Informatiebijeenkomst RUD Drenthe

(1)

Informatiebijeenkomst RUD Drenthe

Datum : 29 november 2018

(2)

Welkom !

1. Terugblik (door: Marjan Heidekamp)

Van 2014 tot 2016 en de jaren 2017 en 2018

2. De stand van zaken (door: Klaas Sietse v.d. Wal)

De derde kwartaalrapportage en de eindejaarsprognose 2018

3. De RUD in 2019 en verder

Het jaarprogramma 2019 (door: Klaas Sietse v.d. Wal) Ontwikkelopgave (door: Marjan Heidekamp)

De Kaderbrief 2020 (door: Marjan Heidekamp)

4. Rol van raads- en statenleden (door: Jisse Otter)

(3)

(4)

(5)

Acties nav de onderzoeken 2017

A. Grip op productie en financiën, opgestart in 2017 3 prioritaire projecten :

- LOS

- Digitale uitwisseling

- Professionalisering financiële functie

B. Ontwikkelprogramma, voorbereiding opgestart

Totale gezamenlijke ontwikkelopgave :

• Grip op het I-domein

• Basis op orde

• Doorontwikkeling RUD Drenthe 2020

• Opdrachtgeversagenda en bestuurlijke agenda

• Klaar voor de Omgevingswet

(6)

Het jaar 2018

Eerste kwartaalrapportage :

=> Tegenvallende productie jaarprogramma Bestuur:

1. Productie hoogste prioriteit

2. Achterstand mag niet verder oplopen (85%)

3. Uitstel ontwikkelprogramma (muv productieversterkende onderdelen)

Actieplan productie op orde 2018 :

1. Bijsturende maatregelen en versoberingsmaatregelen tbv productieverhoging 2. Productieversterkende onderdelen Ontwikkelprogramma : Locatiebestand 3. Traject van Teamcoaching opgestart met bureau Zuiderlicht

4. Uitvoering van de 3 prioritaire projecten en project Omgevingswet lopen door

(7)

(8)

(9)

(10)

Derde kwartaalrapportage en eindejaarsprognose 2018

• Relevante ontwikkelingen

• Uitgangspunten

• Prognose in beeld

• Oorzaken achterblijvende productie

(11)

Relevante ontwikkelingen

• Quick wins zijn grotendeel doorgevoerd

• Moeilijker om kwalitatief goede inhuurkrachten te vinden

• Gestart met twee projecten (locatiebestand + werkprocessen) i.k.v.

Actieplan productie op orde

• Gestart met teamcoaching

(12)

Uitgangspunten

eindejaarsprognose

• Ziekteverzuim blijft boven 4%

• Geen extra excessen in lastige inhoudelijk dossiers

• Niet-planbaar werk blijft zich aandienen op het huidige niveau

• Inhoudelijke risico’s gaan voor aantallen

• Inzetten op evenredige verdeling productie over gemeenten

(13)

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2.4% 7.3% 13.2% 19.7% 27.3% 35.5% 41.6% 47.0% 52.5% 60.5% 68.5% 74.0%

7.1%

14.4%

22.2%

28.6%

35.3%

41.8%

47.9% 51.1%

56.4%

64.4%

72.4%

79.0%

Productie t.o.v. JP (6984) Tijd in % t.o.v. JP (82291)

(14)

Oorzaken achterblijven productie

• Bij aanvang in het Jaarprogramma reeds capaciteitstekort Drentse maat

• Ziekteverzuim en personele knelpunten vooral bij medewerkers toezicht

• Verschuiving door toenemende vraag naar niet-Drentse maat

(advisering bouw en ruimtelijke ordening)

(15)

(16)

Jaarprogramma 2019

Sluitend o.b.v. begroting 2019

Basistaken (vergunningen, toezicht en advies) +

• LHS implementatie

• Interne inzet Herimplementatie LOS

• Interne inzet Locatiebestand op orde

Exclusief ontwikkelopgaven!

volgen later in Q1 2019

Risico’s voor uitvoering

• Beschikbaarheid vakmensen

• Ziekteverzuim

Vaststelling 17-12-2018 door het DB na bespreking in het AB

(17)

Onze Ontwikkelopgave

• Gezamenlijk met de deelnemers (bestuurlijk en ambtelijk)

• Onderwerpen uitgewerkt naar actuele situatie

• Plan van aanpak Q1 2019

• Investeringsbudget verwerkt in :

• Begrotingswijziging 2019

• Begroting 2020

• Besluitvorming

• Inhoud Plan van Aanpak : april 2019 AB/DB

• Begroting juli AB na zienswijzen raden en staten

(18)

Kaderbrief 2020

Kaders voor begroting 2020 :

• Beleidsmatig

• Organisatorisch

• Financieel

• Onzekerheden

Belangrijkste wijziging :

• Verlenging inzet incidentele deelnemersbijdrage van 5%

• Omvang deelnemersbijdrage (afronding ontwikkelopgave) na 2020

nader te bepalen

(19)

Informatiebijeenkomst RUD Drenthe