Begroting 2011

(1)

Begroting

2011

(2)

INHOUDSOPGAVE

Inleiding

3

Beleidsbegroting

Programmaplan 12

1. Bestuur en Dienstverlening 13

2. Openbare orde en Veiligheid 18

3. Verkeer en Vervoer 22

4. Economie en Recreatie 25

5. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 29

6. Jeugd en Onderwijs 37

7. Sport en Cultuur 41

8. Milieu en Reiniging 44

9. Maatschappelijke voorzieningen 47

10. Financiën 53

Paragrafen 54

1. Lokale heffingen 55

2. Weerstandsvermogen 59

3. Bedrijfsvoering 64

4. Grondbeleid 66

5. Onderhoud kapitaalgoederen 69

6. Financiering 72

7. Verbonden partijen 74

Financiële begroting

• Overzicht baten en lasten 78

• Overzicht financiële positie 88

Leeswijzer “Wat mag het kosten” 93

Begrippenlijst 94

(3)

Inleiding

Hierbij bieden wij u aan een sluitende begroting 2011.

In deze begroting vindt besluitvorming plaats over de doelstellingen 2011, de

doelstellingen na 2011 worden wel gepresenteerd maar besluitvorming vindt plaats in de komende begrotingsjaren. Verantwoording over de doelstellingen vindt achteraf plaats via de tussentijdse rapportages en het jaarverslag en/of door afzonderlijke raadsvoorstellen.

Programma indeling begroting

Bij de vaststelling van het raadsvoorstel “verbetering en vereenvoudiging van de P&C cyclus” in 2010 is ook de nieuwe programma-indeling voor de jaren 2011 en verder vastgesteld. Deze nieuwe indeling is opgenomen in deze begroting, het aantal activiteiten en de zwaarte van de activiteiten is hierdoor gelijkmatiger verdeeld over de diverse programma’s.

Bestaand beleid

In afwachting van het regeerakkoord is in deze begroting uitgegaan van bestaand beleid.

De doelstellingen zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 2010-2014 zijn vertaald in de begroting. Dat er wordt uitgegaan van bestaand beleid wil niet zeggen dat de

gemeente voor 2011 en volgende jaren stil staat. Veel projecten zijn in voorbereiding of uitvoering dit vraagt de nodige ambtelijke en bestuurlijke capaciteit. We denken daarbij onder andere aan de volgende projecten en thema’s:

• brede maatschappelijk voorziening Heusden en Bloemenwijk,

• multifunctionele accommodatie Ommel,

• centrumontwikkeling Asten,

• WMO-beleid,

• revitalisering bedrijventerrein Molenakkers

• plattelandsontwikkeling,

• samenwerking Asten Someren,

• verdere digitalisering E-gemeenten

• dienstverlening Klant Contact Centrum (KCC)

• nieuwe kleed/clubaccommodatie NWC

• centrum voor jeugd en gezin Asten Someren Samenwerking Asten Someren

De gemeenteraden van Asten en Someren hebben hun ambities laten blijken bij de behandeling van de voorjaarsnota en begroting. Zij hebben de colleges van B&W impliciet opgedragen een samenwerking te zoeken die behalve verbeteringen in kwaliteit van dienstverlening, in continuïteit, in vermindering van kwetsbaarheid, ook substantiële efficiencyvoordelen (formatievermindering) opleveren.

Op 5 juli 2010 is het raadsvoorstel “Asten en Someren, samen over de brug!

Samenwerking tussen Asten en Someren” vastgesteld.

Het doel van dit raadsvoorstel is een besluit over verdergaande samenwerking gericht op de ambities van de voorjaarsnota en de begroting. Dit betekent in grote lijnen: kwaliteit van dienstverlening op grond van Antwoord©, vermindering van kwetsbaarheid in de dienstverlening en bedrijfsvoering, besparingen oplopend tot minimaal € 300.000,= per gemeente structureel en behoud van de lokale identiteit.

Het voorbereidingsproces van de samenwerking wordt programmatisch opgezet, gezien de vele al lopende projecten op het gebied van samenwerking (bijv. samenwerking I&A), de E-overheid (EGEM-traject) en de organisatieontwikkeling (bijv. project Rechtmatigheid, WABO e.d.).

(4)

Regionale samenwerking

Over de toekomst van regionale samenwerking vindt in regionaal verband discussie plaats (SRE, veiligheidsregio etc.). De gemeente Asten is hierbij via vertegenwoordiging in het dagelijks bestuur nauw betrokken. In deze discussie worden de effecten van het

regeerakkoord zoals decentralisatie van taken en de efficiencykortingen meegenomen.

Kerntakendiscussie

Door de maatregelen ter bestrijding van de economische recessie is de Rijksbegroting uit balans geraakt. Om de Rijksfinanciën op orde te krijgen zal er voor de periode na 2011 fors bezuinigd moeten worden. Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet zal uitsluitsel geven over de hoogte van de bezuiniging en het tempo. Dit heeft gevolgen voor de ontwikkeling van het gemeentefonds en de financiën van de gemeente Asten. Het nadeel voor de gemeente Asten op basis van diverse prognoses bedraagt bijna 2 miljoen euro structureel in 2015. Dit betekent dat ook de gemeente Asten forse maatregelen moet treffen.

Om een goede afweging te maken in de te nemen bezuinigingsmaatregelen beginnend vanaf 2012 is de gemeente gestart met een kerntakendiscussie. In diverse bijeenkomsten is aan de raad gevraagd om aan te geven op welk onderdeel bezuinigd kan/mag worden.

Dat ook pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden is onoverkomelijk. Daarbij moeten niet alleen lokale afwegingen gemaakt worden, maar ook regionale. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de regionale samenwerking op de sociale werkvoorzieningen (Atlant). Over de besparing op Atlant vindt in regionaal verband overleg plaats. De gemeente Helmond heeft vooruitlopend op de uitkomsten hiervan al een besparing opgenomen.

In de voorjaarsnota van 2011 zal besluitvorming plaatsvinden over de uitgewerkte bezuinigingsvoorstellen.

1. Meerjarenbegroting 2011-2014 (structureel)

De meerjarenbegroting geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente Asten over een lange termijn. In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van de meerjarenprognose zoals geschetst bij de begroting 2010 (jaarschijven 2011-2013).

Deze meerjarenbegroting is bijgesteld naar aanleiding van nieuwe ramingen en feiten die in de begroting 2011 zijn verwerkt. Zo blijkt dat de bouwleges in de begroting 2010 (jaarschijf 2011) geraamd waren op € 800.000,= en in de aangepaste meerjarenbegroting op € 500.000,=. De meerjarenprognose wordt hierdoor nadelig beïnvloed met

€ 300.000,=.

(5)

Omschrijving 2011 2012 2013 2014 (-)= nadeel

(+)= voordeel

Meerjarenbegroting zoals opgenomen in de begroting 2010

1.282,00 -228.482,00 -495.269,00 -495.269,00 Taakstelling opgenomen in de begroting betreffen

samenwerking Asten Someren en kerntakendiscussie.

230.000,00 500.000,00 500.000,00

Bijgestelde meerjarenbegroting zoals opgenomen in de begroting 2010

1.282,00 1.518,00 4.731,00 4.731,00

Bijstellingen in de meerjarenbegroting

Bouwleges in de meerjarenbegroting was voor 2011

€ 800.000,= structureel geraamd de geraamde inkomsten worden nu geschat op

€ 500.000,= nadeel € 300.000,=.

-300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00

Algemene uitkering (exclusief WMO) 146.877,00 -76.528,00 -142.723,00 -406.988,00 Algemene uitkering (onderdeel WMO) -157.586,00 -215.890,00 -215.890,00 -215.890,00

Overige -87.253,00 -29.164,00 9.393,00 -84.349,00

Structureel beeld begroting 2011 -396.680,00 -620.064,00 -644.489,00 -1.002.496,00

Meerjarenbegroting 2011-2014

De begroting 2011 laat een tekort zien van € 396.680,=. Dit loopt op tot een tekort van

€ 1.002.496,= in 2014.

De verschillenanalyse zoals opgenomen in de financiële begroting wijkt af van

bovenstaande bijstellingen. Dit komt doordat de verschillenanalyse het verschil verklaart tussen de begroting 2010 en de begroting 2011 ongeacht of deze structureel of

incidenteel zijn. De bouwleges 2011 wijken ten opzichte van de begroting 2010 maar

€ 50.000,= af omdat in de begroting 2010 al rekening gehouden was met een incidenteel nadeel. In de begroting 2011 is het nadeel structureel vertaald.

2. Dekkingsplan

Materieel begrotingsevenwicht

In de gemeentewet staat dat de begroting in evenwicht moet zijn. Hiervan kan afgeweken worden indien aannemelijk is dat het evenwicht in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. Het gemeenschappelijk toezichtkader stelt dat de voorgelegde begroting in principe in evenwicht moet zijn rekeninghoudend met doorwerking bestaand en nieuw beleid.

2.1 Toezichtkader provincie

In een afzonderlijke brief heeft de provincie de gemeente geïnformeerd over richtlijnen die worden gevolgd bij het uitoefenen van toezicht op de begroting 2011 en de

meerjarenbegroting 2012-2014.

• Wanneer de begroting 2011 reëel sluitend is volgt repressief toezicht. De uitkomsten van de meerjarenramingen 2012 t/m 2014 zijn voor de vorm van begrotingstoezicht voor het jaar 2011 dan niet meer van belang. Met andere woorden er wordt niet getoetst op duurzaam financieel evenwicht.

Reëel sluitend houdt in dat de begroting structureel in evenwicht is (jaarlijks terugkerende lasten zijn gedekt door jaarlijks terugkerende baten) en de dat de ramingen reëel zijn.

• Wanneer de begroting 2011 niet reëel sluitend is, maar het wel voldoende aannemelijk is dat het evenwicht in de eerstvolgende jaren (uiterlijk in de laatste jaarschijf van de meerjarenraming ) tot stand zal worden gebracht, volgt ook repressief toezicht.

(6)

• Wanneer de begroting 2011 niet reëel sluitend is en het ook niet voldoende aannemelijk is dat dit evenwicht in de eerstvolgende jaren (uiterlijk in de laatste jaarschijf van de meerjarenraming) tot stand zal worden gebracht, volgt in het algemeen preventief toezicht.

2.2 Taakstelling samenwerking Asten Someren en Kerntakendiscussie

Bij het sluitend maken van de meerjarenbegroting 2010-2013 waren twee taakstellingen geraamd in het jaar 2013:

- samenwerking Asten Someren, een bedrag van € 120.000,= voor efficiencybesparing en een taakstelling van € 250.000,= afhankelijk van ambitieniveau (totaal € 370.000,=);

- taakstelling kerntakendiscussie € 250.000,=.

Door raadsbesluiten over de samenwerking Asten Someren en verbetering en

vereenvoudiging planning en controlcyclus zijn de taakstellingen in de meerjarenbegroting bijgesteld.

Omschrijving 2011 2012 2013 2014

(-)= nadeel (+)= voordeel

Opgenomen taakstellingen in de begroting 2011-2014

Samenwerking Asten Someren Efficiency voordeel door verdergaande samenwerking Asten Someren oplopend tot minimaal € 300.000,=. (conform raadsbesluit 5-7- 2010)

100.000,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00

Kerntakendiscussie

- Bij het sluitend maken van de

meerjarenbegroting 2010-2014 is een taakstelling geraamd van € 250.000,= in 2013.

115.000,00 250.000,00 250.000,00

- Minder besparing samenwerking Someren dan aangenomen bij de begroting 2010. In 2013 was een voordeel geraamd van totaal

€ 370.000,=. De samenwerking levert een voordeel op van € 300.000,= in 2013. Het verschil € 70.000,= wordt meegenomen met de kerntakendiscussie.

20.000,00 35.000,00 70.000,00 70.000,00

- Besparing verbetering en vereenvoudiging P&C is toegevoegd aan kerntakendiscussie.

45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

Totaal opgenomen stelposten 2011-2014 165.000,00 395.000,00 665.000,00 665.000,00

Stelposten/taakstellingen 2011-2014

De bovengenoemde stelposten zijn financieel al doorgerekend in het saldo van de meerjarenbegroting.

De Provincie beoordeelt de stelposten en taakstellingen. Er wordt dan vooral gekeken of de taakstellingen voldoende concreet en reëel onderbouwd zijn en of eerdere

taakstellingen gerealiseerd zijn. Ook wordt de financiële positie van de gemeente in het oordeel meegenomen.

2.3 Dekkingsplan

Om het tekort van de begroting 2011 te dekken is een dekkingsplan opgesteld, het dekkingsplan is niet vertaald in de begroting.

Het tekort voor de jaren 2012-2014 wordt, in afwachting van de uitkomsten van de

(7)

Omschrijving 2011 2012 2013 2014 (-)= nadeel (+)= voordeel

Structureel beeld meerjarenbegroting 2011-2014

-396.680,00 -620.065,00 -644.490,00 -1.002.497,00

1) Korting WMO budget 157.586,00 215.890,00 215.890,00 215.890,00

2) Voordeel verbouwing gemeentehuis 6.918,51 6.918,51 6.918,51 6.918,51

3) Voordeel onderwijskundige vernieuwingen, 34.237,50 34.237,50 34.237,50 34.237,50

4) Bezuiniging op SRE terreinen 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00

5 Verlagen subsidie wijken dorpsraden 9.655,00 9.655,00 9.655,00 9.655,00 6) Minder onderzoeken rekenkamercommissie 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7) Minder representatiekosten (advertentiekosten) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

8) Korting welzijnsbudget 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00

9) Verlagen onderhoud wegen 32.897,50 32.897,50 32.897,50 32.897,50

10) Openbaar groen, 25% minder bloembakken 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 11 ) Openbaar groen, nieuwe aanbesteding met

Someren 2012

p.m. p.m. p.m. p.m.

12) Openbare verlichting 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

13) Besparing energie gemeentehuis 12.178,00 12.178,00 12.178,00 12.178,00

14) Besparing GGD 10% 0,00 25.908,00 25.908,00 25.908,00

15) Besparing Veiligheidsregio 10% 0,00 22.226,00 22.226,00 22.226,00

16) Gelijkblijvende lastendruk 51.029,85 51.029,85 51.029,85 51.029,85

Saldo begroting 2011 inclusief dekkingsplan 44.322 -72.625 -97.050 -455.057

Dekkingsplan 2011

Nadere toelichting:

1) Korting WMO budget. In de algemene uitkering wordt een lagere bijdrage ontvangen, deze lagere bijdrage wordt binnen het WMO budget gekort.

2) Het aanbestedingsvoordeel verbouwing gemeentehuis bedraagt na verwerking van de extra kosten minimaal € 100.000,=, de kapitaallasten dalen hierdoor met

€ 6.918,51.

3) Aframen krediet onderwijskundige vernieuwingen € 415.095,=. Het voordeel aan kapitaallasten bedraagt € 34.237,50.

4) Bezuiniging op SRE terreinen, ingezet wordt op een verlaging van de gemeentelijke bijdrage met minimaal 10%.

5) Verlagen subsidie wijken dorpsraden, in het subsidieprogramma welzijn/zorg 2011 is aan subsidie geraamd € 19.655,= hier wordt € 9.655,= op bespaard.

6) Minder onderzoeken rekenkamercommissie, voor vergoedingen is een bedrag geraamd van € 20.000,=, besparing door minder onderzoeken € 10.000,=.

7) Besparing op de advertentiekosten door minder pagina’s in het Peelbelang.

8) Korting op welzijnsbudget € 75.000,=. Hierbij kan worden gedacht aan korting op subsidies welzijn, nadere concretisering vindt nog plaats. Deze bezuiniging wordt pas gerealiseerd vanaf 2012, in 2011 wordt deze bezuiniging eenmalig gedekt uit de posten BMV's Heusden, Bloemenwijk en Ommel. Deze budgetten worden in 2011 nog niet aangesproken.

9) Verlagen onderhoud wegen, aanpassen kwaliteitsniveau.

12)Openbare verlichting, 1 branduur per dag minder.

13) Besparing energie gemeentehuis door nieuwe verlichting en centrale verwarming.

14) Het algemeen bestuur heeft besloten tot een bezuiniging van 10% vanaf 2012 en zo mogelijk eerder.

15) Het algemeen bestuur heeft besloten tot een bezuiniging van 10% vanaf 2012 en zo mogelijk eerder.

16) Gelijkblijvende woonlastendruk. Door verlaging van de afvalstoffenheffing wordt de onroerendezaakbelasting zodanig verhoogd dat de woonlastendruk 2011 ten opzichte van 2010 alleen stijgt met het inflatiepercentage.

(8)

3. Prognose stand van de reserve eenmalige bestedingen De stand van de reserve eenmalig bestedingen (REB) 2011-2014:

Reserve Eenmalige Bestedingen

Stand begroting na dekkingsplan

Prognose stand 31-12-2010 300.685

Prognose stand 31-12-2011 226.575

Prognose stand 31-12-2012 -79.024

Prognose stand 31-12-2013 -1.116.593 Prognose stand 31-12-2014 -1.909.293

De hoogte van de reserve eenmalige bestedingen per 31 december 2011 is voldoende om alle wensen in 2011 uit te voeren. De negatieve stand van de reserve wordt via de

kerntakendiscussie opgelost.

(9)

300.684,74 eerder vastgesteld beleid (voor specificatie zie bijlage

reserve eenmalige bestedingen)

-714.489,00 begroting 2011 (voor specificatie zie bijlage

reserve eenmalige bestedingen)

-294.690,00

prognose resultaat grondbedrijf 377.300,00

-331.194,26 Nieuwe wensen

* Uitvoering besluit huisvesting ammoniak emissie

veehouderijen -25.000,00

* Revitalisering Molenakkers -194.000,00

* Handhaving Bovist 2011 -15.000,00

* Efficiencybesparing dienstverlening

De efficiencybesparing dienstverlening wordt in 2014 gerealiseerd. De realisatie wordt later door o.a. extra taken vanuit het Rijk en het tegelijk in laten gaan met niveau 4 “Gemeente heeft Antwoord” van het Klant Contact Centrum (KCC). In 2011, 2012 en 2013 wordt dit voordeel eenmalig uit de reserve eenmalige bestedingen onttrokken.

-80.000,00

Dekkingsplan 2011

* Aframen restant kredieten en toevoegen aan REB 267.446,35

project rechtmatigheid 3.258,50

herziening P&C cyclus 6.511,18

vervangingsinvesteringen gemeentewerf 1.728,67

BMC GBA audit/Cont&t 800,00

vaste oeververbinding Sluis X 50.000,00

aanleg fietspad Kranenvenweg-Oostappensedijk 100.000,00

Team Economische Stimulering 10.000,00

nieuwbouw De Schop 30.329,02

afwerking buitengebied De Schop 23.275,98

vermindering wachtlijst WSW 21.543,00

handhavingsprogramma milieu 10.000,00

handhavingsprogramma huisvesting buitenlandse werknemers

10.000,00 267.446,35

* Toevoegen voordeel krediet renovatie de Schop aan REB 200.000,00

* Overschot algemene reserve (boven norm) naar REB 94.804,00

* Aframen begrote bedrag i.v.m. risico WWB 50.000,00

* Tuinstraat-Emmastraat (aanbestedingsvoordeel € 300.000,=

gedeeltelijk ten gunste van reserve eenmalige bestedingen)

229.570,00

* krediet Beekerloop aframen 29.949,49

Prognose stand reserve eenmalige bestedingen 31-12-2011 226.575,58 Stand reserve eenmalige bestedingen 31-12-2010

Stand reserve eenmalige bestedingen exclusief nieuwe wensen en dekkingsplan

4. Risico’s

Diverse factoren kunnen de begroting nog negatief/positief beïnvloeden zoals:

• Voor bepaalde doelstellingen zijn in de begroting 2011 nog pro memorie (p.m.) posten opgenomen, omdat de kosten nog niet berekend zijn.

• De gevolgen van de economische recessie, het regeerakkoord.

• Overige niet voorziene omstandigheden.

Voor onvoorziene uitgaven in bestaand beleid is in 2011 een bedrag geraamd van

€ 50.000,= voor onvoorzien structureel en € 50.000,= voor onvoorzien incidenteel.

• Afwijkingen resultaten grondbedrijf ten opzichte van de winstprognose, voorzichtigheidshalve is 70% van het gecalculeerde resultaat grondbedrijf meegenomen.

• Zie ook risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen.

(10)

(11)

Beleidsbegroting

(12)

Programmaplan

Het programmaplan van de gemeente Asten bestaat uit 10 programma’s:

1] Bestuur en Dienstverlening 2] Openbare orde en Veiligheid 3] Verkeer en Vervoer

4] Economie en Recreatie

5] Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 6] Jeugd en Onderwijs

7] Sport en Cultuur 8] Milieu en Reiniging

9] Maatschappelijke voorzieningen 10] Financiën

Bij ieder programma worden per doelstelling de volgende onderdelen in beeld gebracht:

• Wat willen we bereiken?

Hieronder wordt de doelstelling opgenomen.

• Wat doen we hiervoor?

Hieronder worden de activiteiten voor 2011 opgenomen.

• Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

Hier staat aan welke eisen moet worden voldaan om tot een goed resultaat te komen.

• Wanneer zijn we tevreden?

Hieronder worden de prestatie-indicatoren opgenomen. Zodat de prestaties gemeten kunnen worden.

• Wie is verantwoordelijk?

Hieronder wordt vermeld wie de bestuurlijk en ambtelijke verantwoordelijke zijn.

• Wat mag het kosten?

Hieronder worden de beschikbare budgetten van de doelstelling weer gegeven.

Voor een leeswijzer van de tabellen “Wat mag het kosten?” en een toelichting op de * in deze tabellen wordt verwezen naar de leeswijzer “Wat mag het kosten” op pagina 93.

(13)

1] Bestuur en Dienstverlening

In dit programma zijn doelstellingen uitgewerkt met betrekking tot ondersteuning van het lokaal bestuur, dienstverlening, intergemeentelijke samenwerking, bedrijfsvoering, communicatie en burgerparticipatie. Het programma heeft 5 doelstellingen.

DIENSTVERLENING Wat willen we bereiken?

De gemeente Asten biedt klantgerichte dienstverlening die duidelijk, betrouwbaar, tijdig, snel en transparant is (visie op dienstverlening).

Er wordt met de klant meegedacht waarbij geldt "ja, tenzij" in plaats van "nee, mits".

Elke klant gaat altijd weg met een duidelijk resultaat (een antwoord, een product, een afspraak of een gerichte doorverwijzing), ook als het voor de klant een negatief resultaat is.

Alle informatie die de gemeente geeft is betrouwbaar en afspraken worden nagekomen.

Ongeacht het kanaal waar een vraag binnenkomt, krijgen inwoners op elke vraag dezelfde klantgerichte, vraaggerichte dienstverlening.

Wat doen we hiervoor?

1. Het Klant Contact Centrum draait per 1 januari 2011.

2. In 2011 verder bouwen aan digitalisering, E-Gemeente en Basisregistraties.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

• I&A Asten Someren is operationeel.

• Er is structureel 0,5 FTE beschikbaar voor projecten.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Het KCC draait en is eind 2011 aanbeland op niveau 3 "Frontoffice heeft Antwoord" en er zijn duidelijke stappen gezet naar niveau 4 van Antwoord: "Gemeente heeft

Antwoord".

Korte uitleg:

Niveau 3 Frontoffice heeft Antwoord. Alle vragen van de burger komen op één logische plek binnen, de frontoffice. Frontoffice heeft nog niet de regie. Complexere vragen worden doorgezet naar de backoffice.

Niveau 4 Gemeente heeft Antwoord. Het KCC neemt de regie op afhandeling alle vragen. Het KCC bewaakt afhandeling van zaken. Nog niet alle vragen worden door het KCC afgehandeld.

Niveau 5 Overheid heeft Antwoord. De gemeente is voor de burger de ingang voor alle overheidsvragen en handelt 80% van de burgervragen af. De regie op de keten wordt door het KCC gevoerd.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Beenakker Ambtelijk: E. Bodewitz

(14)

Wat mag het kosten?

jaarrekening begroting begroting 2012 2013 2014

2009 2010 2011

na wijz.

1. efficiëncy besparing dienstverlening -- -- -80.000 -80 -80 -80 S

Totaal -- -- -80.000 -80 -80 -80

I / S (x 1.000)

De efficiencybesparing dienstverlening wordt in 2014 gerealiseerd. De realisatie wordt later door o.a. extra taken vanuit het Rijk en het tegelijk in laten gaan met niveau 4 “Gemeente heeft Antwoord” van het Klant Contact Centrum (KCC). In 2011, 2012 en 2013 wordt dit voordeel eenmalig uit de reserve eenmalige bestedingen onttrokken.

COMMUNICATIE Wat willen we bereiken?

Communicatie zal zich richten op versterking van de relatie tussen burgers en bestuur.

Door meer te investeren in onze relaties, aandacht te besteden aan de uitleg van beleid en meer in te zetten op participatietrajecten verwachten wij deze relatie te versterken.

Daarnaast levert communicatie een bijdrage in het uitdragen van het dienstverleningsconcept. De website speelt hierin een belangrijke rol.

Asten bestaat in 2012 800 jaar. Hiervoor zal een werkgroep worden opgericht.

1. Het versterken van de relatie tussen burger en bestuur door: investeren in relaties, beleid uitleggen, participatietrajecten.

2. Uitbouwen van de website voor maximale digitale serviceverlening.

3. Communicatie ondersteuning voor invoering en implementatie van het dienstverleningsconcept.

4. Samenstellen werkgroep bestaande uit externen voor de viering 800 jaar Asten. Bij de viering van 800 jaar Asten wordt zoveel mogelijk aangesloten bij lopende initiatieven.

• Helder kader in de vorm van een vastgestelde communicatienota met actieplan.

• Inzet van de organisatie (webredacteuren), een ingewerkte webcoördinator.

1. Het college legt minimaal een zestal collegebezoeken af die via media en eigen kanalen worden uitgedragen.

2. College gaat gebruik maken van zendtijd bij Siris radio en televisie.

3. Driemaandelijkse inventarisatie van te communiceren thema’s door het college en inzet van eigen middelen met betrekking tot uitleg beleid.

4. Opstarten social media als nieuw communicatiemedium.

5. Het aantal Burgerparticipatietrajecten is ten opzichte van 2010 gestegen.

6. De website heeft een plaats in de top 100 op www.e-overheidvoorburgers.nl.

7. De werkgroep 800 jarig bestaan Asten is opgericht en werkt aan een actieplan.

8. Hoofdstukken boek 800 jarig bestaan Asten zijn in concept klaar.

Bestuurlijk: J. Beenakker Ambtelijk: D. van Zwet

(15)

jaarrekening begroting begroting 2012 2013 2014

2009 2010 2011

na wijz.

boek 800-jarig bestaan Asten * 28.000 35.000 17.500 87,5 -- -- I

opbrengst sponsoring en verkoop -- -- -- -140 -- -- I

festiviteiten 800 jaar Asten -- -- p.m. p.m. -- -- I

Totaal 28.000 35.000 17.500 -53 0 0

I / S (x 1.000)

Voor het boek 800-jarig bestaan Asten is in totaal € 140.000,= begroot (€ 17.500,= in 2009, 2010 en 2011 en

€ 87.500,= in 2012). De opbrengst van het boek wordt begroot op € 140.000,=.

ICT (INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE) Wat willen we bereiken?

Dat ICT wordt ingezet om de externe dienstverlening te verbeteren, de interne kwaliteit en efficiency te verbeteren en te voldoen aan (wettelijke) verplichtingen.

Zie hiervoor het samenwerkingsprogramma Samenwerking en E-overheid. Hierover wordt de raad apart geïnformeerd.

Zie hiervoor het samenwerkingsprogramma Samenwerking en E-overheid.

Bestuurlijk: J. Beenakker

Ambtelijk: Directies van Asten en Someren Jaarrekening

BEDRIJFSVOERING Wat willen we bereiken?

Effectieve en efficiënte bedrijfsvoering.

We verwijzen naar de paragraaf Bedrijfsvoering. Samenvattend:

1. We voeren het bedrijfsplan 2009-2015 uit (de nieuwe MT-strategie 2009-2015, titel Klantgerichtheid=Leiderschap² + Samenwerking).

2. Uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen Asten en Someren d.m.v. het programma Samenwerking en E-overheid.

3. Uitvoeren van het Actieplan juridische kwaliteitszorg.

• Evenwicht tussen benodigde en beschikbare capaciteit (in uren) op basis van door het bestuur gemaakte keuzes.

• Voldoende blijvend bestuurlijk en ambtelijk draagvlak voor verbeteringen en veranderingen.

(16)

• Inzet van de organisatie om ervoor te zorgen dat aan de juridische kwaliteitsnormen wordt voldaan.

1. In 2011 verloopt het programma Samenwerking en E-overheid volgens planning.

2. 31 december 2010 is het Actieplan juridische kwaliteitszorg volgens planning uitgevoerd.

Ambtelijk: W. Verberkt / Th. Koolen Wat mag het kosten?

jaarrekening begroting begroting 2012 2013 2014

2009 2010 2011

na wijz.

samenwerking: gedeeltelijke opvang van taken en werkbudget*

-- 30.000 30.000 30 -- -- I

efficiencybesparing samenwerking Someren

-- -- -100.000 -200 -300 -300 S

kerntakendiscussie -- -- -65.000 -195 -365 -365 S

Totaal 0 30.000 -135.000 -365 -665 -665

I / S (x 1.000)

DIV (DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING) Wat willen we bereiken?

Het Regionaal Historisch Centrum (RHC) wordt door de provinciale archiefinspectie verplicht bouwvergunningen over te nemen. Door te digitaliseren voorkomen we dat het RHC moet uitbreiden om van alle gemeentes de papieren bouwvergunningen over te kunnen nemen.

Door deel te nemen aan het project Substitutie Bouwvergunningen starten we een

gezamenlijk traject, waardoor schaalvoordeel wordt behaald en we gebruik kunnen maken van de kennis die centraal wordt opgedaan.

Daarnaast heeft het voordelen voor de dienstverlening en voor de eigen medewerkers.

Ook burgers kunnen bouwvergunningen digitaal raadplegen en hoeven hiervoor dus niet meer naar het gemeentehuis te komen of naar Eindhoven te gaan.

1. Deelnemen aan het project Substitutie Bouwvergunningen. Project zal onder leiding van het RHC worden uitgevoerd en meerdere gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant nemen deel.

• Voldoen aan archiefwet.

• Voldoen aan regels substitutie (goedkeuring provincie).

1. Realisatie van het project uiterlijk 31 december 2012, afhankelijk van een nog te ontvangen planning van het RHC.

Bestuurlijk: J. Beenakker Ambtelijk: Th. Koolen

(17)

2009 2010 2011

na wijz.

scannen bouwvergunningen * -- -- 87.000 -- -- -- I

Totaal -- -- 87.000 -- -- --

I / S (x 1.000)

(18)

2] Openbare orde en Veiligheid

Dit programma omvat integrale veiligheid, brandweer, rampenbestrijding, externe veiligheid en handhaving. Het programma heeft 6 doelstellingen.

INTEGRALE VEILIGHEID Wat willen we bereiken?

Een breed besef onder de bevolking dat Asten een plaats is waar men veilig kan wonen en werken. Onder regie van een actief, lokaal bestuur wordt op een systematische en

samenhangende manier gewerkt aan behoud van het goede en aan verbetering van negatieve aspecten. Hierbij wordt samengewerkt met externe partners. Tevens wordt uitgegaan van een wijkgerichte aanpak en eigen verantwoordelijkheid van burgers en ondernemers.

1. Maken nieuwe kadernota IVB 2011-2014.

2. Maken en coördineren van het actieprogramma IVB 2011.

3. Uitvoeren actiepunten uit actieprogramma IVB 2011 waarbij de trekkersrol bij team Veiligheid en Brandweer ligt.

• Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2007-2010 (IVB 2007-2010) is leidend.

• Samenwerking met ketenpartners.

• Bestuurlijk commitment (lokaal en regionaal).

1. De gemeenteraad heeft een nieuwe kadernota IVB 2011-2014 vastgesteld voor 1 juni 2011.

2. Het college heeft een actieprogramma IVB 2011 vastgesteld voor 1 juni 2011.

3. Alle actiepunten uit actieprogramma IVB 2011 zijn gerealiseerd voor 31 december 2011.

Bestuurlijk: J. Beenakker Ambtelijk: D. van Zwet Wat mag het kosten?

Realisatie binnen bestaande budgetten.

BRANDWEER

Wat willen we bereiken?

Verhoging van de kwaliteit op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweerzorg door samenwerking veiligheidsregio (o.a. door DVO (dienstverleningsovereenkomst) en OVD-regeling (officier van dienst).

(19)

1. Uitvoeren actiepunten brandweer uit actieprogramma Integraal VeiligheidsBeleid (IVB) 2011 waarbij de trekkersrol bij team Veiligheid en Brandweer ligt.

2. Opstellen en uitvoeren opleidings- en oefenjaarplan Brandweer 2011.

• Kadernota Integraal VeiligheidsBeleid is leidend.

• Een goede samenwerking met interne en externe ketenpartners.

• Blijvende verbondenheid van de brandweervrijwilliger zodat er geen tekort ontstaat bij de vrijwillige brandweer.

1. De actiepunten voor de brandweer in jaarschijf 2011 IVB zijn gerealiseerd.

2009 2010 2011

na wijz.

- bijdrage veiligheidsregio 122.782 119.950 220.264 230 230 230 S

Totaal 122.782 119.950 220.264 230 230 230

I / S (x 1.000)

Hogere bijdrage Veiligheidsregio 2011 door een DVO (dienstverleningsovereenkomst) en OVD regeling (officier van dienst).

De kosten voor regionaliseren officier van dienst per gemeente bedragen € 51.400,= (21 gemeenten). De (tijdelijk) ‘korting’, lokale voordelen bedraagt voor Asten in 2011 afgerond € 30.500,=.

Het nadeel OVD voor 2011 bedraagt voor Asten € 20.987,=.

Daarnaast ontstaat er een verschil omdat de personeelskosten die nu opgenomen zijn in de

dienstverleningsovereenkomst eerder opgenomen waren onder de post salariskosten. Nadeel hier € 78.907,=, per saldo DVO € 1.750,= nadeel.

RAMPENBESTRIJDING Wat willen bereiken?

Mocht de gemeente door een ramp getroffen worden dan kan de burger rekenen op een adequate rampenbestrijding waarin op een gecoördineerde wijze wordt samengewerkt tussen politie, brandweer, GHOR en gemeente.

1. Uitvoeren actiepunten rampenbestrijding uit actieprogramma Integraal

VeiligheidsBeleid (IVB) 2011 waarbij de trekkersrol bij team Veiligheid en Brandweer ligt.

• Kadernota IVB is leidend.

• Draagvlak en samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie.

1. De Actiepunten rampenbestrijding in jaarschijf 2011 IVB zijn gerealiseerd.

(20)

Wellicht zijn t.b.v. de regionale samenwerking in 2010 nog extra middelen nodig. Hierover wordt dan een separaat besluit genomen.

EXTERNE VEILIGHEID Wat willen bereiken?

Het beperken van de risico's, die de burgers in Asten lopen als gevolg van risicovolle activiteiten en ruimtelijke ontwikkeling nauw betrokken is bij de uitvoering.

1. Uitvoeren actiepunten Externe Veiligheid uit actieprogramma Integraal

VeiligheidsBeleid (IVB) 2011 waarbij de trekkersrol bij team Veiligheid en Brandweer ligt.

• Kadernota IVB is leidend.

• Draagvlak en samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie.

1. Actiepunten externe veiligheid in jaarschijf 2011 IVB zijn gerealiseerd.

Bestuurlijk: J. Beenakker Ambtelijk: A. Buise Wat mag het kosten?

HANDHAVING ALGEMEEN Wat willen we bereiken?

Stringente, integrale en professionele handhaving en eenduidig en bekend beleid.

1. Uitvoeren van het Integrale Beleidsplan Handhaving 2011-2014 en het Prioriteitenplan Handhaving 2011.

2. Het verder versterken van de handhavingscyclus, door:

• handhavingsprocessen duidelijker maken. Deze zijn eind 2010 beschreven en dus voor 2011 beschikbaar,

• de gemeenteraad jaarlijks informeren over voortgang prioriteiten, grote projecten, uitkomsten van provinciale audits en handhavingsthema’s voor de komende periode.

3. Opstellen jaarverslag 2010.

4. Prioriteitenplan (werkprogramma) 2012 opstellen.

(21)

• Duidelijke normen over wat wel of niet is toegestaan.

• Voldoende capaciteit voor handhaving.

• Efficiënte samenwerking tussen afdelingen Publiekszaken, Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Werken.

• Speciale aandacht voor de implementatie van het beleid met betrekking tot huisvesting van buitenlandse werknemers.

1. Integrale handhaving verloopt goed met niet meer dan 5 incidenten op basis van een beschreven handhavingsproces.

2. 2^e kwartaal 2011 is het jaarverslag 2010 door de Raad vastgesteld.

3. 4^e kwartaal 2011 is het prioriteitenplan (werkprogramma) 2012 vastgesteld.

Ambtelijk: E. Bodewitz / A. Buise Wat mag het kosten

HANDHAVING: pilot handhaving in het buitengebied Wat willen we bereiken?

Meedoen met een regionale pilot van de provincie, uitgevoerd door het SRE, om te komen tot meer integrale handhaving, regionale samenwerking en verbeterde handhaving in het buitengebied: “samen sterk in het buitengebied”.

1. De regio ondersteunen bij het uitvoeren van de pilot.

• Overleg tussen de regiohandhavers en de handhavers van de lokale gemeenten.

• Een geconcretiseerd samenwerkingsmodel.

• Regionaal draagvlak voor de pilot.

--

Bestuurlijk: J. Beenakker Ambtelijk: A. Buise Wat mag het kosten?

jaarrekening begroting begroting 2012 2013 2014

2009 2010 2011

na wijz.

1. Pilot handhaving buitengebied *

-- 10.000 5.000 -- -- -- I

Totaal -- 10.000 5.000 -- -- --

I / S (x 1.000)

Eventueel structurele kosten indien de pilot zou leiden tot een structurele aanpak.

(22)

3] Verkeer en Vervoer

Dit programma omvat verkeer en vervoer, wegen, straten en pleinen en de openbare verlichting. Het programma heeft 3 doelstellingen.

VERKEER EN VERVOER Wat willen we bereiken?

Een doelmatig, veilig en duurzaam functionerend verkeers- en vervoerssysteem door middel van het uitvoeren van het meerjarenuitvoeringsprogramma van het GVVP.

1. Uitvoeren van het meerjarenuitvoeringsprogramma van het GVVP, jaarschijf 2011:

Uitvoeringsprojecten: project Burg. Frenckenstraat - Prins Bernhardstraat, project herinrichting Markt/Emmastraat (centrumplan) (2^e helft 2011 uitvoering), project herinrichting Tuinstraat –Emmastraat - Julianastraat, maatregelen hoofdroute landbouw(vracht)verkeer in buitengebied Heusden.

Voorbereidingsprojecten: project herinrichting Markt/Emmastraat (centrumplan) (1^e helft 2011 voorbereiding), project Koningsplein bocht Kerkstraat – Wilhelminastraat.

• Strakke sturing op planning en financiën.

• Strak toezicht op te behalen kwaliteitsnormen.

• Draagvlak omwonenden en belanghebbenden.

• Afstemming met oplevering project Midas (project Frenckenstraat, Pr. Bernhardstraat e.o.).

• Onderlinge afstemming projecten in het centrum.

• Goed georganiseerd communicatieproces.

1. Project Burg. Frenckenstraat - Prins Bernhardstraat is einde 2^e kwartaal 2011 opgeleverd.

2. Start uitvoering van de werkzaamheden project herinrichting Markt/Emmastraat 3^e kwartaal 2011.

3. Project herinrichting Tuinstraat – Emmastraat – Julianastraat is einde 2^e kwartaal 2011 opgeleverd.

4. Maatregelen hoofdroute landbouw(vracht)verkeer buitengebied Heusden op 31-12- 2011 gereed.

5. Start ontwerpfase project Koningsplein bocht Kerkstraat - Wilhelminastraat 3^e kwartaal 2011.

Bestuurlijk: Th. Martens Ambtelijk: R. van Malten

(23)

2009 2010 2011

na wijz.

1. uitvoeringsmaatregelen GVVP * 38.845 427.010 210.836 1.143 783 793 I

- Herinrichting Tuinstraat 12.570 1.093.400 I

- Burg. Frenckenstrt - Pr. Bernhstrt 2.000 -- I

- Diverse subsidie -- -22.500 I

Totaal 53.415 1.497.910 210.836 1.143 783 793

I / S (x 1.000)

De kosten van de uitvoeringsmaatregelen van de projecten Burg. Frenckenstraat-Prins Bernhardstraat en herinrichting Markt/Emmastraat worden uit bestaande budgetten gedekt. De voorziening wegen en riolering en de reserve centrumvisie worden hiervoor ingezet.

Jaarrekening

WEGEN, STRATEN EN PLEINEN Wat willen we bereiken?

Zorgen voor een goede, veilige inrichting van de openbare ruimte door middel van instandhouding en verbetering van de kwaliteit van de wegen, straten en pleinen.

1. Renoveren Molenplein.

2. Regulier onderhoud op basis van output beheerssysteem DGDialog.

• Besluitvorming van de raad ten aanzien van het gewenste kwaliteitsniveau bij onderhoud van wegen ingezet vanuit rapport Oranjewoud.

• Voldoende budget in voorziening wegen voor uitvoeren onderhoudsplanning komende jaren.

1. Werkzaamheden renovatie Molenplein zijn 4^e kwartaal 2011 opgeleverd.

Bestuurlijk: Th. Martens Ambtelijk: R. van Malten Wat mag het kosten?

2009 2010 2011

na wijz.

1. renovatie Molenplein -- -- p.m. -- -- -- I

p.m. I

2. Verhoging storting

onderhoudsvoorziening wegen* p.m.

Totaal -- -- p.m. 0 0 0

-dekking uit voorziening wegen en riolering

(x 1.000) I / S

• het onderhoudsplan wegen wordt in 2010 geactualiseerd. Dit gebeurt op basis van het huidige

kwaliteitsniveau. De raad moet zich nog uitspreken over het gewenste kwaliteitsniveau. Voorlopig wordt een eventuele extra storting p.m. opgenomen.

(24)

OPENBARE VERLICHTING Wat willen we bereiken?

Zorgen voor een goede, veilige inrichting van de openbare ruimte door middel van instandhouding en verbetering van de openbare verlichting.

1. Vernieuwen en opwaarderen openbare verlichting Sterrenwijk (2^e deel).

2. Regulier onderhoud op basis van output beheerssysteem DGDialog.

• Bij herinrichtingen of reconstructie van wegen wordt de openbare verlichting als component meegenomen.

• Het beheerssysteem DGDialog is volledig operationeel voor openbare verlichting.

• Bij nieuwe projecten en vervanging van openbare verlichting worden energiebesparende aspecten in de besluitvorming meegenomen.

1. Het 2^e deel van de openbare verlichting in de Sterrenwijk is het 4^e kwartaal 2011 vernieuwd.

2009 2010 2011

na wijz.

1. vervanging verlichting Sterrenwijk* -- 142.525 142.525 -- -- _-- _I

2. regulier onderhoud openbare

verlichting -- 12.000 20.625 30 39 47 S

Totaal -- 154.525 163.150 30 39 47

I / S (x 1.000)

(25)

4] Economie en Recreatie

In dit programma zijn doelstellingen uitgewerkt met betrekking tot economisch beleid, toerisme en recreatie, herinrichting Burgemeester Ploegmakerspark en bos en

natuurbeheer. Het programma heeft 4 doelstellingen.

ECONOMISCH BELEID: uitvoering van de visie bedrijventerreinen Asten Someren 2009-2023

Wat willen we bereiken?

Een bedrijventerreinenaanbod van een hoge kwaliteit met een modern, dynamisch en duurzaam imago. Bedrijventerreinen met voldoende ruimte en een gevarieerd aanbod van geschikte vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in diverse ontwikkelingsstadia.

1. Inrichten programmamanagement bedrijventerreinen met stuurgroep en werkgroepen.

2. Opstellen en vaststellen structuurvisie bedrijventerreinen.

3. Afronden inventarisatie en opstellen concept bestemmingsplannen voor alle bedrijventerreinen.

4. Onderzoek uitbreiding bedrijventerrein Kanaalweg door ondernemers zelf. Gemeente faciliteert onderzoek.

5. Afronden herstructureringsplan bedrijventerrein Molenakkers.

6. Starten met uitvoering realisatieplan herstructurering Molenakkers. De kosten worden geschat op € 2.025.000,= waarvan € 547.000,= wordt gedekt uit de voorziening riolering en € 90.000 uit de voorziening onderhoud wegen. Daarnaast wordt getracht via cofinanciering € 1.000.000,= (tenders) via de provincie Noord-Brabant / BOM bijeen te krijgen. De gemeentelijke bijdrage van € 388.000,= (2011 en 2012) - gebaseerd op bovenstaand subsidiebedrag - wordt gedekt uit de reserve eenmalige bestedingen.

7. Onderzoek naar uitbreiding bedrijventerrein locatie De Stegen, grondverwerving en voeren planologische procedure, opstellen exploitatieplan.

8. Afspraak maken voor ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen i.s.m. de gemeente Someren.

9. Onderzoek naar haalbaarheid parkmanagement waarbij inspanningen ondernemers- verenigingen in 2011 leidend zijn.

• Uitvoering conform de Visie Bedrijventerreinen.

• Voldoende ambtelijke capaciteit.

• Voldoende draagvlak bij ondernemers en de gemeenten Asten en Someren.

• Verdergaande wil tot samenwerking met de gemeente Someren.

• Vaststellen kaders en beleidsuitspraken in Structuurvisie Bedrijventerreinen.

• Voldoende budget, ook vanuit provincie voor herstructurering van bedrijventerreinen.

• Beschikbaar gesteld budget voor grondverwerving uitbreiding De Stegen.

• Er ligt een relatie tussen het opstarten van potentiële herstructureringsprojecten en de planvorming van nieuwe bedrijventerreinen. Rijk en provincie beoordelen plannen voor nieuwe bedrijventerreinen in relatie tot inspanningen van gemeenten om te komen tot herstructurering van bestaande terreinen.

1. In 3^ekwartaal 2011 is de structuurvisie bedrijventerreinen vastgesteld.

2. Als uiterlijk in het 4^e kwartaal 2011 de voorontwerpen van de bestemmingsplannen bedrijventerreinen zijn opgesteld.

3. In 2011 hebben college en raad een besluit genomen over de wenselijkheid van uitbreiding bedrijventerrein Kanaalweg voor huidige gebruikers.

(26)

4. Als het 2^e kwartaal 2011 het herstructureringsplan bedrijventerrein Molenakkers is afgerond en gedragen wordt door ondernemers.

Bestuurlijk: J. van Bussel Ambtelijk: A. Buise Wat mag het kosten?

2009 2010 2011

na wijz.

3. Bestemmingsplannen * -- 60.000 -- -- -- -- I

5. Ontwikkelings- en herstructureringsplan private kavels Molenakkers (2010), overig (na 2010) *

-- 50.000 p.m. p.m. p.m. p.m. I

5. Onderzoek herstructurering openbare ruimte en infrastructuur Molenakkers, 't Hoogveld en Nobis (2010), overig (na 2010)

*

-- -- 40.000 -- -- -- I

6. Herinrichting wegen, bedrijventerreinen, meerkosten bovenop het normale gereserveerde geld vanuit de onderhoudsplanning wegen (m.n.

Molenakkers) *

-- -- 194.000 194 p.m. p.m. I

Totaal -- 110.000 234.000 194 0 0

I / S (x 1.000)

TOERISME EN RECREATIE Wat willen we bereiken?

Toerisme en recreatie stimuleren en zorgen voor een economische impuls door verbreding van het toeristisch recreatief aanbod.

1. Subsidieverlening aan toeristisch-recreatieve organisaties zoals het Toeristisch Huis en VVV Asten verder structureren.

2. Nieuwe impuls geven aan Astense toeristisch-recreatieve sector door nieuw overlegorgaan met bijbehorend uitvoeringsprogramma (werktitel: ‘Asten 2012’).

3. Inrichting toeristisch-recreatief knooppunt bij Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum.

• Het huidige Beleidsplan Recreatie en Toerisme gemeente Asten is de basis voor alle activiteiten.

• Goede samenwerking met Someren.

• Bereidheid van de sector om samenwerking daadwerkelijk invulling te willen geven.

• Goede samenwerking met het museum.

1. In het derde kwartaal 2011 is een breed gedragen overlegorgaan opgericht.

2. In het vierde kwartaal van 2011 heeft het overleg orgaan een uitvoeringsprogramma opgesteld.

Bestuurlijk: J. van Bussel Ambtelijk: A. Buise

(27)

HERINRICHTEN BURGEMEESTER PLOEGMAKERSPARK Wat willen we bereiken?

Een park dat visueel aantrekkelijk, sociaal veilig en ecologisch waardevol is en onderdeel uitmaakt van het centrum.

1. Herinrichten van het Burgemeester Ploegmakerspark.

• Voldoende budget uit de reserve centrumvisie.

• Werk aanbesteed uiterlijk 4^e kwartaal 2010.

• Goed georganiseerd communicatieproces.

1. 2^e kwartaal 2011 is het Burgemeester Ploegmakerspark heringericht volgens het door de klankbordgroep en landschapsarchitect aangedragen en door de raad vastgestelde ontwerp.

2009 2010 2011

na wijz.

1. herinrichten Burg. Ploegmakerspark -- p.m. p.m. -- -- -- I

11.678 13.150 -- -- -- -- I

- dekking uit reserve centrumvisie -- -13.150 p.m. -- -- -- I

Totaal 11.678 0 p.m. -- -- --

I / S (x 1.000)

- inhuur taken landschapsarchitectuur & ecologie

(28)

BOS- EN NATUURBEHEER Wat willen we bereiken?

Zorgen voor een aantrekkelijk groene omgeving, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, met onder andere aandacht voor sociale veiligheid en ecologische waarde.

1. Inrichten Bleeken en Dennendijkse bossen als natuurgebied en gebied om water vast te houden.

Voor het realiseren van deze gewenste inrichting van het gebied worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

• Overeenstemming bereiken met provincie en waterschap over de gewenste inrichting van het gebied en mogelijkheden tot het uitvoeren van al bestaande verplichtingen (samenwerkingsovereenkomst).

• Opstellen inrichtingsplan, werven van fondsen en uitvoeren inrichtings- werkzaamheden.

• Medewerking provincie en waterschap.

• Voldoende beschikbaar budget.

1. De samenwerkingsovereenkomst met provincie en waterschap is uiterlijk 3^e kwartaal 2011 getekend.

2. Het inrichtingsplan is 4^e kwartaal 2011 opgesteld.

2009 2010 2011

na wijz.

-- -- p.m. p.m. -- -- I

Totaal 0 0 p.m. p.m. -- --

I / S (x 1.000)

2. Inrichting Bleeken en Dennendijkse bossen als natuurgebied

(29)

5] Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

In dit programma zijn doelstellingen uitgewerkt met betrekking tot

plattelandsontwikkeling (voorheen reconstructie), woningbouwmonitor, herontwikkeling, bestemmingsplannen, uitvoeringsprogramma woonvisie en welstandsbeleid. Het

grondbeleid is een belangrijk onderdeel van gebiedsontwikkelingen en is opgenomen in de paragraaf grondbeleid. Het programma heeft 10 doelstellingen.

PLATTELANDSONTWIKKELING ALGEMEEN Wat willen we bereiken?

• Verbetering van de ruimtelijke structuur t.b.v. de landbouw.

• Verbetering van de kwaliteit van natuur, landschap en milieu.

• Verbetering woon-, werken leefklimaat en de economische structuur.

1. Uitvoeren van plattelandsontwikkelingsprojecten (zie apart in dit hoofdstuk genoemde plattelandsontwikkelingsprojecten).

2. Faciliteren initiatieven via het plattelandsontwikkelingsloket en behandeling individuele verzoeken.

3. Initiatieven op basis van de structuurvisie bebouwingsconcentraties behandelen.

• Voldoende initiatieven vanuit de bewoners van het buitengebied die passen binnen het beleid van hogere overheden en de visie van het college en de raad.

• Voldoende (Ruimte voor Ruimte)-initiatieven op basis van de structuurvisie bebouwingsconcentraties.

Als de projecten en initiatieven resulteren in een verbetering van de kwaliteit van het buitengebied en daarmee van de leefbaarheid van de burgers in Asten. Dat betekent de maatschappelijke vraag naar bepaalde functies, zoals natuur, recreatie en landschap meer in balans brengen met de economische activiteiten in het landelijk gebied. Dit doen we door de projecten uit te voeren en af te ronden en ons beleid af te stemmen op dat van de regiogemeenten. Prestatie-indicatoren zijn opgenomen bij de afzonderlijke

plattelandsontwikkelingsprojecten.

Als er initiatieven op basis van de structuurvisie bebouwingsconcentraties worden behandeld en goedgekeurd, waardoor andere (groen)projecten in het buitengebied gerealiseerd kunnen worden doordat er door de initiatiefnemers een tegenprestatie moet worden geleverd.

Bestuurlijk: Th. Martens Ambtelijk: A. Buise

(30)

2009 2010 2011

na wijz.

1a. Plattelandsontwikkelingsbudget: * 1.112.500 116.250 116 116 p.m.

- Algemeen, oa personeel,

streekhuis 331.211

- Actualisatie BP buitengebied 159.836 - Gezandebaan (golfbaan/EVZ) 221.509

- Masterplan kasteel 157.793

- IDOP Heusden o.a. proj.leider 61.796

- IDOP Ommel 10.574

- Diesdonk 27.689

- glastuinbouw Kleine Heitrak 9.022

- glastuinbouw Waardjesweg /

Bleekerweg 50.339

1b. Streekrekening de Peel 0 37.500 33.750 34 34 p.m.

Totaal 1.029.769 1.150.000 150.000 150 150 p.m.

(x 1.000)

PLATTELANDSONTWIKKELING: BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED Wat willen we bereiken?

Een geactualiseerd bestemmingsplan buitengebied waarin maximaal gebruik kan worden gemaakt van het nieuwe provinciale beleid op het gebied van ruimtelijke ordening.

1. Een systematiek opstellen om dit bestemmingsplan en de andere bestemmingsplannen geactualiseerd te houden.

2. Opstellen en vaststellen van een (partiële) herziening van het bestemmingsplan

"Buitengebied Asten 2008" (voor verschillende locaties en regels).

• Duidelijkheid over het provinciaal beleid.

1. In het vierde kwartaal van 2011 is de nieuwe bestemmingsplansystematiek vastgesteld door het college.

2. Reparatie bestemmingsplan “Asten, buitengebied 2010” is in het 2^e kwartaal 2011 vastgesteld.

Bestuurlijk: Th. Martens Ambtelijk: A. Buise Wat mag het kosten?

Kosten worden ten laste van het stedenbouwkundig budget gebracht.

PLATTELANDSONTWIKKELING: BESTEMMINGSPLAN PRINSENMEER Wat willen we bereiken?

Een vastgesteld bestemmingsplan Prinsenmeer waarin ook het beleid huisvesting

arbeidsmigranten is vertaald in de vorm van een pilot, die na een jaar wordt geëvalueerd.