GEMEENTE LANDGRAAF Slotrapportage 2020

(1)

1

GEMEENTE LANDGRAAF Slotrapportage 2020

(Beleidsmatig periode: t/m september 2020)

Versie: 1.3 t.b.v. Raad 10-12-2020

(2)

2

Inhoudsopgave Slotrapportage 2020

Aanbieding ... 3

1 Inleiding ... 4

2 Bestuurlijke samenvatting ... 5

3 Programma's

3.0 Programma Bestuur en Ondersteuning……….. 6

3.1 Programma Veiligheid ... 11

3.2 Programma Verkeer, vervoer en waterstaat ... 15

3.3 Programma Economie ... 19

3.4 Programma Onderwijs ... 23

3.5 Programma Sport, cultuur en recreatie ... 27

3.6 Programma Sociaal Domein……….. 31

3.7 Programma Volksgezondheid en milieu………37

3.8 Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ... 43

4 Paragrafen en diversen

4.1. Lokale heffingen ... 49

4.2. Bedrijfsvoering ... 51

4.3 Financiering ... 63

4.4 Verbonden partijen ... 64

4.5 Onderhoud kapitaalgoederen………. 65

4.6 Grondbeleid………. 67

4.7 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ... 68

4.8 Covid-19….………70

Bijlagen: ... 74

1. Overzicht reserves………... 75

2. 4^e financiële bijstellingsrapportage………76

(3)

3

Aanbieding

Landgraaf, 19 november 2020

Aan de gemeenteraad van Landgraaf,

Hierbij bieden wij U met genoegen de Slotrapportage 2020 ter vaststelling aan.

Burgemeester en Wethouders van Landgraaf,

De Secretaris, De Burgemeester,

ir. J.M.C. Rijvers mr. R.J.H. Vlecken.

(4)

4

1 Inleiding

Met de Slotrapportage 2020 geeft het college de raad inzicht in de voortgang van de in de begroting 2020 opgenomen afspraken en doelstellingen. Met het vaststellen van de begroting 2020 ligt immers vast wat het college in de loop van 2020 gaat realiseren.

In deze slotrapportage wordt beleidsmatig gerapporteerd over de periode t/m september 2020. In bijlage 1 is een overzicht terug te vinden van het verloop van de reserves. Bijlage 2 bevat de 4^e financiële bijstellingsrapportage 2020 met deelbesluiten die in verband met het minimaliseren van de doorlooptijd nu aan de raad worden voorgelegd.

Het format van de Slotrapportage sluit aan op hetgeen in de begroting is opgenomen.

(5)

5

2 Bestuurlijke samenvatting

Voor u ligt de Slotrapportage 2020 over de periode t/m september 2020. Onderstaand geven wij u een korte samenvatting van de belangrijkste punten / highlights uit deze rapportage.

Covid-19

De Covid-19 maatregelen hebben nog steeds een grote impact op de Landgraafse samenleving. Na een eerdere versoepeling van de maatregelen, zijn deze inmiddels door de Rijksoverheid weer aangescherpt om de uitbraak van het Covid-19 virus beheersbaar te houden. Ondertussen worden er veel maatregelen gecontinueerd en aanvullend ingezet om de negatieve effecten hiervan zoveel mogelijk te compenseren. De gemeente Landgraaf is nog steeds proactief aan de slag om de negatieve gevolgen voor de Landgraafse samenleving te beperken. Deze maatregelen zijn financieel deels opgevangen binnen bestaande budgetten of verlopen kostenneutraal door middel van compensatie door de Rijksoverheid of minder kosten als gevolg van activiteiten die niet uitgevoerd konden worden. Daarnaast zijn er steunmaatregelen genomen, gericht op het ondersteunen van de liquiditeitspositie bij organisaties en zijn ondernemers, waar mogelijk, geholpen met de uitvoering van maatregelen passend bij hun eigen situatie. Voor onze eigen organisatie geldt dat er nog steeds zoveel mogelijk thuis wordt gewerkt en overleggen en vergaderingen worden digitaal gefaciliteerd. Onze locaties zijn daar waar nodig aangepast om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM.

Maatschappelijke ontwikkelingen incl. veiligheid

De voorbereidingen voor de nieuwe inkoop Wmo (hulp bij het huishouden en begeleiding) zijn volgens planning van start gegaan en liggen op schema. Ditzelfde geldt ook voor de activiteiten uit de uitvoeringsagenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen en voor de activiteiten uit het preventieplan jeugd. Binnen het Plan van Aanpak Laaggeletterdheid zijn activiteiten daar waar mogelijk zoals voorgenomen voortgezet. Het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) en de nieuwe Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs zijn inmiddels in concept gereed.

Op alle deelgebieden van het veiligheidsdomein is het topdrukte geweest sinds de uitbraak van corona. Dit heeft niet enkel met de controle op naleving van alle maatregelen te maken, maar ook met het beantwoorden van vele vragen. Merendeels vragen over de consequenties van de noodverordeningen die regelmatig gewijzigd zijn, nadat er landelijk nieuwe maatregelen bekend werden gemaakt.

Ruimtelijke Ontwikkelingen en Beheer Openbare Ruimte

Aan nagenoeg alle woningbouwplannen uit de nota “Samen Slim Sleutelen aan de Stad 2.0” wordt reeds gewerkt.

Op het gebied van duurzaamheid is o.a. gewerkt aan het zonnepanelenpark Kreupelbusch, waar dit jaar nog met de aanleg zal worden gestart. Op het energiefonds dat uw raad eind vorig jaar heeft ingesteld wordt gretig een beroep gedaan. Ook het zonnepanelenproject trekt nog steeds nieuwe deelnemers. Beleidsmatig wordt gewerkt aan het warmtetransitieplan.

De nieuwe WoonWijzerWinkel aan de Rodaboulevard in Kerkrade is in september geopend. Inwoners van Parkstad kunnen er terecht voor advies over energiebesparing en het verduurzamen van hun woning.

In de openbare ruimte worden, indien mogelijk, zoveel mogelijk werkzaamheden gecombineerd. Waar groot onderhoud aan de orde is worden, zo nodig, verkeers- dan wel parkeermaatregelen getroffen. Ook worden eventuele klimaatadaptieve maatregelen meegenomen in het groot onderhoud.

Financiën

Zoals te doen gebruikelijk leggen we bij de slotrapportage de raad ook de 4^e financiële bijstelling op de begroting 2020 voor. Het betreft een zesendertigtal bijstellingen op de actuele begroting 2020 die in bijlage 2 worden toegelicht. Bij elkaar opgeteld zorgen deze bijstellingsbesluiten samen voor een per saldo extra storting in de algemene reserve van ca. € 2,3 miljoen. Er wordt ca. €3,4 miljoen gestort en ca. €1,1 miljoen onttrokken. Een storting die zorgt dat de verwachte stand van de algemene reserve per 31 december 2020 zelfs iets hoger is dan de verwachting zoals aan u gerapporteerd in de tussenrapportage van 2020. Dit is te danken aan de effecten van de mei- en septembercirculaire 2020 van ca. €3,1 miljoen inbegrepen de daarin opgenomen verdergaande groei van het accres algemene uitkering en de €1,7 miljoen coronacompensatie vanuit het Rijk (deelbesluit 19). De onttrekking is grotendeels toe te rekenen aan de extra raming lasten jeugdhulp van ca. €1,1 miljoen (deelbesluit 16)

Opvallend is dat dit jaar tot nu toe al een groot deel van de bij de begroting 2020 opgenomen risico’s daadwerkelijk zijn opgekomen. Omdat de weerstandscapaciteit dankzij de hierboven genoemde ontwikkelingen op niveau is gebleven heeft dit voor het restant van 2020 een relatief grote weerstandsratio tot gevolg.

(6)

6

3 Programma's

De begroting 2020 is opgebouwd uit 9 programma's. In dit hoofdstuk wordt per programma inzicht gegeven in de voortgang op de programmadoelen en activiteiten zoals deze in de begroting 2020 zijn opgenomen.

Voor een snel inzicht worden de prestatie-indicatoren aangevuld met score indicatoren. Voor de duidelijkheid:

geeft aan dat de verwachting bestaat dat de activiteit conform planning voor het einde van het jaar 2020 zal worden gerealiseerd;

geeft aan dat het onzeker is dat de activiteit voor het einde van het jaar 2020 zal worden gerealiseerd;

geeft aan dat de activiteit niet voor het einde van het jaar 2020 zal worden gerealiseerd.

Wanneer de activiteit conform planning zal worden gerealiseerd is het niet noodzakelijk dat een toelichting wordt gegeven. Dit in tegenstelling wanneer de realisatie van een activiteit onzeker is of helemaal niet zal worden gerealiseerd, zal altijd een toelichting moeten worden gegeven.

3.0 Programma Bestuur en ondersteuning

Soort Slotrapportage

Programma 0 – Bestuur en ondersteuning Coördinerend afdelingshoofd K. Keersmaekers

Portefeuillehouder(s) R.J.H. Vlecken

Periode t/m september 2020

Omschrijving

Programma Bestuur en ondersteuning omvat de volgende onderdelen:

 Bestuur

 Burgerzaken

Doelen : Wat wilden we bereiken

1 Een daadkrachtig en slagvaardig bestuur op de juiste schaalgrootte.

2 Samenwerken vanuit een zelfstandig Landgraaf.

3 Efficiënte dienstverlening binnen de beleidskaders, waarbij de klant centraal staat.

4 Effectieve en efficiënte kanaalsturing

Doelen : Wat hebben we bereikt

Ondanks de uitbraak van COVID-19 is de dienstverlening niet onderbroken geweest. Om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijkertijd in het gebouw aanwezig zouden zijn, is er in aangepaste vorm gewerkt. Dit geldt ook voor het bestuur. Raadsvergaderingen hebben zowel digitaal als soms fysiek, met inachtneming van de maatregelen, plaatsgevonden.

In samenwerking met ketenpartners en gemeenschappelijke regelingen zijn digitale vergadermethoden steeds meer en efficiënter ingezet.

Hoewel een aantal zaken, zoals grensoverschrijdende samenwerking, minder prioriteit en mogelijkheden hebben gekend, hebben we laten zien dat juist in een periode als deze een daadkrachtig bestuur, dat op diverse manieren de samenwerking op weet te zoeken, noodzakelijk is. Dit betreft samenwerking met gemeenten, maar ook met andere partijen. Zo heeft Landgraaf een voortrekkersrol vervult om te komen tot een versterking van de regionale samenwerking in Parkstad Limburg, die inmiddels binnen Parkstad verder wordt uitgewerkt. En hebben we een

(7)

7

coördinerende rol op ons genomen binnen de regio namens de gemeenten, om opvang voor kinderen van mensen uit vitale beroepen te organiseren.

Activiteiten: Wat hebben we daarvoor gedaan

1.1 Uitvoeren reguliere activiteiten op het gebied van een transparant besluitvormingsproces (o.a. houden van RIA's en werkconferenties van de raad, raadsinformatiebrieven,

beantwoorden art 41 brieven, bekendmakingen, ter inzage legging, publicatie website, uitzenden raadsvergaderingen).

Alle reguliere activiteiten op het gebied van het besluitvormingsproces hebben plaatsgevonden tot en met september, maar wel sinds de uitbraak van COVID-19 met bijbehorende maatregelen in aangepaste vorm.

Raadsinformatieavonden en werkconferenties zijn tijdelijk niet mogelijk geweest. Na de invoering van de spoedwet tijdelijke digitale beraadslaging en besluitvorming zijn de raadsvergaderingen digitaal opgestart.

Deze vergaderingen kunnen net als de fysieke vergaderingen online en op Omroep Landgraaf gevolgd worden. In de periode van juni tot en met september zijn er ook een aantal fysieke vergaderingen geweest passend binnen de maatregelen.

Prestatie indicatoren voor 2020 Norm

Score vorige

rapportage Score 1.1.1 % Beantwoorde art.41 brieven binnen de 30

dagen termijn t.o.v. totaal ontvangen

informatieverzoeken o.b.v. art 41 vanuit raad. >=40% 85% 76%

1.1.2 % Beantwoorde art. 41 brieven binnen de

verdaagde termijn t.o.v. totaal <=60% 8% 20%

1.1.3 Af te handelen informatieverzoeken o.b.v. art 41

vanuit raad 41 13 25

2.1 Adviseren en ondersteunen op algemeen niveau van bestuurders ter bevordering van de regionale samenwerking in de Gemeenschappelijke Regelingen.

Waar de gemeente deelneemt aan gemeenschappelijke regelingen wordt zowel ambtelijk als bestuurlijk inbreng en sturing gegeven om de Landgraafse belangen zo goed mogelijk te dienen. Ook hier geldt dat overleggen vaker digitaal zijn vormgegeven. Dit levert enerzijds een uitdaging op, zeker bij grotere groepen deelnemers, maar het is ook merkbaar dat men na een half jaar meer bedreven raakt in deze manier van overleggen.

2.2 Inventariseren en uitwerken van de mogelijkheden om de samenwerking in de regio te intensiveren op basis van zakelijke onderbouwde keuzes die uitgaan van een

gelijkwaardigheid tussen gemeenten.

Zowel ambtelijk als bestuurlijk wordt de samenwerking in de regio, in kader van de opdracht van minister Ollongren, om te komen tot een robuuste uitvoeringsorganisatie, uitgewerkt. Ook op het vlak van de Regiodeal houden we een actieve rol. Op basis van de afspraken die onze burgemeester aan de minister heeft teruggekoppeld is Bureau Parkstad van start gegaan met de takendiscussie. Dit proces loopt nog.

2.3 Zelfbewust communiceren over de veelzijdigheid en successen van onze gemeente.

Alle communicatiemiddelen van de gemeente worden benut om de burgers te informeren over de mooie ontwikkelingen binnen Landgraaf. Er heeft, sinds dit voorjaar, echter ook zeer veel crisiscommunicatie plaatsgevonden over corona. Hiervoor is onder andere de Gemindezake Actueel in het leven geroepen.

Behalve communicatie over ontwikkelingen, is er ook oog voor steun aan de inwoners. Zo zijn er in september veel borden geplaatst om onze inwoners te laten weten dat we 'sjtols' op ze zijn vanwege de manier waarop we samen sterk staan tegen corona.

3.1 Verdere verbetering van de dienstverlening waaronder:

- verbetering van het inhoudelijke antwoord op vragen en de klantbejegening;

- verdergaande invoering van het beleid Agressie en geweld 2018;

- organiseren workshops "herkennen en Doorverwijzen "laaggeletterdheid;

- organiseren cursus "communiceren op B1 -niveau";

- doorontwikkeling zaakgericht archiveren dienstverleningsprocessen;

- doorontwikkelen portal burgerzaken en E-diensten voor publiekszaken;

(8)

8

- onderzoeken mogelijkheden aanschaf Klant Contact Systeem;

- verbeteren receptie en cateringconcept.

Verbetering van het inhoudelijke antwoord op vragen en klantbejegening

In 2019 hebben de medewerkers van de telefonie een training gevolgd in gespreksvaardigheden. Een betere gepreksvaardigheid leidt tot een beter antwoord en een betere klantbejegening. Vanaf 2020 monitoren we de gesprekken aan de hand van opgenomen gesprekken.

Verdergaande invoering van het beleid Agressie en geweld 2018

In 2020 is een aanvang genomen met het actualiseren van diverse protocollen, hebben (opfris-)trainingen voor medewerkers met klantcontact plaatsgevonden en zijn we aan de slag gegaan met de werving van de leden van het Interventieteam. De aspirant leden van het interventieteam hebben een training gevolgd. De randvoorwaardelijke uitbreiding van de technische voorziening en dus de daadwerkelijk start van het interventie team is voorzien in 2021.

Organiseren workshops 'herkennen en doorverwijzen' laaggeletterdheid

Voor medewerkers met klantcontact zijn de workshops geweest. Zodra er een groep nieuwe medewerkers is, herhalen we de workshop. Bij de afdeling BOR is gestart met een workshop gericht op de eigen

medewerkers en ook deze krijgen een vervolg.

organiseren cursus "communiceren op B1 -niveau"

De geplande trainingen hebben plaatsgevonden maar nu is een pas op de plaats gemaakt wegens corona.

We zijn op het punt gekomen dat de eigen interne trainers de trainingen gaan verzorgen voor nieuwe medewerkers en opfriscursussen. Er zijn diverse acties bedacht om aandacht voor deze verandering goed te laten beklijven.

Doorontwikkeling zaakgericht archiveren dienstverleningsprocessen

als gevolg van de Corona-maatregelen heeft dit traject vertraging opgelopen. In de periode tot mei is hierin niets gebeurd. In de tweede helft van 2020 zal een aantal dienstverleningsprocessen zaakgericht worden ingericht. Voor een aantal processen is dit een onderdeel het project Portaal Burgerzaken/e-Diensten. De processen aanvraag Nederlandse nationaliteit door naturalisatie en optie zijn afgerond. IN het laatste kwartaal van 2020 staan nog een aantal processen op de planning

Doorontwikkelen portaal burgerzaken en E-diensten voor publiekszaken

Het portaal burgerzaken is aangeschaft in combinatie met 10 e-diensten. De implementatie van het Portaal Burgerzaken is afgerond. De eerste twee e-diensten (aangifte verhuizing en aanvraag uittreksel BRP) gaan live in oktober. In het laatste kwartaal staat de implementatie van nog eens 4 e-diensten op de planning. Het restant volgt dan in de eerste helft van 2021.

Onderzoeken mogelijkheden aanschaf Klant Contact Systeem

Het onderzoek heeft geresulteerd in de keuze van het KCS van leverancier SIM. Opdracht en implementatie is voorzien in het laatste kwartaal van 2020 en implementatie in 2021.

Verbeteren receptie en cateringconcept

In het voorjaar 2020 is een HBO-stagiaire met een afstudeeropdracht aan de slag gegaan; de uitkomsten kunnen in het laatste kwartaal van 2020 tegemoet gezien worden.

rapportage Score 3.1.1 % inhoudelijk afgehandelde telefonische vragen

bij telefoonteam KCC >=57% 66% 64%

3.2 Verstrekken van producten en diensten aan burgers en het in behandeling nemen van diverse verzoeken en meldingen.

Naast het reguliere effect van de paspoortdip, is het aantal klanten in deze periode ook beïnvloed door de Corona-maatregelen. Omdat in de eerste fase van de Coronamaatregelen mensen niet meer mochten reizen bleef met name de aanvraag van reisdocumenten achter. In totaal bedroeg het aantal aangevraagde reisdocumenten t/m september 1625. Dit aantal is 25% lager dan in dezelfde periode van 2019. Het aantal aangevraagde rijbewijzen bedroeg t/m september 3091. Dit aantal is 14% lager dan in dezelfde periode van 2019.

(9)

9 Risico’s

In onderstaande tabel is de stand van zaken m.b.t. de risico’s opgenomen.

x € 1000

Nr. Risico Majeure risico’s Rest

risico

Opgekomen Rest

risico

Status

kadernota 2020

B2020 Primitief

risico B2020 Actueel

1 13 Bestuurlijke boete AVG 60 0 60 Ongewijzigd

2 2 Nadelig effect nieuw verrekenmodel PIT 40 31 0 Deels

Opgekomen

3 14 Belegging verkoopopbrengst Essentgelden 750 0 0 Vervallen

4 1 Vermindering algemene uitkering a.g.v. de trap op trap af systematiek + effect onderzoek herverdeling klassiek deel

938 0 0 Vervallen

5 20 Minder teruggave BTW – compensatiefonds 75 0 0 Vervallen

6 21 Tekort salarisraming max-1 258 500 0 Opgekomen

7 26 Herverdeling middelen sociaal domein binnen algemene uitkering

0 0 0 Vervallen

8 27 Ontoereikende omvang egalisatiereserve algemene uitkering

175 101 0 Deels

Opgekomen

9

-- Tegenvallende opbrengst belastingen en heffingen

-- 68 0 Deels

opgekomen

Totaal risicobedrag 2.295 700 0

1 Dit risico is de facto ook de laatste maanden (okt-dec) nog steeds aanwezig. Evident is dat door de geringere tijdsspanne de kans dat het risico in deze maanden op komt minder is geworden. Zoals we dat altijd al deden en blijven doen corrigeren we het restrisico in tussen- en slotrapportage niet voor de kleinere periode waarover we nog spreken. Het restrisico blijft dus ongewijzigd t.o.v. de actuele raming zoals gepresenteerd in de tussenrapportage.

2 Dit risico is in 2020 opgekomen voor een bedrag van € 31 duizend. Zie besluit 23 4^e fin bijstellingsrapport

3 De laatste tranche van de Essentgelden is in 2019 vervroegd afgelost. Daarmee is het risico volledig vervallen.

4 De accressen worden voor 2020 en 2021 vastgezet op de stand van de meicirculaire 2020, tenzij er zich grote onverwachte wijzigingen voordoen. Omdat wij de primitieve begroting 2020 hebben geraamd zoals altijd op de meicirculaire zien we nu in de septembercirculaire 2020 juist een verdere stijging van de algemene uitkering. Een stijging die ook al besloten lag in de septembercirculaire 2019 die we zoals te doen gebruikelijk niet budgettair verwerkt hebben in de primitieve begroting 2020.

5 Het overschot van het btw-compensatiefonds over 2019 is landelijk groter dan gedacht. In totaal is de

afrekening van het btw-compensatiefonds voor de gemeenten over 2019 € 112,4 miljoen. De primitieve raming 2020 teruggave btw-compensatiefonds hebben we gebaseerd op een macro restant btw-compensatiefonds van

(10)

10

€39 miljoen. Dit was cf. aanwijzing provincie. Er is dus geen risico meer dat de geraamde baat zoals we die nu in de actuele begroting 2020 hebben staan ter hoogte van €75 duizend niet ontvangen wordt.

6 Dit risico is opgekomen. Zie bijstellingsbesluit 29 4^e financiële bijstellingsrapportage.

7 Effect herverdeling deel sociaal domein in AU komt op zijn vroegst pas op in 2021. De verwachting van de VNG is dat de herverdeling pas in gaat per 2023 aangezien de herverdeling, om in 2022 van kracht te worden, verwerkt dient te worden in de meicirculaire 2021 hetgeen niet gehaald wordt indien de besluitvorming over de verkiezingen wordt getild.

8 De egalisatiereserve AU is zowel per 1-1-20 als 31-12-20 ruim boven de minimale omvang van € 700 duizend. Als onderdeel van de bestemming van het resultaat van de verwerking van de mei en septembercirculaire 2020 hebben we wel €101 duizend extra gestort. De facto is daarmee voor een bedrag van €101 duizend opgekomen.

9 De tekortopbrengst belasting en heffingen (Bsgw) wordt ingeschat op € 78 duizend volledig toe te rekenen aan afval en reiniging. Slechts € 10 duizend van dit risico is op te vangen uit de voorziening reiniging waardoor onder aan de streep een tekort van € 68 duizend op komt als risico te dekken uit de algemene reserve. Zie hiervoor ook de toelichting bij het financieel deelbesluit 36B zoals opgenomen in de 4^e financiële bijstellingsrapportage (bijlage 2).

(11)

11

Programma 1 - Veiligheid

Coördinerend afdelingshoofd K. Keersmaekers Portefeuillehouder(s) R.J.H. Vlecken

Omschrijving

Programma Veiligheid omvat de volgende onderdelen:

 Crisisbeheersing en brandweer

 Openbare orde en veiligheid

Doelen : Wat wilden we bereiken 1 Een veilig Landgraaf.

2. Betere naleving van weten regelgeving en minder overlast, vandalisme en verhuftering.

Het is op alle deelgebieden van het veiligheidsdomein topdrukte geweest sinds de uitbraak van corona. Dit heeft niet enkel met de controle op naleving van alle maatregelen te maken, maar ook met het

beantwoorden van vele vragen. Merendeels vragen over de consequenties van de noodverordeningen die regelmatig gewijzigd zijn, nadat er landelijk nieuwe maatregelen bekend werden gemaakt. Er is ook sprake geweest van waarschijnlijk indirecte effecten, zoals exponentiële toename van de jeugdoverlast op diverse plekken in de gemeente. Maar ook de reguliere werkzaamheden zijn gecontinueerd. En er is flink

geïnvesteerd in de bestuurlijke aanpak die de ondermijnende criminaliteit in Landgraaf terug moet gaan dringen. En het nieuwe handhavingsbeleid is vastgesteld. Dit is opgesteld met input van de inwoners die actief is opgehaald aan het begin van het jaar. Hierin is onder andere opgenomen dat op een aantal vlakken, zoals vuurwerk, hondenpoep en parkeeroverlast bij scholen een zero tolerance aanpak ingevoerd wordt.

Als gevolg van de Coronacrisis is het toezicht ten aanzien een aantal taken verminderd dan wel niet meer nodig geweest zoals bijv. bij evenementen.

Daartegenover staat dat er veel capaciteit nodig is geweest voor het toezicht op de Coronamaatregelen.

Genoemd kan hierbij worden het toezicht op:

- Horeca

- Sportscholen en accommodaties - Detailhandel

- De Wilhelminaberg - Scholen

- En het naleven van de 1,5 meter afstandsnorm.

Hierbij zijn niet alleen onze Boa’s ingezet maar hebben ook bouw- en milieu-inspecteurs bijgedragen.

1.1 Op peil houden van de taakstelling in de veiligheidsregio (o.a. opleiding en training t.b.v.

de lokale en regionale taken in de crisisbeheersing) en inzet personeel (o.a.

medewerk(st)ers onder regionaal piket voor de functies Hoofd sectie Bevolkingszorg en Officier van Dienst Bevolkingszorg).

Naast de vijf piketfunctionarissen die Landgraaf reeds had voor de veiligheidsregio, zijn er begin 2020 nog twee medewerkers opgeleid en benoemd tot Officier van Dienst. De gemeente Landgraaf levert net als andere gemeenten in de veiligheidsregio een bijdrage aan de taken in de crisisorganisatie, die is opgetuigd als gevolg van Covid-19.

(12)

12

1.2 Verdere ontwikkeling taak en rol op het gebied van de openbare orde o.a. voorlichting en preventie; regierol bij directe aanpak van overlastgevende jeugd; directe

aanpak woonoverlast en verloedering; directe aanpak drugspanden (damoclesbeleid);

deelname aan het Veiligheidshuis; voorkoming en procesondersteuning casusaanpak radicalisering.

Er is stevig geïnvesteerd in de opstart van bestuurlijke aanpak, waaronder aanpak van ondermijning. Er is een lokaal proces uitgewerkt waar ketenpartners zoals politie en RIEC bij betrokken worden. Door de bundeling van signalen wordt aan casuïstiek gewerkt die ertoe moet leiden dat er een einde gemaakt kan worden aan illegale praktijken. En er is tevens samenwerking gezocht op dit vlak met de lokale driehoek van de SVBBL gemeenten (Simpelveld, Voerendaal, Brunssum, Beekdaelen, Landgraaf). Er wordt uitvoering gegeven aan het Damoclesbeleid en de deelname aan project Hennep Aanpak Landgraaf (#HAP) is gestart.

Door de toegenomen taken van de gemeente op het gebied van zorg is de koppeling tussen zorg en veiligheid een steeds nadrukkelijker thema. Dit speelt niet enkel lokaal, maar ook op niveau van SVBBL, Parkstad en Zuid Limburg.

In de loop van het jaar is de jeugdoverlast toe gaan nemen in veel Nederlandse gemeenten, ook in Landgraaf. Vermoedelijk spelen alle maatregelen in verband met COVID-19 hierbij een rol. In de

zomermaanden is de overlast flink toegenomen, wat heeft geleid tot de inzet van straatcoaches. Dit helpt om jeugd enerzijds beter in beeld te krijgen en anderzijds om gerichte aanpak in te zetten op verschillende groepen en individuen.

rapportage Score 1.2.1 Bestuurlijke maatregelen ex artikel 13b van de

Opiumwet (Damoclesbeleid)

<=40 per

jaar 17 20

1.3 Uitvoeren van de eigen rol in de veiligheidsketen (o.a. Coördinatie openbare orde en veiligheid bij (grote) evenementen).

Het team OOV pakt de eigen rol in de keten. Hierbij vindt afstemming plaats met interne partners zoals toezicht en handhaving, de hulpdiensten en ook ketenpartners zoals jongerenwerk. Sinds eind februari 2020 zijn er veel werkzaamheden uitgevoerd die relatie hebben met corona. Hierbij moet gedacht worden aan vragen over en naleving van de noodverordening, het uitwerken van gebiedsverboden en maatregelen treffen vanwege de indirecte gevolgen voor de openbare orde, zoals jongerenoverlast op plekken in de openbare ruimte. Aanvankelijk waren evenementen tot 1 juni verboden, later is dit 1 september geworden.

Dit heeft gemaakt dat er toch in voorbereiding aan grote evenementen zoals Pinkpop gewerkt is, voor zo lang dit nog niet definitief afgelast was. Grote evenementen hebben ook na 1 september niet plaats kunnen vinden vanwege de maatregelen. Rekening houden met de maatregelen uit de noodverordening COVID-19 heeft dit impact gehad op vrijwel alle werkzaamheden.

2.1 Terugdringen van overlast in de openbare ruimte, mede door gebiedsgerichte controles op hondenpoep, verkeersoverlast bij scholen en dumpafval.

Controles op overlast door honden(poep), verkeersoverlast bij scholen en dumpafval worden dagelijks meegenomen in de reguliere controles. Daarnaast worden elk kwartaal gerichte acties uitgevoerd waarbij deze items alle aandacht krijgen. In de periode tot en met september 2020 is ten aanzien van dumpingen intensief gecontroleerd. Gerichte controles ten aanzien van overlast door honden(poep) en verkeersoverlast bij scholen heeft als gevolg van de Coronacrisis voor beide items twee keer plaatsgevonden.

Ten aanzien van hondenoverlast zijn 3 proces-verbalen opgemaakt wegens het niet aanlijnen van een hond en zijn er 3 proces-verbalen opgemaakt wegens het niet opruimen van hondenuitwerpselen.

Voor wat betreft de verkeersoverlast bij scholen zijn 72 proces verbalen opgemaakt wegens onder andere het parkeren op een trottoir, het parkeren in strijd met een parkeerverbod en het parkeren langs een onderbroken gele streep.

Als gevolg van de Coronacrisis zijn er in de periode tot en met september aanzienlijk meer meldingen over illegale dumpingen gedaan. In de categorie "afval en verontreiniging" zijn er in deze periode in 2019 97 meldingen gedaan. In dezelfde periode in 2020 zijn er in deze categorie 225 meldingen gedaan. In 12 gevallen van illegale dumpingen hebben we de veroorzaker kunnen achterhalen en is een

bestuursdwangbeschikking opgelegd.

(13)

13

rapportage Score 2.1.1 Uitgevoerde projectmatige controles overlast

hondenpoep en verkeersoverlast bij scholen. 4 1 2

Door Covid-19 en de als gevolg hiervan tijdelijke sluiting van de scholen zijn er minder controles uitgevoerd. De 4 controles zullen hierdoor niet meer gehaald worden.

2.2 Uitvoeren van integraal toezicht in de openbare ruimte.

In de periode tot en met september 2020 zijn 1868 meldingen en klachten binnengekomen over overlast van gedragingen in het publieke domein. Dit is een stijging van 428 meldingen ten opzichte van dezelfde periode in 2019. De top 3 van de meest voorkomende klachten en meldingen tot en met september 2020 hebben betrekking op verkeersoverlast (398), afval en verontreiniging (403) en geluidsoverlast (155). Het lijkt erop dat een deel van de toename van de meldingen, met name met betrekking tot afval en verontreiniging, toe te wijzen is aan de Coronacrisis.

In 7 gevallen is een bestuursdwangbeschikking genomen ten behoeve van een huisuitzetting en bij 30 adressen is toezicht uitgevoerd bij woningen waarvan de bewoner met vakantie was. Gezien de Coronasituatie is dit aanzienlijk minder dan voorgaande jaren.

In totaal zijn in de periode tot en met september 2020, 217 proces-verbalen opgemaakt. In dit totaal zijn de proces-verbalen, opgemaakt in het kader van onder andere de honden- en scholencontroles, meegenomen.

Voor wat betreft bestuurlijke handhaving zijn er ten aanzien van APV-gerelateerde zaken 14

waarschuwingen verstuurd. Er is 1 maal een last onder dwangsom opgelegd en 3 maal een last onder bestuursdwang. Er zijn 4 verzoeken tot handhaving ten aanzien van APV gerelateerde zaken gedaan.

rapportage Score 2.2.1 Uitgevoerde controles bij woningen waarvan de

bewoner met vakantie is 150 10 30

Door Covid-19 zijn er dit jaar minder mensen op vakantie gegaan en hebben er dus minder mensen gebruik gemaakt van deze service van T&H.

2.2.2 Uitgevoerde integrale controles tijdens

evenementen 40 2 9

De evenementen zijn dit jaar grotendeels afgelast ivm corona waardoor er dus ook geen controles plaats hebben kunnen vinden.

2.3 Handhaving alcoholverbod

In 2017 is voor drie kernen een alcoholverbod ingesteld. Ten aanzien van dit verbod zijn er tot en met september 2020, 16 proces- verbalen opgemaakt, waarvan 9 voor het nuttigen van alcohol en 7 voor het in bezit hebben van een geopend blik/fles alcohol.

Overige horeca controles bij sportkantines hebben in verband met Corona niet plaatsgevonden.

rapportage Score 2.3.1 Uitgevoerde controles op drank en horeca bij

sportkantines 10 0 0

In verband met Covid-19 is de horeca ook tijdelijk gesloten geweest en hebben de controles niet plaats kunnen vinden. Wel hebben er een groot aantal controles bij horeca-inrichtingen plaatsgevonden naar aanleiding van de Noodverordening Covid-19.

2.4 Uitvoeren van bevolkingscontroles.

In het kader van de Basis Registratie Personen zijn er tot en met september 2020 13 bevolkingscontroles uitgevoerd.

(14)

14

rapportage Score 2.4.1 Uitgevoerde integrale controles Basis Registratie

Personen 25 9 13

2.5 Uitvoeren van toezicht tijdens evenementen.

Ten aanzien van controles bij evenementen hebben er tot en met september 2020 controles plaatsgevonden bij de carnavalsoptochten in Ubach over Worms en Landgraaf. Hierbij is in het bijzonder gecontroleerd op de verkeersontwikkeling en het nuttigen van alcohol. Bij 7 evenementen is gecontroleerd op het naleven van de Corona-maatregelen, verkeer en geluid. Door de corona pandemie zijn ook veel evenementen afgelast geworden.

Risico’s

x € 1000

Nr.

Risico

Majeure risico’s

Rest

risico Opgekomen Rest

risico Status

kadernota 2020

B2020

Primitief risico B2020

Actueel

1 -- Tekort Veiligheidsregio 0 0 0 Zie toelichting

Totaal risicobedrag 0 0 0

1 De coronacrisis heeft uiteraard ook gevolgen (gehad) voor de uitvoering van de werkzaamheden van de Veiligheidsregio.

Staatssecretaris Blokhuis en de VNG hebben in het bestuurlijk overleg publieke gezondheid van 2 juni jl. afspraken gemaakt over de compensatie van kosten die o.a. GGD-en maken als gevolg van de inzet op de Coronacrisis. Het Rijk is bereid de extra reële kosten te compenseren. Veiligheidsregio’s en gemeenten werken onder andere op basis van opdrachten van VWS (op basis van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid), waarvoor vergoeding van kosten door het Rijk ook geëigend is. Reden om geen bedrag op te nemen voor dit risico.

(15)

15

Programma 2 – Verkeer, vervoer en waterstaat Coördinerend afdelingshoofd F.J.C. Geurts

Portefeuillehouder(s) G.G.J. Janssen , B.J.M. Smeets

Omschrijving

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat omvat de volgende onderdelen:

 Verkeer en vervoer

 Parkeren

1 Een goed en veilig functionerend verkeers- en vervoerssysteem 2 Burgers participeren actief in hun woon- en leefomgeving.

3 Behoud en versterking van de leefbaarheid ( een schone, hele, veilige prettige en vitale woon- en leefomgeving) in alle buurten.

Net zoals vorig jaar leggen wij dit jaar wederom het accent op het combineren van diverse werkzaamheden in de openbare ruimte waarbij we zoveel mogelijk werk met werk maken. Waar groot onderhoud aan de orde is worden -indien nodig- tevens verkeers- dan wel parkeermaatregelen getroffen. Ook worden klimaatadaptieve maatregelen indien nodig en mogelijk meegenomen in het groot onderhoud. Daarnaast is de aanbesteding van de reconstructie van de Rimburgerweg afgerond en is gestart met de uitvoering. Bij al deze

werkzaamheden worden onze inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken zodat optimaal kan worden ingespeeld op hun redelijke wensen en behoeften. De Covid-19-crisis heeft beperkte invloed op de realisering van de ambities binnen dit programma. Vooral het betrekken van onze inwoners kan niet plaatsvinden op de wijze waarop we dat gewend waren. Er zijn alternatieven bedacht, waardoor we onze inwoners toch voldoende kunnen betrekken.

1.1 Uitvoeren uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

 Reconstructie Rimburgerweg, Broekhuizenstraat en Rinckberg: betreft tevens een combinatie met groot onderhoud. Gunningsfase. Uitvoering start op korte termijn.

 Diverse kruispuntaanpassingen in Parkheide (met name Gravenweg): verduidelijken voorrangssituatie. In uitvoering.

 Middengeleiders Hofstraat: ontwerpfase.

 Reconstructie Kleikoeleweg-Brunssummerweg: Ontwerp is gereed. Fase werkvoorbereiding.

 Vervangen regelinstallatie verkeerslichten Streeperkruis: inpassen nieuw modern regelsysteem waardoor doorstroming verbeterd. Uitvoering start op korte termijn.

 Fietsverbinding Padweg (Vliedweg): uitvoering is in afwachting van Duitsland.

 Plaatsen ruggengraatlichtmasten op de Pasweg, Kantstraat, deel Grensstraat: opdracht aan Ziut is verstrekt. Uitvoering start op korte termijn.

 Aanpassing bewegwijzering onderliggend wegennet agv aanleg Buitenring utilitair en toeristisch: is uitgevoerd.

 Realisatie langsparkeerstrook Rötscherweg: uitgevoerd.

 Aanpassing kruispunt Sjpaans Kentje-Rotscherweg: uitgevoerd.

 Uitbreiden parkeerplaatsen Kloosterstraat / Terwaerden: in onderzoek

 Verkeersmaatregel buitengebied UOW tpv Maastrichterweg/Warderweg: eerste maatregelen zijn uitgevoerd. Aanvullende maatregelen worden voorbereid.

 Aanpassen voetgangers- en fietsbebording centrum Op de Kamp: plan is gereed. Opdracht is verstrekt. Fietsverbod op Raadhuisplein wordt opgeheven.

 Vernieuwen zakpaal Bachlaan/Raadhuisplein: offertes zijn opgevraagd.

 Verkeerskundige advisering en ontwerpwerkzaamheden in projecten die geïnitieerd zijn vanuit andere vakgebieden. Hierbij wordt indien nodig de kans gegrepen om gelijk aanpassingen aan de

(16)

16

weginrichting door te voeren zodat deze beter aansluit op de wensen vanuit het GVVP en van bewoners (o.a. verkeersveiligheid, parkeren). Bij de volgende projecten is dit het

geval: rioolreconstructie Kerkstraat/Pelzerstraat (ontwerpfase), rioolreconstructie Oude markt (uitgevoerd), IBA-project Leisurelane (ontwerpfase), IBA-project top Wilhelminaberg (onderdeel aanpassing toegangswegen en parkeren: ontwerpfase), onderhouds-/waterproject De Dormig (fase 2 Retersbeek eo uitgevoerd, fase 3 Wentholtstraat eo aanbestedingsfase, fase 4 Op de Heugden ontwerpfase), onderhouds-/waterproject het Eikske (fase 1 Cluysenaerstraat eo ontwerpfase, fase 2 Blauwsteenstraat aanbestedingsfase, fase 4 Groenzone ontwerpfase, fase 5 Oude mijnbuurt ontwerpfase), onderhouds-/waterproject Jennewegske/Steenenkruisweg (in uitvoering),

waterproject Heerlenseweg/Melcherstraat (besteksvoorberediing in afronding), infra/parkeerterrein zwembad In de Bende (besteksvoorbereiding. Tevens zijn er tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen in de Emmastraat in belang veiligheid fietsers), groot onderhoud wijk Lichtenberg (Keizerstraat, Heggenstraat, Baronstraat; uitgevoerd), groot

onderhoud/waterproject De Tichel (in uitvoering).

 Verkeerseducatie: Er is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de provincie tbv het verkeerseducatiebeleid basis- en voortgezet onderwijs 2021-2025. Hiermee wordt

verkeerseducatie op scholen op een vernieuwde manier gestimuleerd. Scholen en gemeenten worden daarbij ontzorgd.

 De jaarlijkse activiteiten op het gebied van verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding zijn weliswaar voortgezet, maar vanwege de corona pandemie zijn enkele activiteiten niet doorgegaan of in mindere mate.

 Structurele inzet van de Smiley's tbv klachten op het gebied van hoge rijsnelheden.

 Diverse verkeersbesluiten (ontwerp en/of definitief) zijn genomen of in voorbereiding: aanpassing bebording Raadhuisplein (toestaan fietsen), verkeersmaatregelen wijk Lichtenberg,

voetgangerszone Banebergpassage, parkeerterrein Dorpsstraat, verkeersmaatregelen Rimburg, verkeersmaatregelen parkeerterrein Strijthagen. Tevens zijn diverse verkeersbesluiten

voorbereid/genomen voor gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken en laadpunten voor elektrische voertuigen.

 Afhandeling meldingen en klachten op gebied van verkeer en vervoer: structurele activiteit.

Score vorige

rapportage Score

1.1.1 Reconstructie Rimburgerweg 2020

In voorbereiding

In uitvoering 1.1.2 Planvorming reconstructie Kleikoeleweg-

Brunssummerweg en indien mogelijk uitvoeren. 2020

In voorbereiding

Ontwerp gereed 1.1.3 Aanpassen weginrichting op beleid GVVP door

mee te liften met projecten/ werkzaamheden die geïnitieerd worden vanuit andere

beleidsterreinen. 2020

Continue proces

Continue proces 1.1.4 Treffen van infrastructurele en

gedragsbeïnvloedende verkeers- en

verkeersveiligheidsmaatregelen 2020

Continue proces

1.2 Voorbereiden aanleg randweg Abdissenbosch

Uit onderzoek is gebleken dat als gevolg van de aanleg van de Randweg er een toename ontstaat van stikstofdepositie op de Brunssummerheide. Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State besloten dat het Programma Aanpak Stikstof niet meer gebruikt mag worden. Hierdoor is het lastiger geworden om projecten waarbij sprake is van een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Nature 2000- gebieden, te kunnen realiseren. De Provincie heeft adviesbureau Antea ingeschakeld om de

planvoorbereiding van dit project te verzorgen en ons te adviseren over de wijze waarop de

stikstofproblematiek aangepakt kan worden. Er zijn berekeningen uitgevoerd ter bepaling van de exacte effecten van de Randweg op de stikstofdepositie.

rapportage Score 1.2.1 Planvoorbereiding realisatie Randweg

Abdissenbosch en afstemming realisatie B221 2020 Planfase Planfase

(17)

17

1.3 Medewerking verlenen aan de voorbereidende/uitvoerende werkzaamheden voor de verdubbeling van het spoor en het behartigen van de Landgraafse belangen.

Project is door Provincie/Prorail in voorbereiding.

2.1 Betrekken van burgers en belangenorganisaties bij de beleidsvoorbereiding, -realisatie en - evaluatie.

Als gemeente betrekken we onze burgers bij de gemeentelijke projecten en beleidsontwikkelingen. Dit varieert van de realisaties van speelplekken, reconstructie of herinrichting van wegen, de aanpak van regenwaterproblematiek tot en met de input en samenwerking bij het opstellen van nieuw of geactualiseerd beleid.

Hoe deze participatie plaatsvindt, varieert per project of per onderwerp. Burgerparticipatie kan op velerlei wijze plaatsvinden: enquêtes, inloop- of discussie avonden, digitale platforms etc. Maar het doel van de bijeenkomst is wel altijd helder: weten wat er bij de burgers leeft, hoe zij bepaalde zaken ervaren of hoe zij tegen de zaken aankijken. Er kunnen ook signalen worden afgegeven over waar we rekening mee moeten houden of wat de burgers zelf zouden willen doen. Maar soms berust de participatie enkel in het informeren van de burgers.

Sinds het voorjaar zijn de meeste reguliere buurtoverleggen als gevolg van de coronamaatregelen geannuleerd. Er is naar nieuwe vormen gezocht om wel contact te houden en informatie te delen en op te halen, zoals digitaal de input ophalen of kleinschalige informatiebijeenkomsten op afspraak.

2.2 Door middel van frequent overleg burgers mede -verantwoording laten nemen voor het beheer en onderhoud.

Via melddesk of de mijngemeente-app kunnen burgers rechtstreeks melding doen van gebreken in de openbare ruimte of voor het doorgeven van tips en wensen. Over elke, niet anonieme, melding wordt contact opgenomen met de melder om af te stemmen en/of de werkzaamheden gereed te melden.

2.3 Continuering van de ondersteuning/facilitering van maatschappelijke/burger initiatieven.

In 2020 kunnen inwoners gebruik maken van de subsidieregeling Burgerinitiatieven voor

activiteiten/initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt. Dit jaar is tot nu toe 7 aanvragen ingediend waarvan 4 zijn gehonoreerd, waaronder ‘Brokkelze lupt’ – culinaire wandeling door Rimburg en een aanvraag van bewoners van Waubacher Veste voor tafels en stoelen voor de gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. Drie initiatieven zijn afgewezen omdat ze of niet voldeden aan de subsidiecriteria of door de aanvrager zijn ingetrokken.

2.4 Stimuleren van zelforganisatie en initiatieven door bewoners.

Als gemeente zijn wij van mening dat burgers zelf het beste weten wat er speelt in hun buurt/straat en waar behoefte aan is. Tijdens de reguliere buurtoverleggen en andere overleggen wordt dit steeds benadrukt. Het gaat om de eigen verantwoordelijkheid van burgers voor de problemen, wensen en behoeften in/van hun eigen buurt. Door gezamenlijk te zoeken naar oplossingen wordt het draagvlak en de betrokkenheid in de buurt vergroot en bestaat een reële kans dat burgers zelf actie gaan ondernemen. Hierbij kunnen vanuit de partners in de buurt (gemeente, Welsun, HEEMwonen, politie etc) rekenen op ondersteuning en hulp.

Het nemen van eigen initiatief wordt door de gemeente actief gestimuleerd en zo mogelijk gefaciliteerd (zie ook 2.3): de gemeente stelt jaarlijks € 50.000 ter beschikking als cofinanciering van burgerinitiatieven ten gunste van de leefbaarheid in de buurt.

2.5 Faciliteren van de buurtorganisaties

In 2020 zijn 15 buurtverenigingen/belangenorganisaties actief die periodiek met de gemeente en de andere partners in de wijk (Welsun en HEEMwonen) overleg voert. Deze buurtverenigingen/belangenorganisaties worden voor hun actieve bijdrage aan de leefbaarheid, participatie en sociale cohesie in de buurt door de gemeente gefaciliteerd. Aan 14 van hen is de jaarlijkse waarderingssubsidie verstrekt. Een vereniging maakt een doorstart door en is druk bezig zich te herorganiseren en zorgen voor inbedding in de buurt

(ledenbinding).

De buurtverenigingen/belangenorganisaties kunnen bij hun werkzaamheden rekenen op ondersteuning door de ketenpartners in de wijk. Als gevolg van de coronacrisis is het contact met de buurtverenigingen anders dan normaal en meer op afstand.

(18)

18 3.1 Onderhouden en beheren van de openbare ruimte

Over het beheer van de openbare ruimte zijn t/m september in de melddesk 5043 meldingen binnen gekomen die als volgt verdeeld kunnen worden: groen 1582, reiniging en hondenpoep 1293, wegen en trottoirs 700, straatmeubilair en borden 504, riool en water 343, overig 621. Gladheidsbestrijding: Er is zesmaal uitgerukt tbv gladheidsbestrijding.

rapportage Score 3.1.1 Achterstallig onderhoud asfalt <10%

Conform planning

3.1.2 Achterstallig onderhoud overige verhardingen <10%

Conform planning

3.2 Realiseren van reconstructies en groot onderhoud

De weginspectiegegevens van eind 2019 zijn begin 2020 verwerkt in het wegbeheersysteem waaruit het onderhoudsprogramma 2020 voor wegen en trottoirs is opgesteld. Het onderhoudsprogramma is in

uitvoering conform planning. Het programma bevat o.a. het vervangen van asfalt- en elementverharding. De werkzaamheden zijn zoveel mogelijk geclusterd uitgevoerd. In de Heggenstraat, Keizerstraat en Baronstraat (wijk de Lichtenberg) is van rooilijn tot rooilijn de bovenbouw vernieuwd. Op diverse locaties zijn overhakkers en reparatievakken gemaakt. Het project de Tichel is nu in uitvoering.

3.3 Het verder omvormen van het arsenaal aan lichtmasten naar duurzame energiezuinige LED-verlichting.

De omvorming van OVL-armaturen 2020 Lichtenberg fase 2 is uitgevoerd. Parkheide fase 2 en Lauradorp fase 3 is in uitvoering. Omvorming van achter de Haesen en Baanstraat/Schumanstraat zijn nu in

voorbereiding en zullen dit jaar starten.

Door aanrijschades zijn tevens zes lichtmasten vervangen.

3.4 Onderhouden van recreatieve en toeristische fietsroutes

Het fietspad Winselerhof is uitgevoerd met een nieuwe asfaltdeklaag. Het klein onderhoud van het programma fietspaden in het buitengebied is in uitvoering.

Risico’s

x € 1000

Nr.

Risico

Majeure risico’s

Rest

risico Opgekomen Rest

risico Status kadernota

2020 B2020 risico B2020

Actueel

1 24 Niet kunnen invullen van de inspannings- verplichting BPL

1.500 2.079 0 opgekomen

Totaal risicobedrag 1.500 2.079 0

De financiering van de Buitenring Parkstad Limburg is samengesteld uit verschillende soorten van bijdragen. De bijdragen annex resultaatverplichtingen zijn door de regio en de regiogemeenten nog niet volledig afgerekend met de Provincie Limburg. Voor Landgraaf resteerde een resultaatverplichting ca. 2,1 miljoen. Op donderdag 19 november zal hierover door de raad definitief worden besloten in RV 85.

Omdat we in de berekening van de weerstandsratio zoals we die presenteren in deze slotrapportage alle besluiten m.b.t. opkomende risico’s en gebeurtenissen en daaruit voortvloeiende stortingen en

onttrekkingen aan de reserves tot en met de deelbesluiten in de slotrapportage zelf meenemen

presenteren we in deze rapportage de bijdrage aan de Provincie als een opgekomen risico en niet meer als een nog op te komen en te besluiten bijdrage. Via het voorliggende raadsvoorstel RV 85 waar op

donderdag 19 november over zal worden besloten is de bijdrage € 2.078.610

(19)

19

Programma 3 - Economie

Coördinerend afdelingshoofd F.J.C. Geurts

Portefeuillehouder(s) G.G.J. Janssen en R.J.M Lucassen

Omschrijving

Programma Economie omvat de volgende onderdelen:

 Economische ontwikkeling

 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

 Economische promotie

1 Versterking van de lokale economie en arbeidsmarkt, met aanhaking bij het onderwijs.

2 Versterking van de vrijetijdseconomie.

2.3 Doelen : Wat hebben we bereikt

De realisering van onze ambities in dit programma staat onder druk als gevolg van de Covid-19-crisis en de aandacht is verlegd naar het zo goed mogelijk informeren van onze ondernemers en het bijstaan met raad en daad. Door het verbod op evenementen is dit onderdeel van het programma niet uitvoerbaar. Wel is ons leegstandsbeleid voor commercieel vastgoed geëvalueerd en is de subsidieregeling Leegstaand commercieel vastgoed geactualiseerd; er zijn diverse verzoeken behandeld en gehonoreerd. Het optimaliseren van het vergunningenproces voor ondernemers wordt niet als aparte taak opgepakt. De komst van de Omgevingswet gaat in de breedte veel betekenen voor het vergunningenproces. Daarom hebben we ervoor gekozen om deze taak onder te brengen in een van de werkgroepen die bezig is met het vormgeven van het

vergunningenproces onder de vigeur van de Omgevingswet. Het digitale platform om cultuurhistorisch erfgoed beleefbaar te maken is in september online gegaan onder de naam www.ontdeklandgraaf.nl.

1.1 Het beheren en uitbreiden van het relatienetwerk, het acquireren en faciliteren van ondernemers, bedrijfsbezoeken, het stimuleren van bedrijvigheid, deelname aan het ondernemershuis, organisatie ondernemersdag, het verstreken van de cohesie tussen onderwijs en arbeidsmarkt middels talentontwikkeling.

Door de uitbraak van het corona-virus en de daarvoor ingestelde overheidsmaatregelen hebben we de afgelopen maanden vooral ingezet op het informeren van onze ondernemers met actuele informatie over de situatie en de geldende maatregelen (via brief/e-mail, website en social media). Ook zijn ondernemers met specifieke vragen adequaat doorverwezen naar de daarvoor ingestelde loketten.

Ondernemers zijn waar nodig en mogelijk geholpen met de uitvoering van de maatregelen, passend bij hun eigen situatie. Hierbij valt te denken aan het (tijdelijk) vergroten van terrassen e.d. Ook zijn ondernemers gewezen op de mogelijkheden voor (overheids-)ondersteuning en op handige websites in deze periode.

De website van de gemeente, inclusief het ondernemersdeel, wordt intussen van een upgrade voorzien. Door het verstrekken van duidelijke en actuele informatie en een goede vindbaarheid van

benodigde informatie wordt hiermee een betere toegankelijkheid en hogere klanttevredenheid nagestreefd..

Score vorige

1.1.1 Organiseren ondernemersdag 2020

Nog niet

bekend Gecanceld De jaarlijkse Ondernemersdag is een evenement waarbij enkele honderden deelnemers deze dag

bezoeken. In verband met COVID – 19 wordt geadviseerd geen evenementen te organiseren waarbij zulke grote aantallen mensen samenkomen. Vanuit dat perspectief bezien is er besloten om de Ondernemersdag dit jaar niet door te laten gaan. Ondernemers zijn middels een brief op de hoogte gesteld.

(20)

20

1.1.2 Verbeteren website bedrijfsleven 2020

In

voorbereiding In ontwikkeling Het verbeteren van het ondernemersdeel van de website gaat op dit moment gelijk op met én haakt

aan op de upgrade van de gemeentelijke website. Beiden zijn nu in ontwikkeling en zullen uiterlijk eind 2020 afgerond zijn. Voor het ondernemersdeel worden actief ondernemers(verenigingen) betrokken om feedback en/of input te leveren.

1.1.3 Implementatie ESZL 2020

In

voorbereiding In ontwikkeling In 2020 wordt ingezet op de doorontwikkeling van de economische samenwerking, die juist in een

periode van economische recessie haar toegevoegde waarde kan en moet laten zien. Later in het jaar zal het bestuur van ESZL een besluit nemen over de exacte vorm en structuur die het beste past bij hun nieuwe werkwijze. In 2021 zal de samenwerking daadwerkelijk van start gaan. In 2020 wordt daarom geen financiële bijdrage van de gemeenten gevraagd.

1.1.4 Intensivering grensoverschrijdende samenwerking Landgraaf, Geilenkirchen,

Ubach-Palenberg 2020

Concept

gereed In ontwikkeling Grensoverschrijdende samenwerking is als expliciet onderdeel opgenomen in de Regiodeal. Vanuit die

hoedanigheid wordt er aandacht besteed aan dit onderwerp op Parkstadniveau. Bij duidelijkheid over de acties vanuit regioperspectief (Regiodeal), zal nader gekeken worden hoe hier op lokaal niveau aangehaakt kan worden. Stichting Landrychow heeft de viering van 20 jaar stedenband met Ubach Palenberg en Andrychow in sobere vorm georganiseerd, maar overige activiteiten hebben vanwege corona geen doorgang kunnen vinden.

1.1.5 Onderzoek verbetering dienstverlening ondernemers, zoals optimalisering proces

vergunningverlening. 2020

Via Omgevingswet

Via Omgevingswet De verbetering van de dienstverlening, en meer specifiek 'optimalisering van het proces

vergunningsverlening', staat in nauwe verbinding met de introductie van de Omgevingswet. Binnen de omgevingswet zal het vergunningsverleningsproces opnieuw moeten worden gedefinieerd en

geoptimaliseerd. Dit wordt om die reden nu niet als een aparte activiteit uitgevoerd, maar wordt geïncorporeerd in het proces van implementatie van de Omgevingswet.

1.1.6 Aantal bedrijfsbezoeken 20 5 5

In verband met de 1,5-m maatregelen en het advies contact zoveel mogelijk te vermijden, is het aantal fysieke bedrijfsbezoeken de afgelopen maanden teruggelopen. Daarentegen hebben wij intensief contact gezocht met onze ondernemers om voeling te houden bij wat er leeft en speelt. Ook zijn nieuwe ondernemers digitaal (bellen/beeldbellen) welkom geheten. Zoals vermeld onder 'punt 2.2 Doelen' is de communicatie met ondernemers vooral gericht geweest op het adequaat informeren en adviseren van ondernemers i.r.t. corona-maatregelen.

1.1.7 Aantal verkochte bedrijfskavels 1 0 1

Kavel 1 is gesplitst in twee kavels. De tweede kavel is verkocht aan de GGD.

De twee resterende kavels zijn in de verkoop gegeven bij Aelmans Adviesgroep. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met geïnteresseerde kandidaten maar deze hebben nog niet geleid tot verkoop.

1.1.8 Aantal ingevulde panden Leegstand

Commercieel Vastgoed Landgraaf 5 3 9

Er zijn de afgelopen periode gesprekken gevoerd met ondernemers die voornemens zijn een zaak te starten in of te verhuizen naar een leegstaand winkelpand in het kernwinkelgebied van Landgraaf. Dit heeft geleid tot enkele concrete invullingen waaronder een tweedehandszaak 2e hands, 2e kans aan de Hoofdstraat in Schaesberg, een drietal kledingzaken in Waubach (Bie de Buurvrouw en Bei ut Maril

& Bie d'r Lars, Mr.& Mrs.), een lunchroom (Mirakel) en een barbershop (Barberroad). Schoenenwinkel VanHaren is binnen winkelcentrum Op de Kamp verhuisd naar een leegstaand pand, om plaats te maken voor een nieuw te vestigen supermarkt aldaar. Op dit moment vinden er door de Stichting Streetwise nog steeds gesprekken plaats met diverse ondernemers die plannen hebben voor nieuwvestiging of verplaatsing binnen de gemeente.

1.1.9 Aantal ingediende subsidie-aanvragen

Leegstand Commercieel Vastgoed Landgraaf 4 3 5

Begin mei 2020 is de (ver)nieuw(de) subsidieregeling 'Stimuleren innovatief ondernemerschap in winkelkernen' door uw raad goedgekeurd. Deze subsidieregeling is de opvolger van de eerdere subsidieregeling 'Leegstaand commercieel vastgoed Landgraaf'.

Sinds het ingaan van de vernieuwde subsidieregeling is er een vijftal subsidieaanvragen toegekend (Bie de Buurvrouw Mode, Bei ut Maril & Bei d'r Lars, lunchroom Mirakel, Mr & Mrs. en Barberroad).

(21)

21

1.2 Behouden van een adequaat en toekomstbestendig niveau van de (winkel)centra en de bedrijfsterreinen door centrummanagement en bedrijventerreinenmanagement, door actief met externe partijen trachten invulling te geven aan leegstaande winkel- en bedrijfspanden en door herstructurering.

Aan deze doelstelling is onverminderd aandacht besteed in samenwerking met de stichting Streetwise.

Nieuwe, potentiële ondernemers zijn en worden geadviseerd en ondersteund in hun vestigingsplannen voor Landgraaf. Voor de uitvoering van de transformatie van de Hoogstraat is een projectgroep opgericht die zijn gestart met de planvorming. De eerste aankopen zijn inmiddels gerealiseerd.

1.3 Uitvoering geven aan de Leegstandsvisie Commercieel Vastgoed Landgraaf 2016-2020 en de daaruit voortvloeiende subsidieregeling, door samen met de Stichting Streetwise en andere externe partijen invulling te geven aan leegstaande winkelpanden.

Begin mei 2020 is de evaluatie van de Leegstandsvisie Commercieel Vastgoed Landgraaf 2016-2020 en de daaruit voortvloeiende subsidieregeling in de raad behandeld. Deze evaluatie is goedgekeurd en de (ver)nieuw(de) subsidieregeling 'Stimuleren innovatief ondernemerschap in winkelkernen' is eveneens begin mei 2020 door de raad goedgekeurd. Deze subsidieregeling is de opvolger van de eerdere subsidieregeling 'Leegstaand commercieel vastgoed'.

Sinds het ingaan van de vernieuwde stimuleringsregeling zijn er reeds vijf stimuleringssubsidies toegekend (Bie de Buurvrouw Mode, Bei ut Maril & Bei d'r Lars, lunchroom Mirakel, Mr&Mrs. en Barberroad). Er vinden momenteel nog gesprekken plaats met ondernemers die voornemens zijn zich te vestigen in een van de drie winkelkernen van Landgraaf, welke naar verwachting ook aanspraak wensen te maken op de subsidie.

2.1 Het vermarkten en promoten van Landgraaf, ook op Zuid-Limburgse en Euregionale schaal als aantrekkelijke vestigingsplaats voor het bedrijfsleven

In samenwerking met Parkstad Limburg wordt uitvoering gegeven aan het project Invest in Parkstad, waarbij tools worden ontwikkeld voor een versterking van het promoten en vermarkten van de regio Landgraaf als aantrekkelijke vestigingsplaats. Een bijeenkomst om bedrijven te ondersteunen om de ligging in de grensregio beter te benutten is niet door kunnen gaan als gevolg van de Covid-19 maatregelen. Landgraaf neemt deel aan de bijeenkomsten voor Economische Samenwerking Zuid Limburg (ESZL).

Score vorige

rapportage Score 2.1.1 Gerealiseerde website en campagne "Invest in

Parkstad" 2020

In voorbereiding

2.2 Uitvoering geven aan de nota Vrijetijdseconomie landgraaf 2016-2020 door de versterking en uitbreiding van de vrijetijdseconomie, het beleefbaar maken van cultuurhistorisch erfgoed, stadspromotie, het betrekken van toeristische ondernemers en het creëren van een evenementencyclus.

In de afgelopen periode is de cultuurhistorische webapplicatie “Ontdek Landgraaf” opgeleverd en gelanceerd. De ontwerpfase voor een nieuwe cultuurhistorische landmark is gestart. Vanwege de coronacrisis heeft ook de zomer niet de evenementen kunnen brengen waar zoveel voorbereidingen voor zijn getroffen. Zo werden Pinkpop en allerlei andere grote en kleine evenementen afgelast.

rapportage Score 2.2.1 Aantal bedrijfsbezoeken aan toeristische

ondernemers 5 0 0

Gelet op de beperkingen die de coronacrisis met zich meebrengt, hebben in deze periode nog geen bezoeken aan toeristische ondernemers plaats gevonden. Wel is met onze toeristische ondernemers veelvuldig digitaal overleg gevoerd over de activiteiten die binnen de noodverordening wel mochten plaats vinden.

2.2.2 Het faciliteren van bovenregionale evenementen 4 0 0 In de afgelopen periode zijn vanwege de beperkingen ten gevolge van de coronacrisis geen

bovenregionale evenementen georganiseerd. Evenementen die in voorbereiding waren, zijn afgelast.

2.2.3 Uitbreiden en beheren van het digitaal platform

om cultuurhistorisch erfgoed beleefbaar te maken 2020 2020 2020

(22)

22

Op 11 september 2020 is de cultuurhistorische webapplicatie Ontdek Landgraaf gelanceerd en zeer positief ontvangen. Nieuwe uitbreidingen worden onderzocht.

2.2.4 Het realiseren van cultuurhistorische landmarks 2 0 0

Schetsontwerpen voor een kunstzinnig cultuurhistorisch landmark zijn ingediend. Uitvoering in 2020 bleek niet haalbaar, mede door vertraging in de uitvraagprocedure ten gevolge van de coronacrisis.

Deze landmark zal in 2021 tot ontwikkeling komen. Een tweede landmark is niet gerealiseerd door de focus op “Ontdek Landgraaf” en andere werkzaamheden.

2.2.5 Het versterken van het beleefpad 2020 2020 2020

Er zijn nog geen versterkingen aangebracht aan het beleefpad. De oorzaak ligt in de samenwerking met het IKL. We zijn met IKL in gesprek om de samenwerking te verbeteren.

2.2.6 Onderzoek aanhaken bij regionale initiatieven

zoals de Leisurelane en Via Belgica 2020 2020 2020

Landgraaf heeft de besluitvorming rond het (boven)regionale initiatief Knopenlopen afgerond en is in afwachting van de uitvoering op Zuid-Limburgse schaal. Dit zal plaatsvinden in samenwerking met Visit Zuid-Limburg. Landgraaf heeft de deelname aan de Via Belgica gestaakt. Hierover is uw raad reeds eerder geïnformeerd bij brief van 10 juni 2020.

2.3 Faciliteren van kleinschalige evenementen op wijkniveau.

Als gevolg van de coronacrisis heeft de gemeente nauwelijks kleinschalige evenementen op wijkniveau kunnen faciliteren.

2.3.1 Aantal georganiseerde kermissen 3 0 0

De kermissen 'nieuwe stijl' van Waubach en Schaesberg zijn door de coronacrisis afgelast. De kermis van Nieuwenhagen op het SUN-plein is voorbereid voor het eerste weekend van oktober, inclusief maatregelen om de kermis veilig te maken om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.

2.3.2 Aantal gefaciliteerde kleinschalige evenementen >=25 6 6 Vanwege de coronacrisis is in de afgelopen periode slechts een beperkt aantal kleinschalige

evenementen gefaciliteerd.

Risico’s

Op dit programma waren geen risico’s geïdentificeerd in de primitieve begroting 2020 noch in de tussenrapportage.

Ook zijn er geen majeure nieuwe risico’s voor resterend 2020 geïdentificeerd in deze slotrapportage.

(23)

23

Programma 4 - Onderwijs

Coördinerend afdelingshoofd C.M.H. Goffin

Portefeuillehouder(s) G.G.J. Janssen en A. Schiffelers

Omschrijving

Programma Onderwijs omvat de volgende onderdelen:

 Openbaar basisonderwijs

 Onderwijshuisvesting

 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1 Op de behoefte afgestemd goed onderhouden toekomstbestendig accommodatieaanbod

2 Met het oog op het verkleinen van een mogelijk risico op een ontwikkelingsachterstand , een goede toeleiding van (driejarige) kinderen met een VVE-indicatie naar een VVE-gespecialiseerde peuteropvang of wanneer dit niet mogelijk is naar en reguliere kinder- of peuteropvang.

3 Vergroten van de geletterdheid van onze inwoners.

Door Covid-19 en de bijbehorende maatregelen heeft een aantal activiteiten vertraging opgelopen of is gezocht naar een alternatieve aanpak. Binnen het Plan van Aanpak Laaggeletterdheid zijn activiteiten daar waar mogelijk zoals voorgenomen voortgezet. Het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) en de nieuwe Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs zijn inmiddels in concept gereed. Dit geldt ook voor de samenwerkingsovereenkomst met SVOPL voor de nieuwbouw van het Eijkhagencollege. De Lokaal Educatieve Agenda is vastgesteld en de werkgroepen zijn aan de slag gegaan met de eerste activiteiten uit dit plan. Ook het nieuwe peuterstelsel is afgelopen zomer na een lange voorbereiding in werking getreden. Vanwege Covid-19 is sprake van terughoudend gebruik. Dit is terug te zien in het aantal ingeschreven peuters met een doelgroepenindicatie op de peuteropvang. Met diverse partners worden inspanningen verricht om het bereik weer te verhogen.

1.1 Opstellen en implementeren van het meerjarig integraal onderwijshuisvestingsplan (IHP) In overleg met Movare en SVOPL is gewerkt aan de totstandkoming van een Intregraal Huisvestingsplan

Onderwijs (IHP). Dit plan is in concept gereed. Parellel hieraan is ook de Verordening voorzieningen huisvestingen onderwijs geactualiseerd. Ook deze nieuwe verordening is in concept gereed. Voor eind 2020 vindt definitieve besluitvorming plaats door het college van B&W en de colleges van bestuur van Movare en SVOPL . Begin 2021 vaststelling door de raad.

1.2 Voorbereiden nieuwbouw Eijkhagencollege

In overleg met SVOPL is gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst (SOK) om te komen tot de bouw van een nieuw Eijkhagencollege. De SOK wordt in oktober aan de raad voorgelegd.

2.1 Terugdringen voortijdig schoolverlaten o.a. middels sturing en monitoring van Bureau VSV.

Bureau VSV is aangesloten bij de knooppunten binnen het onderwijs, ook bij de knooppunten van het basisonderwijs. Met deze beweging willen zij eerder en gericht acteren op signalen van verzuim. Bureau VSV wordt vanuit de gemeente eveneens ondersteund bij de uitvoer van het project schoolcoaches in het mbo. Hierin krijgt de begeleiding van kwetsbare jongeren extra aandacht. De aanpak die Bureau VSV hanteert wordt periodiek geëvalueerd. Het proces wordt gemonitord en op de aanpak wordt daar waar nodig gestuurd.

Het jaarverslag van Bureau VSV wordt gedeeld met de raad.