Begroting 2011 kosten en doorbetaling aan Atlant Groep (inhouding alleen Helmond)
Asten Deurne Gemert-B Helmond Laarbeek Someren Controle
Jaarkosten Percentage 6,37 12,82 13,17 53,47 8,23 5,95 100,00
Regionale Beleidscapaciteit 117.449 7.476 15.054 15.470 62.801 9.661 6.987 117.449,00
Presentiegeldvergoeding Wsw-Raad 5.169 329 663 681 2.764 425 308 5.169,00
Secretariele ondersteuning Wsw-Raad 3.911 249 501 515 2.091 322 233 3.911,00
Subtotaal 8.054 16.217 16.666 67.656 10.408 7.527 126.529,00
Reservering bijzondere gez activiteiten 15.000 955 1.923 1.976 8.021 1.234 892 15.000,00
Kosten aan gemeente Helmond 9.009 18.140 18.642 75.676 11.642 8.420
Interne beleidscapaciteit 0,1 fte 10.426 10.426 10.426 23.008 10.426 10.426 10.426
Totaal kosten per gemeente 19.435 28.566 41.650 86.102 22.068 18.846 216.667
Wsw budget per gemeente 2.441.385 4.915.741 5.051.746 20.507.585 3.154.894 2.281.683 38.353.034
Kosten per gemeente 19.435 28.566 41.650 86.102 22.068 18.846 216.667
0
Beschikbaar voor uitvoering Wsw (naar Atlant) 2.421.950 4.887.175 5.010.096 20.421.483 3.132.826 2.262.837 38.136.367
Per maand exclusief mei ivm vakantie 187.701 378.756 388.282 1.582.665 242.794 175.370
Over de maand mei 357.238 720.858 738.989 3.012.169 462.092 333.768
Percentage Kosten 2010 Kosten 2011 Taakstelling 2011
Asten 2.441.385 6,37 Reg Beleidscapaciteit 117.449 117.449 94,78
Deurne 4.915.741 12,82 Presentiegeldvergoeding 5.169 5.169 190,84
Gemert-Bakel 5.051.746 13,17 Secretariele ondersteuning 3.911 3.911 196,12
Helmond 20.507.585 53,47 796,15
Laarbeek 3.154.894 8,23 Intern beleidscapaciteit 10.426 10.426 122,48
Someren 2.281.683 5,95 88,58
38.353.034 100,00 GB intern beleidsc 23.008 23.008 1.488,95
Door de gemeente Helmond is begrotingstechnisch een percentage van 0% gehanteerd als inflatiecorrectie t.o.v. begroting 2010.
Budget per gemeente conform beschikking ministerie van Szw, Verdeling Wsw budget 2011 Beschikking Min. Szw,
