Een halfjaar op weg in Leiderdorp!

(1)

HALFJAARVERSLAG INCLUZIO LEIDERDORP

(JANUARI – JULI 2019)

Een halfjaar op weg in Leiderdorp!

(2)

In januari 2019 startten we met veel enthousiasme in Leiderdorp. Terugkijkend, bepaald geen rustige start. De telefoon in ons nieuwe kantoor in de Sterrentuin, stond direct roodgloeiend. En daar waren we maar wat blij mee! We willen graag dat Incluzio toegankelijk en laagdrempelig is. Nou, dat is vast gelukt.

De meeste telefoontjes kwamen van mensen die hulp nodig hadden bij het aanvragen van een Wmo-indicatie huishoudelijke hulp. Ook hebben we contact gehad met inwoners die financieel vastgelopen zijn, met mantelzorgers die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken en met statushouders die hun weg zoeken in Leiderdorp. En, de eerste contacten zijn gelegd met bevlogen

inwoners die zich willen blijven inzetten voor bestaande activiteiten of die juist nieuwe initiatieven willen opzetten.

UNIEKE OPDRACHT

Incluzio heeft van de gemeente Leiderdorp de opdracht gekregen om:

‘een ondersteunings aanbod te organiseren voor het gehele Sociaal Domein, bestaand uit preventieve activiteiten en algemene voorzieningen; voor alle inwoners in elke fase van hun leven en gericht op het vergroten van zelf- redzaamheid, participatie en samenredzaamheid.’

Een unieke opdracht gericht op zowel welzijn (vrijwillige/collectieve ondersteuning) als individuele begeleiding. Het stelt ons in staat om nog meer samenhang te brengen in de ondersteuning aan inwoners. Dit doen we met een team van 25 professionals met uiteenlopende expertises en bijna 150 vrijwilligers. We zijn met elkaar overeengekomen dat we werkprocessen niet dichttimmeren zodat er ruimte blijft voor maatwerk en vernieuwing.

Ook hebben we afgesproken te werken volgens deze leidende principes:

• Wij werken integraal.

• Wij zijn open-minded en gaan erop af.

18 SPEERPUNTEN

Met het formuleren van 18 speerpunten willen we vervolgens bijdragen aan de maatschappelijke opgaven uit de Sociale Agenda van Leiderdorp én aan de KPI’s zoals overeengekomen met de gemeente. In dit eerste halfjaarverslag leest u meer over deze speerpunten en vooral ook over onze inspanningen en ons bereik. In het eerste jaarverslag maken we een vervolgstap door ook kwantitatieve data op te nemen over de ervaring van onze klanten en samen- werkingspartners. Eén keer per 2 jaar gaan we nog een stap verder door ook uitkomsten van de inwonerenquête mee te nemen. Deze uitkomsten gaan over de impact van onze dienstverlening en sluiten rechtstreeks aan bij de geformuleerde KPI’s.

DANKWOORD

Uiteraard wil ik in dit voorwoord ook mijn dank uitspreken aan alle bevlogen vrijwilligers, aan mijn team dat zich het afgelopen halfjaar voor meer dan 100%

heeft ingezet én aan de gemeente die ons de beloofde ruimte heeft gegeven om ons werk goed te kunnen doen.

Janine de Vries

Incluzio Leiderdorp

VOORWOORD

(3)

HALFJAARVERSLAG INCLUZIO LEIDERDORP (JANUARI – JULI 2019) | 3

ALGEMENE CIJFERS

WMO CIJFERS MEEDOEN

ADMINISTRATIE EN GELD

GEZOND LEVEN EN VOELEN

MANTELZORGONDERSTEUNING LANGER THUIS WONEN

JONGEREN EN TALENT

IETS DOEN VOOR EEN ANDER

FINANCIELE CIJFERS

(4)

MEEDOEN

Dagelijks zorgen wij dat zoveel mogelijk inwoners kunnen meedoen,

dat zij zelf de regie over hun leven kunnen voeren en dat zij minder

afhankelijk zijn van zorg, overheid en loketten. Wij willen inwoners

het gevoel geven dat zij ertoe doen en helpen hen ook aan een

zinvolle dagbesteding of werk. En, waar mogelijk, leggen we het

eigenaarschap terug bij de mensen zelf: wij geloven in de kracht

(5)

ONZE SPEERPUNTEN

1 MEER BUURTONTMOETINGSPLEKKEN EN STIMULEREN VAN BUURTNETWERKEN

Vanaf het allereerste moment wisten bevlogen Leiderdorpers onze buurtcoach te vinden en zijn een aantal bewonersinitiatieven gestart en/of in voorbereiding:

• Op 8 mei ging de Ruilwinkel open. Een initiatief van 1 inwoner, maar

inmiddels telt de Ruilwinkel al 6 enthousiaste vrijwilligers. De winkel is 1 keer per week open en heeft gemiddeld 12 bezoekers, die ook komen voor een bezoekje aan de naastgelegen ontmoetingsruimte.

• In Schanzen en Dreven komt wekelijks een taalgroep bijeen in

‘De Hoeksteen’, waardoor deze ruimte nog meer een ontmoetingsplek wordt voor buurt bewoners.

• Met bewonersvereniging De Leyhof is onderzocht of bewoners behoefte hebben aan een buurtontmoetingsplek. Vanaf september wordt hiervoor mogelijk gebruik gemaakt van een ruimte bij sportvereniging Alecto.

• Uit een enquête onder bewoners van de Ommedijk en Keerpunt 1 en 2 blijkt dat minstens 50 bewoners behoefte hebben aan een buurtontmoetingsplek.

Samen met bewoners wordt, helaas nog tevergeefs, gezocht naar een geschikte locatie.

• Met Buurtvereniging Op Dreef en De Kruidentuin is gekeken hoe zij nog meer kunnen bijdragen aan het welzijn in de buurt. Resultaat is dat zij een rol gaan spelen in het leggen van verbindingen tussen hulpvragen van inwoners en vrijwilligers uit dezelfde buurt.

• In het Oude Dorp werken we samen met Buurt Actief. Er is gekeken hoe deze buurtontmoetingsplek nog meer kan renderen voor de buurt. Aankomend halfjaar komt hier opvolging op. Zo komt er een spreekuur van Incluzio en komt er op maandag dagbesteding voor kwetsbare senioren.

2 BEWONERS MEER AAN ZET BIJ EVENEMENTEN

Investeren in het verstevigen van structurele buurtnetwerken en vaste

ontmoetingsplekken heeft volgens ons grotere maatschappelijke impact dan het organiseren van eenmalige evenementen. Hoewel we ons bewust zijn van de traditionele waarde van evenementen zoals De Koningspelen, Huttenbouw en Halloween, zien wij het niet als onze kerntaak om de organisatie hiervan grotendeels te dragen. Dit betekent dat we een andere koers varen dan men eerder in Leiderdorp gewend was. Soms stuiten we hierbij op weerstand en blijkt onderlinge samenwerking zonder professionele regie lastig. Maar, vaak gaat het ook heel goed, zoals bij Huttenbouw.

GERELATEERDE KWALITEIT PRESTATIE INDICATOREN (KPI’S):

• Tussen 2019 en 2023 zijn minimaal 16 Leiderdorpers die in de bijstand zitten toegeleid naar werk;

• Het aantal Leiderdorpers tussen 16 en 65 jaar dat moeite heeft met lezen en schrijven is gezakt naar 7% in 2022;

• Het aantal Leiderdorpers dat aangeeft zeker te weten te kunnen

terugvallen op mensen uit de buurt als men hulp nodig heeft is in 2022 vergroot naar 30%;

• Min. 8% van de Leiderdorpers organiseren in 2022 activiteiten in een buurthuis en/of in de buurt voor andere bewoners.

(6)

3 VERZELFSTANDIGEN VAN STATUSHOUDERS

Afgelopen halfjaar heeft Incluzio Leiderdorp de huisvesting van drie gezinnen (15 mensen) begeleid. Daarbij is het werkproces van Vluchtelingenwerk overgenomen en waar nodig aangepast en verbeterd. Ook is de samenwerking met de klantmanagers van JAS en Rijnhart Wonen opgestart. De lijnen zijn inmiddels kort en er wordt snel geschakeld.

Om statushouders wegwijs te maken in Leiderdorp, het spreken van de Nederlandse taal te bevorderen en hun netwerk te vergroten, hebben we:

• een wekelijks inloopspreekuur georganiseerd in Dwars (gemiddeld 3 bezoekers per keer);

• 7 vrijwilligers die voor een jaar gekoppeld kunnen worden aan statushouders om hen wegwijs te maken in Leiderdorp en te ondersteunen bij vragen.

4 vrijwilligers zijn afkomstig van Vluchtelingenwerk en 3 vrijwilligers zijn

nieuw geworven. Om de deskundigheid van de vrijwilligers te verbeteren is er om de drie maanden een bijeenkomst en wordt de mogelijkheid geboden om trainingen te volgen. De eerstvolgende training is gepland in september en staat in het teken van interculturele communicatie;

• een wekelijkse Taalclub georganiseerd in de Hoeksteen door en voor inwoners die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn (gemiddeld 7 bezoekers per keer);

• stappen gezet voor samenwerking met Gilde Samenspraak Leiden (o.a. voor de inzet van taalmaatjes);

• statushouders toegeleid naar ander beschikbaar taalaanbod van BplusC en Jess Rijnland;

• extra financiële hulp ingezet van onze budgetcoach om statushouders uit de schulden te helpen. Samen met Rijnhart Wonen is ook een preventieve

4 MENSEN IN DE BIJSTAND ACTIVEREN OM STAPPEN TE ZETTEN OP DE PARTICIPATIELADDER

Dit eerste halfjaar zijn er nog geen mensen in de bijstand naar ons zijn toegeleid via W&I. Wel is het gelukt om via onze eigen sociaal werkers mensen in de bijstand in beeld te krijgen en hen te helpen stappen te zetten op de participatieladder. Er zijn zes klanten doorgestroomd naar trede 6. Om deze klanten extra hulp te bieden bij het solliciteren naar een baan, is er een samenwerking met Jobbuddy opgestart. Komend halfjaar bundelen we onze krachten met die van Re-integratie Leiden en W&I om nog meer inwoners met een uitkering maximale kansen te bieden om weer mee te doen. In juni zijn we met elkaar het project ‘Co-creatieve kandidaatontwikkeling’ gestart. Komend halfjaar zetten we in op het integraal begeleiden van 10 Leiderdorpers die zich nu bevinden op trede 1,2 of 3 van de participatieladder.

(7)

ADMINISTRATIE EN GELD

Als mensen het overzicht verliezen over hun financiële situatie, is het belangrijk om snel actie te ondernemen, om erger te

voorkomen en de gevolgen te beperken. Daarom gaan wij erop af

en werken we integraal.

(8)

ONZE SPEERPUNTEN

5 TOEGANKELIJKE HULP BIJ ADMINISTRATIE & SCHULDEN

We hebben de afgelopen maanden gewerkt aan toegankelijke hulp door:

• Een wekelijks financieel spreekuur.

• Een wekelijks spreekuur met de Stadsbank. Met het verplaatsen van de Stadsbank van Leiden naar Leiderdorp, is geprobeerd om de drempel naar schuldhulpverlening te verlagen. Toch is het spreekuur helaas nog maar door een enkeling bezocht. De reden hiervoor wordt onderzocht.

• Onze budgetcoach mee te laten gaan op huisbezoeken van onze sociaal werkers voor extra financiële ondersteuning.

• Budgetmaatjes te werven, die inwoners langere tijd ondersteunen op financieel gebied. Er zijn 4 budgetmaatjes geworven waarvan er inmiddels 3 gekoppeld zijn aan 4 inwoners. Voor hen is er een speciaal budget-

handboek ontwikkeld als leidraad.

• In de zomer een Financieel Café te organiseren voor ouderen in Oude Dorp.

• Samen met vrijwilligers voorlichting te geven aan senioren over belastingaangifte.

Ondersteuningstrajecten door onze budgetcoach

(9)

6 VROEGSIGNALERING

Vroegsignalering is essentieel bij het aanpakken en voorkomen van financiële problemen. Onze budgetcoach is daarom begonnen met het bouwen aan een ‘vroegsignaleringsnetwerk’ en heeft contact gelegd met ketenpartners die inwoners in beeld hebben met financiële hulpvragen, zoals W&I Leiden, de Wijk ggz-er, Rijnhart Wonen en de Stadsbank. Daarnaast heeft hij direct kunnen profiteren van de nabijheid van collega’s zoals sociaal werkers, de vrijwilliger coördinator, activeringscoach en mantelzorgcoach, die allen mensen met schulden naar onze budgetcoach hebben toegeleid. Dit alles heeft geleid tot 17 individuele ondersteuningstrajecten op gebied van financiën en 56 financiële consults. Resultaat hiervan is ook dat we 2 huisuitzettingen hebben kunnen voorkomen.

Ook zijn we sinds april betrokken bij het initiatief Snelle Hulp bij Schulden, waarbij onze sociaal werkers samen met een medewerker van de Stadsbank maandelijks inwoners bezoeken met een betalingsachterstand.

GERELATEERDE KWALITEIT PRESTATIE INDICATOREN (KPI’S):

• Het aantal Leiderdorpers dat bekend is met de schuldhulpverlening die de gemeente organiseert is vergroot naar 67%;

• Het aantal Leiderdorpers dat problemen ondervindt bij administratie en financiën is in 2022 gezakt naar 5%.

Financiële consults per maand (o.a. tijdens spreekuur)

#Unieke klanten #Unieke contacten

TOTAAL # UNIEKE KLANTEN

PERIODE JAN - JULI

31

(10)

GEZOND LEVEN EN VOELEN

Een goede gezondheid en je goed voelen is een voorwaarde voor een gelukkig leven. Wij willen toekomstgericht werken.

Dit betekent dat we preventief willen inzetten op duurzame

oplossingen, zoals een gezonde leefstijl en voldoende bewegen.

Vooral voor die inwoners voor wie dit niet altijd gemakkelijk is.

(11)

ONZE SPEERPUNTEN

7 BEWEGEN BEVORDEREN BIJ KINDEREN

Hoe eerder bewegen een gewoonte wordt, hoe groter de positieve effecten op de lange termijn. Daarom ligt onze focus op het stimuleren van bewegen bij kinderen. Zo regelen onze vitaliteitscoaches bijvoorbeeld workshops voor basisschool leerlingen. Afgelopen halfjaar is er een tennisworkshop gegeven waar 21 aanmeldingen uit zijn voortgekomen voor de cursus Tennis. Daarnaast begeleiden onze vitaliteitscoaches de inzet van het registratieprogramma Stimuliz om bewegen op basisscholen te monitoren, en organiseren zij schoolsport toernooien. Hiervan hebben er tot nu toe 6 plaatsgevonden waaraan gemiddeld 8 van de 11 basisscholen hebben meegedaan. Incluzio verzorgt de coördinatie en communicatie van de toernooien.

Andere inspanningen die wij afgelopen halfjaar hebben verricht om het bewegen bij kinderen te bevorderen, zijn:

• Zorgen voor een sportkennismakingsprogramma waarbij regulier sportaanbod tegen kostprijs wordt aangeboden. Ruim 100 kinderen hebben hier afgelopen schooljaar gebruik van gemaakt.

• Organiseren van wekelijkse sportclinics in 2 wijken in Leiderdorp.

• Optreden als intermediair voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur (aantal aanvragen 35).

• De organisatie van wekelijkse beweegworkshops tijdens de pauzes en naschools bij De Hobbit en ’t Bolwerk zijn in voorbereiding.

8 BEVORDEREN VAN BEWEGEN BIJ KWETSBARE INWONERS

Speciaal voor ouderen en inwoners met een chronische ziekte en/of beperking organiseert Incluzio samen met ketenpartners, activiteiten om hen te helpen bewegen. Denk aan:

• de Diabetes Challenge waarbij 32 deelnemers gedurende 20 weken met elkaar wandelen (samen met Gezondheidscentra Rijnland, Florijn, en apotheek Boehmer en team Diabetes Challenge Leiden);

• vitaliteitsconsulten aan inwoners via sociaal werkers en casemanager dementie (88 consulten);

• nieuw aanbod zwemmen voor mensen met Alzheimer en Parkinson (start najaar 2019);

• overname eerdere intakes via MEE VTV;

• ouders ondersteunen bij het ontwikkelen van een sportaanbod voor autistische kinderen;

• periodiek (elk kwartaal) organiseren van 50+ sportdag (gem. 10 deelnemers);

• coördineren van en toeleiden naar beweeggroepen voor ouderen;

• organiseren van Vitality Clubs (eerste start in juli).

GERELATEERDE KWALITEIT PRESTATIE INDICATOREN (KPI’S):

• 65% van de Leiderdorpers voldoet aan de norm gezond bewegen in 2022.

Aantal vitaliteitsconsults

januari 2019 februari 2019 maart 2019 april 2019 mei 2019 juni 2019

(12)

9 BEVORDEREN GEZONDE LEEFSTIJL EN BESTRIJDEN VAN OVERGEWICHT

Incluzio is niet de enige in Leiderdorp die wil bijdragen aan de bevordering van een gezonde leefstijl van inwoners. Vanuit ons principe ‘we

werken integraal’ hebben we afgelopen halfjaar dan ook geïnvesteerd in samenwerking met gelijk-

gestemde partijen. Zo zijn met RCL en de Rabobank plannen gemaakt om water drinken en fruit eten te stimuleren op sportverenigingen en scholen, en zijn met het CJG de eerste stappen gezet voor het gezamenlijk ontwikkelen van een interventie gericht op het bestrijden en voorkomen van overgewicht.

Omdat het sinds dit jaar ook mogelijk is om via de zorgverzekering leefstijlcoaching vergoed te krijgen, leiden we mensen toe naar dit aanbod in plaats van zelf een leefstijlcoachingsprogramma op te zetten.

TOTAAL # UNIEKE KLANTEN

PERIODE JAN - JULI

88

(13)

| 13

Ik hoor weer ergens bij

Ruud van der Boon (58) woont al zijn hele leven in Leiderdorp. Na een werkzaam leven in de bouw, is Ruud nu de klusjesman van Incluzio. Eindelijk heeft hij weer wat om handen.

Of, zoals hij het zelf zegt: “Ik heb weer een doel om mijn bed voor uit te komen’.

Ruud: “Sinds ik gestopt ben met werken, is mijn wereld erg klein geworden. Ineens had ik geen duidelijk doel meer in mijn leven en ik miste het contact met andere mensen. In januari heb ik aangeklopt bij Incluzio met de vraag of zij iets voor mij konden betekenen. En nu ben ik drie dagen in de week de klusjesman van Incluzio! Ik werk veel samen met Agnes, met wie ik goed contact heb. Als pandbeheerder vertelt zij me waar ik die dag nodig ben. Ik doe het werk geheel vrijwillig. Ze hebben me zo goed op weg geholpen, dat ik graag iets terugdoe. En, het aller- belangrijkste is dat ik nu weer een doel heb om mijn bed voor uit te komen. Ik ontmoet veel mensen en word serieus genomen. Ik hoor weer ergens bij.”

KLANTVERHAAL

Ik heb weer een doel om mijn bed voor uit te komen

HALFJAARVERSLAG INCLUZIO LEIDERDORP (JANUARI – JULI 2019)

(14)

LANGER THUIS WONEN

Zelfstandig wonen is een groot goed. Zeker als je door ziekte, ouderdom of een beperking (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebt, is het fijn als je in je vertrouwde omgeving kunt blijven.

Incluzio bekijkt samen met inwoners welke mogelijkheden er zijn

voor aanpassingen, extra hulp en ondersteuning.

(15)

ONZE SPEERPUNTEN

10 RUST EN CONTINUÏTEIT SENIORENACTIVITEITEN

In de overgang naar Incluzio was er veel onzekerheid bij vrijwilligers en

bezoekers van de seniorenactiviteiten. Waar nodig hebben we een luisterend oor en begeleiding geboden. Vrijwilligers zijn het goud van de organisatie en verdienen de juiste aandacht tijdens de overgang en bij het uitvoeren van de activiteiten. Alle activiteiten zijn dan ook doorgegaan, waarvan de meeste onder onze vlag. Er zijn 3 activiteiten doorgegaan onder persoonlijke titel van de vrijwillige coördinator van de desbetreffende activiteit. De opstapbus is onder gebracht bij het vervoersbedrijf van ‘Zorgcentrum Roomburgh’. Het lunchcafé is verhuisd naar Dwars, waarbij de ruimte van Dwars multifunctioneel is

gemaakt. Met deze verhuizing ging een wens van de vrijwilligers in vervulling:

een grotere keuken om de lunch te kunnen bereiden voor gemiddeld 30 senioren. De senioren activiteiten zijn voortaan georganiseerd op basis van eigenaarschap, waarbij de vrijwilligers eigen beheer hebben over hun inkomsten en uitgaven. Dit was even wennen, maar heeft uiteindelijk bij veel activiteiten geleid tot een welkome contributieverlaging.

11 SENIORENONDERSTEUNING UITBREIDEN EN DOORONTWIKKELEN OP BASIS VAN DE VRAAG

In Leiderdorp wonen relatief veel ouderen. In 2018 telde de basisregistratie 6.000 inwoners van 65 jaar en ouder. Mensen wonen steeds langer zelfstandig en daar ondersteunen we hen graag bij. Afgelopen halfjaar hebben we daarom alles op alles gezet om weer te starten met huisbezoeken aan 75 plussers. Deze waren in 2018 stil komen te liggen door de nieuwe AVG wetgeving. Inmiddels hebben we samen met onze privacy functionaris een manier gevonden om de huisbezoeken privacy proof te maken. Er zijn 13 vrijwilligers geworven en

getraind, de flyer is gereed en de vragenlijst en het verwerkingsprogramma zijn ingericht. Door de bezoeken willen we inzicht krijgen in de behoeften van

senioren en waar nodig directe hulp bieden. Ook willen we individuele vragen zo veel mogelijk collectief maken zodat we, samen met inwoners, een breder aanbod kunnen ontwikkelen. Denk aan activiteiten gericht op zingeving en het verminderen van eenzaamheid.

Afgelopen halfjaar is al een start gemaakt met het doorontwikkelen van seniorenondersteuning op het gebied van:

• Dagbesteding; de 2 dagprogramma’s aan de Splinterlaan (12 deelnemers) en bij de Gading (8 deelnemers) zijn nagenoeg vol en dus is een start gemaakt met uitbreiding naar een derde locatie bij ’t Buurthuis in het oude dorp.

Hiervoor zijn ook al 3 vrijwilligers gevonden en, na akkoord van BuurtActief, kunnen we in september van start.

• De telefooncirkel; deze is in de nieuwe organisatie in de bestaande vorm doorgegaan en wordt uitgebreid met een tweede telefooncirkel.

• Saaamen; dit project is voortgezet. In samenwerking met Gemiva en ActiVite hebben we het project een nieuwe impuls gegeven en komen meer ouderen

‘Samen koken, Samen eten’.

• Jong en Oud activiteiten; de seniorencoaches van Incluzio hebben samen met collega-jongerencoaches en de Regenboogschool een start gemaakt

GERELATEERDE KWALITEIT PRESTATIE INDICATOREN (KPI’S):

• Min. 8% van de Leiderdorpers organiseren in 2022 activiteiten in een buurthuis en/of in de buurt voor andere bewoners;

• Min. 90% van de Leiderdorpers geeft in 2022 aan voldoende sociale contacten te hebben;

• 40% van de Leiderdorpers die in 2018 nog gespecialiseerde WMO zorg kregen, worden vanaf 1 augustus 2019 naar wens ondersteund vanuit ons Integraal Sociaal Team in samenwerking met het wijknetwerk. Zij beoor- delen de ondersteuning minimaal gemiddeld met een cijfer: 7,5.

(16)

met activiteiten. Zo hebben jongeren voor ouderen pannenkoeken gebakken en een bingomiddag georganiseerd, en hebben senioren voor kleuters van de Regenboogschool een voorlees- en spelletjesochtend georganiseerd.

• Zingeving; in samenwerking met de Scheppingskerk, Procura en een

preventiemedewerker van de GGZ zijn 2 bijeenkomsten gepland over geluk en over rouw.

• Lotgenotenbezoeken; de voorbereidingen zijn getroffen voor bezoeken per september aan weduwen en weduwnaars.

• Valpreventie; samen met gezondheidspraktijk De Ommedijk is een initiatief ontwikkeld rond voorlichting over valpreventie.

Overzicht seniorenactiviteiten

Seniorenactiviteiten Aantal

bijeenkomsten

Gemiddeld aantal deelnemers per activiteit

Dagprogramma Splinterlaan 26 12

Dagprogramma Gading* 26 7

Koffieochtend buurtkamer De Hoeksteen 24 4

Koersbal 26 11

Fietsclub 17 16

Wandelclub 6 6

Koren zingen voor ouderen 4 55

Klassieke Muziekkring 6 30

Samen koken Samen eten* 6 7

Creatieve club Gading 23 14

Lunchcafé 6 35

Sjoelclub 26 14

Voorlezen aan kleuters en gezamenlijk spelletjes doen 1 3

Spinoza 6 6

Bingo 1 21

Volksdansen 26 16

Sportgroep Zijlkwartier** 19 9

50+ Sportdag 2 9

Meer bewegen voor ouderen (hoeksteen) 26 8

* dit betreft alleen de deelnemers van Incluzio Leiderdorp, daarnaast zijn er ook deelnemers betrokken van Gemiva

** in juni gestopt vanwege te kort aan deelnemers

(17)

Dagbesteding

0 1 2 3 4 5

0 5 10 15 2

0

2019 januari 2019 februari 2019 maart 2019 april 2019 mei 2019 juni

0

5

2

0 1

3

1

0

18 21

23

18

22

18

0 0

1 1

#Deelnemers (Instromers) #Deelnemers (Uitstromers) #Deelnemers

(18)

MANTELZORGONDERSTEUNING

Mantelzorger zijn is een grote verantwoordelijkheid en kan zwaar drukken op het leven van de mantelzorger en zijn omgeving.

Incluzio biedt daarom ondersteuning op momenten dat de

mantelzorger dit nodig heeft.

(19)

ONZE SPEERPUNTEN

12 IN BEELD KRIJGEN EN IN CONTACT KOMEN MET MANTELZORGERS Mantelzorgers zijn niet altijd zichtbaar, maar we hebben in het eerste halfjaar gelukkig een deel van de mantelzorgers in Leiderdorp in het vizier gekregen via EVA, onze eigen sociaal werkers en onze mantelzorgcoach. Vooral de laatste heeft veel tijd en moeite geïnvesteerd in communicatie en contact met

ketenpartners, en heeft actief deelgenomen aan het Alzheimer Café. In januari organiseerden we ook een kennismakingsbijeenkomst voor mantelzorgers.

In totaal zijn afgelopen halfjaar 25 mantelzorgers 1 op 1 ondersteund door onze mantelzorgcoach en circa 10 door onze sociaal werkers. Mantelzorgers werd een luisterend oor geboden en zij werden praktisch op weg geholpen.

Om nog meer mantelzorgers te bereiken, is onze mantelzorgcoach nu bezig met de mantelzorgwaardering en de organisatie van de mantelzorgdag.

13 AANBOD CREËREN DAT AANSLUIT OP DE WENSEN VAN MANTELZORGERS

Naast 1 op 1 ondersteuning van mantelzorgers is het ook belangrijk dat we mantelzorgers andere vormen van ondersteuning kunnen bieden. We hebben onder meer bij EVA trainingen ingekocht en daardoor het afgelopen halfjaar 6 mantelzorgers de themacarrousel kunnen aanbieden en 1 mantelzorger heeft de cursus Beschadigd Brein gevolgd. Ook hebben 6 mensen, in samenwerking met GGZ Rivierduinen, de cursus Positief Leven kunnen volgen.

GERELATEERDE KWALITEIT PRESTATIE INDICATOREN (KPI’S):

• Het aantal mantelzorgers in Leiderdorp dat zich tamelijk zwaar belast tot overbelast voelt daalt naar max. 22% in 2022;

(20)

JONGEREN EN TALENT

De weg naar volwassenheid kan hobbelig zijn. Incluzio is er voor

jongeren die extra support nodig hebben, bij het maken van keuzes,

het voorkomen en oplossen van problemen en bij het ontwikkelen

van hun talenten.

(21)

ONZE SPEERPUNTEN

14 VROEGSIGNALERING

Om jongeren vroegtijdig te bereiken, is het belangrijk dat we zichtbaar en present zijn. Dit hebben we onder meer gedaan door:

• Aanwezig te zijn tijdens pauzes bij basisschool De Hobbit en hier te investeren in contact met de leerlingen, leerkrachten en ouders.

• Online zichtbaar te worden door het opzetten van een PR-strategie genaamd Jong Leiderdorp.

• Te netwerken met de wijkagent/CJG/JGT/JGZ/verenigingen en zo jongeren doorverwezen te krijgen.

• Present te zijn op straat (ook na kantooruren) en tijdens evenementen zoals de Kermis en Bevrijdingsdag.

• Overlastmeldingen op te pakken en locaties en groepen in beeld te krijgen.

In totaal zijn er 6 groepen hangjongeren waarbij in totaal bijna 100 jongeren betrokken zijn (variërend in de leeftijd van 12 - 23 jaar). Onze jongerencoach onderhoudt op laagdrempelige en informele wijze contact met deze

groepen.

Door bovenstaande activiteiten weten we vroegtijdig jongeren te bereiken die anders mogelijk zwaardere jeugdhulp nodig zouden hebben gehad. Met een aantal jongeren is af en toe kort contact, met 12 jongeren is er sprake van meer structureel contact en coaching en weer een aantal hebben we doorverwezen naar het JGT en/of onze groepsactiviteiten.

GERELATEERDE KWALITEIT PRESTATIE INDICATOREN (KPI’S):

• 40% van de jongeren in Leiderdorp weten in 2022 waar ze terecht kunnen met problemen of zorgen

• Minimaal 98,6% van de jongeren in Leiderdorp heeft een startkwalificatie in 2022;

• Het aantal jongeren dat gepest wordt is gedaald naar max 20% in 2022.

(22)

15 VOORLICHTING EN TALENTONTWIKKELING

Om voorlichting en talentontwikkeling onder jongeren verder uit te bouwen, is voor en mét jongeren gewerkt aan de realisatie van:

• Sport in de Wijk; elke woensdag op 2 pleinen Beukenschans en Zijlkwartier, uitbreiding naar nog 2 pleinen staat gepland voor komend halfjaar (gemiddeld 7 deelnemers).

• Huiswerkklas; begin mei opgestart, wekelijks (5 deelnemers).

• Meidenmiddag voor meiden tussen de 10 en 14 jaar; eind februari opgestart, elke maandag (gemiddeld 7 deelnemers).

• Meidenavond voor meiden tussen de 14 en 18 jaar; in ontwikkeling.

• Oppascursus samen met het CJG.

• Ontmoetingen tussen jongeren en anderen doelgroepen, in samenwerking met Gemiva en Jong/Oud activiteiten.

• Jeugdgemeenteraad: eerste stap is gezet om jeugd te interesseren voor de politiek door een game over politiek/gemeente bij Basisschool De Leeuwerik en door het aanstellen van een jongere als jeugdparticipatie ambassadeur.

Aankomend half jaar werken we vanuit hier toe naar een jeugdgemeenteraad.

• Eerste Hulp Bij Organiseren zodat jongeren zelf evenementen kunnen organiseren zoals kinderdisco of sporttoernooi.

Daarnaast is afgelopen periode vooral gewerkt aan de voorbereiding van een aantal voorlichtingen en trainingen die gepland staan voor aankomend halfjaar.

De huiswerkklas is een rustige plek

Huiswerkklas

KOM ALLEEN OF MET JE VRIENDEN SAMEN HUISWERK MAKEN

IS HET THUIS WEL EENS TE DRUK?

HEB JE AF EN TOE EEN VRAAG?

MOET JE DE COMPUTER SOMS GEBRUIKEN?

Doe mee met de sportclinics

SPORT IN DE WIJK

Meidenmiddag

Creatief, sportief en sociaal

Voor meiden tussen de 10 en 14 jaar, elke maandagmiddag tussen 15.30 en 17.00 uur in Dwars, Bloemerd 1c.

Kosten: 1 euro, 50 cent of gratis, dat varieert per week Aanmelden via Lise Huitema: 0683000260 of LHuitema@incluzio.nl

ELKE WEEK EEN ANDERE ACTIVITEIT //

BEPAAL MEE IN WAT WE DOEN

TrampolineJUMP

(23)

Toen Roberto Rodriquez (20) stopte met zijn opleiding en zijn bijbaan ophield, kwam hij in een behoorlijke dip én in de schulden terecht. Erover praten vond hij moeilijk, net als hulp vragen. Totdat zijn zus hem aanmeldde bij Incluzio.

Met hulp van sociaal werker Pieter en jongerencoach Mimoun, kreeg Roberto zijn leven weer op de rit. “Ik werk nu fulltime en mijn schulden zijn bijna

afgelost. Ik heb ook weer zin om leuke dingen te doen.”

Roberto: “Als ik nu terugkijk, dan zie ik wel waar het misging. Na de middelbare school had ik echt geen idee wat ik wilde doen. Ik heb toen zomaar een

opleiding gekozen. Duidelijk niet de goede, want in het eerste jaar had ik er al geen zin meer in. Dit wilde ik niet nog twee jaar doen. Dus ging ik van school, ik had toch mijn bijbaan nog. Maar toen ik die ook kwijtraakte, ging het snel slechter. Ik had niets te doen en verdiende ook geen geld, maar moest nog wel schoolgeld betalen en ook de premie van mijn zorgverzekering liep door. Toen de deurwaarders aan de deur kwamen, besloot mijn zus de hulp in te schakelen van Incluzio. Het kon zo niet langer.

“MIJN JONGERENCOACH HELPT ME PLANNEN MAKEN VOOR DE TOEKOMST.”

Via Pieter heb ik werk gevonden en betalingsregelingen getroffen met mijn schuldeisers. Ik ben begonnen met één dag per week in een bakkerij 12 kilo- meter verderop. Dat is best zwaar werk, en ik moet er om 4 uur voor opstaan en een uur fietsen. Ik heb het er naar mijn zin en werk inmiddels vijf dagen. Zelf zou ik deze baan niet zo snel gekozen hebben, maar door Pieter heb ik het gelukkig wel gedaan en ben ik over een halfjaar al schuldenvrij. Ik blijf voorlopig gewoon werken in de bakkerij. Het is leuk werk en fijn om weer bezig te zijn.

Om uit mijn dip te komen, heb ik veel steun aan jongerencoach Mimoun. Met hem kan ik goed praten en ik kan altijd bij hem terecht. Thuis is het niet altijd even leuk en dan ga ik naar Dwars of spreek met Mimoun af in de ijssalon.

Mimoun helpt me met veel dingen, zoals het halen van mijn rijbewijs en het maken van plannen voor de toekomst. Maar ik kan ook gewoon een uurtje komen pianospelen.”

KLANTVERHAAL

HALFJAARVERSLAG INCLUZIO LEIDERDORP (JANUARI – JULI 2019)

Over een halfjaar

ben ik al schuldenvrij

| 23

(24)

IETS DOEN VOOR EEN ANDER

In een samenleving die steeds individualistischer lijkt te worden, is het

belangrijk dat we oog houden voor de ander. Incluzio zet daarom in op

het versterken van saamhorigheid; iedereen telt mee en samen kunnen we

iets doen voor een ander. In Leiderdorp is de bereidheid om iets voor een

ander te doen groot en kunnen we rekenen op veel vrijwilligers. Door de

inzet van vrijwilligers kunnen mensen langer thuis blijven wonen, vergroten

(25)

ONZE SPEERPUNTEN

16 VINDEN EN BINDEN VAN VRIJWILLIGERS

Bij de start in Leiderdorp konden we rekenen op een grote groep vrijwilligers, welgeteld 95 mensen via Pluspunt, EVA en Vluchtelingenwerk. Om elkaar beter te leren kennen en vertrouwd te raken met elkaar, hebben we de eerste periode extra geïnvesteerd in de kennismaking. En ook komende periode blijven we bouwen aan een stevige fundering onder de samenwerking met vrijwilligers, onder meer door:

• Vrijwilligersbijeenkomsten;

de eerste bijeenkomst vond plaats op 4 maart en werd bezocht door 44 vrijwilligers en externe partners zoals beleidsmedewerkers en leden van de WMO raad. In oktober en december volgen meerdere bijeenkomsten en vindt de vrijwilligerswaardering plaats tijdens de vriendenfeesten.

• Public Relations (PR);

PR is een belangrijk middel bij de werving van vrijwilligers. We maken hierbij voor onze vacatures gebruik van de vacaturebank Idoe in Leiden en

NLvoorelkaar, het vacaturebord in de hal van de Sterrentuin en oproepen in de krant. Ook hebben we in de krant gestaan met een artikel over ons vrijwilligerswerk, gaven we radio-interviews bij Unity.nu, deelden we flyers uit en natuurlijk mond-tot-mond-reclame via onze eigen medewerkers.

• Trainingen;

We dragen graag bij aan de ontwikkeling van onze vrijwilligers en bieden hen trainingen aan, zoals een EHBO- en reanimatietraining (7 deelnemers haalden al hun certificaat). In de toekomst willen we ook meer trainingen op maat aanbieden, hieraan wordt momenteel gewerkt.

• Nieuwsbrief;

Om al onze vrijwilligers op de hoogte te houden van ontwikkelingen, is een nieuwsbrief ontwikkeld. Streven is om deze maandelijks te versturen. De eerste nieuwsbrief is in juni verstuurd naar 148 vrijwilligers en de tweede staat op de agenda voor juli.

GERELATEERDE KWALITEIT PRESTATIE INDICATOREN (KPI’S):

• Min. 90% van de Leiderdorpers geeft in 2022 aan voldoende sociale contacten te hebben.

(26)

Aantal matches Vrijwilligers per categorie

Niet gematchde vrijwilligers Gematchde vrijwilligers

60 80 100 120 140 160 180

89 99 110 119

147

150

Uniek aantal vrijwilligers

Uniek aantal vrijwilligers gestart Uniek aantal vrijwilligers gestopt Uniek aantal vrijwilligers per einde periode

(27)

17 VRAAG EN AANBOD MATCHEN

Vrijwilligers komen het beste tot hun recht bij activiteiten die zij leuk vinden of waar zij goed in zijn. We proberen vrijwilligers altijd zo goed mogelijk te matchen door eerst een intakegesprek met ze te houden. Onze vrijwilligers- coördinator voert dit gesprek en probeert erachter te komen of het aanbod van Incluzio aansluit bij de wensen van de vrijwilliger. Soms blijkt er geen match mogelijk en verwijzen we vrijwilligers door naar een andere organisatie. Het belang van de vrijwilliger is hierbij altijd het uitgangspunt.

18 OPSTELLEN VRIJWILLIGERSBELEID

Vrijwillig betekent niet vrijblijvend. Een vrijwilligersbeleid moet duidelijkheid geven over afspraken, regels en voorschriften. Afgelopen halfjaar hebben we een vrijwilligersbeleid opgesteld op basis van het algemeen beleid van Incluzio Leiderdorp, dat geborgd is bij de afdeling Kwaliteit en waarin aandacht is voor onder meer het vrijwilligersreglement en de vrijwilligersovereenkomst.

(28)

v

Uit elkaar gaan is lastig, zelfs als het in goede harmonie gaat. Fijn als er dan iemand is waar je op kunt terugvallen, iemand die je bijstaat en met je meedenkt.

Dat hebben ook Richard en Ilona ervaren toen zij na 13 jaar besloten uit elkaar te gaan.

Richard: “Op het moment dat je besluit niet samen verder te gaan, komt alles tegelijk op je af: Wie gaat waar wonen? Hoe regelen we het financieel? Hoe verdelen we de zorg voor de kinderen? En dan heb je ook nog te maken met alle emoties van jezelf en de andere gezinsleden.”

Ilona: “We hadden eigenlijk allebei geen idee hoe we dit goed moesten aanpakken. Ik besloot contact op te nemen met het jeugdteam dat ons ook

begeleidt bij de zorg voor onze zoon. We hebben twee kinderen van 3 en 6 jaar, waarvan de oudste leerproblemen heeft. Zij verwezen ons door naar het sociaal team van Incluzio waar Richard en ik elk een eigen sociaal werker kregen.”

Richard: “Dat was zeker in het begin, als alles nog vers is, heel fijn. Ilona kreeg Lisa toegewezen en ik Ariënne. Zo kon er ook geen belangenverstrengeling of conflict ontstaan en het is fijn dat iemand er echt voor jou is.”

Ilona: “Het was ook echt een goede match. Lisa voelde precies aan wat ik nodig

Richard: “Ook sociaal en emotioneel is het fijn om op iemand terug te kunnen vallen. Want er wordt ook goed in de gaten gehouden of je nog wel lekker in je vel zit. “Zo moedigde Ariënne me aan om te gaan sporten en leuke dingen te ondernemen zodat ik weer plezier in het leven kon krijgen. Bovendien ben ik klusvrijwilliger geworden bij Incluzio. Ik doe kleine klusjes voor mensen die dit zelf niet kunnen. Heel dankbaar en leuk werk.”

Ilona: “Ik heb ook gesproken met een vitaliteitscoach van Incluzio om te kijken hoe ik fit kon blijven. Want juist tijdens zo’n stressvolle gebeurtenis is het

belangrijk dat je goed voor jezelf blijft zorgen. Nu ik mijn eigen huisje heb, is dat ook makkelijker te organiseren. Richard en ik kunnen nu allebei de draad weer oppakken.”

Richard: “We zijn nu zo’n elf maanden verder en het contact met Ariënne is minder geworden, maar de betrokkenheid zeker niet. Ik spreek haar nog regel-

KLANTVERHAAL

Geen idee hoe we dit zelf goed

hadden moeten aanpakken

(29)

BEREIK & BEKENDHEID

Als nieuwkomer in Leiderdorp is het belangrijk dat we ons duidelijk introduceren bij inwoners en ketenpartners. Hier hebben we ruimschoots op ingezet door onder meer:

• 54 kennismakingsgesprekken en -bijeenkomsten in 2018;

• december 2018 mailing naar alle huisartsen, POH-ers, JGZ en JGT over start en bereikbaarheid Incluzio

• op 24 december 2018 de website te lanceren;

• vanaf 2 januari 12.00 uur 5 dagen per week telefonisch bereikbaar te zijn van 9-17;

• vanaf 2 januari 2019 5 dagen per week van 9-17 open te zijn met onze balie in de Sterrentuin;

• 14 februari kennismakingsborrel voor alle ketenpartners (ruim 80 aanwezigen)

• 10 persberichten uit te sturen;

• een vaste wekelijkse rubriek in Leiderdorps weekblad (gestart op 9 januari 2019);

• verspreiding van een wegwijzer bij de huis-aan-huiskrant;

• 6 interviews bij Unity TV;

• 3 overleggen met de WMO-adviesraad.

• Welzijn op Recept doorgezet. In totaal is hier 7 keer door huisartsen gebruik van gemaakt, daarnaast verwijzen zij regelmatig mensen zonder recept door.

PERSONEEL

Op 1 juni 2019 waren er 25 medewerkers in dienst bij Incluzio Leiderdorp. Van de 25 medewerkers hebben er 4 een fulltime en 21 een parttime contract. Samen vervullen zij 21,82 FTE.

Het verzuimpercentage tot juni 2019 is 1,5%.

Bijna de helft van onze medewerkers is over- gestapt van een latende organisatie te weten:

3 van Kwadraad, 3 van Pluspunt, 1 van ActiVite,

2 van Sportservice Punt, 3 van SCW en 1 van de gemeente.

Daarnaast zijn er 13 medewerkers nieuw geworven.

ALGEMENE CIJFERS

medewerkers 25

Verzuim

1,5 %

(30)

STAGES, TRAININGEN EN OPLEIDINGEN

Incluzio hecht veel waarde aan scholing en ontwikkeling. Van onze eigen mensen, maar ook van anderen. Afgelopen halfjaar hebben we bijvoorbeeld 3 maatschappelijke stagiairs van het Da Vinci College (middelbare school) begeleid. Trainingen en opleidingsfaciliteiten die we onze medewerkers het afgelopen halfjaar geboden hebben:

- kick off;

- 5 leercirkels van 1 dagdeel;

- 3 mini leercirkels door en voor sociaal werkers;

- 2 kenniscirkels over privacy en de meldcode huiselijk geweld;

- BHV training voor vrijwilligers en professionals;

- Aanvullende individuele vakgerichte opleidingen en trainingen waaronder Ouderengeneeskunde en Welzijn op Recept.

KLACHTEN, COMPLIMENTEN EN BEZWAREN

Elke dag zetten onze medewerkers en vrijwilligers zich in om de best mogelijke ondersteuning te bieden. Waar mogelijk willen we onze dienstverlening

natuurlijk verbeteren zodat we nog beter aansluiten bij de wensen van

inwoners. Onze complimenten- en klachtenprocedure moet hieraan bijdragen.

In het eerste halfjaar hebben we geen formele klachten ontvangen, wel 5 informele klachten. Ook al was de klachtenprocedure al sinds december 2018 beschikbaar op onze website, was dit niet voor iedereen duidelijk.

Komende periode zullen we deze dan ook extra onder aandacht brengen van inwoners. Voorts ontvingen we 9 verbeteropmerkingen vanuit het WMO cliëntervarings onderzoek en is er één keer bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente.

(31)

WMO CIJFERS

Waar Leiderdorpers in 2018 nog terecht konden bij het Sociaal Team,

kunnen inwoners (18+) vanaf 1 januari 2019 terecht bij Incluzio Leiderdorp voor individuele hulp. Wij hebben sociaal werkers in dienst die

generalistische ondersteuning bieden. Over het algemeen gaan zij bij

mensen thuis in gesprek over hun hulpvraag, behoefte en situatie.

(32)

INDIVIDUELE ONDERSTEUNING

Er wordt een breed gesprek gevoerd waarbij samen met de inwoner wordt gekeken naar de best passende ondersteuning. Soms heeft iemand een klein duwtje in de rug nodig en kan iemand zelfstandig zijn/haar situatie veranderen.

Soms helpt het om het sociaal netwerk beter te betrekken. En soms is er meer nodig. Zoals een tijdje individuele begeleiding van onze sociaal werkers. Of ondersteuning door middel van een WMO voorziening, zoals huishoudelijke hulp, regiotaxi, individuele begeleiding of begeleiding groep (dagbesteding).

Van de laatste twee genoemde WMO indicaties is het overigens de bedoeling dat Incluzio deze, mits de ondersteuning niet te specialistisch en intensief is, zelf gaat organiseren als algemene voorziening. Verder geldt dat, daar waar nodig, Incluzio inwoners helpt bij het aanvragen van een WMO indicatie.

BEREIK

In het eerste half jaar hebben onze sociaal werkers in totaal aan ruim 850 klanten individuele hulp geboden. Vooral in de eerste maanden was er sprake

van een behoorlijke instroom. In januari was dit mede te wijten aan de

wachtlijst die we hebben overgenomen uit 2018. Dit betrof circa 40 casussen met vooral wat meer enkelvoudige hulpvragen. Verder lijkt onze investering in communicatie, zoals bijvoorbeeld de folder die we in maart huis aan huis hebben verspreid, te hebben bijgedragen aan de instroom van nieuwe klanten.

Ook is op 1 januari landelijk de nieuwe eigen bijdrage regeling ingegaan voor WMO indicaties. Hierdoor betalen inwoners een lagere eigen bijdrage dan voorheen en is er drempel om hulp te vragen voor bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning weggevallen.

Op de volgende pagina ziet u een grafiek met de instroom, uitstroom en lopende casussen van onze sociaal werkers.

Kijkend naar de rode trendlijn van het aantal lopende casussen per einde periode, zien we dat er afgelopen half jaar sprake is van een stijgende lijn, welke zich in juni lijkt te stabiliseren naar circa 300 lopende casussen.

(33)

GEMIDDELD AANTAL DAGEN TUSSEN AANMELDING EN EERSTE KENNISMAKING

Uit ons klantregistratiesysteem komt naar voren dat klanten in het eerste half jaar van 2019 gemiddeld 7 dagen hebben gewacht op contact na hun

aanmelding. Voor januari echter de kanttekening dat dit niet representatief is, omdat veel mensen zich in november/december 2018 al hadden aangemeld bij het sociaal team en deze tijd niet is meegenomen in onze registratie.

Kijkend naar de trend, valt op dat de wachttijd de laatste maanden oploopt.

Dit komt doordat het totaal aantal lopende casussen is toegenomen. Begin van het jaar zagen we dat de caseload van onze sociaal werkers nog vooral bestond

uit de meer enkelvoudige WMO aanvragen en naarmate de maanden vorderde zien we begeleidingscasussen steeds meer deel uitmaken van de caseload.

Dit is te verklaren doordat we een deel van de indicaties WMO begeleiding overnemen bij herindicatie. Begeleidingscasussen hebben een langere

doorlooptijd. Om de wachtlijst weer terug te brengen naar maximaal 7 dagen, breiden we het team van sociaal werkers aankomend half jaar verder uit en gaan we het tweede helft van het jaar aan de slag met het collectiviseren van individuele hulpvragen.

AFGEGEVEN WMO VOORZIENINGEN

De WMO voorzieningen die mede op ons advies zijn afgegeven door de WMO Back Office van de gemeente zijn nagenoeg allemaal gestegen ten opzichte van voorgaand jaar (zie de grafiek op de volgende pagina). De voornaamste reden die hieraan naar onze inschatting ten grondslag ligt is de wijziging in de eigen bijdrage regeling. Landelijk zien we hetzelfde effect terug bij andere gemeentes. Vooral als het gaat om afgegeven WMO indicaties huishoudelijke ondersteuning. In Leiderdorp is de stijging van deze indicaties nog wel iets groter. Mogelijk komt dit door onze investering in bekendheid en

toegankelijkheid en doordat in Leiderdorp meer sprake is van vergrijzing.

(34)

UITSTAANDE WMO INDICATIES

Kijkend naar de uitstaande WMO indicaties is een stijgende trend zichtbaar bij huishoudelijke ondersteuning en individueel vervoer (bv regiotaxi). Bij de andere WMO indicaties is sprake van een dalende trend. De trend van uitstaande WMO indicaties begeleiding individueel en begeleiding groep is op de volgende

pagina extra uitgelicht, omdat het onze opdracht is om dit eerste half jaar gefaseerd 40% van deze WMO indicaties op te pakken als algemene voorziening. Bij bestaande WMO indicaties is afgesproken om op het moment van

onze sociaal werker langzaam in te laten vliegen en de huidige begeleider langzaam uit te laten vliegen. Mede hierdoor zien we dat het nog niet is gelukt om de 40% overheveling al te realiseren in het eerste half jaar. Wel zien we dat de uitstaande WMO indicaties begeleiding individueel en begeleiding groep afneemt vanaf januari 2018. Dit is tegen de trend in van de regio waar er juist sprake is van een groei.

Begeleiding Groep

Begeleiding Individueel

Individueel vervoer Logeren Maaltijd-

voorziening

Vervoers- voorziening

Woon- voorziening

Huis- houdelijke

Onder- steuning 250

200

150

100

50

0

Eerste half jaar 2018 Eerste half jaar 2019

Begeleiding Groep

Begeleiding Individueel

Individueel vervoer Logeren Maaltijd-

voorziening

Vervoers- voorziening

Woon- voorziening

Huis- houdelijke

Onder- steuning 1200

1000

800

600

400

200

0

Eerste half jaar 2018 Eerste half jaar 2019

(35)

1 juli 2018

1 okt 2018

1 jan 2019

1 april 2019

1 juli 2019

1 juli 2019 125

120

115

110

105

100

95

90

250

200

150

100

50

0

Uitstaande WMO indicaties begeleiding groep (per kwartaal)

Uitstaande WMO indicaties begeleiding individueel (per kwartaal)

1 juli 2018 1 okt 2018 1 april 2018

1 jan 2018 1 jan 2019 1 april 2019 1 juli 2019

660 640 620 600 580 560 540 520 500

Uitstaande WMO indicaties Huishoudelijke Ondersteuning (per kwartaal)

(36)

OMSCHRIJVING opstart (*) januari februari maart april mei juni Totaal INKOMSTEN

Budget 'Samen Leiderdorp' € 95.889 € 181.759 € 181.759 € 181.759 € 181.932 € 181.798 € 181.759 € 1.186.656 Omzet overig/activiteiten € - € - € 1.898 € 1.403 € 120 € 4.213 € 7.634 Totaal inkomsten € 95.889 € 181.759 € 181.759 € 183.657 € 183.335 € 181.918 € 185.973 € 1.194.290

UITGAVEN

Directe personele kosten incl. inhuur kleine partijen € 108.314 € 111.734 € 99.442 € 104.774 € 109.211 € 164.087 € 697.563 Directe kosten

Activiteiten € 1.469 € 2.125 € 1.148 € 1.889 € 550 € 10.568 € 17.750

Training € 245 € 5.754 € 942 € 6.167 € 3.224 € 2.351 € 18.683

Communicatie - Drukwerk € 2.685 € 520 € 676 € 517 € 3.104 € 4.442 € 11.945

Telefoon / data € 7.717 € 2.600 € 1.462 € 5.644 € 1.971 € 2.127 € 21.520

Overige directe kosten € 341 € 1.750 € 653 € 992 € 381 € 1.167 € 5.285

Totaal directe kosten € - € 12.457 € 12.749 € 4.881 € 15.210 € 9.230 € 20.656 € 75.183

Indirecte Kosten

Shared Services Incluzio € 26.396 € 17.136 € 25.769 € 10.292 € 29.788 € 2.200 € 111.581

Risico Fee Incluzio € 9.278 € 9.278 € 9.278 € 9.281 € 9.281 € 9.281 € 55.677

Afschrijvingskosten € 393 € 393 € 499 € 528 € 579 € 44 € 2.436

Totaal Indirecte kosten € - € 36.067 € 26.807 € 35.546 € 20.100 € 39.648 € 11.525 € 169.694 Opstartkosten € 95.889 € - € - € - € - € - € - € 95.889