Uitkomsten
budgetverdeling 2016 Participatiewet
Utrecht, 8 december 2015
Inhoud
1. Wijzigingen tov model 2015 2. Uitkomsten budgetverdeling 3. Hoe is het budget berekend?
4. Wijzigingen in het vangnet
Wijzigingen tov model 2015
• Verbeteringen:
1) Twee indicatoren op gemeenteniveau
-> bevolkingsgroei en aandeel WW-ontvangers
2) Nadere uitsplitsing van de indicator “wonend in een huurhuis”
-> Sociale huur en overige huur 3) Schrappen van twee indicatoren
-> de leefbaarheid van de wijk waarin iemand woont en de netto participatie op regionaal niveau
4) Buiten het verdeelmodel om: een vergoeding voor de kosten van gemeenten aan dak- en thuislozen en instellingsbewoners
• Verbeterpunten na de studie van SEO naar de reproduceerbaarheid van model 2015
• Actualisatie van de gegevens
3
Totaaloverzicht in model opgenomen factoren
Huishoudenskenmerken
Huishoudtype Alleenstaande
Eenoudergezin met een vrouw aan het hoofd Eenoudergezin met een man aan het hoofd Paar zonder kinderen
Paar met kinderen
Leeftijd Aanwezigheid van een persoon in de leeftijd van 15-24 jaar Aanwezigheid van een persoon in de leeftijd van 55-65 jaar
Woning Wonend in een koopwoning
Wonend in een sociale huurwoning Wonend in overige woning
Herkomst Hebben van een niet-westerse achtergrond
Opleiding Aanwezigheid van een persoon met hoogst voltooide opleiding max. MBO-2 Aanwezigheid van een persoon met hoogst voltooide opleiding min. HBO Arbeidsbeperking Aanwezigheid van een persoon met een arbeidsbeperking
AO-uitkering Aanwezigheid van een persoon met een arbeidsongeschiktheidsuitkering
Omgevingskenmerken
• Gemiddelde WOZ-waarde (buurt)
• Arbeidsmarktkansen voor hoogopgeleiden
•Aandeel WW-gerechtigden in de gemeente
•Bevolkingsgroei
Uitkomsten budgetverdeling
Voorlopig 2016 Definitief 2015
Klein 132,9 2,4% 129,8 2,3%
Middelgroot 934,7 16,8% 914,5 16,4%
Groot 4.506,3 80,8% 4.526,1 81,3%
Totaal 5.573,9 100,0% 5.570,4 100,0%
Mutatie
budgetaandeel
voorlopig 2016 tov definitief 2015
(% van aantal gemeenten)
Aandeel gemeenten in totale
macrobudget
Uitkomsten budgetverdeling 2015-2016
• Gemeenten met mutatie tussen -10% en -20%: 2 grote, 2
middelgrote en 7 kleine gemeenten. Geen gemeenten met
mutatie < -20%
Uitkomsten budgetverdeling vergeleken
Uitkomsten budgetverdeling
• Berekening herverdeeleffecten: budgetaandeel (t) / uitgavenaandeel (t-2) – 100%
• Absolute herverdeeleffecten zijn in 2016 afgenomen.
• Exclusief overgangsregime:
• Van 9,5% in 2015 naar 8,4% in 2016
• Inclusief overgangsregime:
• Van 4,8% in 2015 naar 4,2% in 2016
Uitkomsten budgetverdeling
Hoe is het budget berekend?
Volledig objectief Vanaf 40.000 inwoners Deels historisch, deels
objectief
Vanaf 15.000 tot 40.000 inwoners
Volledig historisch Tot 15.000 inwoners
• Vanwege overgangsregime wordt in 2016 50% historisch verdeeld.
• In reguliere systematiek is het % dat objectief wordt verdeeld
afhankelijk van het aantal inwoners:
Hoe is het budget berekend?
Output verdeelmodel
CBS-gegevens
Aantal huishoudens
Verwacht percentage in de bijstand
Verwacht aantal huishoudens in de
bijstand
Verwachte uitgaven (x1000)
Aantal huishoudens 15jr-AOWlft 7.450 3,2% 238 3.673
geschatte uitgaven aan niet-particuliere huishoudens 79
Naar huishoudentype
- a l l eens taa nde 2.370 4,9% 117 1.732
- eenouder vrouw 550 13,8% 76 1.122
- eenouder ma n 130 5,2% 7 97
- pa a r zonder ki nderen 1.740 0,6% 10 187
- pa a r met ki nderen 2.660 1,1% 28 535
Naar woning
- koopwoni ng 4.580 0,6% 29 492
- huurwoni ng met s ubs i di e 670 24,8% 167 2.512
- huurwoni ng zonder s ubs i di e 2.200 1,9% 42 669
Naar leeftijd
- met een 15-24-ja ri ge i n het hui s houden 1.760 2,9% 51 789
- zonder een 15-24-ja ri ge i n het hui s houden 5.690 3,3% 188 2.884
Uitkomsten uit het verdeelmodel
Hoe is het budget berekend?
Hoe is het budget berekend?
Berekening bij aanpassing macrobudget en de correctie 2015
Voorlopig Macrobudget na uitname IAU 5.499.331.590
Definitief macrobudget na uitname IAU 5.582.387.455
Mutatie: 1,51%
Voorlopig budget voor correcties Budget voor MAU-uitname 33.830.349 MAU-uitname 85.920 Budget na Mau-uitname 33.744.429
Definitief budget voor correcties Budget voor MAU-uitname 34.341.285 MAU-uitname 85.920 Budget na Mau-uitname 34.255.365
Voorlopig budget na correcties Budget voor MAU-uitname 33.976.355 MAU-uitname 86.244 Budget na Mau-uitname 33.890.111
Definitief budget na correcties Budget voor MAU-uitname 34.489.497 MAU-uitname 86.244 Budget na Mau-uitname 34.403.252
Hoogte van de correctie 147.887
Wijzigingen in het vangnet
• Tijdelijk vangnet had een eigen risico van 10%.
• Na advies Rfv en verzoek VNG is eigen risico aangepast naar 5% met daarboven een
getrapte vergoeding:
o tussen tekort 5% en 10% een vergoeding van 50%
o Voor tekort boven de 10% is dat 100%
• In 2016 geldt, indien gunstiger voor gemeente,
een eigen risico van 30 euro per inwoner
Wijzigingen in het vangnet
A B C D E
Budget 2015 € 10.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 Netto lasten 2015 € 10.350.000 € 10.600.000 € 10.850.000 € 11.000.000 € 11.200.000
Saldo -€ 350.000 -€ 600.000 -€ 850.000 -€ 1.000.000 -€ 1.200.000
Tekort in % budget 3,5% 6,0% 8,5% 10,0% 12,0%
Vergoeding tot 5% is 0% € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Vergoeding van 5% tot 10% is 50% € 0 € 50.000 € 175.000 € 250.000 € 250.000
Vergoeding boven 10% is 100% € 0 € 0 € 0 € 0 € 200.000
Totale uitkering € 0 € 50.000 € 175.000 € 250.000 € 450.000
Uitkering als % van het budget 0% 0,5% 1,8% 2,5% 4,5%
