Behandeld door: mw. J.G.A.M. Meulendijks
Het dagelijks bestuur van Telefoonnummer: (0493) 671 212
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Uw brief: 24 maart 2014
Postbus 985 Uw kenmerk/BSN-nr: 35525-35526\RHE\HLE
5600 AZ EINDHOVEN Ons kenmerk: JM/br/20140407
Bijlage(n): -- verzenddatum:
Onderwerp: Zienswijze op ontwerp-Programmabegroting 2015
Geachte leden van het dagelijks bestuur,
Ontwerp-Programmabegroting 2015
Wij hebben kennis genomen van de ontwerp-Programmabegroting 2015 van het Samen- werkingsverband Regio Eindhoven. U heeft ons verzocht om hierop voor 1 juni 2014 een zienswijze te geven. De zienswijze wordt door u betrokken bij de behandeling van de be- groting in het portefeuillehoudersoverleg financiën van 4 juni 2014 en bij de vaststelling van de begroting door de Regioraad.
Zienswijze
Onze zienswijze op de ontwerp-Programmabegroting luidt als volgt.
‘Over te dragen SRE-taken’
In de ontwerp programmabegroting 2015 zijn de delen: Metropoolregio Eindhoven, Oud SRE en het RHCe opgenomen. De “Over te dragen SRE-taken zijn buiten beschouwing gelaten. Dit resulteert in een daling van de inwonersbijdrage van vastgestelde begroting 2014 € 13,24 naar ontwerp begroting 2015 € 10,006. In de begroting 2014 Asten is reke- ning gehouden met € 13,20. Als de “Over te dragen SRE-taken” budgetneutraal worden uitgevoerd, dient dit plaats te vinden voor € 13,20 - € 10,006 = € 3,194 per inwoner.
Op dit moment ontbreekt in de concept-Programmabegroting het inzicht of het realistisch is om deze over te dragen taken voor € 3,194 * 16.396 = € 52.368 budgetneutraal uit te voeren. Er ligt pas één concreet financieel voorstel van “over te dragen SRE taken”, na- melijk € 0,317 voor de financiering van de routetaken. Verder wordt in de ontwerp-
programmabegroting 2015 alleen aangegeven dat voor 2015 een incidentele bijdrage van
€ 0,13 per inwoner nodig is voor Oud SRE.
Frictiekosten
De transformatie van het SRE naar Metropoolregio Eindhoven heeft frictiekosten tot ge- volg. De kosten hiervan worden ten laste gebracht van de bestemmingsreserve Transfor- matie SRE. Hierbij wordt er wel van uitgegaan dat:
1. de gemeenten al het (productieve) personeel (11,6 fte) overnemen dat nu de taken uitvoert die aan de gemeenten worden overgedragen;
2. dat het overige personeelsbestand (afbouw overhead en afbouw SRE milieu- dienst) geleidelijk in 5 jaar zal plaatsvinden;
3. geen wachtgeldverplichtingen resteren.
-2-
Als de subregionale taken niet tijdig door de gemeenten worden ingevuld en de gemeen- ten geen personeel hiervoor overnemen, dan is het ingeschatte jaarlijkse risico aan fric- tiekosten een bedrag van circa € 890.000,=. Hiermee is geen rekening gehouden. Dit kan leiden tot een extra aanslag voor de deelnemende gemeenten van circa € 1,20 per inwo- ner.
In de begroting van de ODZOB is bij de opbrengsten rekening gehouden met het doorbe- lasten van garantielonen aan de latende partijen. Er is veel discussie geweest over deze post en dit betreft een risico in de orde van grootte van € 500.000,= per jaar. De vraag is of deze post is meegenomen in de ontwerp-Programmabegroting 2015.
Conclusie met verzoek
Op basis van het bovenstaande concluderen wij dat het niet mogelijk is om de financiële consequenties voor de gemeente Asten in kaart te brengen. Wij verzoeken u dan ook om meer duidelijkheid te verstrekken over de onderstaande punten alvorens kan worden in- gestemd met de ontwerp-Programmabegroting 2015.
Wat gaan de “over te dragen SRE taken” kosten?
Is de omvang van de reserve voldoende?
Wat zijn de structurele personele financiële risico’s van de achtergebleven medewerkers?
Wat zijn nu precies de financiële consequenties voor de gemeente Asten?
Wij vernemen graag zo spoedig mogelijk een antwoord op onze vragen.
Met vriendelijke groet,
namens de gemeenteraad van Asten
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans mr. H.G. Vos
griffier voorzitter
