EEEE Reactie zienswijzen begroting 2019

(1)

Reactie zienswijzen begroting 2019

Datum : 11 juni 2018 Aan : Algemeen bestuur Van : Dagelijks bestuur

1. Inleiding

De ontwerpbegroting 2019 is op 10 april 2018 ter zienswijze aangeboden aan de

gemeenteraden. De gemeenteraden hebben hun zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 ingediend. In deze memo geeft het Dagelijks bestuur een reactie op de ontvangen

zienswijzen begroting 2019. Tevens zijn de ontvangen zienswijzen bijgevoegd.

2. Conclusie

De ontvangen zienswijzen geven geen aanleiding om de begroting 2019 aan te passen. Wel worden een aantal toezeggingen gedaan naar aanleiding van de zienswijzen. Voor een aantal onderdelen zijn hier overigens al afspraken over gemaakt. Het betreft de volgende toezeggingen:

• verdere ontwikkeling van beleids- en sturingsinformatie

• nadere uitwerking van speerpunten en resultaten, met concrete mijlpalen in een uitvoerings- en/of jaarprogramma.

• Evaluatie GR en governance structuur

• Evaluatie uitbreiding beleidscapaciteit

• Uitwerking notitie Weerstandsvermogen en risicobeheersing inclusief risico inventarisatie

• Beleidsontwikkeling ten aanzien van het tegen gaan van oneigenlijk c.q. onnodig gebruik van Jeugd- en Wmo-middelen: het uitwerken van acties in de preventieve en repressieve sfeer (inclusief capaciteitsplanning regionaal en lokaal)

3. Beantwoording Zienswijzen

3.1 Zienswijze Asten en Deurne

De gemeenten Asten en Deurne hebben geen zienswijze op de begroting 2019 ingediend.

3.2 Zienswijze Gemert-Bakel

De gemeente Gemert-Bakel kan met in acht neming van de volgende aandachtspunten instemmen met de ontwerpbegroting 2019 GR Peelgemeenten:

Vraag 1. Noodzaak beleids- en sturingsinformatie

In de ontwerpbegroting wordt een helder inzicht gegeven in de ontwikkelingen en

speerpunten voor de komende jaren. In het bestuurlijk overleg is herhaaldelijk besproken dat het genereren en het opleveren van gegevens op basis waarvan kan worden gestuurd, onontbeerlijk is. Het beschikken over betere sturingsinformatie is voor ons dan ook een noodzakelijke voorwaarde. Wij vinden het prettig om te vernemen dat dit erkend wordt en zien deze gegevens dan ook graag verschijnen in de volgende tussentijdse rapportages.

(2)

Antwoord vraag 1:

Om te kunnen voorzien in de noodzakelijke beleids- en stuurinformatie is inmiddels een datawarehouse gebouwd, waarmee alle beschikbare data uit de applicatie c2GO gemakkelijk kan worden ontsloten voor het genereren van de kwartaalrapportages. De eerste

kwartaalrapportage 2018 is al verder uitgebreid met nieuwe stuurinformatie. De volgende stap die reeds is opgestart, is het beschikbaar stellen van diverse monitorinformatie en controlelijsten conform eerder uitgesproken wensen. We kunnen stellen dat een goede basis is gelegd.

Belangrijk uitgangspunt is dat we alleen die informatie kunnen ontsluiten die is ingevoerd in de applicatie c2GO. Uit het oogpunt van eenduidige analyse, het kunnen trekken van betrouwbare conclusies en het mogelijk maken van regionale benchmark is van belang dat meer gestuurd wordt op zelfde wijze van invoer en gebruik van datavelden.

Om structureel in de groeiende informatiebehoefte te kunnen voorzien, zal onder regie van de Peelgemeenten een regionale taskforce starten die zich richt op de doorontwikkeling van lokale monitoren stuurinformatie en een gebruiksvriendelijk dashboard dat aansluit op de lokale behoeften. Daarnaast zal de focus liggen op het kunnen voorzien in een regionale monitor (ook voor de samenwerking 21voorJeugd). Voorbeelden hiervan zijn:

• Een totaalbeeld hebben van wat er aan tweedelijns zorg wordt ingekocht;

• Inzicht hebben hoe de uitgaven zich verhouden tot de middelen die we van het rijk hebben gekregen en/of ten opzichte van de begroting;

• Inzicht in welke trends er zijn en of het ingezette beleid de gewenste resultaten opleveren en hoe de transformatie daarin zichtbaar is;

• De behoefte aan detailinformatie uit de regio (hoeveel bedden zijn er ingezet, hoeveel unieke cliënten, welke doorlooptijd en uit welke gemeente afkomstig);

• Voor het bepalen van de inkoopstrategie is er behoefte aan zicht van trends op productniveau;

• Het kunnen monitoren van het effect van de nieuwe PDC;

• Het in beeld brengen van het zorglandschap om evt. overschotten of witte vlekken te detecteren.

Omdat de huidige leverancier van c2GO te kennen heeft gegeven te stoppen met de

applicatie per 2019, zal dezelfde werkgroep zich nadrukkelijk richten op de beschikbaarheid van mogelijkheden in een nieuwe applicatie om monitoren stuurinformatie te ontsluiten.

Vraag 2. Extra formatie

Wij waarderen de enorme inspanningen en het vele werk die in 2017 in korte tijd verricht zijn gedurende de ontvlechting van Peel 6.1 en het bouwen aan een nieuwe

uitvoeringsorganisatie Wmo, Jeugd en BMS. Wij begrijpen ook goed dat er voldoende capaciteit nodig is om alle beleidsontwikkelingen zorgvuldig op te kunnen pakken en de kwaliteit van de uitvoering te borgen. De extra formatie voor beleidscapaciteit en consulenten ís dan ook een begrijpelijke keuze.

Dank voor de waardering voor de inspanningen die door de medewerkers van

Peelgemeenten zijn verricht. Fijn dat jullie kunnen instemmen met de extra formatie voor beleidscapaciteit en consulenten.

Vraag 3. Noodzakelijke aandacht voor kostenbesparende maatregelen

(3)

Zoals in de ontwerpbegroting beschreven blijft het voor 2018, 2019 en verdere jaren wel van belang om aandacht te hebben voor kostenbesparende maatregelen. Zowel voor wat betreft de uitvoeringskosten en bedrijfsvoering van GR Peelgemeenten, als voor wat betreft de sturing op de inkoop en toegang Wmo, Jeugd en BMS teneinde de programmakosten voor deze onderdelen beheersbaar te houden. Vanuit dit oogpunt kijken wij met belangstelling uit naar de nadere uitwerking van speerpunten en resultaten, met concrete mijlpalen in een uitvoerings- en/of jaarprogramma.

In de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten is opgenomen dat naast de kadernota en begroting ook een najaarsconferentie, jaarwerkplan en voorjaarsconferentie wordt

georganiseerd/opgesteld waarin de colleges worden betrokken. De najaarsconferentie heeft als doel om input te verkrijgen voor de kadernota van het begrotingsjaar t+2. In het najaar van 2018 zal voor het eerst deze bijeenkomst worden georganiseerd. De belangrijkste ontwikkelingen op hoofdlijnen met betrekking tot beleid zullen tijdens deze bijeenkomst worden besproken. De voorjaarsconferentie heeft als doel om input te verkrijgen voor het jaarwerkplan en begroting voor het begrotingsjaar t+1. Tijdens deze bijeenkomst zal op basis van een vooraf toegestuurd ontwerp jaarwerkplan afstemming met alle partijen dienen plaats te vinden over de uit te voeren werkzaamheden door de GR Peelgemeenten en hetgeen de gemeenten zelf aan werkzaamheden zullen uitvoeren. Middels de voorjaarsconferentie worden de ontwikkelingen - zoals die naar voren zijn gekomen in de najaarsconferentie en later zijn vertaald in de kadernota - concreter. De voorjaarsconferentie is gericht op het meer concreet vertalen van deze ontwikkelingen in het jaarwerkplan en in financieel opzicht in de begroting.

Vraag 4. Verbeteren governance structuur

Bovendien kan een gedegen evaluatie zoals aangekondigd voor medio 2018 en eventuele aanpassing van de governance structuur bijdragen aan eenslagvaardiger en daadkrachtiger GR Peelgemeenten. Belangrijkste uitgangspuntdaarin is en blijft in onze ogen een adequate uitvoering en ondersteuning van eenoptimale lokale dienstverlening Wmo, Jeugd en BMS aan onze inwoners.

In de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten is inderdaad opgenomen het Algemeen bestuur per 1 juli 2018 het functioneren van het openbaar lichaam en de dienstverlening aan de deelnemende gemeenten (extern) zal (laten) evalueren. Het Algemeen bestuur heeft inmiddels een opdracht geformuleerd voor deze evaluatie. In overleg met de

gemeentesecretarissen is besloten een extern bureau de evaluatie te laten uitvoeren. De governance structuur is een van de punten die wordt meegenomen in de evaluatie.

Wij delen uw mening dat GR Peelgemeenten slagvaardiger en daadkrachtiger moet en kan worden, waarbij een adequate uitvoering en ondersteuning van eenoptimale lokale

dienstverlening Wmo, Jeugd en BMS aan onze inwoners het uitgangspunt moet blijven. Met dit uitgangspunt zullen we zeker rekening houden in de evaluatie.

3.3 Zienswijze Laarbeek

Zoals aangegeven in de zienswijze op de 1e Begrotingswijziging 2018 herkennen wij ons in de signalen betreffende de achtergebleven ontwikkelruimte bij de consulenten en de

achterstand in de beleidsontwikkeling op het gebied van de jeugdhulp. Door de reeds

(4)

vastgestelde Kadernota 2019 staat dit derhalve niet ter discussie. Wij zijn content met de opgepikte signalen en de ingezette ontwikkelingen die hieruit volgen.

Vraag 5. Beleidscapaciteit

In de kadernota 2019 schetst u een incidentele uitbreiding 1 fte beleidscapaciteit, naast de doorgevoerde structurele uitbreiding met 2 fte. Wij vinden het begrijpelijk dat u rekening houdt met deze benodigde middelen omdat pas in het laatste kwartaal 2018 het besluit valt om deze capaciteit structureel van aard te maken of te laten vervallen. Wij gaan er wel van uit dat het besluit om de incidentele beleidscapaciteit al dan niet structureel te maken op basis van een onderbouwing en evaluatie genomen wordt.

Wij delen uw mening dat het besluit om de incidentele beleidscapaciteit al dan niet

structureel te maken moet worden genomen op basis van een onderbouwing en evaluatie. In de kadernota 2019 is opgenomen dat de evaluatie eind 2018 zal plaatsvinden. De kadernota is echter later vastgesteld, waardoor de uitbreiding ook pas in de 2^e helft van 2018

geëffectueerd zal worden. De evaluatie zal pas in 2019 worden uitgevoerd, omdat het niet reëel is om eind 2018 al een evaluatie op te stellen.

Vraag 6. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

U geeft aan dat een nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing momenteel ontbreekt en in 2017 wordt opgesteld inclusief risico-taxatie, waarna een besluit zal volgen. Graag zouden wij een toelichting willen op het ontbreken hiervan in de Ontwerpbegroting 2019 of over de nog lopende vorderingen hiervan.

In de begroting 2019 is in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de tekst overgenomen van de begroting 2017, waarbij het jaartal 2017 abusievelijk is blijven staan. In verband met prioritering van werkzaamheden en de beperkte bezetting van het

bedrijfsbureau is ervoor gekozen om nog geen nota Weerstandsvermogen en

risicobeheersing op te stellen. Overigens zijn de risico’s voor de GR Peelgemeenten beperkt, doordat de GR Peelgemeenten volledig wordt gefinancierd door de 5 deelnemende

gemeenten. Het uiteindelijke risico en eventueel benodigd weerstandsvermogen ligt dan ook bij de gemeenten. De uitwerking van de nota Weerstandsvermogen, inclusief besluitvorming, zal in de tweede helft van 2018 plaatsvinden.

Vraag 7. Lokale signalen ten behoeve van regionaal beleid

Uw ambities zijn helder en een logisch vervolg op de reeds ingezette ontwikkelingen. Wij maken van deze gelegenheid gebruik om u te vragen stil te staan bij enkele lokale signalen voortvloeiend uit of agerend op regionale beleidsvoering.

Speerpunten 2018 – 2019, paragraaf 2.4.5. Handhaving:

Beleidsontwikkeling ten aanzien van het tegen gaan van oneigenlijk c.q. onnodig gebruik van Jeugd- en Wmo-middelen: het uitwerken van acties in de preventieve en repressieve sfeer.

Wij verzoeken u inzicht te geven in wat dit aan lokale ambtelijke inzet vraagt. Op 1 februari 2018 heeft een bijeenkomst betreffende Awareness plaatsgevonden. Het is nog niet duidelijk

(5)

hoe deze bijeenkomst zijn vertaling en vervolg gaat krijgen binnen het regionale beleid.

Gezien de hogere druk op de kosten binnen het Sociaal Domein en de te verwachten stijgingen binnen het sociaal domein (ophoging formaties, nieuwe loontabellen HO, verandering eigen bijdrage CAK naar aanleiding van het regeerakkoord) vergroten de noodzaak om misbruik van financiële middelen te voorkomen en de efficiëntie van ingezette hulp (beter) te monitoren. Dat doen we graag samen met u.

Op 1 februari vond inderdaad een awareness bijeenkomst plaats. Het onderwerp riep veel gedachten, beelden en discussie op. Er ontstond meer bewustzijn en beeld en geluid bij de huidige stand van zaken, de reële risico’s en wensen voor doorontwikkeling. Als vervolg op de bijeenkomst vond op 14 maart een bestuurlijk overleg Helmond – Peelgemeenten plaats.

Tijdens dat overleg is afgesproken om in gezamenlijkheid met de volgende onderwerpen (verder) op de korte termijn aan de slag te gaan:

1. Aansluiting bij het landelijke Informatie Knooppunt Zorgfraude;

2. Aanstelling van een toezichthouder kwaliteit en rechtmatigheid (met oog voor de

samenwerking en samenhang met de rijksinspecties, het Informatie Knooppunt Zorgfraude en de GGD als Peelregionale toezichthouder calamiteit);

3. Het beleggen van een meldpunt voor signalen (rechtmatigheid) en uitwerking van een proces voor de afhandeling gekoppeld aan contractmanagement;

4. Uitwerking van het PGB beleid, zodat consulenten (Wmo en Jeugd) goed gefaciliteerd zijn in het gesprek met een klant met een voorkeur voor een PGB.

Deze onderwerpen zijn ter hand genomen. De lead hiervoor ligt bij de regionale organisatie.

De verwachting is dat de lokale ambtelijke inzet beperkt zal zijn. In ieder geval zullen vorderingen / te nemen stappen tijdig gedeeld worden met de lokale beleidscollega's en zullen onze lokale beleidscollega's, indien nodig, voorstellen ter lokale besluitvorming in routing brengen. Ook een eventueel lokaal besluitvormingsproces wordt voorbereid vanuit de Peel.

3.4 Zienswijze Someren Vraag 8.

Wij hebben ervaren dat Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten (verder benoemd als GR) in 2017 hard heeft gewerkt aan de gevolgen van de ontvlechting van Peel6.1 en de opbouw van de nieuwe uitvoeringsorganisatie. Werk dat een zware wissel heeft getrokken en nog trekt op de organisatie in opbouw en vooral op de mensen binnen de organisatie. Alle waardering is er voor het vele werk dat verzet is en de inzet die daarbij door alle medewerkers is geleverd.

Fijn dat u waardering heeft voor het vele werk dat verzet is en de inzet die daarbij door alle medewerkers is geleverd.

Vraag 9. Zienswijze eerste begrotingswijziging 2018

Officieel was er inhoudelijk geen zienswijze mogelijk op de kadernota 2019. Deze hebben wij wel gegeven in de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2018. Deze zienswijze kan ook beschouwd worden als de zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 aangezien de kadernota een opmaat hiervoor is. Deze punten zullen we in deze brief dan ook niet herhalen.

(6)

U geeft aan dat u opmerkingen geplaatst hebt in de zienswijze eerste begrotingswijziging 2018, die ook gelden voor de ontwerpbegroting 2019. Net zoals u, zullen we onze

beantwoording niet herhalen. U kunt onze reactie hierop vinden in onze reactie op de zienswijzen eerste begrotingswijziging 2018.

Vraag 9. 2e begrotingswijziging 2018

Bij uw vaststelling van de jaarrekening 2017 heeft u besloten € 440.000 over te hevelen naar 2018 en € 97.540 terug te storten naar de gemeenten. U heeft vervolgens in de 2e

begrotingswijziging 2018 besloten om de begroting 2018 te wijzigen en de overheveling te bestemmen voor diverse begrotingsposten. Deze begrotingswijziging is verwerkt in de Jaarstukken 2017. Over een dergelijke grote begrotingswijziging hadden wij graag separaat bericht willen ontvangen.

Wij hebben gemeend transparant te handelen door dit op te nemen in de jaarrekening 2017.

Het is de bevoegdheid van het Algemeen bestuur om een besluit te nemen over het jaarrekeningresultaat. Daarom is dit, inclusief de posten waarvoor de overheveling van het resultaat, opgenomen in de jaarrekening 2017. De overheveling van het

jaarrekeningresultaat leidt automatisch tot een begrotingswijziging in 2018, die niet ter zienswijze hoeft te worden ingestuurd omdat dit volgens de regels van de

Gemeenschappelijke Regeling omdat deze wijziging niet leidt tot een aanpassing van de inwonerbijdrage.

Vraag 10. Weerstandsvermogen

In uw paragraaf over het weerstandsvermogen geeft u aan dat er nog geen nota

Weerstandsvermogen en risicobeheersing is opgesteld en dat dit in de loop van 2017 wordt opgepakt. Deze zinsneden zijn overgenomen uit de begroting 2018. Onze verwachting is dat deze nota nog dit lopende jaar 2018 wordt opgesteld.

Zie antwoord vraag 6.

Vraag 11. Incidentele beleidscapaciteit jeugd

In de kadernota geeft u aan dat de incidentele beleidscapaciteit beleidsmedewerker Jeugd voor 2018 noodzakelijk is en aan het eind van 2018 wordt bezien of deze beleidscapaciteit structureel wordt of niet meer nodig is. In de ontwerpbegroting 2019 geeft u aan dat deze incidentele inzet voor 2018 en 2019 nodig is. Wanneer dit op voortschrijdend inzicht is

gebaseerd verwachten wij van u een onderbouwing daarvan. Anders dient dit gecorrigeerd te worden.

(7)

Vraag 12. Evaluatie

Bij de speerpunten 2018 en 2019 missen wij de evaluatie over het functioneren van de GR en de dienstverlening aan de gemeenten, die u per 1 juni 2018 zult uitvoeren (artikel 43, lid 1 van de GR Peelgemeenten). Met belangstelling zien we de eerste evaluatie tegemoet. Wij vertrouwen erop dat u in deze evaluatie de kwaliteitscriteria centraal stelt, welke zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2019 op pagina 15 en 16.

Vraag 13. Samenvattend

Wij geven een positieve zienswijze af op de voorliggende conceptbegroting. Zoals ook in de zienswijze op de 1^e begrotingswijziging 2018 is aangegeven verwachten wij dat u zich strikt houdt aan de in de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten afgesproken processen.

Gebeurt dat niet, dan zien wij ons genoodzaakt een negatieve zienswijze af te geven op het op dat moment voorliggend document.

U geeft aan dat u deze opmerkingen ook geplaatst hebt in de zienswijze eerste

begrotingswijziging 2018, die ook gelden voor de ontwerpbegroting 2019. U kunt onze reactie hierop vinden in onze reactie op de zienswijzen eerste begrotingswijziging 2018.

4. Bijlagen

4.1 Zienswijze Gemert-Bakel 4.2 Zienswijze Laarbeek 4.3 Zienswijze Someren