RR REGIO RIJK VAN NIJMEGEN
Aan de raden in de regio Rijk van Nijmegen
Datum Contactpersoon
14 juli 2015 Werner van der Linden
Onderwerp Telefoonnummer
Begroting MGR 2016 024 3293198
Geachte leden van de raad,
Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting van de MGR voor het jaar 2016 aan. In november vindt besluitvorming plaats over deze begroting in ons algemeen bestuur. Conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen stellen wij u hierbij in de gelegenheid vooraf een zienswijze in te dienen. U heeft hiervoor tot 1 november 2015 de tijd, zoals is afgesproken met de agendacommissie.
We zijn ons er van bewust dat deze begroting relatief laat in het jaar komt. Het jaar 2015 is een overgangsjaar, waarin een aantal besluiten worden genomen over de verdere inrichting van de MGR.
Vanaf 2016 wordt de MGR naar verwachting uitgebreid met taken op het gebied van de WSW en een ICT-module. Dit alles maakte dat het niet mogelijk was deze begroting eerder aan u aan te bieden. In goede afstemming met de agendaconnmissie hebben wij er daarom voor gekozen de begroting eenmalig later in het jaar aan te bieden. In de begrotingscyclus voor 2017 en volgende, wordt de begroting reeds eerder aan u aangeboden, conform de juridische regeling van de MGR.
De begroting biedt zowel een inhoudelijk/beleidsmatig als financieel kader en gaat over de
platformfunctie van de MGR en de twee uitvoeringsmodules die volgend jaar onderdeel uitmaken van de MGR: het Werkbedrijf (inclusief de WSW) en ICT. Daarmee lopen we vooruit op de formele besluitvorming over de aanpassing van de MGR, waarmee de taken rondom de WSW en de ICT- module toegevoegd worden aan de MGR. Het is qua timing niet mogelijk om te wachten met het aanbieden van deze begroting op die besluitvorming. Mochten uw raden niet instemmen met deze voorgestelde wijzigingen, dan passen wij uiteraard de begroting daarop aan.
In deze brief geven wij een korte toelichting op de begroting en de belangrijkste keuzes die daarin worden gemaakt. Dit doen we per onderdeel. In het algemeen merken we op dat we de kaders zoals opgesteld door de regionale adviesfunctie hebben gehanteerd bij het opstellen van de begroting.
Platform functie MGR
De MGR heeft naast haar uitvoerende taken, ook een rol als platformfunctie. Dit houdt in dat het algemeen bestuur van de MGR een gremium vormt waar door de colleges uit de regio van gedachten gewisseld kan worden over allerhande thema's die de gehele regio aangaan. In de tweede helft van dit jaar gaan we graag met uw raden in gesprek over de invulling van dit platform.
Omdat de afspraken over de verdere invulling van de platformfunctie nog gemaakt moeten worden, is het nog niet mogelijk om een exacte weergave te geven van de kosten die zijn verbonden aan de platformfunctie. We schatten echter in dat het mogelijk zal zijn om de ondersteuning van de
platformfunctie neer te leggen bij de secretaris van de MGR, met een werkbudget waarmee overige
ondersteuning en advisering ingekocht kan worden. Om die reden hebben we in het financiële gedeelte van de begroting de bestuursondersteuning samengevoegd met de ondersteuning van de platformfunctie. Ook de ondersteuning van de agendacommissie maakt hiervan onderdeel uit.
Hiervoor vragen wij u in totaal een bijdrage van € 249.000 te verdelen over de zeven gemeenten op basis van inwoneraantal. Het bedrag voor uw gemeente kunt u terugvinden op pagina 45 van de begroting.
Werkbedrijf
Het jaar 2016 staat voor het Werkbedrijf in het teken van doorontwikkeling en het neerzetten van de ambities en de gewenste werkwijze van het Werkbedrijf in de praktijk, zodat kandidaten, bedrijven en gemeenten een zo goed mogelijke dienstverlening geboden kan worden. Vanaf 2016 maken de taken op het gebied van de WSW, zoals nu belegd bij Breed, onderdeel uit van de module Werkbedrijf. De inhoudelijke koers voor het Werkbedrijf is gebaseerd op het door uw raden vastgestelde strategisch arbeidsmarktbeleid en wordt in de begroting verder beschreven. Onderstaand gaan wij in op een aantal van de belangrijkste financiële keuzes ten aanzien van het Werkbedrijf:
• De kosten en baten met betrekking tot de WSW zijn apart inzichtelijk in de begroting, zoals met u is afgesproken.
• Voor het onderdeel arbeidsbemiddeling bestaan de inkomsten van het Werkbedrijf uit het door uw gemeenten te ontvangen participatiebudget. De budgetten die zijn opgenomen in de begroting zijn conform de meicirculaire 2015. Pas in september 2016 maakt het Rijk de definitieve budgetten bekend voor het jaar 2016, daarin schuilt natuurlijk een risico. Wijzigingen in het participatiebudget worden 1 op 1 doorvertaald.
• Voor het onderdeel WSW betaalden de gemeenten in de afgelopen jaren het WSW-budget dat ze vanuit het Rijk ontvangen 1 op 1 door aan Breed. Vanaf 2016 betalen de deelnemende
gemeenten een vaste bijdrage. Deze bijdrage is gebaseerd op een prognose van het aantal SW'ers in een gemeente vermenigvuldigd met de kostprijs per SE (SW-aantallen uitgedrukt in standaardeenheden). Het aantal SW'ers voor 2016 is bepaald door te kijken naar het werkelijk aantal SW'ers in het jaar 2014, vermenigvuldigd met een landelijk vastgesteld percentage dat de hoeveelheid mensen dat ook het jaar daarna nog SW'er is weergeeft (de blijfkans). Door deze andere manier van in rekening brengen van de kosten voorkomen we tekorten in de uitvoering van de WSW-taken zoveel mogelijk, maar wordt de bijdrage per gemeente wel hoger dan het WSW-budget dat de gemeente ontvangt vanuit het Rijk.
• Er is een boekenonderzoek uitgevoerd bij Breed, in opdracht van ons dagelijks bestuur. De resultaten hiervan treft u bijgaand aan. Met de uitkomsten van dit onderzoek worden de beleidsmatige keuzes voorbereid om tot de daadwerkelijke integratie te komen.
• De gemeente Mook en Middelaar neemt niet deel aan de SW-taken. Bij de verrekening van toekomstige financiële voor- en/of nadelen voortkomend uit onderdeel SW, wordt de gemeente Mook en Middelaar buiten beschouwing gelaten.
• De gemeente West Maas en Waal maakt geen onderdeel uit van de MGR, maar wel van de GR Breed. West Maas en Waal zal vanaf volgend jaar taken op het gebied van de WSW inkopen bij het Werkbedrijf.
• Er kan een besparing op overhead gerealiseerd worden doordat er schaalvoordelen te behalen zijn. De ondersteunde functies van het huidige Werkbedrijf, ICT en Onderdeel SW kunnen samen worden gevoegd. Dit moet een bezuiniging opleveren vanaf 2017. De bezuiniging moet te
realiseren zijn uit de efficiency tussen het Werkbedrijf en de gastheer en het samenvoegen van de taken SW en re-integratie. Deze bezuiniging houdt in dat er 5 % van de beïnvloedbare kosten bezuinigd wordt.
Voor 2016 hebben een aantal gemeenten middelen beschikbaar gesteld voor meerwerk. Hierover worden in het najaar met deze gemeenten inhoudelijk en financiële afspraken gemaakt. In de begroting hebben we deze bedragen zoveel mogelijk verwerkt.
2
De Voorzitter,
drs. H.M.F. Bruis
De Secretaris
van der Linden ICT
Eind 2013/begin 2014 hebben alle colleges en raden in de regio Rijk van Nijmegen, behalve Wijchen, het bedrijfsplan ICT Rijk van Nijmegen vastgesteld. Doelstelling is om te komen tot een efficiënte uitvoeringsorganisatie op het gebied van informatiemanagement en automatisering die de dienstverlening aan de deelnemende gemeenten centraal stelt.
Per 1 januari 2016 wordt de module ICT toegevoegd aan de MGR, mits uw raden de wijziging van de MGR vaststellen.
De financiële uitgangspunten van ICT zijn ongewijzigd ten opzichte van wat eerder in het bedrijfsplan ICT Rijk van Nijmegen is vastgesteld. Onderstaand gaan wij in op de belangrijkste financiële keuzes ten aanzien van ICT:
• Er is een efficiencyvoordeel c.q. taakstelling opgenomen van € 65.000 in 2016 oplopend naar
€ 130.000 in 2017 en ingaande 2018 structureel € 195.000. Het efficiencyvoordeel wordt ingezet om de additionele kosten op te vangen, zoals de manager, secretaresse, accountantskosten, mobiliteitsvergoeding en herinrichtingskosten. In z'n totaliteit bedragen de additionele kosten
€ 196.000. Door inzet van het efficiencyvoordeel leiden de additionele kosten alleen in het eerste jaar (€ 131.000 in 2016) en het tweede jaar (€ 66.000 in 2017) tot een kostenverzwaring. Vanaf 2018 is dit nihil.
• Op pagina 18 van de begroting kunt u de gevraagde bijdrage van uw gemeente lezen. Deze deelnemersbijdrage is gebaseerd op een aantal verdeelsleutels, waaronder werkelijke inbreng, inwonersaantallen, FTE's en aandeel in het ideaalcomplex.
We gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien uw zienswijze graag vóór 1 november aanstaande tegemoet.
Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen,
Bijlagen: Ontwerpbegroting MGR 2016 Uitkomsten boekenonderzoek Breed
3
