197.511 Ja 100.000 Middel gefaseerd

(1)

Fcl P Omschrijving FCL

Max bedrag bezuiniginge

n exploitatie

Bezuin igen

Bedrag geselecteerd voor bezuiniging

Bezuiniging prioriteit

H, M, L

Motivatie implementatie

Totaal alle onderstaande 4.683.373Ja/ Nee 1.428.900

60010100 1 Raad en raadscommissies

93.500 Ja 23.500 Middel direct

60010300 1 Commissie bezwaar

10.000 Nee

60020100 1 Bestuursondersteuning college van B&W

112.600 Ja 40.000 Hoog

Al enige jaren geld over bij proceskosten en wet

dwangsom

direct

60020300 1 Wijkgericht werken

197.511 Ja 100.000 Middel gefaseerd

60021100 1 Voorlichting

72.000 ja 30.000 Hoog

1x per twee weken

gemeentekrant

direct

60060100 1 Bestuursondersteuning raad

N.v.t. Nee 0

60060200 1 Bestuursondersteuning rekenkamer

48.000 Ja 20.000 Middel direct

61400200 1 Vandalismebestrijding

26.000 Nee 0

61401100 1 Reddingsbrigades

234.000 Ja 25.000 Middel

Heroverwegen zelfde 10%

als bij subsidies

onderzoek

64210100 2 Huisvesting openbaar basisonderwijs

190.000 Ja 190.000 Middel gefaseerd

64210200 2 Huisvesting gymlokalen

0 Nee 0

64230100 2 Huisvesting bijzonder basisonderwijs

0 Nee 0

64330100 2 Huisvesting mytylschool

0 Nee 0

64430100 2 Huisvesting AVO en VWO

0 Nee 0

64430200 2 Huisvesting gymlokalen

0 Nee 0

64800100 2 Lokaal bestuurlijke onderwijstaken

0 Nee 0

64800200 2 Overige taken (incl. OBD)

77.400 Ja 77.400 Hoog

Voorstel stoppen

schoolzwemmen schooljaar 2013/2014

gefaseerd

64801200 2 Leerplichtzaken

0 Nee 0

65100100 2 Openbare Bibliotheken

830.312 Ja 150.000 Middel gefaseerd

65111100 2 Vormings- en ontwikkelingswerk

18.500 Nee 0

Wij willen juist meer

vrijwilligers en ondersteuning aan

jongeren 65300100 2 Binnensportaccommodaties

Deel combintiefunctionaris

58.000 Nee 0

65300100 2 Binnensportaccommodaties

PM Ja 100.000 Middel

Bezuinigen op

slagroomparagraaf

gefaseerd

65300102 2 Sportcentrum de Watertoren

PM Nee 0

65300200 2 Open lucht sportaccommodaties

PM Nee 0

65310100 2 Groene sportveldencomplexen

PM

Ja pm Laag Is nader onderzoek

nodig

gefaseerd

65801100 2 Multi-functionele accommodaties

PM Nee 0

66100600 2 Schuldhulpverlening

PM Nee 0

66110100 2 Werkdeel WWB

PM Nee 0

66140100 2 Bijzondere bijstand

100.000 Ja 100.000 Hoog

Geld blijft over kan niet

worden weggezet aan doelgroep

direct

66140200 2 Minimabeleid

PM Nee 0

66201100 2 Ondersteuning ouderenorganisaties

PM Nee 0

66220100 2 Wet Maatschappelijke ondersteuning

Zie de 170.000

Ja 170.000 Hoog

Samengevoegd bedrag krapper begroten op WMO

direct

66300100 2 Ondersteuning sociaal-culturele organisaties

PM Nee 0

66301100 2 Jeugd- en jongerenwerk

282.000 Nee 0

Meenemen in

subsidieverhaal 66520100 2 Uitvoering WMO - woonvoorzieningen

Zie de

170.000 Ja Hoog

Samengevoegd bedrag

krapper begroten op WMO

direct

66520200 2 Uitvoering WMO - vervoersvoorzieningen

Zie de 170.000

Ja Hoog

Samengevoegd bedrag

direct

66520300 2 Uitvoering WMO - rolstoelvoorzieningen

Zie de 170.000

Ja Hoog

Samengevoegd bedrag

direct

67140100 2 Basisgezondheidszorg

PM Nee 0

67160200 2 CJG/WMO gelden en alg beleid JZ

PM Nee 0

60030800 3 Producten digitaal loket

0 Nee 0

60033100 3 Vergunningen APV

nee 0

60040600 3 Leges APV-vergunningen

-24.781 Nee 0

68222100 3 Bouwvergunningen (incl. welstand)

0 Nee 0

62140100 4 Parkeerbeleid

0 Nee 0

65500100 4 Natuur- en milieueducatie

32.567 Nee 0

67230100 4 Algemeen milieubeheer

146.462 Nee 0 0

Gebruiken voor

duurzaamheidsbeleid uitvoeringskosten.

65500300 4 Landschapsbeleid

87.000 Nee 0

68100200 4 RO algemeen

0 Nee 0

68100202 4 Ontwikkeling projecten (afdeling Ontwikkeling)

0 Nee 0

68210101 4 ISV subsidie 2005/2010 (specifieke uitkering)

0 Nee 0

62100300 5 Gladheidsbestrijding

10.000 Nee 0

62100600 5 Straatreiniging

0 Nee 0

62110100 5 Verkeer

87.000 Ja 40.000 Middel direct

62111100 5 Straatmeubilair

33.000 Nee 0

65500200 5 Bosbeheer

36.585 Nee 0

65600100 5 Beheer bomen en plantsoenen

160.000 Nee 0

65600200 5 Kapvergunningen

0 Nee 0

65600400 5 Dierenparken

30.150 Nee 0

65800100 5 Speelplaatsen

24.036 Nee 0

Bijlagen ombuigingsvoorstellen 2013-2016

Bijlage 2 ombuigingen op FCL pagina 1 van 2

(2)

Fcl P Omschrijving FCL

Max bedrag bezuiniginge

n exploitatie

Bezuin igen

Bedrag geselecteerd voor bezuiniging

Bezuiniging prioriteit

H, M, L

Motivatie implementatie

Totaal alle onderstaande 4.683.373Ja/ Nee 1.428.900

63100100 6 Algemene economische zaken

75.459 Ja 63.000 Hoog

Stoppen met

ontwikkelingsbedrijf in huidige vorm

onderzoek

63100300 6 Markten

0 Nee 0

63110100 6 Baten marktgelden

-12.788 Nee 0

65400100 6 Kunstbeleid

212.877 Ja 50.000 Middel gefaseerd

65400200 6 Kunstbezit

46.683 Nee 0

65400300 6 Kunstbeoefening/-bevordering

0 Nee 0

65410100 6 Oudheidkunde en musea

445.000 Nee 0

65601100 6 Strandexploitatie

290.000

Ja PM Laag Onderzoek naar

mogelijkheid ombuigingen/ bijstellen

contracten

onderzoek

65602100 6 Toerisme en recreatie

140.000 Ja 50.000 Middel direct

65603100 6 Evenementen

29.225 Nee 0

52014100 7 Gemeentewerven

252.000 Nee 0

Subsidiekorting 10% gesubsidieerde instellingen

233.075 Ja Is 200.000 totaal hieronder uitgesplitst per

porgramma

Middel

€ 200.000 i.v.m. mogelijke dubbelingen

direct

subsidies Progr

1 subsidiekorting 10% totaal 200.000 gesplitst naar programma

Ja 2.932 Middel

Als direct dan voor 1 juni 2012 subsidie ontvangers

inlichten

direct

subsidies Progr

Ja 171.266 Middel

inlichten

direct

subsidies Progr

Ja 3.707 Middel

inlichten

direct

subsidies Progr

Ja 677 Middel

inlichten

direct

subsidies Progr

Ja 21.418 Middel

inlichten

direct

Direct : Met ingang van 2013 muv subsidies die in 2013 voor de helft (€ 100.000) bezuinigd worden.

Met ingang van 2014 wel € 200.000 per jaar op de subsidies bezuinigen

Gefaseerd: Fasering in 4 jaar korting 2013 25%, 2014 50%, 2015 75% en 2016 en verder 100%.

Uitzondering Bibliotheek 33% 2014, 66% 2015 en 100% 2016

Onderzoek: Ingeboekt indien mogelijk per 2015 (blijft risico dat het toch niet kan)

2013 2014 2015 2016

673.500 direct

^573.500 ^673.500 ^673.500 ^673.500

667.400 gefaseerd

^129.350 ^308.700 ^488.050 ^667.400

88.000 onderzoek

⁰ ^88.000 ^88.000

1.428.900 Totaal

^702.850 ^982.200 ^1.249.550 ^1.428.900

Bijlagen ombuigingsvoorstellen 2013-2016

Bijlage 2 ombuigingen op FCL pagina 2 van 2