Wat zijn de baten en lasten?
Bedragen x € 1.000 Wat doet de gemeente Boxtel voor dit geld? Wat
dwingt hiertoe?
wijze van
uit-voering Wat bereikt de gemeente Boxtel? Wat kost het
gemiddeld per eenheid?
Wat bepaalt na 2021 de ontwikkeling van de nettolasten?
Lasten: €
Reeds bezuinigd: € Te bezuinigen: €
Programmamanagement leveren van het project (inhuur); diverse deelprojecten van het maatregelpakket
trekken. G O
Bevorderen leefbaarheid centrum Boxtel en buurstchap Kalksheuvel, waarborgen bereikbaarheid bedrijventerrien Ladonk; geschikte en robuuste infrastructuur voor de toekomstige ontwikkelingen (planhorizon 2040).
nvt (zie Algemeen mbt projectbudget)
=
Wat kan de gemeente anders doen?
1 Beëindiging van de bestuursovereenkomst. Hierdoor blijft de verkeersproblematiek bestaan en verergert mogelijk. Het zet ook de leefbaarheid van de omgeving verder onder druk. Mogelijk leidt beëindiging ook tot schadeclaims
Wat moet de gemeente blijven doen?
1 Uitvoering blijven geven aan de bestuursovereenkomst om de beoogde resultaten te bereiken én zich een betrouwbare partner te tonen naar de andere stakeholders.
Waarmee moet de gemeente rekening houden bij besluiten over deze taken?
1 De bestuursovereenkomst kan niet eenzijdig worden gewijzigd of beëindigd. Dit is alleen mogelijk in gezamenlijke overeenstemming met Rijk en Provincie.
De ontwikkeling van het spoorvervoer op basis van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer is te beschouwen als een gegeven voor de toekomst. Deze ontwikkeling heeft grote effecten op de Boxtelse infrastructuur en mobiliteit. Het maatregelenpakket voorziet in het ontlasten van het Boxtelse centrum en buurtschap Kalksheuvel. Daarnaast moet het pakket zorgen voor het robuust houden van de verkeersstructuur van Boxtel en directe omgeving, zoals de ontsluiting van bedrijventerrein Ladonk.
2
3
4
5
6 1
Verkeersmaatregelen
Wat zijn de baten en lasten?
Bedragen x € 1.000 Wat doet de gemeente Boxtel voor dit geld? Wat
dwingt hiertoe?
wijze van
uit-voering Wat bereikt de gemeente Boxtel? Wat kost het
gemiddeld per eenheid?
Wat bepaalt na 2021 de ontwikkeling van de nettolasten?
Lasten: € 1.222 Reeds bezuinigd: € 0 Te bezuinigen: € 0
Knelpunten in verkeerssituaties als gevolg van veranderende omgeving en/of gebruik worden planmatig aange
pakt.
Voor trein : Bereikbaarheid naar en stallingsmogelijkheden in de stationsomgeving; Voor bus: Inpassen in en
uitstapfaciliteiten in openbare ruimte G M Bereikbaarheid en toegankelijkheid van wonen, scholen, werk en
recreatie voor bewoners en dus aantrekkelijk als (vestigings)locatie =
Zorgdragen voor een integrale mobiliteitsinfrastructuur (bereikbaarheid, toegankelijkheid, doorstroming,
handhaafbaarheid en veiligheid aangaande verkeer en weginfrastructuur) W D Een leefbaar woon en werkklimaat voor bewoners, werknemers
en bezoekers =
2
3
4
5
6 1
300 600 900 1200
1500 0 300 600 900 1200 1500
Baten niet-beïnvloedbaarBaten beïnvloedbaarLasten niet beïnvloedbaarLasten beïnvloedbaar
Wat moet de gemeente blijven doen?
1 Toegankelijkheid naar openbaar openbaar vervoer faciliteren voor bewoners en bezoekers.
Trein en busvervoer vraagt om gemeentelijke investeringen/bijdragen in het openbaar gebied voor voetganger, fiets en auto. Er zijn bijdragen mogelijk vanuit subsidie.
2 In gesprek met de burger (verkeers)onderwerpen behandelen met reele verwachtingen en wederzijds vertrouwen. Ervaring van burgers gebruiken in combinatie met beschikbare kennis van het gemeentelijke apparaat.
Waarmee moet de gemeente rekening houden bij besluiten over deze taken?
1 Zonder openbaar vervoer neemt auto en fietsgebruik toe met allerlei gewenste, maar veruit veel ongewenste effecten, zoals wegtrekkende jeugd, eenzaamheid, meer autobezit en gebruik en milieugevolgen.
2 Ambities op verkeersgebied hebben ingrijpende gevolgen voor wegontwerpen en
investeringen. Zowel gemeente als bewoners zijn gebaat bij heldere verwachtingen en vertrouwen.
Wat kan de gemeente anders doen?
1 Stopzetten (geringe) subsidie vrijwilligers.
2 Planmatig, gebiedsgericht, omgaan met middelen voor de openbare ruimte.
Inzetten op zelfverantwoordelijke gedragsverandering.
Parkeren
Wat zijn de baten en lasten?
Bedragen x € 1.000 Wat doet de gemeente Boxtel voor dit geld? Wat
dwingt hiertoe?
wijze van
uit-voering Wat bereikt de gemeente Boxtel? Wat kost het
gemiddeld per eenheid?
Wat bepaalt na 2021 de ontwikkeling van de nettolasten?
Lasten: € 88 Reeds bezuinigd: € 0 Te bezuinigen: € 0
We houden blijvend oog voor de parkeer wensen en stemmen die af op de verschillende voorzieningen zoals
betaald parkeren, parkeerschijf en vrijparkeren. Baten en lasten van parkeren blijven punt van aandacht. + €1 meer netto baten per inwoner
Organiseert betaald parkeren om parkeerdoorstroming te stimuleren. Beleid maken en adviezen uitbrengen op gebied van Parkeren. Zorgdragen voor parkeermogelijkheden in centra, woonwijken
en bedrijventerreinen. G D
Met de schaarse openbare ruimte, parkeerregimes inrichten, om doelgroepen te voorzien van parkeervoorzieningen zonder hinder voor de omgeving. Door Parkeervoorzieningen aan te brengen, buiten de rijbaan, wordt de veiligheid van alle weggebruikers bediend.
De werkelijke opbrengsten sluiten niet aan bij begroting.
Tarieven kunnen aangepast worden.
2
3
4
5
6 1
100 200 300
400 0 100 200 300 400
Baten niet-beïnvloedbaarBaten beïnvloedbaarLasten niet beïnvloedbaarLasten beïnvloedbaar
Wat moet de gemeente blijven doen?
1 Zorgdragen voor diverse vormen van parkeervoorzieningen, om de bewoners, ondernemers en bezoekers op een duurzame manier te faciliteren.
Waarmee moet de gemeente rekening houden bij besluiten over deze taken?
1 Bij Parkeren bestaat de mogelijkheid de beheerorganisatie extern te organiseren, waarbij de gemeente de regie houdt over het beleid.
Wat kan de gemeente anders doen?
1 Er is een aantal zaken waardoor meer efficency bereikt kan worden, zoals aanpassen van tarieven en uitbesteding van de uitvoerende taken aan de markt.
Begraafplaatsen
Wat zijn de baten en lasten?
Bedragen x € 1.000 Wat doet de gemeente Boxtel voor dit geld? Wat
dwingt hiertoe?
wijze van
uit-voering Wat bereikt de gemeente Boxtel? Wat kost het
gemiddeld per eenheid?
Wat bepaalt na 2021 de ontwikkeling van de nettolasten?
Lasten: € 22 Reeds bezuinigd: € 0 Te bezuinigen: € 0
We beheren, onderhouden en zorgen voor instandhouding (vervanging en reparatie op onderdelen) van de
begraafplaats Munsel volgens het reguliere beleid en wettelijke verplichtingen. - €3 minder netto lasten per inwoner
Continuering huidig beheer, onderhoud en instandhouding van de begraafplaats. Het adviseren van nabestaanden, B&W/raad en het bijdragen aan passende oplossingen binnen vastgestelde wettelijke kaders,
beleidsregels en beheersverordening. Verzorgen opgravingen. W D
Een goed onderhouden begraafplaats die recht doet aan de wensen van de burger. Kostendekkendheid zo hoog mogelijk houden.
Een eerbiedige plek waar rust, piëteit en netheid de basis begrippen zijn voor het gedenken van overledenen door nabestaanden.
Begraafplaats 85
% kostendek
kend. Kosten van inhuur en onder
houd stijgen.
= Terugloop aantal begravingen, meer crematies.
2
3
4
5
6 1
50 100 150 200
250 0 50 100 150 200 250
Baten niet-beïnvloedbaarBaten beïnvloedbaarLasten niet beïnvloedbaarLasten beïnvloedbaar
Wat moet de gemeente blijven doen?
1 De begraafplaats in eigen beheer exploiteren. Investeringen zijn noodzakelijk (voldoen aan wettelijke taak). Kostendekkendheid kan nu niet gehaald worden door invloed marktwerking i.r.t.
budget + hoge kosten afdracht MGD (staan niet verhouding tot totaal budget).
Waarmee moet de gemeente rekening houden bij besluiten over deze taken?
1 Er volgt in 2021 een nieuwe beleidsvisie en beheersverordening voor de begraafplaats.
De gehele begraafplaats/poortgebouw is gemeentelijk monument. Investeren in technische staat begraafplaats, voldoen aan wettelijke taak, waarborgen aantrekkelijkheid hiervoor investering noodzakelijk.
Wat kan de gemeente anders doen?
1 Kosten reduceren door inbesteden en verhogen van de legesinkomsten.