RAADSVOORSTEL
Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering de
dato:
Agenda- nummer:
p.h.:
Ontwerp-Programmabegroting 2015
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 1 27 mei 2014 14.05.07 Burg.
de raad
van de gemeente Asten
Bijgevoegd treft u de ontwerp-Programmabegroting 2015 aan van het
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Het Dagelijks Bestuur stuurt jaarlijks voor 1 april de ontwerp-begroting voor het volgende jaar toe aan de raden van de deelnemende gemeenten met het verzoek aan de raden om voor 1 juni hun zienswijze naar voren te brengen. De ontwerp-Programmabegroting is beoordeeld en de concept-zienswijze daarop treft u bijgevoegd aan.
Voordat ingestemd kan worden met de ontwerp begroting 2015 moet opdracht gegeven worden aan het SRE om meer duidelijkheid te verstrekken over de onderstaande punten:
- wat gaan de “over te dragen SRE taken” kosten ? - is de omvang van de reserve voldoende ?
- wat zijn de structurele personele financiële risico’s van de achtergebleven medewerkers ?
- wat zijn nu precies de financiële consequenties voor de gemeente Asten.
Daarnaast wordt aan de raad geadviseerd om het verschil van € 3,194 te reserveren voor
“over te dragen SRE taken” om op subregionaal invulling te kunnen geven aan deze taken.
De gemeenteraad wordt verzocht om voor 1 juni 2014 de zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerp-Programmabegroting SRE 2015. De reacties worden betrokken bij de behandeling van de begroting in het portefeuillehoudersoverleg financiën van 4 juni 2014. De reacties worden samen met die van de portefeuillehouders in het kader van de vaststelling van de begroting 2015 behandeld in de Regioraad van 25 juni 2014.
Samenvatting
Beslispunten
Inleiding
-2-
Duidelijkheid over de financiële gevolgen voor de gemeente Asten voordat wordt ingestemd met de ontwerp-Programmabegroting 2015 van het SRE.
De ontwerp-Programmabegroting 2015 SRE is beoordeeld en onderstaande adviezen c.q.
opmerkingen zijn van toepassing.
1. In ontwerp programmabegroting 2015 zijn opgenomen de delen: Metropoolregio Eindhoven, Oud SRE en het RHCe. Buiten beschouwing is gelaten de “Over te dragen SRE taken”.
2. De uitwerking van punt 1 resulteert in een daling van de inwonersbijdrage van vastgestelde begroting 2014 € 13,24 naar ontwerp begroting 2015 € 10,006. In de begroting 2014 Asten is rekening gehouden met € 13,20.
3. Dit betekent dus dat als budgetneutraal gewerkt zou worden de “Over te dragen SRE taken” op subregionaal niveau uitgevoerd moeten worden voor € 13,20 - € 10,006 =
€ 3,194 per inwoner.
4. Op dit moment ligt er één concreet financieel voorstel van “over te dragen SRE taken”, namelijk € 0,317 voor financiering routetaken. Over de andere eventueel over te dragen is nog geen besluit genomen, dan wel ligt nog geen concreet voorstel voor.
5. Op dit moment ontbreekt totaal in de herziene begroting inzicht of punt 3
realiseerbaar en/of uitvoerbaar is en wat de kosten hiervan zullen zijn. In de ontwerp programmabegroting 2015 wordt wel aangegeven dat voor 2015 een incidentele bijdrage van € 0,13 per inwoner benodigd is voor SRE oud.
6. De transformatie van het SRE naar Metropoolregio Eindhoven heeft frictiekosten tot gevolg. De kosten hiervan worden ten laste gebracht van de bestemmingsreserve Transformatie SRE. Hierbij wordt er wel van uitgegaan dat:
1. de gemeenten al het (productieve) personeel (11,6 fte) overnemen dat nu de taken uitvoert die aan de gemeenten worden overgedragen.
2. dat het overige personeelsbestand (afbouw overhead en afbouw SRE milieudienst) geleidelijk in 5 jaar plaatsvindt
3. geen wachtgeldverplichtingen resteren.
7. Als de subregionale taken niet tijdig door de gemeenten worden ingevuld en de gemeenten geen personeel hiervoor overnemen, dan is het ingeschatte jaarlijkse risico aan frictiekosten een bedrag van circa € 890.000,=. Hiermee is geen rekening gehouden en kan leiden tot een extra aanslag voor de deelnemende gemeenten van circa € 1,20 per inwoner.
8. De financiële risico’s voor de gemeente Asten zijn op dit moment niet uit de ontwerp begroting 2015 te halen. We weten niet op dit moment of toereikend is om voor € 3,194 per inwoner * 16.396 = € 52.368 de “over te dragen SRE taken” uit te kunnen blijven voeren.
9. In de begroting van de ODZOB is bij de opbrengsten rekening gehouden met het doorbelasten van garantielonen aan de latende partijen. M.n. met het SRE, de
grootste latende partij, is er veel discussie over deze post. Dit betreft een risico in de orde van grootte van € 500.000,- per jaar. Vraag is of deze post ook meegenomen is in de ontwerp begroting 2015.
Wat willen we bereiken
Wat gaan we daarvoor doen
-3-
10. Conclusie: op basis van bovenstaande punten is het niet mogelijk om de financiële consequenties voor de gemeente Asten in kaart te brengen.
Aan het SRE wordt gevraagd om meer duidelijkheid te verstrekken over onderstaande punten voordat er kan worden ingestemd met de ontwerp-Programmabegroting 215.
- wat gaan de “over te dragen SRE taken” kosten?
- is de omvang van de reserve voldoende?
- wat zijn de structurele personele financiële risico’s van de achtergebleven medewerkers?
- wat zijn nu precies de financiële consequenties voor de gemeente Asten.
Daarnaast wordt voorgesteld om het verschil van € 3,194 te reserveren voor “over te dragen SRE taken” om op subregionaal invulling te kunnen geven aan deze taken.
Niet van toepassing.
De financiële risico’s zijn hiervoor benoemd.
Niet van toepassing.
- Raadsbesluit.
- ontwerp-Programmabegroting 2015 SRE.
- concept zienswijze op ontwerp-Programmabegroting 2015 SRE.
- Advies van de commissie.
dict : RV.RO.14.tk.010 type : j.meulendijks@asten.nl coll :
Mogelijke Alternatieven
Risico’s
Wat mag het kosten
Bijgaand treft u aan:
Voor u ligt ter inzage:
