Interne memo
Deurne, 3-7-2017
Onderwerp: reactie op zienswijzen Begroting 2017/2018 Van: Dagelijks Bestuur
Aan: Algemeen Bestuur Asten zienswijze 8-5-2017
Zienswijze 1.
Als zienswijze aan het AB van de GR Peelgemeenten mee te geven om een van de belangrijkste kaders van de samenwerking in de Peelgemeenten,
nl. de K van kostenvermindering, in 2018 terug te laten komen in het beleid en aan te geven hoe dit bereikt gaat worden;
Antwoord zienswijze 1:Het jaar 2017 moet gezien worden als een doorontwikkelingsjaar.
Op verschillende terreinen moeten nog ontwikkelingen plaatsvinden om een goede beheersituatie te creëren. Wij delen de opvattingen van de gemeenteraden dat van de GR Peelgemeenten verwacht kan en mag worden om verantwoord om te gaan met financiële middelen. Wij achten het echter in deze fase niet verantwoord om reeds dit jaar te komen met een plan van aanpak voor het reduceren van de uitvoeringskosten 2017/2018.
De kadernota 2019 vormt de opmaat voor de begroting 2019. De Kadernota 2019 wordt in december 2017 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Daarin wordt een analyse opgenomen of en in welke mate de kosten (uitvoeringskosten en programmakosten) naar beneden kunnen worden bijgesteld. Hierbij wordt opgemerkt dat de kwalitatieve
uitgangspunten (4k’s en i) altijd in samenhang moeten worden beoordeeld. Er is immers altijd een spanningsveld tussen kostenbeheersing en de kwaliteit van de dienstverlening.
De begroting 2017-2018 is lean opgebouwd, waarbij er met name in de gebiedsteams formatie is uitgebreid om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen verbeteren.
Indien men er in een volgende begroting voor zou kiezen om kosten terug te dringen, dan zal dit onomstotelijk effect hebben voor de (kwaliteit van de) dienstverlening.
Zienswijze 2.
Een volgende kadernota aan de gemeenteraad van Asten te presenteren die Postbus 3 5750 AA Deurne T
E info@peelgemeenten.nl I www.peelgemeenten.nl IBAN: NL31BNGH0285 1708 72
Ons kenmerk:
Uw kenmerk:
Doorkiesnr.:
Uw brief d.d.:
voldoet aan de algemene eisen die aan een kadernota worden gesteld;
Antwoord zienswijze 2:
Eind 2016 is de Kadernota 2018 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Hierin worden de beleidsmatige en financiële kaders voor de begroting 2018 vastgelegd. In de
Kadernota 2018 is uitgelegd waarom de beleidsmatige kaders niet verder zijn uitgewerkt.
Het bedrijfsplan is immers de basis voor de beleidsmatige kaders van de begroting 2018.
Daarnaast is ervoor gekozen om de capaciteit van de Peelgemeenten zoveel als mogelijk wordt, in te zetten op het uitvoeren van de taken per 1-1-2017.
In de Kadernota 2019 zullen zowel de beleidsmatige als financiële kaders worden uitgewerkt.
Zienswijze 3.
Dat bij overschrijding van de vastgestelde begroting verantwoording moet worden afgelegd door de GR Peelgemeenten aan de gemeenteraad van Asten conform afspraken;
Antwoord zienswijze 3:
In hoofdstuk X van de GR Peelgemeenten is de informatie en verantwoordingsplicht geregeld. In artikel 34 van de GR Peelgemeenten wordt geregeld hoe om te gaan met begrotingswijziging die leiden tot aan wijziging van de inwonerbijdrage. Bij dreigende overschrijding van de begroting zal door het Dagelijks Bestuur een begrotingswijziging worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. 8 weken voorafgaande aan de vaststelling door het Algemeen Bestuur, wordt de begrotingswijziging naar de raden van de
deelnemende gemeenten gezonden om hen in de gelegenheid te stellen daarop hun zienswijze kenbaar te maken.
Zienswijze 4.
Om communicatie over (financieel) beleid en uitvoering eenduidig en op tijd plaats te laten vinden.
Antwoord zienswijze 4:
In hoofdstuk XIII van GR Peelgemeenten zijn de financiële bepalingen opgenomen hoe de verantwoording is van Dagelijks Bestuur naar Algemeen Bestuur, colleges en
gemeenteraden. Wij zullen ons houden aan de bepalingen, die zijn opgenomen in dit hoofdstuk. In de aanloop naar de GR is gecommuniceerd met secretarissen over de stand van zaken rondom de voortgang van de incidentele en structurele kosten. Belangrijke ontwikkelingen worden besproken en voorgelegd aan de leden van de klankbordgroep GR Peelgemeenten. Daarnaast wordt er vanuit GR Peelgemeenten periodiek een bestuurlijke nieuwsbrief verspreid.
Deurne concept zienswijze (raad 30-5-17) Zienswijze 5.
Als gemeenteraad is onze zienswijze dat er richting de toekomst scherp gekeken moet worden naar mogelijkheden om de kosten voor de exploitatie terug te brengen.
Om uitvoeringskosten te verminderen wil de gemeenteraad de Peelgemeenten vragen om eind 2017, na een jaar van opbouw, kritisch te kijken naar de personele inzet binnen de Peelgemeenten en waar mogelijk de capaciteit te verminderen.
Antwoord zienswijze 5:
Zie zienswijze 1.
Zienswijze 6.
Mogelijkheden voor verdergaande samenwerking in kaart brengen.
Als tweede wil de gemeenteraad de Peelgemeenten vragen om een analyse te maken rondom de mogelijkheden tot verder gaande samenwerking, onder andere in de beleidsvorming. Daarmee kan de totale beleidsinzet van Peelgemeenten en alle individuele gemeenten mogelijk afgebouwd worden.
Antwoord zienswijze 6:
Aan de gemeentesecretarissen van de Peelgemeenten wordt gevraagd om een notitie te schrijven, waarin de stip op de horizon wordt gezet omtrent samenwerking. Op basis van deze notitie nemen de colleges het besluit of er een opdracht wordt verstrekt om dit verder uit te werken.
Zienswijze 7.
Ontwikkeling van de gebiedsteams gericht op meer preventieve en lichte ondersteuning.
Maximaal in te zetten op de ontwikkeling van het gebiedsteam en de ondersteuning dicht bij de inwoners. Er kan ons inziens veel winst behaald worden door een meer preventieve blik op ondersteuning en dit te prevaleren boven de toeleiding naar 2e lijns zorg.
Antwoord zienswijze 7:
In de vijf gemeenten zijn lokale gebiedsteams ingericht die in verbinding met de lokale netwerkstructuren inwoners ondersteunen met zorgvragen. De missie, visie en de leidende principes voor de dienstverlening, vastgelegd in het bedrijfsplan, zijn gevolgd tijdens de ontwikkeling van de lokale gebiedsteams. De toegang en de dienstverlening is lokaal georganiseerd en de professionals hebben het mandaat om snel de noodzakelijke voorzieningen in te zetten. In alle gebieden wordt gewerkt met een frontofficesysteem waarin vragen en voorzieningen van inwoners worden vastgelegd. In 2017 worden gefaseerd alle professionals in de gebiedsteams aangesloten op dat systeem.
Er is een solide basis gelegd om de dienstverlening voor onze inwoners dit jaar verder te verbeteren. Wij zijn het eens met uw inzicht dat er winst behaald kan worden door een meer preventieve blik op ondersteuning van inwoners. Dit is echter een lokale
aangelegenheid.
Zienswijze 8.
Weerstandvermogen en risico-inventarisatie
Maak, op basis van risicoanalyse en ambities tot samenwerking, een afweging of het opbouwen van een weerstandsvermogen bij de GR of bij de individuele gemeenten wordt belegd.
Antwoord zienswijze 8:
Wij zijn het eens dat er een afweging gemaakt moet worden of het weerstandsvermogen bij de GR of bij de individuele gemeenten wordt belegd. Indien er geen nieuwe
samenwerkingsonderdelen worden toegevoegd aan de GR Peelgemeenten, zijn wij van mening dat het weerstandsvermogen bij de individuele gemeenten moet worden belegd.
Immers de programmakosten worden per individuele gemeente afgerekend, en de uitvoeringskosten op basis van inwoneraantal.
Zienswijze 9.
Inrichting beleidscyclus
De beleidscyclus rondom de GR Peelgemeenten is een jaarlijks terugkerend gegeven. Als gemeenteraad zouden wij graag zien dat deze beleidscyclus overzichtelijk wordt
opgesteld zodat de momenten van betrokkenheid en invloed van de gemeenteraad duidelijk zijn.
Antwoord zienswijze 9:
Met betrekking tot de inrichting van de beleidscyclus sluiten we aan bij de beleidscyclus van de 4 GR-en van regio Eindhoven. In de GR Peelgemeenten, artikelen 32 tot en met 35 is opgenomen waaraan moet worden voldaan met betrekking tot jaarwerkplan, algemene financiële en beleidsmatige kaders, begroting en jaarrekening. Voor 2017 vormt het bedrijfsplan de basis voor het jaarwerkplan en de beleidsmatige kaders. Met betrekking tot de kwartaalrapportages moet daarbij worden opgemerkt dat deze niet zijn opgenomen in de artikelen van de GR. Deze zijn echter wel noodzakelijk voor de
verantwoording van de programmakosten voor de 5 Peelgemeenten.
Gemert-Bakel concept zienswijze (raad 1-6-17)
Zienswijze 10.
De gemeenteraad Gemert-Bakel stemt in met gepresenteerde ontwerpbegroting, onder voorwaarde dat in de tweede helft van 2017 een plan van aanpak wordt opgesteld om ten opzichte van de dvo Helmond een besparing te realiseren.
Antwoord zienswijze 10:
Zie antwoord zienswijze 1.
Laarbeek geen zienswijze
Someren concept zienswijze (raad 1-6-2017)
Zienswijze 11.
Het proces van informatievoorziening is niet gelopen zoals het hoort en is in het gelopen proces onvoldoende tot zijn recht gekomen hierdoor heeft de raad haar rol niet kunnen pakken. Gemeenteraden dienen vooraf
geïnformeerd te worden. Nu zijn de raden voor voldongen feiten gesteld.
Antwoord zienswijze 11:
In de hoofdstuk XIII van GR Peelgemeenten zijn de financiële bepalingen opgenomen hoe de verantwoording is van Dagelijks Bestuur naar Algemeen Bestuur, colleges en
gemeenteraden. Wij zullen ons houden aan de bepalingen, die zijn opgenomen in dit hoofdstuk. In de aanloop naar de GR is gecommuniceerd met secretarissen over de stand van zaken rondom de voortgang van de incidentele en structurele kosten.
Zienswijze 12.
De conclusie dat Peelgemeenten goedkoper is dan Peel 6.1 is niet te trekken. Het is geen eerlijke vergelijking aangezien de 2 organisaties qua
inhoud niet hetzelfde zijn. De nieuwe organisatie Peelgemeenten wordt gepositioneerd als backofficeorganisatie met lokale gebiedsteams. Zo is er geen centraal
klantcontactcentrum en zijn er taken van de regionale organisatie naar het gebiedsteam verschoven. Hierdoor hebben wij gekozen om aanvullend een aantal extra personele krachten in te zetten in het toegangsteam, waardoor de totale kosten een optelsom is van de totale
kosten Peelgemeenten en de lokale kosten voor het gebiedsteam.
Antwoord zienswijze 12:
Volgens ons is dit geen vraag aan ons. U constateert terecht dat de organisatie
Peelgemeenten niet te vergelijken is met de organisatie zoals georganiseerd via Zorg &
Ondersteuning. Op wens van de bestuurders van de 5 peelgemeenten is de toegang lokaal georganiseerd en zijn er kwaliteitsslagen gemaakt.
Zienswijze 13.
Er zijn in de begroting structureel meerkosten (ad € 400.000) opgenomen ten opzichte van de begroting die bij het bedrijfsplan is gevoegd. Daarnaast worden de bedragen geïndexeerd waardoor de structurele kosten verder oplopen.
Antwoord zienswijze 13:
Volgens ons is dit geen vraag aan ons, maar de constatering is juist. In de Memo
toelichting Incidentele en Structurele kosten Begroting 2017-2018 is uitgelegd waardoor dit is veroorzaakt:
Onder een enorme druk is het gelukt om met ingang van 1-1-2017 de eerder
aangehaalde taken zelfstandig uit te voeren. De korte tijdspanne en de ontvlechting met de gemeente Helmond heeft effect gehad op de inzet van middelen. Eind 2016 hebben we een reëel beeld gekregen van de structurele exploitatiekosten en de inzet van de
incidentele middelen. In deze memo wordt verantwoording afgelegd over de inzet van deze middelen.
Zienswijze 14.
Wij zien een risico in het neerwaarts bijstellen van de post onvoorzien.
Antwoord zienswijze 14:
Wij zijn van mening dat het, op basis van de huidige berekening en opzet van de
begroting, verantwoord is om de post onvoorzien neerwaarts bij te stellen. Voorwaarde is echter wel dat de begroting niet verder onder druk wordt gezet met bijvoorbeeld
bezuinigingstaakstellingen.
Zienswijze 15.
Wij verzoeken Peelgemeenten om de raden tijdig te informeren over de ontwikkelingen en eventuele afwijkingen van de begroting.
Antwoord zienswijze 15:
Wij zijn het eens met deze uitspraak. In artikel 34 van GR Peelgemeenten is opgenomen dat de begroting en begrotingswijziging 8 weken voorafgaande aan de vaststelling door het Algemeen Bestuur, naar de raden van de deelnemende gemeenten gezonden om hen in de gelegenheid te stellen daarop hun zienswijze kenbaar te maken. Belangrijke
ontwikkelingen worden besproken en voorgelegd aan de leden van de klankbordgroep GR Peelgemeenten. Daarnaast wordt er vanuit GR Peelgemeenten periodiek een bestuurlijke nieuwsbrief verspreid.
Zienswijze 16.
Wij verzoeken Peelgemeenten om kritisch te zijn en blijven op de uitgaven en daar waar mogelijk verantwoord, met oog voor de kwaliteit van dienstverlening, de kosten terug te dringen.
Antwoord zienswijze 16:
Wij zijn het eens met deze uitspraak, waarbij we wel de kanttekening mee willen geven dat er altijd een spanningsveld is tussen kostenbeheersing en kwaliteit van
dienstverlening. De begroting is lean opgebouwd, waarbij er met name in de
gebiedsteams formatie is uitgebreid om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen verbeteren. Indien men er in een volgende begroting voor zou kiezen om kosten terug te dringen, dan zal dit onomstotelijk effect hebben voor de dienstverlening.
