v. standaard kosten per storing). Daarnaast is op basis van gesprekken met aannemers een schatting gemaakt van de extra kosten voor aannemers m.b.t. het standby staan van aannemers voor het tijdig oplossen van de storingen (extra FTE’s). De kosten voor storingsoplossing, standby-fee vormen samen de totale maandelijkse directe kosten.

Aantallen

Het aantal klanten op Premium SLA is in 2015 [vertrouwelijk]. De Wholesale Account Manager heeft een vernieuwde forecast voor de komende jaren opgevraagd bij de afnemers. De ontvangen forecast is als basis gehanteerd, waarna er op basis van ervaringen in het verleden een aanpassing is aangebracht op de aantallen voor de komende jaren. De kostprijs per klant toont naar verwachting een dalend verloop als gevolg van de verwachte stijging van het aantal klanten. De kostprijs ten behoeve van de bepaling van het tariefplafond is gebaseerd op de gewogen gemiddelde kosten per klant over de periode 2016-2018.

Kostprijsberekening Premium SLA 2015

Inschatting directe kosten xx

Aantal klanten xx

Kostprijs per dienst xx

(17)

8 ODF INFORMATIE PRODUCTEN (OIP)

8.1 T

OELICHTING

De ODF informatie producten betreffen producten zoals o.a. informatie met betrekking tot het bezet zijn van een IGP, juistheid van postcode en huisnummer. Deze informatie wordt op verzoek van de operator geleverd.

8.1.1 Beschrijving kostprijsberekening

Kosten

Dit betreffen de afschrijvingen van het systeem, waar in Exact een separaat project voor de eerdere investeringen in OIP is aangemaakt. De jaarlijkse afschrijvingen zijn tevens per project te herleiden en vormen de input voor de kostprijsberekening.

Aantallen

Het aantal aanvragen wordt herleid uit de omzet voor OIP, voortkomend uit de billing, waarin het aantal geregistreerde aanvragen wordt gebruikt voor de facturatie.

Kostprijsberekening ODF Informatie producten 2015

Directe kosten xx

Aantal aanvragen xx

Kostprijs per aanvraag xx

(18)

9 TOTALE DIRECTE KOSTEN

In onderstaand overzicht zijn alle directe kosten 2015 van de hiervoor beschreven producten en diensten weergegeven. [Tabel vertrouwelijk] Directe kosten 2015 Patching xx Depatching xx Migratie xx

Annuleren Order Met Klant Bezoek (Eindgebr. gedreven) xx

Installatie op FTU tijdens HAS xx

Installatie op FTU niet tijdens HAS xx

Uitgebreide test xx

FTU opbouw xx

Extended nazorg projectfase xx

Extended nazorg beheerfase xx

Extended service xx

Premium SLA xx

ODF informatie producten xx

Totale directe kosten xx