Gemeente Boxtel Kerntakendiscussie

(1)

Gemeente Boxtel

Kerntakendiscussie

(2)

Inhoudsopgave

Klimaatadaptatie en energietransitie 5 Plattelandsvernieuwing 6 Afval 7 Riolering 8 Milieu 9 Maatschappelijk werk 10 Minderheden 11 Jeugdzorg 12 WMO 13 Inkomensvoorziening 14 Participatie 15 Volksgezondheid 16 Onderwijs 17 Volkshuisvesting 18 Ruimtelijke ontwikkeling 19 Project Omgevingswet 20 Grondexploitaties 21 Beheer onroerend goed 22

Groenbeheer 23

Beheer openbare ruimte 24

Project Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) 25

Verkeersmaatregelen 26

Parkeren 27

Begraafplaatsen 28

Economische aangelegenheden 29

Recreatieve voorzieningen 30

Maatschappelijke voorzieningen 31

Kunst 32

Sport 33

Monumentenzorg en oudheidkunde 34

Bestuur 35

Bestuur vervolg 36

Basisregistraties 37

Openbare orde en veiligheid 38

Algemene dekkingsmiddelen 39

(3)

Inleiding

Hoe leest u de bouwstenen?

Denkhulp / Denkkader

Het Denkkader helpt nadenken over de vraag of de gemeente Boxtel een activiteit al dan niet als kerntaak moet zien.

Dit gaat langs drie lijnen: sluit de activiteit aan bij een belangrijk doel, en zijn er betere alternatieven voor de activiteit?

Veel beslissers zullen hier denkstappen herkennen als stappen die ze ook zonder het Denkkader zouden maken.

Het Denkkader maakt ze dan expliciet. De antwoorden op de vragen en de weging hiervan kunnen verschillen per beslisser. Dit bepaalt een eventueel verschil in standpunt.

Bouwsteen volgt de opbouw van de begroting

De programma begroting is opgebouwd uit 5 programma’s en 33 beleidsproducten. Per beleidsproduct is er een bouwsteen gemaakt. In vogelvlucht staat hier voor elk beleidsproduct de belangrijkste informatie. De beknoptheid doet niet altijd recht aan de wereld achter elk van de hoofdstukken.

In vogelvlucht staat hier de belangrijkste informatie. De beknoptheid doet niet altijd recht aan de wereld achter deze informatie.

De beslissers kunnen ervoor kiezen om meer duiding en informatie te vragen voordat zij een besluit nemen. Hier zijn alleen de hoofdlijnen weergegeven.

De bovenste helft van de kaarten geeft antwoord op de vragen: Wat doet de gemeente, wat bereikt de gemeente en wat kost het de gemeente. De onderste helft van de kaart geeft antwoord op de vragen: Wat moet in elk geval, waarmee moet de gemeente rekening houden en wat kan anders.

We zijn vaak geneigd om veel woorden te gebruiken wanneer we vertellen wat we willen bereiken en wat we daarvoor doen.

De stukken worden dan niet leesbaarder voor mensen die niet dagelijks met die onderwerpen te maken hebben. Deze bouw

stenen zijn overzichtelijk en in begrijpelijke taak. Zo dragen ze bij aan het totaal beeld van de gemeentelijke activiteiten.

Toelichting van iconen en cijfers in de bouwstenen

Voor de toelichting van de gebruikte iconen, kijkt u onderaan elke bouwsteen. Daar staan ze toegelicht.

Naast iconen zijn er in de bouwsteen ook cijfers opgenomen. De cijfers in de bouwsteen komen uit de begroting 2021 (na toevoeging van de begrotingswijzing van de herindeling van Boxtel met Esch). Op de eerste plaats de totale netto lasten (lasten baten) in de begroting 2021. Onder reeds bezuinigd staan de structurele netto besparing ingeboekt vanaf het jaar 2019 en/of 2020. Onder te bezuinigen staan de reeds in de meerjaren begroting (2021 2024) opgenomen opdracht om structureel netto lasten te besparen. Hiermee laten we zien hoe het budget in de afgelopen jaren en komende jaren ontwikkelt, voordat er in het kader van de kerntakendiscussie een besluit over genomen is. De adviezen komen bovenop de bezuinigingsopdracht die reeds onder te bezuinigen is verwoord.

De cijfers behorend bij de individuele activiteiten binnen de bouwsteen, zijn gesplitst in beïnvloedbare lasten en niet beïnvloedbare lasten. Voorbeelden van niet beïnvloedbare lasten zijn kapitaallasten (rente en afschrijving op investeringen), doorbelasting van het Boxtels aandeel in MijnGemeenteDichtbij, resultaatbestemming, toevoeging en onttrekking

aan voorzieningen).

Benchmark

De in de bouwstenen opgenomen benchmark vergelijkt de gemeente Boxtel met de indeling die vanuit het Rijk wordt gebruikt door de Inspectie Financiën Lokale en provinciale Overheden (IFLO) van het ministerie van Binnenlandse zaken.

De gemeente Boxtel is ingedeeld in de clusters “redelijke sociale structuur” en “redelijke centrum functie”. Netto uitgaven en in

komsten per inwoner van de gemeente Boxtel zijn vergeleken met de IFLO normen op grond van alle gemeenten met een matige sociale structuur en een redelijke centrumfunctie.

Tot Slot

De beslissers van de gemeente Boxtel staan de komende jaren voor belangrijke en vaak moeilijke beslissingen over de publieke euro en de kerntaken die ervoor worden uitgevoerd. Deze bouwstenen kunnen daarbij behulpzaam zijn.

Welke taken voert de gemeente Boxtel uit? Wat dwingt hiertoe en wat bereikt de gemeente Boxtel er dan mee? Wat moet de gemeente in elk geval blijven doen en wat kan anders? Deze bouwstenen geven antwoord op deze vragen.

Het maakt voor de keuzeruimte zichtbaar en help om afwegingen te maken over bestedingen van de schaarse publieke euro.

(4)

Deze denkhulp helpt beslissers te bepalen wat de kerntaken van de gemeente Boxtel zijn. Het beantwoorden van de vragen helpt om te bedenken of ze vinden dat een activiteit van belang is, of de gemeente Boxtel deze moet uitvoeren en of dit eenzelfde bedrag mag kosten.

Denkhulp

1. Waarom: sluit deze activiteit aan bij een belangrijk doel?

1. Duurzaamheid bevorderen en klimaatverandering tegengaan. Samen met onze inwoners, bedrijven en instellingen bevorderen we duurzaam gedrag, verminderen we het gebruik van fossiele brandstoffen en zetten we in op hernieuwbare energie om zo de wereldwijde klimaatverandering tegen te gaan en de aarde leefbaar te houden.

2. Topprioriteit is het sociale gezicht van Boxtel behouden, terwijl we doorgaan met de. verschuiving naar preventie en het voortdurend versterken van de sociale structuur rondom mensen en in de samenleving.

3. Vormgeven aan de veranderende woonbehoefte en aanpassing van het hoofdwegenstructuur. Daarnaast beschermen we natuurgebieden en cultuurhistorisch waardevol gebied.

4. Samen met ondernemers, inwoners en instellingen activiteiten te steunen of mogelijk te maken op het gebied van economie, toerisme, recreatie, cultuur en sport.

5. Met meewerkend boxtel zetten we in op de veranderende rolverdeling tussen inwoners en gemeenten.

Van bepalende overheid worden we meer een speler die dingen mogelijk maakt. Openbare orde en veiligheid problemen pakken we aan. Versterken van de financiële positie van de gemeente.

2. Waarom wij: moet de gemeente Boxtel de activiteit uitvoeren?

Is de gemeente de aangewezen partij om deze activiteit uit te voeren?

1. Is de gemeente door de wet verplicht om dit uit te voeren?

2. Mag alleen de gemeente deze activiteit uitvoeren (vb. vergunnen, toezien, handhaven)?

3. Is de gemeente door contracten of afspraken gebonden om dit uit te voeren?

4. Heeft de gemeente hier een zorgplicht?

5. Zorgen andere partijen dat het doel alsnog bereikt wordt, als de gemeente het niet zou doen?

6. Stelt de gemeente bewoners in staat om dit zoveel mogelijk zelf te doen?

3. Waarom zo: zijn er betere alternatieven voor de activiteit?

Effect: in hoeverre bereikt de activiteit het door de gemeente gewenste effect?

1. In hoeverre is het doel en de doelgroep van de activiteit duidelijk?

2. In hoeverre bereikt de activiteit het beoogde effect?

3. Op welke ander manier kan het beoogde effect ook of zelfs beter bereikt worden?

4. In hoeverre kan de ambitie of kwaliteit omlaag, zonder dat dit hinder oplevert?

5. In hoeverre sluit de schaal van deze activiteit aan bij de schaal van het probleem, zoals de gemeente of de wijk?

6. In hoeverre heeft de activiteit onbedoelde positieve en negatieve neven effecten?

Lasten:

Hoe verhouden de gemeentelijke lasten van de activiteit zich tot het effect?

1. In hoeverre kan het effect met minder geld bereikt worden door het (deels) over te laten aan anderen?

2. In hoeverre kan hetzelfde effect door ons met minder geld bereikt worden?

3. In hoeverre overlapt dit met andere activiteiten voor hetzelfde doel of dezelfde doelgroep?

4. In hoeverre verdient deze uitgave zich op termijn terug?

Hoe verhouden de maatschappelijke lasten zicht tot de maatschappelijke effecten?

1. In hoeverre kunnen andere partijen of de gebruikers (een deel van) de lasten dragen?

2. In hoeverre kunnen de ontvangers van deze middelen, zoals uitkeringen of subsidies, met minder geld toe?

3. In hoeverre is er bij bewoners draagvlak voor de activiteit of voor een bezuiniging hier op?

(5)

Klimaatadaptatie en energietransitie

Wat zijn de baten en lasten?

Bedragen x € 1.000 Wat doet de gemeente Boxtel voor dit geld? Wat

dwingt hiertoe?

wijze van uit-

voering Wat bereikt de gemeente Boxtel? Wat kost het

gemiddeld per eenheid?

Wat bepaalt na 2021 de ontwikkeling van de nettolasten?

Lasten: € 900

Reeds bezuinigd: € 188 Te bezuinigen: € 0

Duurzaam gedrag wordt beloond. Boxtel wil in 2030 energie neutraal zijn. Met projecten zoals de Regionale Energiestrategie (RES), de TransitieVisie Warmte (aardgasvrij wonen), GreenTech Park, duurzaamheidsagenda geeft zij daar uitvoering aan.

Res monitor / Klimatstresstest

Uitvoering wettelijke taken Klimaatwet, Klimaatplan en Klimaatadaptatie: Transitievisie Warmte naar

aardgasvrije wijken opstellen, lokale resultaatverplichting RES NOB voor 2030 uitvoeren (besparing en opwek

hernieuwbare elektriciteit en warmte) en het uitvoeren van de Uitvoeringsagenda duurzaamheid 20172022. D D

Een bijdrage aan het mondiale klimaatprobleem door minder fossiele brandstoffen te verbranden en een bijdrage aan de vermindering vna de gevolgend van klimaatverandering door maatregelen te nemen waarmee we ons aanpassen aan het veranderende klimaat (mbt wateroverlast, droogte, hittestress).

Voor 2021 circa

€41 per inwoner. =

Wat kan de gemeente anders doen?

1 Projecten uit Uitvoeringsagenda toetsen aan wettelijke basis en kosten en baten;

Prioriteit geven aan projecten met wettelijke basis en/of hoge conversie; Meerwaarde zoeken door een intensievere (sub)regionale samenwerking en samenwerking in projecten in MGDverband; Een efficiënte wijze van inwonerparticipatie om inwoners te betrekken bij de uitvoering van wettelijke taken en hiervoor draagvlak te crëeren. Daarbij vooral de

maatschappelijke meerwaarde benadrukken: Wat krijgt Boxtel ervoor terug?

Wat moet de gemeente blijven doen?

1 UItvoering Klimaatwet, Klimaatplan en Klimaatadaptatie: Boxtel energieneutraal in 2030 en lokale resultaatverplichting RES NOB voor 2030 uitvoeren (11% besparing op elektriciteit en aardgas, opwek hernieuwbare elektriciteit door zon op dak en wind en/of zon op land; vaststellen TransitieVisie Warmte naar aardgasvrije wijken in 2021 en uitvoeren Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (klimaatrisicodialogen voeren en uitvoeringsstrategie samen met partners vaststellen).

Waarmee moet de gemeente rekening houden bij besluiten over deze taken?

1 De vastgestelde Visie duurzaam Boxtel 2030, bijbehorende Uitvoeringsagenda 20172022 en de concept RES NOB. Daarnaast de overweging dat Boxtel alleen in 2030 energieneutraal kan worden als niet alleen Boxtelse inwoners, bedrijven en organisaties hieraan meewerken, maar ook de regio, provincie en Rijk meewerken aan dezelfde doelstelling.

2

3

4

5

6 1

0

200 200

400 400

800 600 600 800

1000 1000

Baten niet-beïnvloedbaarBaten beïnvloedbaarLasten niet beïnvloedbaarLasten beïnvloedbaar

(6)

Plattelandsvernieuwing

Lasten: € 322 Reeds bezuinigd: € 0 Te bezuinigen: € 0

De doorontwikkeling naar Van Gogh Nationaal Park biedt extra kansen voor natuur/landschap/biodiversiteit, onderwijs, economie, recreatie en leefbaarheid.

De gemeente faciliteert en subisidieert projecten die een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het landelijk

gebied in brede zin en de plattelandseconomie. G S

Het is een kerntaak van de gemeente om de leefomgeving van mens en dier goed in stand te houden en zo nodig te versterken en te

werken aan een gezonde woonomgeving en plattelandseconomie. =

2

3

4

5

6 1

100

150 50

200 300 250

350 50100 150200250300350

0

1 De gemeente moet zich blijvend inzetten voor plattelandsvernieuwing.

1 Plattelandsvernieuwing is geen beheerproduct, maar genereert eerder geld. Middelen uit plattelandsvernieuwing kunnen worden ingezet als cofinanciering waardoor een verdubbeling van financiële opbrengsten ontstaat. Veel projecten worden bovendien uitgevoerd door particulieren of verenigingen in Boxtel. Feitelijk zijn dit kostenbesparingen voor de gemeente, omdat daardoor geen (of nauwelijks) ambtelijke inzet nodig is.

1 Bezuinigingen op beheer gemeentelijke eigendommen buiten de bebouwde kom. Het gaat dan vooral om zandwegen met boombeplanting. Overdracht aan derden (zoals Brabants Land

schap) leidt tot besparingen op onderhoudskosten.

Overdracht beheer aangelegde ecologische verbindingszones. Dit onderhoud kan goed worden gedaan door derden partijen en levert kostenbesparingen op.

(7)

Afval

Lasten: € 0

De aandacht verschuift van afval inzameling naar inzameling van grondstoffen, met als doel de ingezamelde hoeveelheid restafval te laten dalen.

Max. 100 kilogram (kg) afval per jaar per inwoner in 2020, 50 kg in

2022, 30 kg in 2025 en 5 kg in 2030 . + €5 meer netto lasten per inwoner

De gemeente verzorgt een doelmatige afvalinzameling W O

Met de uitvoering van de afvalinzameling voldoet de gemeente aan haar wettelijke zorgplicht en kan zij invulling geven aan de taakstelling op gebied van de hoeveelheid restafval die per inwoner per jaar ingezameld wordt.

€195 per huishouden

per jaar.

=

2

3

4

5

6 1

1000 3000 2000

4000 1000 2000 3000 4000

0

Wat moet de gemeente blijven doen? Waarmee moet de gemeente rekening houden bij besluiten over deze taken?

1 De kostprijs van de afvalinzameling is reeds onderzocht en hieruit blijkt dat deze marktconfom uitgevoerd wordt. Het is dus niet mogelijk om hier verder op te bezuinigen. Verder is de

afvalinzameling een kostendekkend product. Het saldo kan alleen wijzigen als kosten elders uit de begroting toegerekend kunnen worden. Ook dit is echter al maximaal ingezet.

1 De inzameling van oud papier met behulp van verenigingen kan heroverwogen worden.

Deze wijze van inzamelen dient echter ook een maatschappelijk doel en de te verwachten besparing is maar zeer beperkt (maximaal 10 tot 15 duizend euro).

(8)

Riolering

Lasten: € 0

We beheren en en onderhoud van het rioolstelsel, monitoren de werking van de hydraulische systemen om wateroverlast te voorkomen en faciliteren de afkoppeling van de regenwaterafvoer middels

stimuleringsmaatregelen. - €14 minder netto lasten per inwoner

We beheren en onderhouden het rioolstelsel volgen wettelijke eisen. We monitoren de hydraulische werking om wateroverlast te voorkomen. We controleren de kwaliteit van de riolering, rioolgemalen en overstorten.

We geven de inwoners de mogelijkheid voor afkoppelen regenwater en hebben samen met het waterschap een stimuleringsmaatregel voorzien.

W O

Het behouden van een goed functionerend rioolsysteem. Door verbeteringen in het riool wordt rekening gehouden met de klimaat

veranderingen en zal overlast tot een minimum beperkt worden.

= riolering is een kosten

dekkend probuct en deze worden beinvloed door de speerpunten zoals vastgesteld in het vGRP.

2

3

4

5

6 1

1000

1500 500

2000 3000 2500

3500 5001000 15002000250030003500

0

1 Zorgplichten Afvalwater: het inzamelen van afvalwater en afvoeren naar de RWZI Hemelwater: het beheer van afvloeiend hemelwater wat niet op particulier terrein kan worden verwerkt.

Grondwater: Zorg dragen voor het in openbaar gebied treffen van maatregelen teneide structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand.

1 Wanneer gemeente Boxtel het onderhoud beperkt, zullen op de termijn de kosten oplopen, zoals bodemverontreiniging of verzakkingen. Wanneer de gemeente Boxtel haar ambities verminderd zullen er problemen onstaan met hemelwater en grondwater.

(9)

Milieu

Lasten: € 1.167 Reeds bezuinigd: € 0 Te bezuinigen: € 0

We toetsen ruimtelijke ontwikkelingen op externe veiligheid, geluid, bodem, luchtkwaliteit en milieuzonering.

We zetten in op risicogericht toezicht bij bedrijven en projecten. + €16 meer netto lasten per inwoner

Er voor zorgen dat milieuaspecten zoals geluid, veiligheid, bodem en luchtkwaliteit goed, helder en tijdig

afgewogen kunnen worden bij ontwikkelingen op het gebied van woningbouw, bedrijven en infrastructuur. W S Balans tussen economie en een gezond leefklimaat.

= Gewijzigde financiering externe veiligheid en overdracht van bepaalde bodemtaken van de provincie naar de gemeente.

Omgevingsvergunningen verstrekken voor milieu, meldingen activiteiten beoordelen. W S De kwaliteit van vergunningverlening borgen.

De fysieke leefomgeving controleren op veiligheid en leefbaarheid volgens de daarvoor

geldende regelgeving. W S 154 uitgevoerde controles. =

2

3

4

5

6 1

400

600 200

800

1200 1000 200 400 60080010001200

0

1 Het mogelijk maken van ontwikkelingen met behoud en waar mogelijk verbetering van een gezonde en veilige leefomgeving.

3 Het zijn wettelijke taken. Deze moeten uitgevoerd worden. Geen ruimte om te schrappen. De fysieke leefomgeving controleren op veiligheid en leefbaarheid volgens de daarvoor geldende regelgeving. Kwalitieit van de handhaving borgen.

1 Het mogelijk maken van ontwikkelingen vraagt om inzicht in de verschillende componenten die invloed hebben op gezondheid zoals luchtkwaliteit en geluidbelasting.

3 Het toezicht op de fysieke leefomgeving kan de veiligheid, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Boxtel beïnvloeden.

1 Verder gaan dan het toetsen aan wettelijke normen met als doel het continu verbeteren van de leefomgeving. Bijvoorbeeld door te toetsen aan adviesnormen voor gezondheid.

3 Hieraan minder tijd (doen) besteden, met als gevolg dat kwaliteit eronder leidt en dat handhaving niet of minder tot resultaat leidt.

(10)

Maatschappelijk werk

Samen met (professionele) partners ondersteunen we vrijwilligers en mantelzorgers en bieden we (welzijns)

dagbesteding aan onze kwetsbare inwoners. + €58 meer netto lasten per inwoner

De gemeente biedt via de gesubsidieerde organisaties buurtbemiddeling, juridisch advies, maatschappelijk werk, een sociale kaart, slachtofferhulp en voedselhulp.

De gemeente biedt ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers. G G Zelfredzame inwoners die volwaardig kunnen meedoen. 642.135 / 30.801

inw = €20,84 =

Aansluiting landelijke programma’s. Beroep doen op eigen kracht en mogelijkheden van inwoners en hun

netwerk. Maatwerk leveren waar nodig. Binnen diverse beleidsterreinen aandacht voor kwetsbare inwoners. G S Samenwerkings en uitvoeringsagenda met verantwoordelijke part

ners.

€185.100 : 6861 65+ = € 27

Besparing: project 0e 1e lijn, positieve gezondheid,

reablement. Toename kosten:

5,5% groei 65+ in 2035 2

3

4

5

6 1

600 300 900 1200

1500 300 600 900 1200 1500

0

1 Ondersteunen kwetsbare inwoners, vrijwilligers en mantelzorgers.

2 Kwetsbare ouderen ondersteunen bij zelfredzaamheid en eigen regie op basis van wederkerigheid.

1 Investeren in goedkopere nulde en eerstlijns voorzieningen werkt preventief en voorkomt doorverwijzen naar duurdere geïndiceerde voorzieningen.

2 Kwetsbaarheid voorkomen, investeren 0e1e lijn, inzet op positieve gezondheid en reactivereing.

1 Een betere ketensamenwerking zorgt voor een sluitend en integraal aanbod.

2 Gezamenlijke agenda en financiering. Organisatie Juiste Zorg op de Juiste Plek.

(11)

Minderheden

Minderheidsgroepen begeleiden en in hun kracht zetten, zodat ze zoveel mogelijk meedoen in de samenleving. In 2020 bieden we 26 statushouders huisvesting

Het huisvesten en begeleiden van statushouders om actief mee te doen in de samenleving.

Daarnaast kennen we een aanpak van laaggeletterdheid en voeren de Wet antidiscriminatievoorziening uit. W G

We begeleiden minderheden, zodat zij volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. De gemeente voldoet aan de huisvestingsopgave vanuit het Rijk/COA.

€ 1.717, p / inburgeraar //

€ 29, p / laaggeletterde.

Door een intensievere aanpak vanwege de nieuwe Wet inbur

gering en de aanpak van laag

geletterdheid via het Taalhuis.

2

3

4

5

6 1

0

50 50

100 100

150 150

200 200

250 250

1 Begeleiden en huisvesten van statushouders, aanpakken van laaggeletterdheid en het uitvoeren van de wettelijke taak op antidiscriminatie.

1 De begeleiding van statushouders en de aanpak van laaggeletterdheid kan op een lager kwalitatief niveau uitgevoerd worden. Hierdoor lopen we het risico dat deze groepen minder mee kunnen doen in de samenleving.

1 Intensievere begeleiding van statushouders met de komst van de nieuwe Wet Inburgering.

Daarnaast intensiveren we de aanpak van laaggeletterdheid via het Taalhuis.

(12)

Jeugdzorg

We voeren de Jeugdwet uit door basiszorg of specialistische jeugdhulp te bieden aan kinderen en ouders bij opgroei en opvoedingsproblemen en psychische stoornissen. We maken daarbij gebruik van eigen kracht van

kinderen, ouders en hun sociale netwerk. + €74 meer netto lasten per inwoner

Vormings en ontwikkelingsactiviteiten voor jongeren aanbieden. G S Jongeren groeien op tot zelfstandig functionerende volwassenen in

een veilige omgeving € 54,22 per

jongere

Organiseren van de lokale toegang via het wijkteam en zorgen dat specialistische jeugdhulp (regionaal)

beschikbaar is. Daarnaast stelt gemeente een beleidsplan jeugdhulp vast. W O

Het bieden van informatie, advies, hulp en ondersteuning over opvoeden/opgroeien met kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van preventie, opvoedondersteuning en gespecialiseerde jeugdhulp.

De kosten per product jeugd

hulp variëren en regionaal vastgesteld.

Het saldo is afhankelijk van landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen (maatschappij en andere verwijzers).

2

3

4

5

6 1

0

3000 3000

6000 6000

9000 9000

12000 12000

1 Activiteiten, cursussen en trainingen organiseren om overlast en zwaardere (jeugd)zorg te voorkomen.

2 Het organiseren van de toegang tot jeugdhulp en aanbieden van maatwerk aan gezinnen die dat nodig hebben.

1 Jongerenwerk (Rnewt, BTown en BSB) signaleert vroegtijdig hulpvragen en voorkomt zwaardere (jeugd)zorg, JongerenAcademie begeleidt jongeren terug naar school of naar werk.

2 Het instellen van wachtlijsten en minder of kortere indicaties afgeven en jeugdigen/ouders meer verwijzen naar inzet eigen kracht/sociaal netwerk.

1 Meer soorten activiteiten en trainingen bij JongerenAcademie en BTown en meer aansluiten bij WSD, onderwijs en ondernemers (stage en leerwerkplekken).

2 Zakelijker, kostenbewuster en resultaatgerichter indiceren in afstemming met inwoner en zorgaanbieder.

(13)

WMO

We voeren de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit door het bieden van ondersteuning aan onze inwoners, zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

93% van de WMO cliënten met 12 voorzieningen (verwacht aantal

cliënten in 2021: 2344) + €6 meer netto lasten per inwoner

De gemeente beoordeelt of een advies nodig is. W D Een goed onderbouwd indicatiebesluit. De kosten

hangen af van de soort aanvraag.

Bij ongewijzigd beleid kun

nen de kosten stijgen al gevolg van demografische gegevens.

De gemeente geeft de inwoner een maatwerkvoorziening wanneer dit nodig is mee te doen in de

samenleving en zelfstandig thuis te blijven wonen. W S

De gemeente bereikt dat inwoners zelfstandig mee kunnen doen in de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Een hulpmiddel kost € 70,00 per maand.

De verwachting is dat de kosten bij gelijkblijvend beleid stijgen door demografische ontwikkelingen.

De gemeente geeft inwoners de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief gebruik te maken van het

collectief vervoer. W S De gemeente helpt de inwoner om zelfstandig te zijn en mee te doen

in de samenleving.

Dit kost gemid

deld € 600,00 per inwoner per jaar.

Het saldo kan verslechteren door het toenemend aantal indicaties en reiszones.

De gemeente zorgt dat inwoners die dat nodig hebben gebruik kunnen maken van hulp bij het huishouden. W S De inwoner is zelfredzaam en participeert in de samenleving.

Het uurtarief voor hulp bij het huishouden in 2020 bedraagt

€ 28,09.

Door de vergrijzing en de invoering van het abonnements

tarief neemt het aantal aanvragen toe.

We zorgen dat maatwerkvoorzieningen (regionaal) beschikbaar zijn en voldoende algemene toegankelijke

voorzieningen lokaal. W S

Iedereen kan meedoen met ondersteuning of een maatwerkwerk

voorziening of een beroep te doen op algemene voorzieningen in de sociale basistructuur. Hiermee pakken

inwoners hun eigen kracht en krijgen ze regie op hun eigen leven.

Landelijke (abonnements

tarief), regionale (inkoop) en lokale ontwikkelingen (vergrijzing en complexiteit zorgvraag).

2

3

4

5

6 1

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

1500 750 0 750 1500

3000 3000

4500 4500

6000 6000

1 De gemeente vraagt als dat nodig/verplicht is een sociaalmedisch advies aan om een aanvraag te beoordelen.

2 De gemeente moet voldoen aan de compensatieplicht voor de verstrekking van maatwerkvoorzieningen.

3 De gemeente geeft een Wmovervoerspas aan inwoners die door een beperking niet met het openbaar vervoer kunnen reizen.

4 Per inwoner bepalen we hoeveel minuten hulp bij het huishouden iemand ontvangt om zoveel mogelijk zelfredzaamheid te behouden.

5 Ondersteuning en maatwerk (begleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf) bieden aan inwoners die dat nodig hebben.

1 Het advies speelt een belangrijke rol in de beslissing om al dan niet een maatwerkvoorziening te geven.

2 Voldoen aan de compensatieplicht zorgt ervoor dat inwoners mee doen in de samenleving en langer zelfstandig thuis blijven wonen.

3 Het collectief vervoer helpt inwoners om zelfstandig te zijn en volwaardig mee te doen in de samenleving.

4 Er zijn juridische risico’s als we de hulp bij het huishouden verder verlagen.

5 De gemeentelijke invloed op de inrichting van algemene voorzieningen, de kwaliteit van de indicatie en de rol van de gemeentelijke toegang. Dit zijn bepalende factoren voor de omvang van Wmo uitgaven.

1 De gemeente moet kritisch blijven beoordelen of het inwinnen van een advies nodig is.

2 Eerder verwijzen naar algemene (een op te richten hulpmiddelenpool) en voorliggende voorzieningen en bij woonvoorzieningen een verhuisverplichting opleggen.

3 Het zonetarief voor de inwoner kan (regionaal) opgehoogd worden.

4 Stoppen met extra 8 uur p.j. hulp in huishouden en bijdrage voor mantelzorg 5 Meer verwijzen naar algemene voorzieningen, inzetten op (vroegtijdige) preventie en zakelijker, kostenbewuster en met kwaliteit indiceren in overleg met inwoner en zorgaanbieder.

(14)

Inkomensvoorziening

We verstrekken uitkeringen en werken aan preventie en netwerkversterking om te voorkomen dat inwoners in de schulphulpverlening komen of onder de armoede grens terecht komen.

In 2021 verwachten we 424 Uitkeringsgerechtigden Participatiewet.

45 uitkeringsgerechtigden Ioaw en Ioaz. + €18 meer netto lasten per inwoner

Uitkeringen verstrekken confom de wet en door inzet van de Sociale recherche wordt fraude opgespoord. W D Rechtmatige uitkeringen € 14.500, p.j.

Als gevolg van oa corona, Buigbudget, bijstand voor zelfstandigen, snellere uitstroom en inzet van sociale recherche.

We verstrekken vergoedingen vanuit de bijzondere bijstand en andere minimaregelingen en we voeren

schulddienstverlening uit. W M We ondersteunen inwoners in armoede en met (problematische)

schulden.

Door de coronacrisis is de kans aanwezig dat de armoede stijgt en meer inwoners proble

matische schulden opbouwen.

2

3

4

5

6 1

0

2500 2500

5000 5000

7500 7500

10000 10000

1 Uitkering rechtmatig verstrekken. Als iemand recht heeft op een uitkering conform de wet, zal de gemeente een uitkering moeten toekennen en betalen.

2 De gemeente moet volwassenen en kinderen in armoede of met (problematische) schulden blijven ondersteunen en samen met partners voorkomen dat inwoners in schulden terecht komen.

1 Handelen conform de wet en ons handhavingsbeleid. Als toch fraude wordt vastgesteld vorderen we de ten onrechte betaalde uitkering terug, kunnen we een boete opleggen en kan de uitkering beëindigd worden.

2 Het risico is dat inwoners met een laag inkomen (nog) minder goed deel kunnen nemen aan de maatschappij en eerder schulden opbouwen.

1 Meer fraude opsporen, terugvorderen en boete opleggen door meer uren sociale recherche in te zetten.

2 Stoppen met nietwettelijke taken. Zo kan de gemeente besluiten om de bijstandnorm te verlagen (nu 120%) en andere keuzes maken in het Welzijnsfonds.

(15)

Participatie

We voeren de Participatiewet uit en streven naar een zo groot mogelijke uitstroom uit de uitkering naar regulier werk. Kwetsbare doelgroepen helpen we aan het werk via WSD of andere partners. De meest kwetsbare inwoners kunnen naar op ontwikkelgerichte arbeidsmatige dagbesteding.

In 2021 proberen we 60 mensen uit de uitkering te laten stromen, voor 35 werknemers ontvangen werkgevers loonkostensubsidie en

we hebben 435 klanten met een lopend traject. + €104 meer netto lasten per inwoner

We kopen een passend traject in om het doel van reintegratie te bereiken. W S Meer uitstroom.

Verschillend, varieert van € 70, per uur tot € 5.666, per jaar.

Via de werkwijze van MijnWerkDichtbij bereiken we een snellere instroom door

stroom uitstroom bij trajecten.

De gemeente ontvangt het budget voor de uitvoering van de Wsw en maakt dit 1 op 1 over aan WSD. W S Wswplaatsingen. De Wsw is een regeling met

een uitsterfconstructie, het Rijk bouwt de Wswsubsidie per fte af tot een sociaal minimum.

2

3

4

5

6 1

0

2500 2500

5000 5000

7500 7500

10000 10000

1 Samenwerken met WSD als eerste hoofdaanbieder van trajecten en andere (regio)partners.

2 Uitvoering blijven geven aan de wettelijke taak.

1 Meer inwoners laten participeren vraagt ook om investeren in werkwijzen en uitvoering.

2 Budget dat de gemeente ontvangt voor de uitvoering van de Wsw 1 op 1 blijven betalen aan de WSD.

1 Nieuwe afspraken maken met WSD via contract en de gemeenschappelijke regeling.

2

(16)

Volksgezondheid

We voeren met de GGD de Wet Publieke Gezondheid. Volksgezondheid(sbeleid) uit en gaan deze verder inbedden in de Omgevingswet.

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen // Gezondheidsmonitor jeugd. GGD voert onderzoek eens per 4 jaar uit. Resultaten staan op

www.brabantscan.nl + €1 meer netto lasten per inwoner

Uitvoering geven aan de Wet Publieke Gezondheid en we ondersteunen lokale initiatieven om de

gezondheid te bevorderen zoals de EHBO en Heartsafe. D S Voldoen aan de verplichtingen in de Wet publieke gezondheid. € 35,83 =

2

3

4

5

6 1

0

3000 3000

6000 6000

9000 9000

1200 1200

1 De gemeente blijft opdrachtgever van de regionale GGD, zij geven uitvoering aan de Wet Publieke Gezondheid.

1 Er worden in 2021 nieuwe afspraken gemaakt met de GGD, dit kan financiële gevolgen hebben.

1 Afbouwen van lokale subsidies.

(17)

Onderwijs

Kinderen ontwikkelen zich op scholen en leren vaardigheden om zich een positie te verwerven in de

maatschappij. We geven de aansluiting van zorg en onderwijs goed vorm, voorkomen onderwijsachterstanden en zien toe op de leerplicht en andere wettelijke taken. We stimuleren jongeren hun talenten te ontwikkelen.

We verwachten dat 110 leerlingen in 2021 een

vervoersbeschikking hebben. + €24 meer netto lasten per inwoner

Samen met de LEA partners voert de gemeente de LEA agenda uit, financiert het vve aanbod in de kinderop

vang en de extra taalhulp aan basisschoolkinderen tussen 612 jaar. W O

Met de LEA partners bieden we ondersteuning en begeleiding aan kinderen/jongeren in het onderwijs en/of de thuissituatie zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Het saldo is onderhevig aan landelijke (OABgelden) en lokale ontwikkelingen op sport, cultuur en taal (uitgevoerd door BSB).

Aanvragen toetsen, vervoer inkopen, beleid maken. W D De leerling kan naar de meest passende school qua capaciteiten en/of

geloofsovertuiging. € 4.153,27 Het aantal vervoers

beschikkingen is bepalend voor het saldo.

Schooluitval beperken en zorgen dat jongeren een startkwalificatie behalen. W D Een ononderbroken leerweg voor leer en kwalificatieplichtigen van 4 tot 23 jaar.

€ 11,72 per leerling

Uittreding van Haaren betekent meer kosten voor Boxtel.

De gemeente beoordeelt huisvestingsaanvragen van schoolbesturen en gaat in gesprek

over huisvestingszaken W D Goede huisvesting en spreiding van onderwijsgebouwen

Gemeente biedt kwalitatief goede kinderopvang en biedt de ‘niet werkende ouder’

een peuteropvangvergoeding. W S Kwalitatief goede kinderopvang waarmee we alle kinderen tussen

24 jaar bereiken.

Landelijke (decentralisatie

uitkering) en lokale ontwikkelingen (nieuwe registraties of tekort

komingen in kinderopvang).

2

3

4

5

6 1

0

750 750

1500 1500

2250 2250

3000 3000

1 Acties uitvoeren met onderwijs, kinderopvang en jeugdpartners om (dreigende)

achterstand en problemen tegen te gaan en blijven inzetten op sport, cultuur en taalontwikkeling in het onderwijs.

2 Aanvragen om een vervoersvoorziening toetsen aan de verordening leerlingenvervoer.

3 We controleren de leerplicht en voorkomen voortijdig schooluitval.

4 De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht als het gaat om onderwijshuisvesting. Dit heeft betrekking op (vervangende) nieuwbouw, renovatie, schades aan onderwijsgebouwen en bepaalde gemeentelijke lasten en verzekeringen.

5 Toezicht houden op de kwaliteit kinderopvang en laagdrempelige toegang naar de kinderopvang voor ‘de niet werkende ouder’.

1 De samenwerking met onderwijs, kinderopvang en jeugdpartners is belangrijk bij (vroeg) signalering van en preventieve inzet op kwetsbare doelgroepen om zo de doorlopende ontwikkellijn te onderstrepen.

2 We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van de leerling en zijn ouders en kennen de goedkoopste passende voorziening toe.

3 Vroegtijdig oppakken van een casus leidt ertoe dat een jongere eerder terug kan naar school.

4 In de afweging moet worden meegenomen dat er niet wordt gereserveerd voor aanvraag voorzieningen huisvesting.

5 De gemeente moet voldoen aan de wet. De investering in veilige en kwalitatief goede opvang/de ontwikkeling van het jonge kind is een garantie voor minder problematiek op latere leeftijd.

1 Meer inzetten op cofinanciering door onze samenwerkingspartners en andere keuzes maken in de subsidie aan de BSB.

2 Alleen strikt noodzakelijk leerlingenvervoer toekennen en meer duurzame alternatieven aanbieden.

3 Meer preventief en outreachend werken.

4 De gemeente kan andere vormen van financiering aangaan bij de realisatie van schoolgebouwen.

5 Dit is een wettelijke taak, er is geen ruimte om zaken anders te doen.

(18)

Volkshuisvesting

We realiseren voldoende sociale en middeldure huurwoningen. We bouwen voor senioren, starters en kleine huishoudens.

In 2021 wordt naar verwachting 59% van de in de woonvisie opgenomen aantal (20152024: 1315 woningen) woningen

gerealiseerd, waarvan 23% Sociale huurwoningen betreft. - €23 minder netto lasten per inwoner Stimuleren bouw van voldoende woningen voor doelgroepen van beleid. Prestatieafspraken met

woningcoroporaties en deze gezamenlijk monitoren. Ruimte geven aan nieuwe initiatieven, samnewerking zoeken en beleid maken. Deelnemen aan overleggen Branabt NoordOost. invulling geven aan Regionaal perspectief Wonen en trekker thema sociale en middeldure huur.

W D Realiseren van het voorgenomen beleid op lokaal en regionaal niveau. 0,40 cent per inwoner.

= Er is 14.000 euro beschikbaar voor wonwensenonderzoek, woningmarktmonitor en uitvoering prestatieafspraken.

Garant staan voor de corporaties. W S Zorgdragen dat corporaties geld kunnen lenen. =

2

3

4

5

6 1

100 50 150 200

250 0 50 100 150 200 250

1 De Woningwet schrijft voor dat we prestatieafspraken maken met de woningcorporaties.

Zij moeten zich vooral richten op het bouwen en beheren van (betaalbare) huurwoningen voor mensen met lagere inkomens. We voeren het overleg met hen aan de hand van hun bod op onze woonivisie.

2 De post woningexploitatie bestaat uit uitstaande leningen waar renteinkomsten tegenover staan. Het is geen budget waarbinnen financiële keuzes gemaakt kunnen worden.

1 Met relatief weinig middelen (14.000 euro) worden veel werkzaamheden uitgevoerd en veel bereikt voor bewoners met een woonbehoefte. Aanzienlijk deel van de kosten zit in de prestatieafspraken en dat is een wettelijke taak.

2

1 De andere werkzaamheden (woonwensenonderzoek, regionale monitoring) zijn verweven met de prestatieafspraken. Deze niet uitvoeren is daarom niet aan de orde.

2

(19)

Ruimtelijke ontwikkeling

We zorgen voor actuele bestemmingsplannen voor het stedelijk en landelijk gebied. We brengen ruimtelijke

plannen samen met inwoners, bedrijven, initiatiefnemers en maatschappelijke organisaties tot ontwikkeling. + €8 meer netto lasten per inwoner

Samen met Boxtelse inwoners omgevingsvisie en plan realiserenbouwplannen uitvoeren, nul op de meter, voldoende sociale en middelduren huuirwoningen. Bouwen voor doorstroming woningmarkt.

Actief ondersteunben bij het realsieren van diverse plkannen , intergale herziening bp buitegebied, allerlei particuliere initiatieven onderrsteunen.

D S

Landelijke en regionale ontwikkelingen vertalen in ruimtelijke plannen.

Bewaken en actualiseren bestemmingsplannen, in samnewerking ruimtleijke plannen tot ontwikkeling brengen. Stimuleren bouw voor doelgroepen.

De omgevingswet wordt ingevoerd, gevolgen onduidelijk.

Meedenken planontwikkeling, afstemming beleidsvelden, vastleggen kostenverhaal. W D Realisatie van plannen op het gebied van woningbouw.

Invulling aan behoefte woningbouw.

= Afhankelijk van de vraag naar woningen en in mindere mate bedrijven.

Aanvragen omgevingsvergunning beoordelen. W D Wettelijke basis verschaffen voor bouw en andere activiteiten.

Omgevingsvergunningen Boxtel in 2019: 328.

Controles uitvoeren, waarschuwingsbrieven, lasten onder dwangsom, bestuursdwang. W D Overtredingen (laten) verhelpen. Beperkte capaciteit dus

minimale controles.

2

3

4

5

6 1

0

300 300

600 600

900 900

1200 1200

1 Zorgdragen voor een goede ruimtelijke ordening en versterking van de ruimtelijke kwaliteit via visies, beleid en bestemmingsplannen. Ruimtelijke ontwikkelingen toetsen aan wettelijke en gemeentelijke kaders. Het voeren van ruimtelijke procedures om ruimtelijke ambities

(o.a. energietransitie, huisvesting en voorzieningen) te realiseren.

2 Bij medewerking aan planinitiatief kostenverhaal regelen in anterieure overeenkomst.

3 De gemeente moet haar wettelijke taken blijven doen.

4 Beginselplicht tot handhaving blijven respecteren

1 De Omgevingswet leidt tot een zogeheten verbrede reikwijdte van ruimtelijke ordening naar fysieke leefomgeving met extra beleidsvelden en onderwerpen. Meer dan voorheen wordt gevraagd om als overheden, waterschappen etc. samen te werken. Het belang van het verder versterken van (burger)participatie.

2 Woningbouw draagt bij aan beleidsdoelen wonen, het woningbouwprogramma en een aantrekkelijke leefomgeving.

3 Gemeente moet toetsen aan de geldende wet en regelgeving.

4 Dat op dit moment niet (altijd) alle meldingen van overtredingen worden opgepakt.

1 Scherper prioriteren op basis van o.a. bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit, woningbouwopgave en inzet van middelen. Meer verantwoordelijkheid en risico leggen bij de initiatiefnemer ook voor het betrekken van belanghebbenden, als gemeente beperkt toetsen en het optimaliseren van kostenverhaal.

2 Optimalisatie van het kostenverhaal.

3 In bepaalde gevallen geen advies vragen, dat levert risico’s op.

4

(20)

Project Omgevingswet

Lasten: €

Reeds bezuinigd: € Te bezuinigen: €

Met de implementatie van de Omgevingswet passen we onze werk en denkwijze verder aan, zodat deze zich kenmerkt door: een open communicatie tussen betrokkenen in de fysieke leefomgeving; het in weder

zijds vertrouwen samenwerken aan het verbeteren en optimaliseren van de fysieke en sociale leefomgeving;

een geoptimaliseerde (fysieke en digitale) dienstverlening. Daarnaast geven we uitvoering aan de wettelijke taken welke voortvloeien uit de Omgevingswet en stellen een Omgevingsvisie en Omgevingsplan op.

W D

In de Omgevingswet worden wetten samengevoegd en het proces rondom de fysieke en sociale leefomgeving veranderen fundamenteel.

De Omgevingswet kent nieuwe wettelijke instrumenten, bevat een grote informatievoorzieningsoperatie en vraagt om een andere werk

en denkwijze van ons als gemeente, inwoners en organisaties.

= Momenteel is nog onduidelijk wat de financiele gevolgen zijn na 1 januari 2022. De insteek is een kostenneutrale overgang.

1 Een efficiënte wijze van participatie om inwoners, bedrijven en organisaties vroegtijdig te betrekken bij de uitvoering van wettelijke taken en hiervoor draagvlak te crëeren. Beleidskeuzes kunnen aangepast worden. Samenhang creeren in de uitvoering van de Omgevingswet met andere belangsterreinen.

1 Realisatie van de 27 minimale acties uit de roadmap VNG. Twee gemeenten, 1 proces vanuit MGD. Gezien de beperkte personele capaciteit en middelen binnen onze gemeenten is het van belang hetzelfde proces van aanpak te doorlopen. Bij de uitwerking van het

beleid / werkprocessen is maatwerk mogelijk. Betrekken bestuur en inwoners bij de implementatie van de Omgevingswet. Inzetten eigen medewerkers bij de implementatie van de Omgevingswet.

Het huidige dienstverleningsniveau zetten we minimaal voort.

1 Koers invoering Omgevingswet: De basis is op orde. Veranderende werkwijzen voortvloeiend uit de Omgevingswet. Medewerkers hebben de nieuwe manier van (samen) werken eigen gemaakt.

2

3

4

5

6 1

(21)

Grondexploitaties

We realiseren ruimtelijke doelstellingen op het gebied van volkshuisvesting, economie, natuur en groen, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen. De baten en lasten voor hiervan leggen we vast in de grondexploitaties.

De gemeente zorgt een goede balans tussen de ruimtelijke opgaven, de toepassing van beleid en

de financieelruimtelijke kaders. W D

Het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen op de diverse beleidsterreinen, zoals volkshuisvesting en bedrijventerreinen.

Aspecten van openbare ruimte zoals duurzaamheid, groen en water worden hierin meegenomen.

= Het resultaat is afhankelijk van marktontwikkelingen, zowel op het gebied van aanleg (kosten) als afzet (opbrengsten).

De gemeente heeft bouwrijpe kavels geleverd ten behoeve van woningbouw.

Gemeente doet de afbouw van de wijk na woningbouw. W D Realisatie woningbouw voor woningzoekenden

(inmiddels gerealiseerd).

= Project bevindt zich in de afrondende fase. Markt kan van invloed zijn op de nog te verstrekken opdrachten.

Inrichting openbare ruimte na verkoop. W D Nieuwbouw voor de doelgroep. = Verkoop gerealiseerd.

Uitvoering nog marktafhankelijk qua inkoop etc.

Voor eigen rekening en risico gronden geschikt maken voor verkoop/invulling aan/door de

beoogde doelgroep. W D Een duurzaam invulling van bedrijventerrein op basis van de visie

rondom Greentech.

Plannen in uitvoering brengen voor de realisatie van bedrijventerrein via het aanbieden van kavels. W D Realisatie extra bedrijventerrein wat bijdraagt aan de werkgelegehied in de gemeente Boxtel.

2

3

4

5

6 1

500 1000 1500 2000

2500 0 500 1000 1500 2000 2500

1 Het grondbeleid is een doelbewuste tussenkomst van een gemeente in de grondmarkt.

Het is een instrument van het ruimtelijk beleid.

2 Project verder afbouwen om de kopers van de woningen/kavels de woonwijk te geven die ze verwachten op basis van de opstelde planvorming.

3 Na verkoop aan toekomstige bewoners plan afbouwen conform afspraak.

4 Uitvoering geven aan het beoogde plan.

5 De uitvoering van het plan voorzetten en de resterende grond verkopen.

1 Duidellijke samenhang met andere beleidsterreinen. Waarmaken van gemeentelijke doelstellingen. Keuze maken ten aanzien van mate van actieve grondpolitiek. Hiermee is meer sturing mogelijk op het realiseren van gewenstel ruimtelijke ontwikkelingen. Het brengt ook meer risico’s en investeringen aan de voorkant met zich mee.

2 De uitgifte van kavels is afgerond. Wat rest is een klein deel afbouw.

3 Afwijken van eerder gepresenteerde plannen kan schadeclaims opleveren.

4 Bij heroverweging rekening houden met de hoge boekwaarde op de exploitatie.

5 De gemeente moet rekening houden met de boekwaarde in de exploitatie en het financiële resultaat van het reeds verkochte deel.

1 Ontwikkelingen overlaten aan de markt (minder eigen regie).

Optimalisatie binnen grondexploitaties.

2 Niets meer gelet op de fase waarin het plan zich bevindt. Plan uitbreiden en

bouwmogelijkheden intensiveren waardoor het resultaat kan verbeteren (opbrengsten > Kosten).

3 Uitvoering conform afspraken met optimalisatie van de kosten.

4 Heroverweging doelstellingen voor het gebied.

5

(22)

Beheer onroerend goed

Onroerend goed in eigendom met direct, strategisch of maatschappelijk nut houden we in eigendom. Het wordt

op een sobere, maar adequate manier beheerd en onderhouden. Onderhoud minimaal score 3

Onroerende goed in eigendom met direct strategisch of maatschappelijk nut houden we in eigendom. G D

De gemeente heeft meerjaren onderhoudsplannen voor haar panden die jaarlijks een update krijgen en

waaruit een jaarplan komt voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijk onroerend goed. G O

Het beheer en onderhoud van onroerend goed in eigendom van de gemeente op een conditieniveau 3 houden. Dat wil zeggen een gemiddeld conditieniveau.

Het saldo kan verbeteren door panden te verkopen, naast de opbrengst vallen dan ook de onderhoudskosten weg.

2

3

4

5

6 1

500 1000 1500

2000 0 500 1000 1500 2000

1 De gemeente moet voldoen aan de zorgplicht van panden waar zij eigenaar van is.

2 De panden waarin de gemeentelijke organisatie gehuisvest is behouden. Verder panden waarin de gemeente wil faciliteren behouden, dit is geen wettelijke taak. Denk aan zwembad, sporthal etc.

1 Er ligt momenteel geen lange termijn visie op het gebied van gemeentelijk vastgoed.

Hierdoor ontbreekt effectief en efficiënt gebruik van het vastgoed, waardoor sneller geneigd wordt om ad hoc besluiten te nemen.

2 Wat wil de gemeente naast haar wettelijke taak faciliteren voor zijn inwoners.

1 Het is aan te bevelen om een visie op maatschappelijk vastgoed op te stellen, zodat er afstemming kan plaatsvinden tussen de verschillende panden en functies. Optimaal gebruik van het gemeentelijk vastgoed zou hierin het doel moeten zijn. Panden waarbij dit niet mogelijk is, kunnen worden afgestoten. Dit zorgt voor eenmalige opbrengsten en structureel lagere onderhoudslasten. In een lange termijn visie met een vierjaarlijks te updaten uitvoeringsagenda kunnen gebruik, functies, onderhoud en verduurzaming nader worden uitgewerkt.

(23)

Groenbeheer

Volgens het principe van “schoon, heel en veilig” onderhouden we het openbaar groen, de faunavoorzieningen en de bomen. Het verhogen van de biodiversiteit is uitgangspunt. We bestrijden ongewensten planten en insecten zoals de eikenprocessierups.

Sober (doelmatig) groenbeheer volgens de beeldmeetlat 6,5.

Onderhouden van bomen, struiken, hagen en gras. G Aantrekkelijke en veilige openbare ruimte, bijdrage aan gezondheid en

welbevinden bewoners. =

De gemeente draagt zorg voor een goede kwaliteit en een ‘gezonde’natuur waarbinnen flora en fauna zich

kan ontwikkelen en toerisme en recreatie een plaats vinden. G O Bevordering leefbaarheid, toerisme, recreatie; Bijdrage biodiversiteit.

2

3

4

5

6 1

750 1500

3000 1250 0 750 1250 1500 2500

1 Bomen, struiken en gras onderhouden.

2 Bestaande elementen veilig in stand houden.

1 WSD doet groot deel onderhoud; Zorgplicht voor bomen; Grens zelfwerkzaamheid;

Nieuwe wijken zorgen voor stijging onderhoudskosten.

2 Uitbreiding areaal geeft hogere kosten; Vrijwilligersorganisaties kunnen niet alles.

1 Groen dat duur is onderhoud vervangen door goedkoper groen; Regelgeving rond kappen versoepelen.

2 Eigendom gronden naar / natuurontwikkeling door landschapsbeherende partijen.