Cc:
Subject:
Attachments:
"Bestuurssecretariaat"<B@tynaarlo.nl>
FW:Aanbiedingsbriefen KaderbriefRUDDrenthe 2022
202000844Bijlage Kaderbrief2022-getekend.pdf, 202000844briefaan collegesKaderbrief2022.pdf
Goedemorgencollega's,
Graagbijgeslotendocumenten registreren,dank!
Metvriendelijkegroet, EvyVecht
Bestuurssecretaresse
TeamA&O- Bestuurssecretariaat Tel0592-266817
Gemeente Tynaario
Tel0592-266662 || Fax085-2084923|| E-mail info@.tvnaarlo.nl PostPostbus5, 9480AAVries || BezoekKornoeljeplein 1, Vries Bezoe*'o ^ II Vco onsopTwitter || Likeons opFacebook
Werkdagen:maandag,dinsdag,donderdag envrijdag
Van:JannyDatema [mailto:J.Datema@ruddrenthe.nl]
Verzonden:donderdag 17december202015:54
Aan:BeatrijsdeVries<b.devries@coevorden.nl>; BestuurssecretariaatMeppel
<bestuurssecretariaat@meppel.nl>; Bestuurssecretariaat<B@tynaarlo.nl>; Dusink, N.
<n.dusink@gemeentewesterveld.nl>;gemeentesecretaris DeWolden<secretariaat@dewolden.nl>;
gemeentesecretarisHoogeveen <bestuurssecretariaat@hoogeveen.nl>;info@gemeentewesterveld.nl;
M. Hacking<bestuurssecretariaat@middendrenthe.nl>; M.vanderWal
<bestuurssecretariaat@gemeentenoordenveld.nl>;MarleenTent
<bestuurssecretariaat@aaenhunze.nl>; SecretariaatBorger-Odoorn <secretariaat@Borger-Odoorn.nl>;
MarjoleinPlantinga <m.plantinga@emmen.nl>;mw.W.Meijering<W.meijering@drenthe.nl>; N.
Kramer-extramailadres DeWolden<gemeente@dewolden.nl>; N. Kramer-Hoogeveenextra mailadres
<info@hoogeveen.nl>; RolfSloots<R.SIoots@emmen.nl>; MarltAnholts<M.Anholts@emmen.nl>; S.
Kastelein<s.kastelein@meppel.nl>;T. Dijkstra<t.dijkstra@assen.nl>;W. Brenkman
<w.brenkman@drenthe.nl>
CC: HenryWieling<H.Wieling@ruddrenthe.nl>; RonvanderZanden<r.vanderzanden@ruddrenthe.nl>;
BiancadeRijk<B.Rijkde@borger-odoorn.nl>; EricSijtsma<e.sijtsma@noordenveld.nl>; HannieWolters
<h.wolters@drenthe.nl>; HenkGortmaker<h.gortmaker@coevorden.nl>; Popken,J.
<J.Popken@tynaarlo.nl>;Jan HendrikLaarman <J.Laarman@emmen.nl>;JanSpiegelaar
<jspiegelaar@aaenhunze.nl>; K. Nijborg<K.Nijborg@assen.nl>; MarkVisser<M.Visser@emmen.nl>;
Marjan Heidekamp-Prins<m.heidekamp@ruddrenthe.nl>;MartinGroen
<M.Groen@gemeentewesterveld.nl>; Martinvanden Berg<m.vandenberg@ruddrenthe.nl>;O.Jansen
<o.jansen@assen.nl>; Mienstra, R.B.<R.Mienstra@tynaarlo.nl>;RicardoSmit
<r.g.smit@middendrenthe.nl>; RudolfMud<r.mud@dewoldenhoogeveen.nl>;W.Grendelman
aan: de gemeente- en provinciesecretarissen in Drenthe cc: leden eigenarenoverleg RUD Drenthe
Geachte colleges,
Als bijlage treft u de Aanbiedingsbrief en de Kaderbrief 2022 van de RUD Drenthe aan.
Verzoek om de brief z.s.m. door te sturen naarde griffie i.v.m. de informatiebijeenkomst op 13 januari 2021
Metvriendelijkegroet, JannyDatema managementassistente
■■■
L J J-m m
RegionaleUitvoeringsdienstDrenthe Postbus1017 t 0592-754554 9400BA Assen
Westerbrink1 www.ruddrenthe.nl werkdagen:mat/mdo
J;i‘ lllrli'lj iT'irpf'Itti'llltie
Kaderbrief 2022
RUD Drenthe
VOORWOORD
Voor u ligt onze kaderbrief voor het begrotingsjaar 2022.
Op basis van de in deze kaderbrief opgenomen uitgangspunten kan de begroting voor 2022 worden opgesteld, rekening houdend met de benoemde onzekerheden die er zijn binnen dit
toekomstperspectief.
De invoering van de Omgevingswet en de beleidsmatige en organisatorische gevolgen daarvan geeft significante onzekerheden op de geschetste kaders voor 2022 en verder. Een andere belangrijke onzekerheid betreft de resultaten van het onderzoek binnen de evaluatie van de GR in hoeverre de Drentse Maat aan actualisatie toe is. In onze kaderbrief komen deze elementen dan ook nadrukkelijk aan bod. De effecten daarvan op de meerjarenbegroting zullen daarbij gaandeweg beter inzichtelijk worden. Uiteraard zullen wij dit voortschrijdende inzicht in onze P&C-documenten met u delen en afstemmen. Voor het opstellen van de begroting 2022 - die al in maart 2021 in procedure gaat - zal dit inzicht nog niet beschikbaar zijn. Mogelijk dat we bij het opstellen van het Jaarprogramma al wel in staat zijn hier meer op te anticiperen.
Vanuit de ontwikkellijnen volgend uit het Ontwikkelprogramma 2019-2020 wordt verder gewerkt aan een toekomstbestendige organisatie die binnen de gestelde kaders zoveel als mogelijk toegevoegde waarde levert aan een schoon en veilig Drenthe. Met de keuze om over te gaan tot gefaseerde invoering van risicogericht werken wordt een steeds beter inhoudelijk afwegingskader gecreëerd waarmee op basis van risico-inschatting en milieurendement de uitvoering kan worden geprioriteerd.
Dit proces heeft een lange doorlooptijd en zal gaandeweg een betrouwbaarder beeld geven van de risico's en het afwegingskader daarbij. Het opstellen van het vereiste uniforme uitvoerings- en handhavingsbeleid zal hier bijvoorbeeld een stevige impuls aan geven. Met deze systematiek van werken bieden wij onze deelnemers een bestuurlijk afwegingskader om de beperkte financiële middelen zo effectief mogelijk in te zetten.
Met de in gang gezette projecten en de verdere uitwerking van het overkoepelende
Ontwikkelprogramma koersen wij in gezamenlijkheid met onze opdrachtgevers en eigenaren op een stabiele, gezonde en toekomstbestendige organisatie, die op 1 Januari 2022 startklaar is voor de Omgevingswet.
We hopen hiervoor met deze kaderbrief 2022 een gezonde basis te leggen.
Jisse Otter
Voorzitter Dagelijks Bestuur
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Marjan Heidekamp
Secretaris Dagelijks Bestuur
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
o
Inhoudsopgave
1 DEBELEIDSMATIGEENORGANISATORISCHEONTWIKKELINGEN... 6
1.1 INLEIDING... 6
1.2 DEHERIJKINGVANONZEMISSIEENBIJBEHORENDEDOELSTELLINGEN...6
1.3 DEBELEIDSMATIGEONTWIKKELINGEN... 7
1.4 DEORGANISATORISCHEONTWIKKELINGEN... 14
2 DEFINANCIËLEBELEIDSMATIGEUITGANGSPUNTEN2022... 16
2.2 DEINDEXERING... 17
2.3 DEPRODUCTIVITEITSNORM... 17
2.4 DEINVESTERINGEN... 18
2.5 HETWEERSTANDSVERMOGEN... 18
2.6 DEVENNOOTSCHAPSBELASTING(VPB)... 18
2.7 ONZEBATEN... 18
2.8 ONZELASTEN... 20
3 DEONZEKERHEDEN... 21
SAMENVATTING
Metdezekaderbriefstartdejaarlijksebeleids-enbegrotingscyclusvoorhetjaar2022. Dezebrief dientals inputvoorhetopstellenvande begroting2022,welkedebasisvormtvoordeuitvoeringvan onzetaken binnenhetjaarprogramma2022.
Dekaderbrief2022bestaatuiteendrietal hoofdelemententeweten:
• debeleidsmatigeen organisatorischeontwikkelingen;
• definanciëlebeleidsmatigeuitgangspunten;
• deaandachtspuntendievaninvloed kunnenzijnopdebegroting.
Onze beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen
Onzebelangrijkstebeleidsmatigeontwikkelingendieindekaderbriefnaderwordentoegelichtzijn:
De(uitgestelde)komstvan deOmgevingswetin2022en deverschuivingenvan bevoegdgezag voorbepaaldemilieulocaties;
Deoverdrachtvan bevoegdgezag bodemtakenvan provincienaargemeenten inkadervande Omgevingswet;
Hetinvoorbereidingzijndeuniformeuitvoerings-en handhavingsbeleidvoor Drenthe;
• DeuitkomstenvandeEvaluatieGRRUD Drenthe;
HetnieuwelandelijkprogrammaVersterkingomgevings-veiligheid 2021-2024;
• Deklimaatdoelen inrelatietotenergiebesparing bijbedrijven;
• Hetactueelhoudenvanhetlocatiebestand;
Hetrisicogerichtetoezichtenrisicogerichtwerken;
Deuitvoeringaan hetbeleid m.b.t.dezeerzorgwekkendestoffen (ZZS);
Extra BOA-capaciteit
Overigewetswijzigingenenjurisprudentie;
Hetvervolgbeleidopasbestdaken.
Devolgendeorganisatorischeontwikkelingenzijnvooronsin2022vanbelang:
Deontwikkelingvan hetziekteverzuim. Voor2022houdenwedenormop6%.
Feitelijkeimplementatievande invoeringvandeOmgevingswet;
• Hetrealiserenen borgenvaneeneffectieveenefficiëntedigitale uitwisselingvan informatiemet onzeopdrachtgeversenketenpartnersinrelatietotdeinvoeringvandeOmgevingswet(Digitaal StelselOmgevingswet);
Degroeiendebehoefteaandata-analyseswaarvoorindeformatie/bezettingruimtemoet wordengecreëerdvoordeinzetvandataspecialisten;
HetsluitendkrijgenvandebeleidscyclusVTH (big-8);
Hetblijvendoorontwikkelenen borgenvandeontwikkellijnenvoortkomenduithet ontwikkelprogramma2019-2020;
Hetherijkenvandehuisvestingen ICTinverband metaflopenvandemettweejaartotenmet 2022verlengdepackagedealsmetgemeenteEmmenendeprovincievoorwatbetreftde huisvestingen ICT;
Hetopstartenvan hetaanbestedingstrajectvooreen nieuwzaaksysteem i.v.m.hetaflopende contractvan hethuidigesysteem in2023;
Eennieuwecaoin 2021,waarbijverlofharmonisatieenvitaliteitsbeleid belangrijkeitemszijn.
Onze financiële beleidsmatige uitgangspunten
Devolgendefinanciëleen beleidsmatigeuitgangspuntenzijnkaderstellendvooronze begrotingvoor hetjaar2022:
• deuitgangspuntenvandebegroting2021;
• hetgewogenindexcijferdoortoepassingvandeindexloonvoetsectoroverhedendeprijsindex netto materiëleoverheidsconsumptie;
• deproductiviteitsnorm blijftnetalsvoor2021 1.330uurperFTE,waarbijrekeninggehoudenis meteenziekteverzuimpercentagevan6%.
• dein2020vastgesteldenieuweverrekensystematiekvoordedeelnemersbijdragen
• het inzichtelijkmakenvandeonafgedekterisico'sinhetkadervan hetlageweerstandsvermogen
De onzekerheden
Bijhetformulerenvaneentoekomstigkaderishetbelangrijkomoogtehebbenvoorde
belangrijksteonzekerheden enrisico'sdievan invloedkunnenzijn opditkaderendaardoordoor kunnenwerkenbijhetopstellenvandebegrotingende realisatievoorhetjaar2022. Devolgende onzekerhedenzijnvanbelang:
• Deverlangdewijzevanuitvoeringvanhettotale procesbinnendeOmgevingswetismogelijk intensieveren daardoorduurderdandehuidigewerkprocessen;
DewerkwijzeOmgevingswetgeeft problemenindeuitvoering.
DeevaluatievandeDrentse Maatgeeftandereinzichten;
Deactualisatievanhet locatiebestandkan effecthebbenopdedeelnemersbijdragen;
Hetprojectdigitaleaanleveringkan mogelijkniethetbeoogdeefficiencyresultaatopleveren;
HetprojectverbeteringBodeminformatie-en beheersysteem isnognietafgerond in2021;
Deelnemersbijdragewordtnietverhoogdnawegvallen rijks-/provincialebijdragenvoor specifiekeal bestaandetaken;
Deelnemersbijdragewordtnietverhoogdbij nieuweofuitbreidingbestaandetaken;
Opleidingskostenzijnhogerdanbegroot;
Personeleregelingen alsgevolgvanCAO-wijzigingen(zoalsbijv.verlofharmonisatieen vitaliteitsbeleid)kunnenleidentothogerepersoneelslasten;
DeCOVID-19effectenoporganisatieen productie;
Erzijn noggeenafsprakenm.b.t.deprivacyinhetkadervandeAVGmetdegemeente Emmen (als ICT-leverancier)gemaakt;
• Eriseentrendwaarneembaardatdescopevan bodemissueszichverbreedt.
1 DE BELEIDSMATIGE EN ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN
1.1 INLEIDING
Metonzekaderbriefworden debelangrijksteorganisatorischeenfinanciëleontwikkelingenmet bijbehorendeonzekerhedengeschetstdievan belangzijnvoorhetopstellen vandebijbehorende begrotingopbasiswaarvanwijonzetakenvooronzeopdrachtgevers kunnenuitvoeren.
Onderstaandeafbeeldinggeeftde samenhangtussendeverschillendedocumentenweer.
November
t+2
Maartt+1
December
t+1
Maartt+0
nm
;J=
Kaderbrief
*
Begroting
Jaarprogramma
Organisatorischeenfinanciëteontwikkelingenen uitgangspuntenophoofdlijnenvoordeRUDafe geheet.
Financiëlekadersenbudgetvóórhelbegrotingsjaar:
Opbasisvanvoorgaandejaren,kaderbriefendanal bekendewensenvandeelnemers.
Aclivitertendieinhetjaarurtgevoerdgaanworden deRUDvoordeversehitfendede^nemers
i
Begrotingswijziging
indienjaarprogr
substantieelmeertakenendusmeerbudgetkandeü begrotingswijziging nodigzijn
(indetijdbalklinksisthetJaarvanverschijnen)
1.2 DE HERIJKING VAN ONZE MISSIE EN BIJBEHORENDE DOELSTELLINGEN
OnzeorganisatieiseensamenwerkingsverbandtussenalleDrentsegemeentenendeprovincie Drentheop hetgebiedvanmilieu. De12DrentsegemeentenendeprovincieDrenthezijnsamen eigenaarvan deRUD Drenthe.Vooralle13 deelnemende partijenvoertdeRUDDrenthehetmilieu - bredetakenpakketen bodemtakenuit. DeRUD Drenthevoertals backofficeopdrachtenuitvoorde deelnemendepartijen. Degemeentenen deprovincieblijven bevoegdgezageneerste
aanspreekpuntvoordesamenleving. Degemeentenen deprovincieblijvendaarbijverantwoordelijk voorhetmilieubeleidenprioriteitstellingoplokaal niveau.
BijdeoprichtingvandeRUD Drentheisdevisie,missieendoelstellingvandedienstbepaalden is verwoordinonsbedrijfsplanvan 2013. Hetvormteenbelangrijkkadervoordefinanciënen organisatievande dienst.Opbasisvandein2017uitgevoerdedoorlichtingvandeorganisatieen financiënvandeRUD Drenthe isondermeerdeaanbevelingaanhetbestuurgedaanomte komen toteen herijkingvandevisieen missie. DienoodzaakisopnieuwduidelijkgeblekenuithetCollectief
DrijfverenDNA-onderzoekvanbureauZuiderlichtin2018.
NaaraanleidingdaarvanisinhetkadervanhetOntwikkelprogrammagewerktaaneen herijkingvan demissieenvisie. Daarmee isdebasisgelegdvooreen gedeeldperspectiefvooronzeorganisatie, welkealsrodedraad zalmoetendoorklinken inalonzewerkzaamheden, beleidsdocumentenente maken keuzes. Dezeinconceptherijktemissieenvisieisbegin 2020teroriëntatievoorgelegd aan het bestuur. Daarbijisafgesproken datdeuitkomstenvan deevaluatievandeGR(inuitvoeringtot
eind2020)zullenworden betrokkenbijhetnaderverkennen envaststellenvandeherijktemissieen visie.Het ligtindeverwachtingdatwebinnenhetbegrotingsjaar2022zullenwerkenvanuitde herijktevisieenmissie.
1.3 DE BELEIDSMATIGE ONTWIKKELINGEN
Eriseenaantal beleidsmatigeontwikkelingendievaninvloedzijnoponzetaakuitvoering.Datzijn:
De(uitgestelde)komstvan deOmgevingswetin2022en deverschuivingenvan bevoegdgezag voorbepaaldemilieulocaties;
Deoverdrachtvan bevoegdgezag bodemtakenvan provincienaargemeenten inkadervande Omgevingswet;
Hetinvoorbereidingzijndeuniformeuitvoerings-en handhavingsbeleidvoor Drenthe;
DeuitkomstenvandeEvaluatieGRRUD Drenthe;
HetnieuwelandelijkprogrammaVersterkingomgevings-veiligheid 2021-2024;
Deklimaatdoelen inrelatietotenergiebesparing bijbedrijven;
Hetactueelhoudenvanhetlocatiebestand;
Hetrisicogerichtetoezichtenrisicogerichtwerken;
Deuitvoeringaan hetbeleid m.b.t.dezeerzorgwekkendestoffen (ZZS);
Extra BOA-capaciteit
Overigewetswijzigingenenjurisprudentie;
Hetvervolgbeleidopasbestdaken.
De(uitgestelde)komstvandeOmgevingswetin2022endeverschuivingenvanbevoegdgezag voorbepaaldemilieulocaties
DeOmgevingswetbetekenteenalgehelestelselherzieningvoordewet-en regelgevingdiegaatover dekwaliteitvandefysiekeleefomgeving. Deherzieningheeftgroteimpactop debevoegdegezagen enorganisatiesdiebijdewetbetrokkenzijn.Zomoeten bijvoorbeelddesamenwerkingende processen metonzeopdrachtgeversopnieuwwordenontworpen.
Deketenpartners(12gemeenten,provincie, 4waterschappen, RWSen3 GR-en)werkensindsmei 2019samenaan devoorbereidingenopdeOmgevingswetin hetOmgevingsPlatform Drenthe(OPD).
Wetgeving,digitaleomgeving,samenwerkingvanketenpartners, bevoegdhedenenprocessen veranderensterk. Het implementerenvandeze nieuwewetblijktdanook landelijkveeltijdrovender tezijndanvantevoren isingeschat. InmiddelsisdeinvoeringvandeOmgevingswet(opnieuw) uitgesteldtot 1januari2022.HetOPDrichtzichdaaromopdienieuweingangsdatum. Datbetekent datheteffectvandeOmgevingswetopde procesafspraken,taakverdelingendaarmeedeimpactop onzeorganisatienognietinzichtelijkis. Metdeinvoeringsdatumendusdestartvanhet
programmajaar2022-isdeimplementatienognietafgerond. Iedereenzalmoetenwennenaande nieuwe kadersen werkwijzenenmogelijknieuwerollen.Trainingenopleidingzullen nodigzijnen praktischewerkafspraken moetenindedagelijksewerkzaamhedenwordentoegepast.Zoalsbijalle veranderingenvraagtdittijd enzalgaandewegduidelijkwordenofdepraktijkom aanpassingvraagt.
Datgaatten kostevandeproductiviteit. Omdat2022eenjaarvaninregelenwordtenveelaspecten nogonduidelijkzijnishetopditmomentonmogelijkeenbetrouwbareinschattingtegevenvoor 2022. MinderuniformiteitbijdebeleidsmatigeuitvoeringvandeOmgevingswetzalleidentothogere uitvoeringskosten.
Eriseeneersteanalysegedaanop deimpactvan deinvoeringvan dewetop definanciëlebijdrage vandedeelnemerslaatzien datdoordeverschuivingenvan hetbevoegdgezag bijmilieulocaties.
Eenkanttekeningbijdezeeersteinschattingisdatgebruikisgemaaktvanhetvoorheengebruikte
modelvandeDrentse Maat. Bijdeevaluatievan deGR RUDDrenthewordtonderzochtofde DrentseMaatgeactualiseerddientteworden. In iedergeval isduidelijkdatgebruikteaannamesen kentallen nietmeeractueelzijn. Dehoofdconclusiesvandeeersteinschattingzijn :
1. Op basisvandeuitgangspuntenen aannamesvande DrentseMaatvindterglobaal de verschuivingplaatsinurenvan provincienaardegemeentenAaen Hunze,Coevorden, Hoogeveen, Meppelen Midden/Drenthe.
Uitgaandevan310 uurperinrichtingtegeneen uurtariefvan€97,10(begroting2021) levertdit devolgendetabelo p:
IDeelnemer Aantal
Provincie -8
uren
AaenHunze 1
-/-2.480 310
-/-240.808 30.101
Coevorden 1 310 30.101
Hoogeveen 2 620 60.202
Meppel
Midden-Drenthe
3 1
930 310
90.303 30.101
2. Op basisvaneenzeerruweinschattingblijktdatDrenthe-breedca. 10inrichtingenvan gemeentennaarprovinciegaan.OpbasisvandeDrentse Maatgaathetomca. 50tot310uur perinrichting.Ditleidttoteenhogeredeelnemersbijdragebijdeprovincieen eenlagerebijde gemeenten.
Indeloopvan 2021wordthetbeeld naarverwachtinghelderder.
De overdracht bevoegd gezag bodemtaken van provincie naar gemeenten
MetdekomstvandeOmgevingswetwordendegemeentenverantwoordelijkvoorhet beleiden activiteitenindevastebodem. Ditbetekentdaterverschuivingvan bevoegdgezagbodemtakenvan deProvincienaardeDrentsegemeentenplaatsgaatvinden.Waarschijnlijkwordendeze, netals toezicht-enhandhavingbodemsanering,onderdeelvanhet basistakenpakketvoorde
Omgevingsdiensten. DeRUD voertdezetakennu alvoordeprovincie Drentheuitenzaldeze ook voorde Drentsegemeentenblijven uitvoeren,omdatbijdeoprichtingisafgesprokendatallemilieu- en bodemtakenbelegdworden bijde RUD.Deverwachtingisdatmetdehuidigeformatiedebodem- gerelateerdewerkzaamhedenvoordeprovincie endegemeenten uitgevoerdkunnen blijven
worden.Het isechternognietduidelijkwatdeverschuivingvantakenfinancieelgaatbetekenen voorprovincieengemeenten. Eriseen eersteinschattinggemaakt: opbasisvan bestedeurenvan deafgelopentweejaar(2019en2020t/m 1-10-20)komenwijvoordetakendieverband houden metdeuitvoeringvanhetadviseren, toetsen,toezichten handhavenvanactiviteiten indebodem dieverband houdenmetgraveninen hetsanerenvanverontreinigdebodemstoteeninschatting vanca.6000 urendieverschuivenvanprovincienaargemeenten. Oplandelijkniveaulopen nog besprekingentussen RIJ, IPOen VNGoverdefinancieringvandebodemtaken onderde
Omgevingswet. Deuitkomstenworden nieteerderdanin2021verwacht. IndiendeOmgevingswet per1januari2022 inwerkingtreedtwillenweopbasisvandebodemwerkzaamheden in2020en 2021een specifiekereinschattingmakenvanwerkzaamheden enuren.
Uitgaandevaneen 1op 1 overdrachtengerekendmethetuurtariefvandebegroting2021(€97,10) levertditdevolgendetabel op:
IPeelnemej
AaenHunze 300 29.130
Assen 1.400 135.940
Borger-Odoorn 300 29.130
Coevorden 700 67.970
DeWolden 350 33.984
Emmen 0 0
Hoogeveen 950 92.245
Meppel 400 38.840
Midden-Drenthe 400 38.840
Noordenveld 450 43.695
Tynaarlo 500 48.550
Westerveld 200 19.420
Provincie -7-5.950 -/-577.745
Hetinvoorbereidingzijndeuniformeuitvoerings-en handhavingsbeleidvoorDrenthe
Overeenkomstigdebepalingenoverproceskwaliteitinhet Besluitomgevingsrecht(BOR),welke beleidsneutraal indeOmgevingswetwordenovergenomen,zal in2021dooronzedeelnemersin nauwesamenwerkinghetuniformeuitvoerings-enhandhavingsbeleidwordenvormgegeven. De verantwoordelijkheidvoorhetopstellenvan ditbeleidskaderligt bijdedeelnemers. Planning,het beschikbaarstellenvan budgetendeorganisatievanuitdeelnemerszijnbepalendvoorderealisatie vanditbeleidskader. Metditbeleidskaderontstaateen inhoudelijkekwalitatieverichtingbinnende focusvaneenschoonenveilig Drenthe. In debijbehorendeoptestellenstrategieënzullen
beleidskaderswordenbeschrevenvoordevergunningverlening,hetafhandelenvan meldingenen het uitvoerenvantoezichten handhaving. Hetrisicogerichtetoezichten delandelijke
handhavingsstrategie zijn hieral bestaandeonderdelenvan.
Hetstrevenisdatin2022overeenkomstigehetuniformeuitvoeringen handhavingsbeleidkan wordengewerkt. Hetbeleid zalwordenvertaald naardoelstellingendieviadeuitvoering(deels)door deRUDmoetenworden gerealiseerd.Erzaldanvoorheteerstop devolgenshetbeleidvastgestelde wijzewordengemonitordophetbehalenvandebenoemdedoelstellingen, deuitvoeringskwaliteit ende kwaliteitvan dienstverlening. Ditleidttotmeerinhoudelijkeen mindercijfermatige
rapportageswaarmeeonzetoegevoegdewaardevooreenschoonenveiligDrentheinzichtelijker wordt.Ofditleidttotwijziging indedeelnemersbijdrageisafhankelijkvandegesprekkenhierover metdedeelnemers.
DeuitkomstenvandeEvaluatieGRRUDDrenthe.
Indeeind2020 uitgevoerdeevaluatieGRRUD DrenthewordtondermeeronderzochtofdeDrentse Maataanactualisatietoeis. Eenactualisatievan deDrentseMaatkan gevolgenhebbenvoor het ambitieniveauvandeuitvoeringvandetaken. Hierligtookeenrelatiemethetbinnen Drenthevorm tegeven uniformeuitvoerings-enhandhavingsbeleid.
Actualisatiekan ookdoorwerkenindebepalingvandedeelnemersbijdragen.Zokan hetwerkenmet meer realistischekentallenenhetbetrekken vanhetgeactualiseerdelocatiebestand binnen het bestaanderekenmodel doorwerken indedeelnemersbijdrage. Hetisechterdevraaginhoeverrede eventueleaanpassingenvandeDrentseMaatopbasisvan deresultatenvan ditonderzoekbegin 2021alzijnuitgewerkten indiezinal kunnenwordenbetrokken bijhetopstellen vandebegroting van2022.Voorhetjaarprogramma2022(datmedio2021wordtopgesteld)zalhetwaarschijnlijkwel mogelijkzijnom degeactualiseerdesystematiektoetepassen. Datkandusbetekenendatde grondslagenvandeurenramingvandebegroting2022endievan hetjaarprogramma2022kunnen gaanverschillen.
HetnieuwelandelijkprogrammaVersterkingomgevings-veiligheid2021-2024
Wijvoerendiversewerkzaamhedenuitvooronzedeelnemersophetgebiedvanexterneveiligheid.
Tedenkenvaltaandeadviseringbij ruimtelijkeplannenenmilieuzoneringsvraagstukken,maarook bijhet beoordelenvaneen aanvraagvooreenvergunningofbijondersteuningvan hettoezicht. De urenvoorexterneveiligheidwordensindsdeoprichtingvande RUDgrotendeelsinrekening gebrachtbijdeprovincie Drentheomdatzij inhetkadervan programma Impulsexterneveiligheid 2015-2018budgetontvingenvanhetrijk. Hetjaar2020ishetlaatstejaardaterviaditprogramma nogbudgetdoorhetrijkbeschikbaarisgesteld.Daarnawordtookdebenamingexterneveiligheid gewijzigdinomgevings-veiligheid inaansluitingopdeterminologieindeOmgevingswet.
ErkomteennieuwlandelijkprogrammaVersterkingomgevings-veiligheid 2021-2024. Vanaf2021 krijgtdeprovincie (provinciefonds)énalleindividuele Drentsegemeente(gemeentefonds)de middelenviaeendecentralisatieuitkeringversterkingOmgevings-veiligheid.Zoalsheternu naar uitzietkrijgendegemeententotaal€136.000endeprovincie€17.000beschikbaarom deinzetop ditterreintefinancieren(zieonderstaandetabel).Dezemiddelenzijnhiervoorechterniet
geoormerkt.Omdatdewerkzaamheden bijonsbelegdblijvengaanwijervan uitdatdezemiddelen voordeuitvoeringbeschikbaarwordengesteld. Zonderdiemiddelenkunnendetakenop hetgebied vanomgevings-veiligheid nietwordenuitgevoerd .Omdatdefinancieringnietmeeralleenvia de provincialebijdragewordtverrekenddientiederegemeente indeeigen begrotingrekeningte houden metdezeverhogingvan deeigen deelnemersbijdragewaarvoorviahetgemeentefonds gedeeltelijkedekkingbeschikbaarkomt. Daarbijisvanbelangrekeningte houden metextra middelenomdatonzeinschattingisdathetbeschikbare budgetvoor2022nietgeheeldekkendzal zijnvoordeuitvoeringvanonzeadvieswerkzaamheden omgevingsveiligheid.Aangeziende werkzaamhedenveelalbetrekking hebbenop hettoepassenvanwet-enregelgevinglijken de mogelijkhedentotafschalenbegrenst. Datbetekentdatdeinzetvandezedeskundigheidvanaf2022 invoorkomendegevallenopgenomenzalworden inhetjaarprogramma enderhalvetoteen
verhogingvandedeelnemersbijdragezalkunnenleiden omdatallevooreen deelnemeringezette urenworden doorberekendvolgensdenieuweverrekensystematiek.
Deelnemer Toedeling
euro's
RUDEVin vergunning
verlening
RUDEV- RO advisering
Veiligheidsregio Drenthe EV-
advisering
Aaen Hunze
€8.000 €2.134 €3.200 €2.667
Assen
€ 16.000 €4.266 €6.400 €5.333
Borger-Odoom
€4.000 €1.066 €1.600 €1.333
Coevorden
€ 18.000 €4.800 €7.200 €6.000
DeWolden
€7.000 €1.866 €2.800 €2.333
Emmen
€25.000 €6.666 €10.000 €8.333
Hoogeveen
€21.000 €5.600 €8.400 €7.000
Meppel
€9.000 €2.400 €3.600 €3.000
Midden Drenthe
€11.000 €2.934 €4.400 €3.667
Noordenveld
€6.000 €1.600 €2.400 €2.000
Tynaario
€8.000 €2.134 €3.200 €2.667
Westerveld
€3.000 €800 € 1.200 € 1.000
Totaalgemeenten
€ 136.000 €36.266 €54.400 € 45.333
Totaal provincie
€ 17.000 €5.100 €7.650 €4.250
Totaal regio Drenthe
€ 153.000 €41.366 €62.050 € 49.583
De klimaatdoelen in relatie tot energiebesparing bij bedrijven
Inhetklimaatakkoordvan Parijsisvastgelegddatdewereldwijde klimaatopwarmingin2100beperkt moetzijntot2°Cvergeleken methetniveauvanvóórdeopkomstvan deindustrie. Erwordt
gestreefdomdiestijgingvan 2°Cteverlagentot1,5 graad. Inhetverlengde hiervanhebben provincialestaten uitgesproken indevastgesteldeEnergieagenda2020-2023dat Drenthein 2050 energieneutraalwil zijn.
Bovenstaandedoelstellingendiedeburgeren hetbedrijfslevensteedssterkerzullengaan raken, vragenomconcretemaatregeleninhet heden.Voordebedrijvengeldtdaarvoordewet-en
regelgeving,zoals hetActiviteitenbesluit. Deontwikkelingvan ditonderwerpbinnenbijvoorbeeld het Activiteitenbesluitzorgtvooreen steedssterkereconcretiseringvanvereistemaatregelendie
bedrijven bijbepaaldedrempelgebruikswaardesmoetentreffen.
Deurgentieachtergenoemdedoelstellingen isgroot,waardoorhetonderwerpendetaakdiewij daaralsRUD Drentheinhebben prioritairisgeworden.Onzeverwachtingisdatde urgentietothet treffenvanenergiebesparendemaatregelen indetoekomstnogverderzaltoenemen. Ditwordt onderschreven indeeersteKlimaat- en Energieverkenning(KEV) 2019van ministerWiebesvan EconomischeZakenenKlimaat. Eenenandervraagtom hetvergaren enbijhoudenvan despecifieke vakkennisbinnenonzeorganisatieenhetprioritair uitvoerenvan energietoezichtopdenalevingvan deverplichtingtothettreffenvandevereisteenergiebesparingsmaatregelen bijdebedrijven.
Hetbelangendewijzewaaropwordtomgegaanmetditbelangin Drenthezalookmoeten blijkenuit hetteformuleren uniformeuitvoering-en handhavingsbeleidwelkein2021verdervorm zalkrijgen.
Mogelijkontstaatervervolgensnogeen aanpassing/uitwerkingbinnendevormtegevenvergunning entoezichtstrategieom hierindeuitvoeringin 2022goedvormaantegeven(doenwatnodigis).
Hettoezienopdezewet-en regelgevingisopditmoment onvoldoendemeegenomen binnende DrentseMaat,ofandersgezegddevanuitditbeleidgewenstewijzevan uitvoeringpastnietmeer binnen hetdestijdsopgesteldekental. Eenverhogingvan hetopgesteldekental leidttoteen hogere deelnemersbijdrage.
Het actueel houden van het locatiebestand
Sinds2016wordtvooreengrootaantaltaken conformde Drentsemaatgewerkt.Hierdoorbestaat ervoorhethelewerkgebied vandeRUDeenuniformuitvoeringsniveau. Bijhet bepalenvan de Drentsemaatisgewerktmetdeinformatiediedestijds beschikbaarwas. Deafgelopenjarenis geblekendatdeDrentsemaatopeenaantalonderdelen niethetjuisteaantal productenper deelnemervoorspelt. In hetjaarprogramma2020enverderzijn deaantallen meerin
overeenstemmingmetdeuitvoeringspraktijkgebracht.
EenbelangrijkdeelvanonzeVTH-takenisgekoppeldaandebedrijven in Drenthe. Inhethuidige rekenmodelvandeDrentseMaatisnoghetdestijdsopgeleverdebestandvan 2014gekoppeld. De huidigedeelnemersbijdrageishiervoorhetprogrammajaar2021nogopgebaseerd.Actualisering vanditbestand binnenhetrekenmodelzal leidentotwijzigingenindedeelnemersbijdragen. Dit onderwerpzalintegraalverderwordenbetrokkenbijalleandereaspecten behorendbijdeevaluatie vandeDrentseMaat.Zoalseerdergenoemd isdezeevaluatievan deDrentse Maatonderdeel vande evaluatievandeGRRUD Drenthedieeind 2020isuitgevoerd.
In2016isvia migratie uitde bestandenvande deelnemershetlocatiebestand binnenons zaaksysteem ontstaan.Vervolgenszijnereenaantalopschoonactiesenverrijkingenopdedata uitgevoerd.Via hetproject Locatiebestandopordeishetbestand verderopprojectmatigewijze opgeschoondenverrijkt.Tevensiseenprotocol uitgewerktwaardoorbijnieuwezakenwordt geborgddatdelocatie-informatiewordtgeactualiseerd.Wateind2020vanstartgaatisdegerichte checkopactualiteitvan hetbestandtenopzichtevandiein hetveld, opbasisvan mutatiesvanuit hetGBAende KvKenopaangevenvantoezichthoudersdieconstateringen doein hetveld dienader onderzoekverlangen. Ominformatievan hetGBAen KVKtevergelijkenmetdedata uitons
locatiebestand iseenexterngegevensmagazijn gebouwd. Eind 2021isditvooreendeelvan Drenthe desituatiein hetveldgeverifieerdmetdieinonslocatiebestandenwaarnodigaangepast. Het isnog moeilijkinschattenwanneergeheel Drentheopditvlak isherijkt.Nadeeersteslaghierinzal eraltijd eenbepaaldedynamiekblijvenbestaan.
Hetactueelhoudenvanhetlocatiebestandvergtconstantaandachtenonderhoud. Dezetaakisniet betrokken bijde DrentseMaat.ViaeenbudgetvanuithetOntwikkelprogrammazijnhiernu de basisstappenvoorgezet. Hieropvolgend ishetnodigdatbinnendejaarprogramma'sstructureel urenbeschikbaarzijn om hetbestandactueeltehouden. Deze urenwordenondermeeraangewend voorhetbeheervanonsgebouwdeexternegegevensmagazijnwaaraan ookGBAenKvKis
gekoppeld.ViamutatiesvanGBAen het KvKkanvervolgensvanuitdezeurenookgericht
geveltoezichtplaatsvinden.Vooralsnoggaanweervanuitdathier1medewerkerfulltimemeebezig is(1.330 uur). Dehiermeegepaardgaande exploitatiekostenbedragenca€60.000.
Informatiebehoefte(en bijbehorenderegistratienoodzaak)zijn sterkverbonden metlopende ontwikkeltrajecten.Zokanin 2021en 2022 bijvoorbeeldvanuithettrajectimplementatie
OmgevingswetofhettrajectUniform uitvoering-en handhavingsbeleidblijkendatermeerofandere informatiemoetwordenvastgelegdoplocatieniveau.VanuithettrajectRGTishetregistreren en monitorenvan hetnaleefgedragoplocatieniveaugeplandvoor2022.
Het risicogerichte toezicht en het risicogericht werken
Hetrisicogerichtwerken kent binnenonzeorganisatiehaarstartmethet risicogerichtetoezicht binnen hetontwikkelprogramma.Opbasisvandeeersteaanzetisin 2020dezetoezichtstrategiein deplaatsgetredenvandestrategiegebaseerdopdeDrentse Maat.Deverderedóórontwikkelingvan dezestrategieen bijbehorenderisicomatrixvindtplaatsinsamenwerkingmetdedeelnemers. In 2022staatbijvoorbeeld devertaalslagvandenalevingop locatieniveau opde rol. Opditmoment is ditbeperkttotdebranche.
Omtedoenwatnodigis,isrisicogerichtwerkenen hetwerkenvanuithetoogpuntvan
milieurendementalsmethodiekgenomenom op basisvandebeschikbaargesteldemiddelende juistekeuzestekunnenmaken. Hetrisicogerichtwerkenzalnaarverwachtingin 2021worden verbreednaaranderedomeinenbinnenhettoezicht: hettoezichtopasbestverwijderingen bodemtoestemmingen. Hettempowaaropdezeverbredingwordtopgepakthangtwelafvande ervaringenenimplementatiesnelheidbijdedóórontwikkelingvan hetrisicogerichttoezicht.
Doenwatnodigisopbasisvan hetrisicogerichtwerkenen hetwerkenvanuithetoogpuntvan milieurendementzalookbinnendeoptestellen strategieënbehorendbijhetuniform uitvoerings- en handhavingsbeleiddefocus zijndiewevanuitdeuitvoeringspraktijkzulleninbrengen. De verwachtingdatdezeveranderinggeenfinanciëleconsequentiesvoordedeelnemersheeft.
De uitvoering aan het beleid m.b.t. de zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)
Ten behoevevandeinventarisatievanZeerZorgwekkendeStoffen (ZZS) bijdeprovinciale
inrichtingen isin2019doordeFUMO, ODGendeRUDingezamenlijkheideen projectplanopgesteld.
Ditprojectplanisin2020inuitvoeringgenomen. Specifiekwillendeprovinciesvoor1januari2021 perinrichtinginzagehebben indeaanwezige,gebruikteennaarde luchtgeëmitteerdeZZS.
Daarnaastwillendeprovinciesook inzageinde(in)directeZZS-lozingen naarwater. Deprovincies hebben methetrijkafsprakengemaaktoverdeuitvoeringvandezewerkzaamheden. Deprovincie Drentheheeft extrabudgetbeschikbaargesteldaan de RUDomdezeextrawerkzaamheden uitte voeren.
DeZZSdoenzichnaarverwachtingnietalleenvoorbijde provincialeinrichtingen. Gemeenten hebben echtergeen specialeafsprakenmethetrijkgemaaktoverdeaanpakhiervan.Metde
ervaringendiewordenopgedaanbijdeprovincialeinrichtingen zaldooronsin2021ookhetgesprek opgangwordengebrachtomtebepalenopwelkewijzemetZZSmoetwordenomgegaanmetde
gemeentelijkeinrichtingen. Deuitkomstvandezeverkenningzalin2022 (ofwellichtaleerder) vertaaldmoetenwordeninnadere uitvoerings-enfinancieringsafsprakenop hetgebiedvanZZSvoor gemeentelijkeinrichtingen.
Hetisvoor bedrijvenen dusdewerkgelegenheidvan belanghetaspectluchtgoedgeregeldte hebben. Omgoedintekunnen spelenopdezeontwikkelingenvormtditonderdeelvan onze Strategische PersoneelsPlanning (SPP).We biedenopleidingsmogelijkheden voorinterne
doorstroming, medevanwegekrapteopdearbeidsmarkt. Bijeventueleinterneverschuivingenzal eenpassendeoplossingwordengezocht.Wijverwachtencirca 1fteextra nodigtehebbenvoor het verlenenvangedegen luchtadvies.Voordebegrotingbetekentditeenextrakostenpostvancirca
€95.000.
Extra BOA-capaciteit
Bijdebehandelingvan hetjaarprogramma2021isaandachtgevraagd voordetoenameinhetaantal toezichtzaken. Daarnaastzaleen betereinvullingvande LandelijkeHandhavingsStrategie(LHS)en deafstemmingdaarovermetdeBOA-coördinatortotmeerstrafzaken leiden. Samenmetde
achterstanddiein2020isontstaan,betekentditdanookdatinhetjaarprogrammastructureelextra capaciteitvoorinzetopstrafrechtmoetwordengereserveerd. Omvolgenshetvastgestelde beleidte werkenisminimaal2Fteextra BOA-capaciteitbenodigd.Voordebegrotingbetekentditeenextra kostenpostvancirca€150.000.
Overigewetswijzigingen
Naarverwachtingzullen devolgendewettelijkeontwikkelingendeaandachtvanonsvragen : Actualisatieplichtvergunningenvan IPPC-bedrijven.Bijpublicatievan nieuwe(geactualiseerde) BBT-conclusiesvaneen bepaalde branchedienendevergunningenvandebetrokkenbedrijven binnen4jaarnapublicatietezijn aangepast.Een BBT-referentiedocument(BREF) iseen
documentdiedebestebeschikbaretechniekenbeschrijft. BBT-conclusiesvormendereferentie voortoetsingenvaststellingvanvergunningsvoorwaardenen actualisatievandezevoorschriften.
DeBBT-conclusiesoverafvalbehandeling moetenvoor16-08-2022zijnverwerkten deBBT- conclusiesoverafvalverbrandingmoetenvoor02-12-2023zijnverwerktindevergunningenvan debetreffendelocaties.
• Metbetrekkingtotdestikstofproblematiekendevergunningverlening inhetkadervandeWet natuurbescherming(Wnb)wordteenrechtelijkeuitspraakoverhet internsalderenverwachtdie vangroteinvloed kanzijnophetaantalvergunningproceduresinhetkadervan deWnb. Deze invloedwerktdoorindeproceduresvoormilieuvergunningverleningomdatminder'verklaringen vangeen bedenkingen'(vvgb's)van deprovincienodigzijn. Daarnaastzijnernogveel
onduidelijkheden overdestikstofregelszoalsinternen externsalderen. Indeloopvan 2021 moetduidelijkwordenwatditinvloedhetStikstofdossierisopdeproductie en uren inzetvan milieuvergunningverleningin2022enofdittotproblemengaatleideninhettijdigafrondenvan deprocedures.
Het vervolgbeleid op asbestdaken
Hetverbodopasbestdaken,datin2024 inzougaan, isingetrokken. Echterasbestblijftgevaarlijken burgersen bedrijvenkunnen erlastvan hebben bijverkoopenverzekering.Daarom isereen landelijkinitiatiefvan ondermeer hetRijk, provinciesengemeentenomtekomentoteen
versnellingsaanpak.Vanuitdeprojectgroepasbestdaken Drentheondersteunenweditinitiatief. De RUDDrenthefaciliteerthierbijdeprovincie Drentheen degemeentenondermeerdoorvoorlichting, hetactueelhoudenvandeasbestkaartenhetondersteunenvan lokaleinitiatieven omasbestdaken tevervangen. Deze inzetzalookvoorhetjaar2022actueel blijven. Landelijkeontwikkelingenblijven wevolgenenvertalennaaruitvoeringsafspraken metdedeelnemers. Daarnaastblijvenwij
betrokken bijhettoezichtopdefeitelijkeverwijderingvanasbest.Alsdeversnellingsaanpak inderdaadleidttoteenversneldeverwijderingvan asbestbetekentdateenverhoogdeinzetbinnen hettoezicht.
1.4 DE ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN
Demeestbelangrijkeorganisatorischeontwikkelingenvoor2022zijn:
• Deontwikkelingvan hetziekteverzuim: Indeoorspronkelijke meerjarencijfersissteedsgerekend met4%ziekteverzuim.Om uittegaanvan realistischeenhaalbarecijfersisbestuurlijkgekozen voorhetverwerkenvan hogerepercentagesendezeooktehanterenvoorhetopstellen van realistischeen haalbarejaarprogramma's. Innauweafstemmingmetdebedrijfsartszalworden gewerktaaneen-opbasisvandeleeftijdsopbouwvanonzeorganisatie-realistischstreefcijfer voortoekomstigejaren.Vanwegedeuitstroomvaneenaantal langdurigzieken (eind 2020en in deloopvan2021)isdeverwachtingdathetziekteverzuimpercentageeind2021rond de6%zal liggen. DeeffectenvanCOVID-19oplangetermijn(zowel op lichamelijkalspsychosociaalvlak) zijn nogonvoldoende duidelijk. Daarom iseenverderedalingvan denormvanhetziekteverzuim voor2022 naaronzemeningnietopportuunenhoudenwedenorm voor2022op6%.
Feitelijkeimplementatievande invoeringvandeOmgevingswet;
• het realiserenen borgenvan eeneffectieveenefficiënte digitaleuitwisselingvaninformatiemet onzeopdrachtgeversenketenpartnersinrelatietotdeinvoeringvandeOmgevingswet(Digitaal StelselOmgevingswet);
In2021zaldenieuwebasiszijn gelegdvoorinformatievoorzieningwaarmeeweverderkunnen bouwen. In2022gaanwedezebasisverderuitbouwen.In2022gaanweKPI'suitwerkenom betertekunnensturenopstrategisch,tactischen operationeelniveau. Hetresultaatvande verbeteringvande informatievoorzieningin2021geeftmeerzichtdesnelheidwaarmeewede informatievoorziening kunnenontwikkelen enwatdaarvoornodigis.Ookvanuithetuniform uitvoeringen handhavingsbeleidvolgenKPI's. Metdeverdereverbeteringvan
deinformatievoorzieningwordtvoor2022eenextra kostenpostvancirca€80.000verwacht.
Hetsluitendkrijgenvandebeleidscyclusmethetinvoerenvan het Risicogerichtwerkenen het inzichtelijkmakenvanhetmilieurendementvanonzeinzet. Ditjaarzaldeuitvoeringskwaliteit gebaseerdzijnopdefocusvanrisico-inschattingen milieurendement,zoalsverderuitgewerktis inhet uniformeuitvoeringen handhavingsbeleid. Daarmee zullenweinstaatzijnde
geformuleerdedoelstellingenbinnenditbeleidskadertemonitoren,teevaluereninhoeverre onzewerkwijzevoldoendeeffectiefisvoorhetbehalenvan dedoelstellingen.
Hetblijvendoorontwikkelenen borgenvandeontwikkellijnenvoortkomenduithet
ontwikkelprogramma2019-2020,waarvan een aantal binnendezekaderbriefalexplicietzijn behandeld.
Hetherijkenvandehuisvestingen ICTinverband metaflopenvandemettweejaartotenmet 2022verlengdepackagedealsmetgemeenteEmmenendeprovincievoorwatbetreftde huisvestingen ICT.Vanwegedetoenemendebehoefteaanthuiswerken (effectenCoranacrisis)is eenvolledigeherijkingvandehuisvestingsbehoeftegewenst. In 2021willenweeenvisie
ontwikkeldhebben omtrenthuisvesting(aantalwerkplekken),thuiswerken, videovergaderenetc.
In2022willenweuitvoeringgevenaan dezevisieomtrenthuisvesting. MogelijkgaanweICT- dienstverleningopnieuwaanbesteden in2022.
• Het afrondenvan hetaanbestedingstrajecten deimplementatievan eennieuwzaaksysteem i.v.m. eindecontracthuidigesysteem2023. In2021wordtgestartmetdevoorbereidingvande Europeseopenbareaanbestedingvanhet LeefOmgevingSysteem (LOS). In 2022wordthet grootstedeelvan deimplementatieuitgevoerd,waarbijookeen grootdeel vandekostenvoor
deimplementatiein 2022wordengemaakt. Hetisopditmomentnognietgoed inteschatten omwelkbedraghetgaat, maarermoetrekeninggehoudenwordenmeteen stijgingvan de exploitatiekostenvoor2022tussende€100.000en€200.000.
• Nieuwecaoin2021,waarbijverlofharmonisatieenvitaliteitsbeleidbelangrijkeitemszijn.
AfhankelijkvanhetverloopvandeonderhandelingenoverdezeCAOzaler in2021eennieuwe CAOafgeslotenworden. Indienerin2021eenéénjarige CAOafgeslotenwordtzalerin2022 opnieuwonderhandeltmoetenworden. Indienereen meerjarigeCAOwordtafgeslotenzijnde effectenvoor2022 bekendendezekunnen, indienditfinanciëleconsequentiesheeft,
meegenomenworden ineen begrotingswijziging. Geletopde huidigeontwikkelingen iseen adequatethuiswerkregelingeveneensteverwachten.
2 DE FINANCIËLE BELEIDSMATIGE UITGANGSPUNTEN 2022
Dedeelnemersbijdragewordtopgebouwduit2onderdelen:
• Ten behoevevan hetaandeelvandedeelnemersinde Drentse Maat-producten
• Ten behoevevandeurenvoordoordedeelnemersgevraagdeNiet-DrentseMaat-producten
2.1.1 Effect beperking financieel kader m.i.v. 2021
Voor2020ishetverlengenvande5%incidentelebijdragenadrukkelijkgekoppeldaan deuitvoering vanhetOntwikkelprogrammaenisaangegevendatdeze incidentelebijdragevoor2021zal komente vervallen. Bijhetopstellenvanonzejaarprogramma's2018,2019en 2020isgeblekendatde
uitvoeringvanonzetakenop hetgebiedvandeoorspronkelijkvastgestelde DrentseMaatenniet- DrentseMaatnietonverkortpast binnendebeschikbare middelenendaternaastdezetaken structureelteweinigruimtebeschikbaarisvoordenoodzakelijkeontwikkeling, implementatievan nieuwewet-en regelgevingofdedoordedeelnemersgewenste intensiveringvandeuitvoering(o.a.
DrentsePrioriteiten). Uitdevanuitderadeningebrachtzienswijzenopdebegroting 2021bleekdat deovergrotemeerderheidvandedeelnemersgeenextra middelenbeschikbaarkunnenstellenvoor dedoordeRUD Drentheuittevoerentaken. Ditvraagtom herprioriteringvantakenen
uitvoeringsniveaus. Om dittefaciliteren isin hetOntwikkelprogrammanadrukkelijkprioriteit gegevenaanhet invoerenvanrisicogerichtwerken,te beginnenmetrisicogerichtToezichtomdat daarmeehetinhoudelijkeafwegingskaderwordtgecreëerdvoorhetherprioriterenvandemeest beïnvloedbareinzet. Metdeverdereverdiepingenverbredingvanhetrisicogerichtewerkenwordt invullinggegevenaan hetpolitiek-bestuurlijkafwegingskaderopbasisvanrisico-inschattingen milieurendementvoorhetgeheletakenpakket.
Methethiervoorgenoemdepolitiek-bestuurlijkeafwegingskaderopbasisvanrisico-inschattingen milieurendementzullen deconsequentiesvandezeontwikkelingmoetenwordenvertaald naareen uitvoeringskadermetbijbehorendefinanciëlevertaling.Inonzevoorstellenzullenwijnadrukkelijkin kaartbrengenwelkdeelvandetotaleopgave/wensen uitvoerbaarzijnbinnen hethuidigefinanciële kader. Doorvooralsnoguittegaanvandebestaandedeelnemersbijdragenwordtdaarvoor(tijdelijk) het uniformeuitvoeringsniveau losgelaten. Methetdoordedeelnemersgezamenlijkin
voorbereidingzijndeuniformeVTH-beleidvoorheelDrenthezalhet-wettelijkverplichte- uniforme uitvoeringsniveau opnieuwwordenvastgesteld. Daarbij isruimtemet(doordeOmgevingswet beoogde)gebiedsgerichtekaderstewerkenwaardoorbijvoorbeeldonderscheidkan worden gemaakttussen landelijkeofmeerstedelijkegebieden.
Op basisvanhet uniformeVTH-beleidendevertalingdaarvan naareenadequaat uitvoeringsniveau zaldeontwikkelingvandedeelnemersbijdragevoordekomendejareninzichtelijkwordengemaakt.
Deverwachtingisdatdaardoorvoordiversedeelnemerseen hogerebijdragenoodzakelijkzalzijnom deuitvoeringopeenadequaatniveautehoudenoftebrengen.
2.1.2 Relatie deelnemersbijdrage met het Jaarprogramma
Deontwikkelingvandedeelnemersbijdrageisookafhankelijkvan deinhoudelijkeontwikkelingvan hettakenpakketvandeRUDDrenthe. Daarbijkangedachtworden aanwijzigingvanwet-en regelgeving,toenamevanaanvragenen meldingen,toegenomenvraagvanuitdeelnemers, Drentse Prioriteitenendergelijke.Dezewordenverwerktinhetjaarprogramma. Ditjaarprogramma kan aanleidingzijnvooreenbegrotingswijzigingindienermeerbudget noodzakelijkisdaninde meerjarenbegrotingbeschikbaaris.
Heteffectvan hetjaarprogramma kanookzijn datereenandereverdelingisvandetotale
deelnemersbijdrageoverdedeelnemers, bijvoorbeeld doordatermeerofminderwordtafgenomen danindemeerjarencijferswerdvoorzien. Dein2020vastgesteldegewijzigde
verrekeningsystematiekgeefteen rechtstreeksekoppelingtussen deurenvanhetjaarprogrammaen debegrotebijdragevandedeelnemers. Oprekeningbasiszullendewerkelijkafgenomen uren wordenverrekend,waarbij heteffectisverwerktvanincidenteleafwijkingen(bv. alsgevolgvan aanvullendeopdrachten,calamiteiten, klachten ofextraaanvragen).
2.2 DE INDEXERING
DeindexeringvindtplaatsopbasisvandeindexendiegepubliceerdwordenindeMacro
EconomischeVerkenning2020van hetCPB. Devolgendetweeindexen zijn relevantvoordeRUD Drenthevoorhetjaar2022:
• Deloonvoetsectoroverheid : 2.4%
• Prijsnettomateriëleoverheidsconsumptie : 1.5%
• Gewogenindexering : 2.3%
Delastenindeonzebegrotingzijnvoor90%gerelateerdaan deloonvoetsectoroverheidenvoor 10%aandeprijsnettomateriëleoverheidsconsumptie. Hiermeewordteengewogenindexvanonze begroting2022bepaald. Hetwerkelijkeindexcijferkanaanleidingzijn vooreen begrotingswijziging gedurendehetjaar.
2.3 DE PRODUCTIVITEITSNORM
Voorhetbegrotingsjaar2022 bedraagtdegemiddeldeproductiviteitsnorm permedewerkercirca 1.330uur.Vanwege hetfeitdat hetziekteverzuimpercentageal een aantaljaren ruimboven de gehanteerdenormvan4%ligtishetstrevenom hetpercentageterugtedringen naarmaximaal8%
in2020 en6%in2021en2022. DeeffectenvanCOVID-19ophetziekteverzuim oplangetermijn zijn nogonvoldoendeduidelijk.Daarom iseenverderedalingvandenormvoorhetziekteverzuim voor 2022 naaronzemeningnietopportuun.Indeonderstaandetabelwordthierdeonderbouwing gegevenvandeproductieveurenperFTE.
oppouvl^rocfuctivitëitsnorm 2022 M
udurentnq
Werkdagenineenjaar(1fte) 260dagen
Verplichtefeestdagen 6dagen
Aanstellingsdagenineenjaar 254dagen
Aanstellingsuren(7,2uurperdag)ineenjaar 1.829 uren Totaal verlofuren(incl.leeftijd &bovenwettelijk) 169 uren Ziekte-uren (6%opbasis36-urigewerkweek) 110 uren
Aantalwerkbareuren(brutoproductief) 1.550uren
Aantal indirecte(productieve)uren
(opleiding,ontwikkeling,kenniswetsontwikkelingen,teamoverleg, netwerkdagenetc. .)
220 uren
IAantalnetto productieveuren 1.330uren
2.4 DE INVESTERINGEN
Opditmomentiserbeperktzichtopdetoekomstigeinvesteringsbehoeften. Uitgangspuntisdat eventueleafgeschrevenvasteactivawordenvervangen.Totophedenhebbenwijalleende investeringindebureaustoelenvoordethuiswerkplekkengeactiveerd opdebalans,waarbijeen afschrijvingstermijnvandriejaarisgehanteerd.
Inverband metdevoorbereidingsfasevoordenieuweaanbestedingvanhetzaaksysteemzalin 2022 deafweging moetenplaatsvindenofdezealsinvesteringofals incidenteleextra kostenpostzal wordenbeschouwd.
2.5 HET WEERSTANDSVERMOGEN
Doorhet besluitom hetOntwikkelprogramma2019-2020vooreenbedragvan€756.250te
financieren uitdeopgebouwdereservesvan deRUDisonsweerstandsvermogenvandermate niveau datergeen risico'suitkunnenwordengedekt.VanuithetMinisterievan BZKishieropgeadviseerd dealgemene reserveweeropeen adequaatniveautebrengen. Huidigbestuurlijkuitgangspuntis echterom,geziendeonderdrukstaande begrotingenvan dedeelnemers,dealgemenereserveniet opvoorhandaantevullenvanuitdedeelnemersbijdragen.Alsderisico-inventarisatievandeRUD Drentheuitwijstdatdeverwachtingswaardevanderisico'shogerisdan dealgemenereserve,wordt ditindebegrotingvermeld,zodatdeelnemers metditonafgedekterisicorekeningkunnen houden bijdebepalingen afdekkingvan huneigenrisico's. Hiermeeontstaat mogelijkmeerfluctuatieinde deelnemersbijdrage,maarhebbendeelnemersdemogelijkheid huneigenweerstandsvermogen bredertebenutten.
Om de bedrijfsvoeringvandeRUDniettebelemmerenishetnoodzakelijkadequatespelregelsafte sprekenoverdewijzewaaropmetextrafeitelijkeureninzetgedurendeeenjaarwordtomgegaan, zodatwordtvoorkomendatonvoorziene omstandighedenleidentotstagnatieinhetafgesproken uitvoeringsniveau.
2.6 DE VENNOOTSCHAPSBELASTING (VPB)
ErwordtalsuitgangspuntgehanteerddatonzeactiviteitennietofnauwelijkstotVPB heffingleiden.
Op basisvanhet huidigetakenpakketzullenwijgeenVPBverschuldigdzijn.
2.7 ONZE BATEN
DeRUDDrenthekenteendrietal baten:
Dedeelnemersbijdragen (gebaseerdopdeDrentse Maat,deniet-DrentseMaatureneneen incidenteel investeringsbudget)
• Inkomstenvoorprojecten Overigebaten.
2.7.1 De deelnemersbijdragen
Deelnemersbijdrage Drentse Maat op basis van kengetallen en inrichtingenbestand
Dehoogtevandedeelnemersbijdragewordtvoorcirca60%gebaseerdopde DrentseMaat.De DrentseMaatiseen,in2016ingevoerd, uniformuitvoeringsniveau binnendeprovincie Drenthe, waarbijopdrachtgeversbetalenvoordeuitvoeringvandetakenvolgenshetgezamenlijkinde DrentseMaatbepaaldekwaliteitsniveau,gerichtophunspecifiekebedrijvenbestand. Het kwaliteit
enambitieniveau isgelijkvooralledeelnemers,waardoordehoogtevandedeelnemersbijdragedus enkelafhankelijkisvandezwaartevan hetbedrijvenbestand. Ditlevertperopdrachtgevereen werkpakketopdat passendisbijdezwaartevandemilieuopgavewaardezeopdrachtgevervoor staat. Doorde DrentseMaatbestonddusin principeeenduidelijkewisselwerkingtussen productie endeelnemersbijdrage. Het kwaliteitsniveauvandeDrentse Maatzitbeslotenindehoogtevande kengetallen. Echter,isindepraktijkgeblekendatzowel hetnietactueelzijnvanhet
bedrijvenbestandalsdekentallenonvoldoendestabieleenrealistischebasisvormenvoordezewijze vanbepalenenbegrotenvandeproductie. Hettoezichtwordtvanaf2020nietmeerop basisvande DrentseMaatuitgevoerd, maaropbasisvan risicogerichttoezichtmetbijbehorendeprioriteringvan branches. Hierbijisafgesproken datdebeschikbareuren(nog)overeenkomstigdeDrentseMaat wordentoebedeeld.
Deelnemersbijdrage Niet-Drentse Maat op basis van geschatte ureninzet
Eendeelvandedeelnemersbijdrageisvoordezogenaamdeniet-Drentse Maatproducten en
diensten. Nietalledienstendiewijleveren zijnnamelijkineennorm tevatten enwordendaaromop urenbasis uitgevoerd.Ookbijdeproductenendienstendiegeleverdwordenindeniet-Drentse Maat bestaateenduidelijkewisselwerkingtussen productieendehoogtevandedeelnemersbijdrage.
Deelnemerswordt,inoverleg,gevraagdomjaarlijkseen inschattingtemakenvandebenodigdeuren pertaak.
Doordeherijkingvandeverrekensystematiekwordendezeurenvanaf2020opbasisvan'uurtje- factuurtje'in rekeninggebrachtbijdedeelnemers.
2.7.2 Inkomsten voor projecten
Deinkomstenuitprojectenwordenseparaatdoordeopdrachtgeversgefinancierd. Deuitvoeringvan dezeprojecteniskostendekkend. Eenhogereinzetopprojectengaattenkostevandeinzetvan eigen medewerkersinderegulieretaakuitvoering. Hierdoorisexterneinhuurtervervangingvan dezemedewerkersnoodzakelijk. Deinzetvaneigen medewerkersen demeerkostenvan
vervangendeinhuurwordendoorbelastindeprojectkostenen bijdeopdrachtgeverinrekening gebracht.Deverwachteinkomsten uitdeprojectenworden ingeschatopbasisvan realisatiecijfers 2019, 2020en 2021. Daarnaastwordendeverwachteinkomstenookaangepastopbasisvan laatste inzichtenendeopgavevandedeelnemerszelf.
2.7.3 Overigebaten
Overigebaten zijn bijvoorbeeldsubsidiesvan hetRijkdieaan onswordenverstrekt. Opditmoment zijn ervoor2022 noggeensubsidies bekend.Daarnaasthebbenwejaarlijksenigeopbrengstenuitde legesdiezevoordeprovincie int. Dezetaakvoertzij budgettair- neutraaluitvoordeprovincie Drenthe. Deopbrengstenwordenenkelbenutom dekosten diebestemdzijnvoordeinningvande legestedekken. InhetkadervandeOmgevingswetverandertdit.Devraagisofgemeentengebruik gaanmakenvandemogelijkheidom legestegaan innenenvervolgensofwijdaareen rol ingaan spelen.Deuitkomstvandewerkgroeplegesvan deOPDzaldaarbijt.z.t.wordenverwerktinde begroting.
2.8 ONZE LASTEN
Onzelasten kunnengrofwegopgedeeldwordenin:
• Depersoneelslasten
• Deoverigelasten(waarondermetname bedrijfsvoeringskosten)
Hieronderworden kortdeuitgangspunten achterhetbepalenvande hoogtevandelasten uiteengezet.
De personeelslasten
Hetgrootstedeel vanonze kosten bestaatuitpersoneelskosten.
Uitgangspuntenvoordeberekeningvande personeelslastenzijn:
• deloonsom:demeestrecenteinzichtenomtrentbezetting, actuelesalarissenen inzichten omtrentsalarisontwikkeling(cao,premies, periodieken, indexeringetc.);
• deinhuur:begrootopbasisvanverledeneninschattingverwachtewerkvoorraaden noodzakelijkevervangingvoorziekte;
• deopleidingskosten: uitgangspuntisdat2%van deloonsom beschikbaarisvooropleidingen.
De overige lasten
Deoverigelastenworden berekendopbasisvan:
demeestrecenteinzichtenomtrentontwikkelingvandeoverigekosten(indexering,huurop basisvanlaatstestandhuurcontract,servicekosten, leasecontracten,ICT-licenties,
accountantskosten, etc.);
hetopleidingsbudget;
• En indienvantoepassing,afschrijvingenopbasisvanactivabestand, investeringen vervangingsinvestering.
De kosten ten behoeve de overhead
Op basisvanhet BesluitBegrotingen Verantwoording(BBV)wordtvoorgeschreven datde overheadkostenapartdienentewordenopgenomen.Totdezekostenbehoren allekostendie samenhangenmetdesturingen ondersteuningvande medewerkersinhet primaireproces. Kosten dieéénopéén aan hetprimaireproceskunnenwordengekoppeldwordendusniettotdeoverhead gerekend. Datbetekentdatkostendieverband houdenmetdevolgendezakentotde
overheadkostenwordengerekend:
• Directeur;
• Teamleiders;
• Secretariaat(incl. directiesecretaris);
• Adviseurs(l&A, HRM,financiënencontrolling,informatievoorziening);
• OndersteunendePIOFACH-taken(personeel, informatievoorziening, organisatie,administratieve organisatie,communicatieen huisvesting).
Inons bedrijfsplanishetuitgangspuntopgenomendatdepersoneleoverhead maximaal25%mag bedragen. Overdeniet-formatieveoverheadzijn geenuitgangspuntenopgenomen inhet
bedrijfsplan. Momenteelis20%vandeloonsom personeleoverhead. Ditpercentagebevindtzichdus ruim onderhetbijdestartvanonzeorganisatievastgestelde maximum, maarisnogexclusiefde PIOFACH-takendiebijdeprovincieDrentheendegemeente Emmen zijnbelegd. Daarmeewasde totaleoverheadvan deRUDDrenthe inde begroting2021circa28%.
Metdeintegraledoorlichtingvan onzeorganisatieenonzefinanciën isduidelijkgewordendaterte weinigcapaciteitbeschikbaarisbinnendeformatieom destaf-enadviestakenadequaatopte pakken. Ditgaattenkostevandematevancontrolen deontwikkelkrachtvan deorganisatieen
vormtdaarmeeeenrisicovoordeproductie, dekwaliteitendefinanciënvandeorganisatie. Dat betekentdathet noodzakelijkishetpercentage overheadvoordetoekomstnadertebepalen. Het gehanteerdemaximumvan25%overhead zaliniedergevalindejaren2020en2021worden
overschredendoorinzetvanextrastaf-en adviescapaciteitom debasisopordetekrijgen. Pas nadat debasisopordeisgebrachtkanworden bezienwelkoverheadpercentagerealistisch is. De
toegenomen behoefteaaninformatiseringen digitalisering-dievolgensdegeldendeBBVaan overhead moetworden toegerekend-zaldaarbijnadrukkelijkinogenschouw moetenworden genomen. IndeP&C-documentenzaldeontwikkelingvan hetpercentageoverheadinzichtelijk wordengemaakt.
3 DE ONZEKERHEDEN
Bijhetformulerenvaneentoekomstigkaderishetbelangrijkomoogtehebbenvoorde
belangrijksteonzekerheden enrisico'sdievan invloedkunnenzijn opditkaderendaardoordoor kunnenwerkenbijhetopstellenvandebegrotingende realisatievoorhetjaar2021. Devolgende onzekerhedenzijnvanbelang:
• Deverlangdewijzevanuitvoeringvanhettotale procesbinnendeOmgevingswetismogelijk intensieveren daardoorduurderdandehuidigewerkprocessen. Viamonitoringzaldatworden getoetstindepraktijk.
DewerkwijzeOmgevingswetgeeft problemenindeuitvoering. Per1jan2022 isde
Omgevingswetvan kracht. Nieuweproceduresen afsprakentreden inwerking. Hetinrichten, aanpassenentestenlevertduidelijkheidopt.a.v. hetwerkenin deketenenonsaandeel daarin.
Eenviertal processen moetOWproofzijn. Indienditnietinorde iskrijgenwebegin2022te maken meteenvertragingindeproductie.
DeevaluatievandeDrentse Maatgeeftandereinzichten. IndeevaluatieGRRUDDrenthewordt onderzochtofde Drentse Maataanactualisatietoeis. Een actualisatievande DrentseMaatkan gevolgenhebbenvoorhetambitieniveauvandeuitvoeringvandetaken (relatieookmethet uniform uitvoeringenhandhavingsbeleid)en ookvoordehoogtevandedeelnemersbijdrage (relatiemetkentalanalyseen actualiseringvanhetlocatiebestand) diehieraangekoppeld is.
• Deactualisatievanhet locatiebestandkan effecthebbenopdedeelnemersbijdragen. Opdit momentis hetdoordedeelnemersdestijdsaangeleverdebedrijvenbestandvan 2014nog gekoppeldaan hetrekenmodel DrentseMaat.
• Hetprojectdigitaleaanlevering kan mogelijkniethetbeoogdeefficiencyresultaatopleveren.
Eind2020wordtdooreenwerkgroep,bestaandeuitinformatie-en DIVadviseursvanalle deelnemers,enadviesaanhet bestuurvoorgelegdwatdebestestructureleoplossingisvoorhet goeddigitaaluitwisselenvan milieudossierstussen RUDengemeenten.Afhankelijkvan ditadvies en hetbesluitdaaroverzalin2021enverderinspanningmoetenwordengeleverd.Deomvang daarvanisonbekend.
HetprojectverbeteringBodeminformatie-en beheersysteem (BIS) isnognietafgerond in2021;
Eind2021zijn dewensen/eisen bekendvande 13deelnemers hoehetnieuweBISeruitkomtte zien.Weweten danwathetsysteemaan mogelijkhedenmoetaankunnen,zodatweklaarzijn omopditpunteengoedeaanbestedingvanhetsysteemaantekunnengaan. Onzekerisofde deelnemersallemaaldezelfde mogelijkhedenvandergelijksysteemwillen en/ofwede
verschillendewensen inéénsysteem kunnenonderbrengen. Eenandereonzekerheidishoewe straksverdergaan: hetoudeLOSsysteem,eennieuwsysteemofdatdebodemgegevens ondergebrachtgaanworden ineenlosstaand nieuwsysteem. Eenderdeonzekerheid betreftde
onduidelijkheidvandeverplichtendebodemgegevensdievanuitdeomgevingswetwordt voorgeschreven endeopenbaarstellinghiervan.
Deelnemersbijdragewordtnietverhoogdnawegvallen rijks-/provincialebijdragenvoor specifiekeal bestaandetaken;
Deelnemersbijdragewordtnietverhoogdbij nieuweofuitbreidingbestaandetaken;
Opleidingskostenzijnhogerdanbegroot;
Personeleregelingen alsgevolgvanCAO-wijzigingen(zoalsbijv.verlofharmonisatie, vitaliteitsbeleidenthuiswerkregelingen)kunnenleidentothogerepersoneelslasten.
DeonzekereCOVID-19effecten. HetismaarzeerdevraagofdeCOVID 19crisisin2021(of mogelijkin2022)uitgedoofd is. Deverwachtingisdathetzekernogweleentijdgaatduren. De effectenvandecrisiszullenzolangdezeactueeliszwaardrukkenopdeorganisatie. De
verwachtingisiniedergevalweldathetthuiswerken ooknadecrisismeerzalplaatsvinden.
AVG. Degemeente EmmenalsleveranciervandeICTvoordeRUDverwerktook
persoonsgegevens. Hetistotophedennietgeluktom hieroverinhetkadervandeAVGen privacyafsprakentemakenovereenverklaringoverdekwaliteitvaneen ICT-dienstverleningen - beheersing. Doorwerkdrukvan deeigen medewerkerswordteen deelvandewerkzaamheden uitbesteed. Hiervoormoetookin2021budgetzijn.
Eriseentrendwaarneembaardatdescopevan bodemissueszichverbreedtbuitenhetstrikt chemischekadervan hetverleden. Ooknu al komen adviesvragennaarvorenop hetgebiedvan bijvoorbeeldwateroverlastende rolvanbodem en erfgoedinruimtelijkeplanvorming.
Daarnaastis-zoalsin2019isgeblekenmetPFAS- hetbodembeheer(nogsteeds)onderhevig aannieuweontwikkelingen. Hetisnietonwaarschijnlijkdatzichsoortgelijkeontwikkelingenook indetoekomstblijvenvoordoen.
Indebegrotingzullendezeonzekerhedenzoveel mogelijknaderwordenuitgewerktenvan beheersmaatregelen wordenvoorzien.
Bijdebepalingvanhetweerstandsvermogenwordtmetbovenstaanderisico'sgeen rekening gehouden.Definanciëleimpactvandezerisico'sisopditmomentnognietopgeldgezet, maar kunnensubstantieel zijn.Erontbreektvoldoendeinzichtenonderbouwingwaarmeederisico's afdoendekunnen wordendoorgerekend binnenacceptabeleonzekerheidsmarges. Daarbijdient opgemerktdattenaanzienvandezerisico'sbestuurlijke keuzesmogelijkzijn.
Bijhetverderuitwerkenendoorrekenenvanderisico's zullendemogelijkekeuzeszogoed mogelijk inbeeldwordengebracht.Hetvoorstel isom in2021derisico'sgezamenlijkmetdedeelnemerste prioriteren, rekeninghoudendemetfinancieeltoezichten beheersbaarheid.
Methetactualiserenvanhet locatiebestand,deherijkingvandekentallenvan de DrentseMaat,het vormgevenvanhetuniformeuitvoerings-en handhavingsbeleideneengroeiend inzichtopde financiëlegevolgenvandeOmgevingswetzalhetmogelijkzijndefinanciëleconsequentiesreëlerin teschatten.
Aan De colleges van burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten van Drenthe
Verzending per -mail
onskenmerk 202000844
behandelddoor M.vandenBerg
uwbriefvan/kenmerk
telefoon
0592 - 754569
team
Staf
m.vandenberg@ruddrenthe.nl
bijlage(n)
1
datum
18 december 2020
onderwerp
Kaderbrief RUD Drenthe 2022
Geachte collegeleden,
Het algemeen bestuur RUD Drenthe heeft in de vergadering van 14 december 2020 de Kaderbrief 2022 vast gesteld, zie hiervoor de bijlage. In deze aanbiedingsbrief willen wij u graag een extra toelichting geven op de inhoud van de Kaderbrief en het (besluitvormings)proces richting de begroting 2022.
Procedure Kaderbrief
Overeenkomstig artikel 25 lid 2 GR zendt het dagelijks bestuur jaarlijks voor 1 februari de financiële en beleidsmatige kaders toe aan Provinciale Staten en de raden van de deelnemers. Met de kaderbrief 2022 worden de beleidsmatige, organisatorische en financiële kaders weergegeven die als input dienen voor het opstellen van de begroting 2022. Afgesproken is dat de RUD Drenthe geen documenten rechtstreeks aan de raden en staten stuurt, hierbij verzoeken wij u dan ook om deze kaderbrief z.s.m. ter informatie door te sturen naar uw raden en staten. Dit mede gelet op de informatiebijeenkomst op 13 januari 2021 aan raden en staten.
Opgave en ambities 2022
Het jaar 2022 is een jaar waarin de RUD Drenthe te maken krijgt met een aantal veranderingen. Samen met u gaan we werken volgens de nieuwe Omgevingswet. Dit is een grote en ambitieuze verandering, waar we vol goede moed en enthousiasme naar uitkijken. Naast een andere manier van werken, vindt er onder de omgevingswet ook een verschuiving plaats van het bevoegd gezag van de provincie naar gemeenten ten aanzien van de bodemtaken en wijzigt ook voor een aantal bedrijven het bevoegd gezag.
Wij volgen de landelijke ontwikkelingen rondom Zeer Zorgwekkende Stoffen en dragen als dienst bij aan het realiseren van de ambities van de bevoegde gezagen. De RUD Drenthe kan toegevoegde waarde leveren door aan de voorkant mee te denken over plannen en ambities, om zo effectieve uitvoering mogelijk te maken.
Daarbij valt te denken aan de omgevingsvlsies en -plannen maar bijvoorbeeld ook door actief ons steentje bij te
dragen aan de realisatie van klimaatdoelen door actief in te zetten op energiebesparing bij bedrijven en het
verwijderen van asbest(daken) uit onze samenleving.
Vanuit de ontwikkellijnen volgend uit het Ontwikkelprogramma 2019-2020 wordt verder gewerkt aan een toekomstbestendige organisatie die binnen de gestelde kaders zoveel als mogelijk toegevoegde waarde levert aan een schoon en veilig Drenthe. Met de keuze om over te gaan tot gefaseerde invoering van risicogericht werken wordt een steeds beter inhoudelijk afwegingskader gecreëerd waarmee op basis van risico-inschatting en milieurendement de uitvoering kan worden geprioriteerd. Dit proces heeft een lange doorlooptijd en zal gaandeweg een betrouwbaarder beeld geven van de risico’s en het afwegingskader daarbij. Het opstellen van het vereiste uniforme uitvoerings- en handhavingsbeleid zal hier bijvoorbeeld een stevige impuls aan geven.
Met deze systematiek van werken bieden wij onze deelnemers een bestuurlijk afwegingskader om de beperkte financiële middelen zo effectief mogelijk in te zetten.
Met de in gang gezette projecten en de verdere uitwerking van het overkoepelende Ontwikkelprogramma koersen wij in gezamenlijkheid met onze opdrachtgevers en eigenaren op een stabiele, gezonde en toekomstbestendige organisatie, die op 1 januari 2022 startklaar is voor de Omgevingswet.
Voor meer inzicht in ook de organisatorische en financiële ontwikkelingen verwijzen wij u graag naar de inhoud van de Kaderbrief 2022. Uit de Kaderbrief wordt duidelijk dat alle financiële kaders nog niet volledig zijn uitgekristalliseerd. In de begroting wordt hier meer inzicht in gegeven, hoewel dit nog deels indicatief zal zijn.
Om zowel de raden/staten als de bestuurders zo goed als mogelijk mee te nemen in dit proces leest u hierna een toelichting over de procedure.
Procedure begroting 2022
Zoals hiervoor aangegeven is de kaderbrief de opmaat naar de begroting. Het besluitvormingsproces ziet er als volgt uit Voor de raden en staten wordt op 13 januari 2021 een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd waarin onder meer de kaderbrief 2022 en het jaarprogramma 2021 worden toegelicht Eind februari vindt een presentatie plaats aan de leden van het Algemeen Bestuur om met elkaar van gedachten te wisselen over de uitgangspunten van de begroting 2022. In maart en april wordt de concept begroting behandeld in de vergadering van het Dagelijks en Algemeen Bestuur. Daarna wordt de conceptbegroting voor een zienswijze aangeboden aan de raden en staten. Definitieve besluitvorming over de begroting vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 juli 2021, zodat de begroting vóór 1 augustus bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken kan worden aangeboden. De behandeling van de begroting vindt komende periode dus in meerdere termijnen plaats.
Zoals in deze brief en in de Kaderbrief weergegeven hebben een aantal ontwikkelingen in 2021 nog invloed op de begroting 2022. Wanneer deze invloed is te duiden, zullen wij u hierover het gesprek met u aangaan.
Ondanks dat de Kaderbrief ter informatie wordt aangeboden aan raden en staten, en er formeel geen zienswijzeprocedure open staat, willen wij u graag in de gelegenheid stellen om een reactie te geven op de Kaderbrief. Om uw reactie zo goed mogelijk te betrekken bij het opstellen van de begroting willen wij u vragen uw reactie uiterlijk 1 maart 2021 aan ons te doen komen, mede gezien de hiervoor beschreven planning. Ten overvloede merken wij op dat u uiteraard ook nog uw zienswijze kunt geven op de uitgewerkte begroting.
Hoogachtend, ^
Het dagelijks bestuur yatn^dejyiD Drent
De voorzitter,
•7
