Bijlagen
Programmabegroting
2019-2022
Inhoudsopgave
Bijlage 1: Algemene Uitkering meicirculaire 2018 ... 1
Bijlage 2: Overzicht kredieten ... 3
Bijlage 3: Overzicht van baten en lasten ... 4
Bijlage 4: Overzicht incidentele baten en lasten ... 6
Bijlage 5: Prognose balans ...11
Bijlage 6: Overzicht van activa ...12
Bijlage 7: Overzicht reserves en voorzieningen...20
Bijlage 8: Overzicht van geldleningen ...29
Bijlage 9: Subsidies ...30
Bijlage 10: Verplichte kengetallen ...33
Bijlage 11: Taak treasury ...36
Bijlage 12: Overzicht bestaand beleid en nieuw beleid ...37
Bijlage 13: Lijst van gebruikte afkortingen ...58
Bijlage 1: Algemene Uitkering meicirculaire 2018
Gemeente:
Opgave:
Circulaire:
Jaar:
Uitgezette maatstaven:
Uitgezette maatstaven met niet-0 waarden:
Datum afgerond:
Eigen toelichting:
Datum rapport:
2019 2020 2021 2022
-537.992,37 -537.992,37 -537.992,37 -537.992,37
-418.872,49 -433.754,21 -433.754,21 -433.754,21
-1.903.569,60 -1.903.569,60 -1.903.569,60 -1.903.569,60 -2.860.434,46 -2.875.316,18 -2.875.316,18 -2.875.316,18
2019 2020 2021 2022
130.537,73 130.537,73 130.537,73 130.537,73
296.874,75 298.484,20 298.484,20 298.484,20
310.764,48 312.440,96 314.034,24 314.038,40
2.955.936,35 2.968.806,28 2.980.907,34 2.991.598,97
2.276.789,95 2.271.316,50 2.266.693,65 2.254.668,75
407.673,60 416.999,00 426.857,31 436.425,36
35.270,70 36.565,28 37.583,46 40.385,04
56.290,95 56.309,40 56.364,75 56.364,75
666.340,59 665.889,74 667.124,67 666.830,64
54.585,30 54.585,30 54.588,70 54.588,70
78.263,53 77.892,21 77.463,76 77.035,31
703.728,00 703.728,00 703.728,00 703.728,00
106.474,07 106.347,29 106.685,37 106.600,85
19.411,00 19.424,50 19.424,50 19.424,50
663.977,60 663.832,50 664.412,90 664.267,80
80.771,20 80.805,60 80.943,20 80.943,20
178.444,38 178.444,38 178.444,38 178.444,38
774,57 774,57 774,57 774,57
233,63 233,63 233,63 233,63
81.581,22 81.581,22 81.581,22 81.581,22
133.893,72 133.904,70 133.904,70 133.904,70
300.427,05 300.378,30 300.512,50 300.480,45
8.016,48 8.016,48 8.016,48 8.016,48
7.231,38 7.261,51 7.289,28 7.315,88
253.270,74 253.399,70 253.055,82 253.141,79
120.467,10 120.477,37 120.477,37 120.477,37
472.653,72 472.691,97 472.691,97 472.691,97
138.137,44 138.137,44 138.137,44 138.137,44
152.986,66 152.986,66 152.986,66 152.986,66
352.267,20 352.267,20 352.267,20 352.267,20
2.774,73 2.774,73 2.774,73 2.774,73
415.940,51 415.940,51 415.940,51 415.940,51
271.669,67 271.669,67 271.669,67 271.669,67
497.663,46 497.663,46 497.663,46 497.663,46
439.282,71 439.282,71 439.282,71 439.282,71
249.398,09 249.487,45 249.929,20 249.929,41
24b Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)
25b Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 39 Vast bedrag
21 Oppervlakte bebouwing 23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 22a Oppervlakte bebouwing woonkern 19 Oppervlakte binnenwater 16 Oppervlakte land
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 36a Kernen met 500 of meer adressen 34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor
32b Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 14 Klantenpotentieel regionaal
38 Bedrijfsvestigingen 31a ISV (a) stadsvernieuwing 31b ISV (b) herstructurering 36 Meerkernigheid
37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied 12 Minderheden
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016) 3b Huishoudens
3c Eenpersoonshuishoudens 8b Loonkostensubsidie 13 Klantenpotentieel lokaal 2 Inwoners
4a Inwoners: jongeren < 18 jaar 5 Inwoners: ouderen > 64 jaar 5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar 7 Lage inkomens
7c Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is Maatstaf
1e OZB waarde niet-woningen 8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016) 3a Eén-ouder-huishoudens Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven Maatstaf
1c Waarde niet-woningen eigenaren
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) 1a Waarde woningen eigenaren
Subtotaal
geen 13-7-2018 28-8-2018 11:49 Opgave berekening
Bergeijk
Meicirculaire 2018 gecorrigeerd reintegratie klassiek meicirculaire 2018 d.d. 31 mei 2018 (nr. 2018-0000290441) 2019, 2020, 2021, 2022
Uitkeringsfactor: Lopende prijzen
2019: 1,5720 / 2020: 1,6210 / 2021: 1,6590 / 2022: 1,7000 maatstafnummers: 0, 6a, 6b, 6c, 15d, 15e, 20, 27a, 27b, 27c, 28, 29, 30, 39a, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 53, 64, 72, 102, 103, 106, 117, 118,
2019 2020 2021 2022
48.595,87 48.639,27 48.695,60 48.432,57
-52.244,11 -52.312,81 -52.395,33 -52.113,05
-60.336,61 -60.401,19 -60.482,51 -60.156,62
-603.896,32 -608.548,58 -613.032,68 -613.032,68
-563.071,37 -567.425,09 -571.578,48 -571.578,48
274.226,86 276.346,96 278.371,85 278.374,49
187.149,60 188.596,30 189.978,40 189.980,10
23.834,61 23.902,42 24.246,98 24.665,36
57.626,85 58.190,14 59.396,33 60.748,68
733.450,50 739.215,66 748.160,81 750.620,35
144.349,47 144.041,53 144.889,23 144.686,82
906.510,61 907.419,44 922.087,00 921.228,65
28.767,54 28.767,34 28.767,17 28.767,17
56.175,60 56.540,91 58.601,04 58.486,80
405,45 411,74 444,6 441,72
63,92 65,45 70,92 72,72
6.063,95 6.202,86 6.549,72 6.506,19
26.795,70 27.980,12 29.708,77 31.929,80
20.185,76 20.804,77 22.028,21 22.591,85
18.787,78 19.048,20 19.872,00 19.996,20
48.476,52 49.320,52 51.626,64 51.627,68
24.917,40 25.941,73 26.893,43 26.893,74
59.963,21 60.427,61 62.716,45 62.716,45
155.536,54 156.737,41 162.677,26 162.680,84
80.704,60 81.328,51 84.409,81 84.410,87
14.543.844,18 14.572.579,36 14.636.170,47 14.652.614,67
2019 2020 2021 2022
1,572 1,621 1,659 1,7
22.862.923,05 23.622.151,14 24.281.406,81 24.909.444,93
2019 2020 2021 2022
17.293,00 17.293,00 17.293,00 17.293,00
-7.519,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
-14.507,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
-4.733,00 17.293,00 17.293,00 17.293,00
2019 2020 2021 2022
76.391,00 76.391,00 76.391,00 76.391,00
16.052,00 16.052,00 16.052,00 16.052,00
42.387,00 52.984,00 63.581,00 63.581,00
47.996,00 47.996,00 47.996,00 47.996,00
13.863,00 13.863,00 n.v.t. n.v.t.
196.689,00 207.286,00 204.020,00 204.020,00
2019 2020 2021 2022
-674 0 0 0
2.500.153,00 2.386.186,00 2.328.543,00 2.270.295,00
670.916,00 684.634,00 684.634,00 684.634,00
3.170.395,00 3.070.820,00 3.013.177,00 2.954.929,00
2019 2020 2021 2022
61.620,00 61.620,00 61.620,00 61.620,00
0 0 0 0
61.620,00 61.620,00 61.620,00 61.620,00
23.426.459,58 24.103.853,96 24.702.200,63 25.271.990,76
20.256.064,58 21.033.033,96 21.689.023,63 22.317.061,76 3.170.395,00 3.070.820,00 3.013.177,00 2.954.929,00 Functie 921
Functie 923 Gemeenteposten:
Huisvesting Vergunninghouders BCF
Subtotaal Totaal 260 Participatie (IU) 261 Voogdij/18+ (IU) Subtotaal
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker Aanvullingen v/d gebruiker
262 Schulden en armoede (DU) Subtotaal
Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein Maatstaf
259 Beschermd Wonen (IU)
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is Maatstaf
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) 205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)
223 Armoedebestrijding kinderen (DU) Maatstaf
56d Suppletieregeling integratie sociaal domein 56b Cumulatieregeling gemeentefonds (SU) 61 Suppletieregeling OZB
Subtotaal
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf) Jaren
Uitkeringsfactor Subtotaal (B x C (=uf))
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 7f Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder
7j Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar) 7k Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar) 7l Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder) Subtotaal
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder 3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar 3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar 3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder 7d Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar 7e Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar 11b Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers 11c Wajong
3i Medicijngebruik met drempel 8e Re-integratie klassiek 4b Inwoners < 65 jaar 5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar
7h Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens) 7i Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens met kinderen) 3h Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen 8c Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen 8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens 7g Jeugdigen in gezinnen met armoederisico 15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3 15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is Maatstaf
Bijlage 2: Overzicht kredieten
Omschrijving Looptijd 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Taakveld 0
Vervanging meubilair gemeentehuis 15 300.000 0 0 0 0 0 0 0
Werkplekmiddelen (mobiele telefonie + werkplek) 3 100.000 0 0 100.000 0 0 0 0
Aankoop brandweerkazerne 20 0 0 0 268.369 0 0 0 0
Aankoop brandweerkazerne grond 0 0 0 0 175.209 0 0 0 0
Taakveld 2
IGP N69 3.15 Recreatief fietspad aanleggen Bosweg 30 120.000 0 0 0 60.000 0 0 0
IGP N69 4.3 Erfbeplaning aanleggen 30 185.000 0 0 0 92.500 0 0 0
IGP N69 4.4 Fiets- en voetpad aanleggen (ontsluiting
Kempervennen) 30 0 11.000 0 0 0 5.500 0 0
IGP N69 2.1 Elzemsingels aanleggen 30 25.000 25.000 25.000 0 12.500 12.500 12.500 0
IGP N69 6.4 fietsverbinding Broekhoven - Steensel 30 0 0 370.000 0 0 0 185.000 0
IGP N69 2.6 Wandelen langs de Run (zuiden van Grootgoor) 30 68.000 0 0 0 34.000 0 0 0
IGP N69 RR3 Fietsverbinding Broekhoven - Heers 30 0 30.000 0 0 0 15.000 0 0
IGP N69 3.12 Laanbeplanting aanleggen Molenstraat (icnl. OV) 30 0 0 229.664 0 0 0 114.832 0
IGP N69 4.5 Wandelen langs de Keersop Lovernsedijk -
Dommelen 30 0 0 0 128.000 0 0 0 64.000
IGP N69 4.11 Laanbeplanting aanleggen Weerderdijk - M.
Stemstraat - Heijerstraat - Loveren - Eeuselsedijk 30 0 203.000 203.000 203.000 0 101.500 101.500 101.500
IGP N69 5.1 Elzensingesl aanleggen traject Valentinuskapel -
Fressenvenwg - Burg. Aartslaan 30 43.500 0 43.500 0 21.750 0 21.750 0
IGP N69 5.4 Wandelen langs de Keersop Westerhoven -
Belgische grens 30 0 0 0 280.000 0 0 0 140.000
IGP N69 5.5 Recreatief punt Westerhoven 30 0 22.000 0 0 0 11.000 0 0
IGP N69 5.11 Aanvullende beplantingen 30 0 0 0 90.000 0 0 0 45.000
IGP N69 KK4 Waterbeheersing visvijvers Bergeijk 30 100.000 0 0 0 75.000 0 0 0
IGP N69 3.3 Fiets- en voetpad Einderheide 30 134.000 0 0 0 67.000 0 0 0
IGP N69 maatregelen (nog in te vullen) 30 0 0 0 526.440 0 0 0 263.220
Herinrichten 't Hof fase 4 verwerving 1 368.000 0 0 0 0 0 0 0
Herinrichten 't Hof fase 4 openbaar gebied 30 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0
Herinrichten 't Hof fase 4 inrichten Sterrepad e.o. 30 0 200.000 0 0 0 200.000 0 0
Fietsambitie Bergeijk 30 500.000 500.000 500.000 500.000 0 0 0 0
Omvorming OV naar LED-verlichting 20 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0
Maatregelen Zuidelijke randweg Luyksgestel-Bergeijk 30 405.000 405.000 0 0 0 0 0 0
Flankerende maatregelen Middenweg 30 0 50.000 0 0 0 0 0 0
Herinrichting Elsenhof Bergeijk 30 215.000 0 0 0 0 0 0 0
Inrichten 30 km zone Neerrijt, Hoge Rijt, Rijt Luyksgestel 30 200.000 0 0 0 0 0 0 0
Focus: herinrichting Burgemeester Magneestraat 30 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0
Focus: herinrichting Eijkereind 30 0 0 400.000 0 0 0 0 0
Focus: herinrichting Frater Romboutsstraat en Kerkepad 30 0 0 350.000 0 0 0 0 0
Focus: herinrichting Hoeverstraat en Zandstraat 30 400.000 0 0 0 0 0 0 0
Focus: herinrichting Industrieweg 30 0 0 485.000 0 0 0 0 0
Focus: herinrichting Kleine Broekstraat 30 0 335.000 0 0 0 0 0 0
Focus: herinrichting Koperteutenstraat en omgeving,
Hasseltsestraat Luyksgestel 30 0 440.000 279.000 0 0 0 0 0
Taakveld 5
Vervangen verlichting sportaccommodaties 30 140.000 0 140.000 0 0 0 0 0
Patersbos 30 32.000 23.000 0 0 0 0 0 0
Taakveld 7
Focus: herinrichitng Burgemeester Magneestraat Riolering 60 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0
Focus: herinrichting Eijkereind riolering 60 0 0 400.000 0 0 0 0 0
Focus: herinrichting Frater Romboutsstraat en Kerkepad riolering 60 0 0 150.000 0 0 0 0 0
Focus: herinrichting Hoeverstraat en Zandstraat riolering 60 520.000 0 0 0 0 0 0 0
Focus: herinrichting Industrieweg riolering 60 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0
Focus: herinrichting Kleine Broekstraat riolering 60 0 700.000 0 0 0 0 0 0
Focus: herinrichting Koperteutenstraat en omgeving,
Hasseltsestraat Luyksgestel riolering 60 0 390.000 496.000 0 0 0 0 0
Riolering: rioolvervanging / verbetering vGRP 60 40.000 40.000 40.000 40.000 0 0 0 0
Riolering: rioolgemaal electromechanisch 15 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0
Riolering: drukriolering bouwkundig 60 18.000 18.000 18.000 18.000 0 0 0 0
Riolering: drukriolering electromechanisch 15 87.000 87.000 87.000 87.000 0 0 0 0
Riolering: randvoorziening electromechanisch 15 28.000 28.000 28.000 28.000 0 0 0 0
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 15 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0
Eindtotaal 4.478.500 4.957.000 5.694.164 4.694.018 362.750 345.500 435.582 613.720
Investeringen toegevoegd in begrotiing 2019. Investering herinrichten 't Hof Noord fase 4 verwerving is verhoogd.
Investeringen IGP N69 waren reeds opgenomen in de begroting 2017-2018. Nu verdeeld naar diverse deelprojecten en opnieuw gepland in de tijd.
Bruto investering per jaar Bijdrage van derden / subsidies
Bijlage 3: Overzicht van baten en lasten
Taakveld Taak Omschrijving taak
Werkelijk 2017 Begroot na wijziging 2018
Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022
Lasten
0 0.1 Bestuur 1.290.691 1.329.512 1.305.833 1.270.447 1.238.101 1.245.921
0.2 Burgerzaken 1.057.999 1.014.311 763.047 736.560 739.934 730.140
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 317.729 1.278.193 247.472 333.404 333.365 368.115
0.4 Overhead 5.525.367 5.665.217 5.445.461 5.637.281 5.818.008 6.004.485
0.5 Treasury -18.549 -230.729 -55.970 27.515 56.466 132.953
0.61 OZB woningen 84.198 86.051 86.485 86.485 86.485 86.485
0.62 OZB niet-woningen 33.927 32.237 33.775 33.775 33.775 33.775
0.64 Belastingen Overig 26.631 27.371 27.371 27.371 27.371 27.371
0.8 Overige baten en lasten 446.021 -46.764 172.336 332.792 672.324 925.729
Totaal 0 8.764.014 9.155.399 8.025.810 8.485.630 9.005.829 9.554.974
1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.278.888 1.285.938 1.347.258 1.331.274 1.330.529 1.330.021
1.2 Openbare orde en veiligheid 253.516 297.971 341.248 340.648 340.648 340.648
Totaal 1 1.532.404 1.583.909 1.688.506 1.671.922 1.671.177 1.670.669
2 2.1 Verkeer en vervoer 2.313.015 2.473.875 3.296.883 2.687.301 2.935.091 3.065.600
Totaal 2 2.313.015 2.473.875 3.296.883 2.687.301 2.935.091 3.065.600
3 3.1 Economische ontwikkeling 319.287 378.683 359.332 318.832 296.332 234.832
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.011.310 59.744 2.263 2.263 2.263 2.263
3.4 Economische promotie 283.198 398.084 294.941 238.591 241.891 238.591
Totaal 3 1.613.796 836.511 656.536 559.686 540.486 475.686
4 4.1 Openbaar basisonderwijs 155.563 152.028 147.932 148.254 148.694 149.167
4.2 Onderwijshuisvesting 852.289 745.039 625.810 606.216 585.069 576.911
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 814.271 922.908 334.948 335.073 335.196 335.320
Totaal 4 1.822.123 1.819.975 1.108.690 1.089.543 1.068.959 1.061.398
5 5.1 Sportbeleid en activering 87.269 152.448 136.807 138.586 140.381 141.920
5.2 Sportaccommodaties 963.683 901.692 912.479 920.978 935.550 940.083
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 510.638 499.046 514.326 512.947 520.936 529.481
5.4 Musea 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500
5.5 Cultureel erfgoed 191.170 198.147 200.189 201.154 202.120 203.087
5.6 Media 273.505 269.460 272.748 277.911 282.650 287.743
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.920.217 2.002.466 2.127.669 2.064.777 2.078.627 2.092.353
Totaal 5 3.968.982 4.045.759 4.186.718 4.138.853 4.182.764 4.217.167
6 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.912.861 2.164.782 2.159.049 2.169.443 2.177.011 2.196.123
6.2 Wijkteams 159.986 167.580 184.127 185.827 187.388 189.065
6.3 Inkomensregelingen 3.151.815 3.390.920 3.231.667 3.282.573 3.276.079 3.261.073
6.4 Begeleide participatie 2.740.949 2.588.399 2.603.181 2.476.816 2.415.808 2.345.634
6.5 Arbeidsparticipatie 304.602 338.724 146.132 146.132 146.132 146.132
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 360.239 417.942 390.924 390.796 389.077 385.274
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.649.511 2.724.190 2.761.737 2.756.284 2.750.195 2.736.721
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.156.346 3.357.684 3.535.776 3.510.679 3.439.385 3.433.844
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 59.127 58.242 58.442 58.442 58.442 58.442
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 374.546 339.229 318.885 318.885 318.885 318.885
Totaal 6 14.869.982 15.547.692 15.389.920 15.295.877 15.158.402 15.071.193
7 7.1 Volksgezondheid 675.918 714.105 767.421 784.947 768.442 773.218
7.2 Riolering 1.133.086 1.172.775 1.223.398 1.248.527 1.279.095 1.298.225
7.3 Afval 1.414.044 1.407.940 1.422.659 1.389.052 1.388.666 1.388.279
7.4 Milieubeheer 533.972 742.824 542.864 554.570 551.010 549.850
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 46.359 38.040 38.325 38.285 38.245 38.205
Totaal 7 3.803.378 4.075.684 3.994.667 4.015.381 4.025.458 4.047.777
8 8.1 Ruimtelijke ordening 365.730 345.478 735.534 583.383 552.422 525.379
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 2.992.493 6.923.655 8.074.281 7.470.400 5.049.271 1.582.897
8.3 Wonen en bouwen 505.699 491.594 584.761 602.730 531.140 525.372
Totaal 8 3.863.922 7.760.727 9.394.576 8.656.513 6.132.833 2.633.648
Totaal lasten 42.551.616 47.299.531 47.742.306 46.600.706 44.720.999 41.798.112
Taakveld Taak Omschrijving taak
Werkelijk 2017 Begroot na wijziging 2018
Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022
Baten
0 0.1 Bestuur 0 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken -1.039.146 -909.826 -418.837 -407.395 -410.561 -374.119
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -2.734.837 -5.204.636 -1.774.015 -1.779.815 -1.785.615 -1.826.805
0.4 Overhead -168.226 -190.504 -117.904 -117.904 -117.904 -117.904
0.5 Treasury -637.900 -681.604 -784.050 -701.898 -695.764 -740.652
0.61 OZB woningen -2.280.222 -2.278.204 -2.332.881 -2.379.539 -2.422.370 -2.468.395
0.62 OZB niet-woningen -1.212.515 -1.251.626 -1.281.665 -1.307.298 -1.330.829 -1.356.115
0.64 Belastingen Overig -59.237 -60.650 -60.650 -60.650 -60.650 -60.650
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -21.738.919 -22.719.236 -23.421.292 -24.103.861 -24.702.207 -25.271.998
0.8 Overige baten en lasten -397.884 14.056 0 0 0 0
Totaal 0 -30.268.887 -33.282.230 -30.191.294 -30.858.360 -31.525.900 -32.216.638
1 1.2 Openbare orde en veiligheid -4.225
Totaal 1 -4.225
2 2.1 Verkeer en vervoer -123.195 -75.782 -47.000 -47.000 -47.000 -47.000
Totaal 2 -123.195 -75.782 -47.000 -47.000 -47.000 -47.000
3 3.1 Economische ontwikkeling -195.394
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -1.347.195 -157.992
3.4 Economische promotie -1.012.071 -942.521 -951.761 -961.088 -970.503 -971.003
Totaal 3 -2.554.659 -1.100.513 -951.761 -961.088 -970.503 -971.003
4 4.2 Onderwijshuisvesting -19.553 -19.559 -19.559 -19.559 -19.559 -19.559
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -215.222 -336.000 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
Totaal 4 -234.775 -355.559 -26.059 -26.059 -26.059 -26.059
5 5.1 Sportbeleid en activering -38.819 -23.958
5.2 Sportaccommodaties -154.357 -153.495 -155.048 -155.048 -156.600 -156.600
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -23.178 -22.890 -22.890 -22.890 -22.890 -22.890
5.4 Musea -1.992 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
5.5 Cultureel erfgoed -21.071 -21.071 -14.321 -7.604 -7.604 -4.185
5.6 Media
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -175.397 -155.000 -185.000 -185.000 -185.000 -185.000
Totaal 5 -414.814 -378.414 -379.259 -372.542 -374.094 -370.675
6 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -154.103 -91.532 -97.141 -97.141 -97.141 -97.141
6.2 Wijkteams -2.265.514 -2.279.403 -2.237.901 -2.237.901 -2.237.901 -2.237.901
6.3 Inkomensregelingen -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 0 0
6.4 Begeleide participatie -203.076 -131.561 -29.000 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie -3.796
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -216.279 -235.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -613
Totaal 6 -3.143.381 -3.037.496 -2.724.042 -2.695.042 -2.395.042 -2.395.042
7 7.2 Riolering -1.670.468 -1.748.300 -1.779.648 -1.835.522 -1.893.142 -1.952.164
7.3 Afval -1.787.684 -1.707.874 -1.788.028 -1.755.902 -1.757.503 -1.759.203
7.4 Milieubeheer -15.000 -10.000 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -10.945 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500
Totaal 7 -3.469.097 -3.469.674 -3.596.176 -3.614.924 -3.664.145 -3.724.867
8 8.1 Ruimtelijke ordening -94.694 -355.324 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -3.914.248 -7.298.249 -8.154.281 -8.155.966 -6.263.583 -2.034.311
8.3 Wonen en bouwen -647.730 -542.000 -486.183 -492.000 -492.000 -492.000
Totaal 8 -4.656.673 -8.195.573 -8.695.464 -8.702.966 -6.810.583 -2.581.311
Totaal Baten -44.865.481 -49.895.241 -46.615.280 -47.277.981 -45.813.326 -42.332.595
Stortingen reserves
0 0.10 Mutaties reserves 6.258.253 5.672.127 1.680.000 1.285.566 1.814.312 1.051.414
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.053.801 114.502 55.867 31.553 -213.158 -92.604
Totaal 0 7.312.055 5.786.629 1.735.867 1.317.119 1.601.154 958.810
Totaal stortingen reserves 7.312.055 5.786.629 1.735.867 1.317.119 1.601.154 958.810
Onttrekkingen reserves
0 0.10 Mutaties reserves -4.998.190 -3.190.919 -2.862.893 -639.844 -508.827 -424.327
Totaal 0 -4.998.190 -3.190.919 -2.862.893 -639.844 -508.827 -424.327
Totaal onttrekkingen reserves -4.998.190 -3.190.919 -2.862.893 -639.844 -508.827 -424.327
Eindtotaal 0 0 0 0 0 0
Bijlage 4: Overzicht incidentele baten en lasten
De voorschriften in de BBV schrijven voor dat er een onderscheid gemaakt dient te worden tussen structurele en incidentele middelen. Dit is met name van belang om te kunnen oordelen of de begroting structureel en reel in evenwicht is. Daarom wordt hier een beeld gepresenteerd van alle incidentele baten en lasten die zijn opgenomen in de begroting.
ID Omschrijving Bedragen (x € 1.000) Taakveld 2019 2020 2021 2022
1 B2015: AU suppletie OZB 0 -15 0 0 0
2 B2017 Storting dekkingsreserve IKC Kattendans 5 -500 -500 -500 0
2 NB33 Storting dekkingsreserve IKC Kattendans 5 0 0 0 -500
3 B2016: BB11 rente grex 8 53 0 0 0
4 B2017 Diverse brimsusidies monumenten 5 8 1 0 0
5 B2017 Onderuitputting kapitaallasten 0 44 21 21 0
5 B2018 Onderuitputting kapitaallasten 0 55 49 55 0
5 NB32 Onderuitputting kapitaallasten 0 81 40 64 156
6 B2018 Uitvoeringsprogramma visie VTE 3 -46 0 0 0
7 B2018 Kempische Industrie Agenda 3 -15 -15 -15 0
8 B2018 Voorbereiding invoering Omgevingswet 0 -45 0 0 0
8 BB11 Voorbereiding invoering omgevingswet 8 0 -45 -25 0
9 B2018 Opstellen omgevingsvisie 0 -50 0 0 0
10 B2018 Plattelandsontwikkeling 3 -45 -45 -45 0
10 B2018 Plattelandsontwikkeling dekking BR DOB 3 45 45 45 0
11 B2018 Herinrichten Hof Noord fase 4 bijdrage aan sociale huurwoningen 8 0 -60 0 0
11 B2018 Herinrichten Hof Noord fase 4 verwerving 2 -333 0 0 0
11 BB16 Ontwikkeling herinrichten ’t Hof Noord fase 4 verwerving 2 -35 0 0 0
11 BB16 Ontwikkeling herinrichten ’t Hof Noord fase 4 verwerving BR ROL 2 368 0 0 0
11 B2018 Herinrichten Hof Noord fase 4 onderuitputting kapitaallasten 0 0 43 0 0
12 BB27 Afschrijvingslasten Diepveldenweg / Nulplus fietspad Riethoven-Westerhoven /
Herinrichting Riethovensedijk na verschuiving investering 2 115 104 4 0
13 NB01 Aanpassing regionale beleidsvisie dag- en verblijfsrecreatie de Kempen 3 -10 0 0 0
14 NB02 550 jaar stadsrechten Bergeijk / 75 jaar bevrijding 5 -10 0 0 0
15 NB03 Inventarisatie knelpunten recreatieve fietspaden 2 -25 0 0 0
15 NB03 Inventarisatie knelpunten recreatieve fietspaden dekking BR Fietsambitie 2 25 0 0 0
16 NB04 Onderzoek naar behoefte bedrijventerreinen 3 -15 0 0 0
17 NB06 Instellen transformatiefonds 3 -15 -10 0 0
18 NB07 Regeling Voormalige Agrarische Bedrijfslocaties (VAB) 0 -100 0 0 0
18 NB07 Regeling VAB dekking BR DOB 0 100 0 0 0
19 NB08 Programmaplan BeEnergy vorming BR klimaat en duurzaamheid dekking AR 0 1.000 0 0 0 19 NB08 Vorming BR klimaat en duurzaamheid voor het programmaplan BeEnergy 0 -1.000 0 0 0
20 NB09 Blue zone Bergeijk (positieve gezondheid) 7 0 -20 0 0
20 NB09 Klimaatstresstest thema hitte en verdroging 7 -20 -20 0 0
20 NB09 Klimaatstresstest thema hitte en verdroging subsidie 7 15 10 0 0
21 NB12 Promotie concept positieve gezondheid 7 -4 0 0 0
22 NB16 Beweegvoorzieningenbeleid 5 -10 0 0 0
23 NB22 Vorming voorziening uitvoering bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant 0 -415 0 0 0 23 NB22 Vorming voorziening uitvoering bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant dekking BR ROL 0 415 0 0 0
24 NB23 Herstel cultuurhistorisch landschap Liskes 5 -20 0 0 0
24 NB23 Herstel cultuurhistorisch landschap Liskes BR DOB 5 20 0 0 0
25 NB25 Bestrijding Japanse Duizendknoop 5 -15 0 0 0
25 NB25 Bestrijding Japanse Duizendknoop BR DOB 5 15 0 0 0
26 NB26 Uitvoering PLOP 2019 3 -27 -11 -2 0
26 NB26 Uitvoering PLOP 2019 dekking reserve DOB 3 27 11 2 0
27 NB27 Faciliteren wildstandbeheer populatie wilde zwijnen 5 -10 0 0 0
27 NB27 Faciliteren wildstandbeheer populatie wilde zwijnen BR DOB 5 10 0 0 0
28 NB29 Opzetten Kempen Interventie Team 1 -5 0 0 0
29 NB35 Evaluatie en continuering dagbesteding Hoefzicht raad oktober 2018 6 -18 -18 0 0 -407 -420 -396 -344 Totaal
1. AU suppletie groot onderhoud verdeelsleutel
Op een aantal onderdelen van de algemene uitkering is sprake van suppletie-uitkeringen. Die kunnen voordelig of nadelig zijn. Dit is afhankelijk of een gemeente op een bepaald terrein nadeel of voordeel ondervindt. Dit betreft altijd tijdelijke uitkeringen.
2. Dekkingsreserve IKC Kattendans
Omdat er in de nabije toekomst mogelijk investeringen gedaan dienen te worden voor IKC/ Kattendans wordt hiervoor gereserveerd in een nieuwe te vormen bestemmingsreserve.
3. Rentetoerekening grondexploitatie
In de begroting 2016 is aangegeven om de regels voor het toerekenen van rente aan de grondexploitatie wijzigt. We hebben in de begroting 2016 daarop geanticipeerd door een rentevoordeel niet als structureel in te boeken.
4. Diverse brimsubsidies monumenten
De subsidies hebben betrekking op de Sint Martinustoren in Luyksgestel, het Oude Raadhuis en de molens Den Deen, Standerdmolen en de Grenswachter.
5. Onderuitputting kapitaallasten
Het verschil tussen de volledige kapitaallasten in het jaar van investering en het afschrijvingsbeleid van de gemeente Bergeijk.
6. Uitvoeringsprogramma visie VTE
Van 2017 t/m 2019 worden diverse projecten uitgevoerd om toerisme en recreatie te promoten met als doel meer bezoekers en meer bestedingen.
7. Kempische industrie agenda
De ambitie is om ‘De Kempen versterken als regio die uitblinkt in smart manufacturing!’ in de kempische industrie agenda worden projecten genoemd die allen bijdragen aan deze ambitie.
8. Voorbereiding invoering omgevingswet
Voorbereiding ten behoeve van de invoering van de nieuwe omgevingswet. De nieuwe omgevingswet moet het huidige (ingewikkelde) omgevingsrecht vervangen en samenvoegen in één simpelere omgevingswet.
9. Opstellen omgevingsvisie
De omgevingsvisie is een verplicht onderdeel van de nieuwe omgevingswet.
10. Plattelandsontwikkeling
Via het Huis van de Brabantse Kempen wordt ook op sub-regionaal samengewerkt op het gebied van plattelandsontwikkeling. Projecten die aansluiten op deze sub-regionale samenwerking waren nog niet opgenomen in het plattelandsontwikkelingsprogramma.
11. Herinrichting Hof Noord fase 4
De concentratie van detailhandel in het kernwinkelgebied optimaliseren en het parkeren en de bereikbaarheid verbeteren. (Uitvoering centrumvisie 2015).
12. Afschrijvingslasten Diepveldenweg / Nulplus fietspad Riethoven-Westerhoven / Herinrichting Riethovensedijk na verschuiving investering
Een aantal investeringen die in 2018 beschikbaar zijn gesteld hebben een doorlooptijd die enkele jaren kan duren, of vanwege procedures later tot uitvoering komen. Hierdoor start de afschrijving op de investeringen ook later dan gepland.
13. Aanpassing regionale beleidsvisie dag- en verblijfsrecreatie de Kempen
Vanwege het feit dat het beleid uit 2008 niet meer aansluit bij de huidige wet- en regelgeving, moet deze beleidsvisie aangepast worden. Dit heeft m.n. te maken met ruimtelijke inpassingen.
14. 550 jaar stadsrechten Bergeijk / 75 jaar bevrijding
In 2019 is het 550 jaar geleden dat Bergeijk stadsrechten kreeg en is het 75 jaar geleden dat Brabant werd bevrijd. De gemeente wil hier graag een bijdrage leveren aan de plannen voor dit jubileumjaar.
15. Inventarisatie knelpunten recreatieve fietspaden
Recreatieve fietspaden komen normaliter niet in aanmerking voor kwaliteitsverbetering, omdat de reguliere fietspaden – die het jaar rond intensief worden gebruikt – voorrang krijgen. Eerder heeft al onderzoek plaatsgevonden naar de reguliere fietspaden. Voor de recreatieve fietspaden is dit nog niet gebeurd. Om in kaart te brengen op welke recreatieve fietspaden een kwaliteitsverbetering nodig is, is onderzoek nodig.
16. Onderzoek naar behoefte bedrijventerreinen
Aanleiding is het onderzoek dat dit jaar in opdracht van de provincie wordt gedaan naar vraag en aan-bod van bedrijventerreinen. Aanvullend hieraan is het van belang om in onze gemeente te onder-zoeken wat we moeten doen om onze bedrijventerreinen ook in de toekomst up-to-date te houden (richting 2030).
17. Instellen transformatiefonds
In de Update Centrumvisie Bergeijk 2017 (vastgesteld door de raad in oktober 2017) wordt gesproken over de aanloopstraten naar het centrum van Bergeijk. Hier is het beleid om flexibel te zijn bij het wijzigen van een bestemming naar maatschappelijke functies of wonen. Een transformatiefonds kan ondernemers en/of vastgoedeigenaren net de extra steun geven om een investering door te zetten
18. Regeling Voormalige Agrarische Bedrijfslocaties (VAB)
Door verschillende omstandigheden stoppen steeds meer agrarische ondernemers met hun bedrijfs-voering waardoor agrarische bedrijfsgebouwen hun functie verliezen en leeg komen te staan. Volgens de leegstandsmonitor van de provincie Noord-Brabant gaan er in de periode 2012-2030 een kleine 100 bedrijven stoppen en komt daarbij ruim 17 ha aan agrarische bedrijfsruimte vrij. We willen met hergebruik en functieverandering van deze vrijgekomen bedrijfsbebouwing de vitaliteit en de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van het buitengebied behouden en vergroten.
19. Vorming reserve klimaat en duurzaamheid voor het programmaplan BeEnergy
Duurzaamheid is een grote maatschappelijke opgave. Via een programmatische aanpak kan de lange termijndoelstelling vorm krijgen. Deze denklijn zal verder uitgewerkt moeten worden. Het instellen van een reserve duurzaamheid is daarbij een eerste stap, omdat dan ook de middelen beschikbaar zijn om daadwerkelijk projecten uit te kunnen voeren.
20. Klimaatstresstest thema hitte en verdroging (inclusief positieve gezondheid)
In 2014 is de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie genomen, met de afspraak dat alle overheden ruimtelijke adaptatie uiterlijk in 2020 in hun beleid verankeren en gezamenlijk aan de slag gaan, zodat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. De deltabeslissing Ruimtelijke adap-tatie
heeft de methode ‘weten, willen, werken’ geïntroduceerd voor een gestructureerde aanpak van de vier thema’s. Om de ongewenste effecten op een effectieve manier te kunnen aanpakken, is het zaak eerst in beeld te brengen wat de uitdagingen in een specifiek gebied zijn (‘weten’).
Naast de klimaatstresstest zal een omgevingsscan uitgevoerd in samenwerking met de GGD op basis van de zes domeinen van positieve gezondheid. Deze scan biedt inzicht in zowel de samenhang tussen de domeinen als de kansen om integraal en effectief maatregelen uit te voeren.
21. Promotie concept positieve gezondheid
Promoten concept positieve gezondheid bij gezondheidsprofessionals in de Kempen door middel van het organiseren van inspiratiesessies.
22. Beweegvoorzieningenbeleid
Waar voorheen vooral werd ingezet op speelvoorzieningen met speeltoestellen en een trapveldje is anno 2018 vraag naar pannakooitjes, beweegtuinen voor ouderen, bootcamp terreinen en/of freerunterreinen voor de jeugd. Er ontstaan steeds vaker burgerinitiatieven met vraag naar specifieke beweegvoorzieningen die momenteel niet passen binnen het huidige speelvoorzieningenplan.
23. Vorming voorziening uitvoering bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 22 december 2016 ingestemd met de principes van de Bereikbaarheidsagenda en daarmee de intentie uitgesproken om voor de financiering van de bijdrage van de gemeente Bergeijk middelen te zoeken binnen de begroting in de periode 2018-2030.
24. Herstel cultuurhistorisch landschap Liskes
Het gebied De Liskes is een voormalige vloeiweidegebied dat nog altijd opvalt door zijn bijzondere landschap. Dit bijzondere landschap met populieren en het leefgebied van beschermde vogelsoorten wordt bedreigd. Steeds meer populieren vallen om of breken af door storm en ziekten. Gevolg is niet alleen schade en herstelkosten, maar ook onveilige situaties voor bezoekers en grondgebruikers. Een herstelplan is nodig.
25. Bestrijding Japanse Duizendknoop
Ter bestrijding van deze excoot, die anders steeds verder oprukt vraagt in 2019 eenmalig een investering voor het markeren en inrasteren van locaties. De jaarlijkse bestrijdingskosten zijn structureel opgenomen.
26. Uitvoering PLOP 2019
Vanuit de bestemmingsreserve DOB–Gebiedsakkoord N69 wordt jaarlijks een aantal projecten uitgevoerd die bijdragen aan de kwaliteit van het buitengebied.
27. Faciliteren wildstandbeheer populatie wilde zwijnen
De wilde zwijnenstand neemt toe, ondanks het Nul-standbeleid provincie. Om overlast en schade te voorkomen is intensivering van jacht noodzakelijk. De jagersvereniging WBE zuid-oost Kempen vraagt in 2019 om een bijdrage in de kosten van plaatsen dichte hoogzitten.
Daarnaast zijn er kosten voor het afvoeren van het slachtafval.
28. Opzetten Kempen Interventie Team
In Oost-Brabant is een Peelland Interventie Team (PIT) werkzaam. Hierin werken partners (gemeenten, politie, justitie, belastingdienst en RIEC) samen bij een integrale aanpak(toezicht en handhaving) van overtredingen in het kader van de georganiseerde criminaliteit. Tijdens de vergadering van het Bestuurlijk Ondermijning Overleg basisteam De Kempen van 23 februari 2018 is afgesproken dat een onderzoek zal
worden gedaan naar de mogelijkheid tot het gezamenlijk opzetten van een Kempisch Interventie Team, naar voorbeeld van het PIT.
29. Evaluatie en continuering dagbesteding Hoefzicht raad oktober 2018
Uit de evaluatie dagbesteding Hoefzicht blijkt dat de dagbesteding een duidelijke meerwaarde heeft voor de inwoners van Westerhoven. De voorziening in Westerhoven past in de reeks voorzieningen die ertoe bijdragen dat cliënten langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Op basis van de evaluatie wordt voorgesteld om opnieuw voor een pilotperiode van twee jaar €18.111 per jaar subsidie te verlenen aan stichting Hoefzicht voor de dagbesteding.
Dit geeft het volgende begrotingsbeeld
Structureel 2019 2020 2021 2022
Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / -/- = nadeel)
Stand begroting 2018 na wijzigingen t/m juni 2018 601 600 359 527
Mutaties begroting 2019-2022 -138 -149 -176 -275
Totaal structureel 463 452 183 252
Incidenteel 2019 2020 2021 2022
Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / -/- = nadeel)
Stand begroting 2018 na wijzigingen t/m juni 2018 -844 -461 -439 0
Mutaties begroting 2019-2022 437 41 43 -344
Totaal incidenteel -407 -420 -396 -344
Totaal begroting 2019 2020 2021 2022
Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / -/- = nadeel)
Stand begroting 2018 na wijzigingen t/m juni 2018 -243 140 -80 527
Mutaties begroting 2019-2022 299 -108 -133 -619
Totaal 56 32 -213 -93
Begrotingsbeeld obv mutaties beleid 2019 2020 2021 2022
Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / -/- = nadeel)
Beginstand begroting -243 140 -80 527
Mutaties bestaand beleid (BB) 540 126 31 -41
Mutaties nieuw beleid (NB) -325 -391 -387 -873
Mutaties ruimte voor beleid (RB) 85 157 223 295
Totaal 56 32 -213 -93
