Overzicht begrotingen en opbrengsten toeristenbelasting (2009-2011), afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB (2010-2012) en begroting tot en met 2016
Overzicht opbrengsten toeristenbelasting 2009 tot en met 2011 Begroting
2012 2013 2014 2015 2016
tarief Begroot Werkelijk saldo tarief Begroot Werkelijk saldo tarief Begroot Werkelijk saldo
1,20 1.468.800 1.457.104 -11.696 1,25 1.297.500 1.537.500 240.000 1,27 1.362.782 1.582.800 220.018 1.435.477 1.464.187 1.493.380 1.523.338 1.523.338
Overnachtingen 1.214.253 1.230.000 1.246.299
Overzicht opbrengsten riool- en afvalstoffenheffing 2011 en 2012 Begroting
2013 2014 2015 2016
Begroot Werkelijk saldo Begroot Werkelijk saldo
Afvalstoffenheffing 3.704.470 3.689.661 -14.809 3.754.788 3.776.085 21.297 3.924.288 4.033.296 4.033.296 4.033.296 Rioolheffing 4.736.900 4.660.974 -75.926 4.926.812 4.906.401 -20.411 5.230.350 5.267.225 5.312.950 5.312.950
Begroot Werkelijk saldo
Afvalstoffenheffing 3.685.710 3.647.687 -38.023 Rioolheffing 3.777.100 3.790.898 13.798
Overzicht opbrengsten OZB 2011 en 2012 Begroting
2013 2014 2015 2016
Begroot Werkelijk saldo Begroot Werkelijk saldo
OZB eigenaren 6.467.580 6.403.927 -63.653 6.732.000 6.740.685 8.685 6.762.000 6.914.000 7.069.000 7.069.000 OZB Gebruikers 822.150 754.234 -67.916 880.000 870.407 -9.593 860.000 879.000 899.000 899.000
Begroot Werkelijk saldo
OZB eigenaren 6.372.000 6.316.666 -55.334 OZB Gebruikers 810.000 808.618 -1.382
2010
2011 2012
2011 2010
2009
2011 2012
2010 Toelichting
In 2009 is de nog te ontvangen balanspost vanwege de crisis op last van de accountant naar beneden toe bijgesteld met € 194.500. Het begrote bedrag kon niet meer worden bijgesteld. Na alle aanslagen te hebben opgelegd bleken we uiteindelijk het oorspronkelijk begrote bedrag te hebben gerealiseerd.
Om de crisis werd het oorspronkelijk begrote bedrag van 2010 naar beneden bijgesteld met € 200.700. Van € 1.498.200 naar € 1.297.500. Na controle en het opleggen van alle aanslagen gedurende 2011 en 2012 bleek de oorspronkelijke begroting wel te zijn gehaald.
Bij het vaststellen van de verordening 2011 in december 2010 werd bij amandement het oorspronkelijk begrote bedrag van € 1.528.000 door het terugbrengen van de tariefsverhoging met ruim € 165.000 terug gebracht tot € 1.362.782.
Dit betekent het volgende:
De opbrengst van de toeristenbelasting is vanaf het jaar 2008 stabiel.
Het aantal overnachtingen neemt, dankzij scherpere controles en effectiever bestandsbeheer, toe met ongeveer 1,3%.
