Jaarrekening 2014 & Jaarverslag

(1)

Jaarverslag

&

Jaarrekening 2014

(2)

(3)

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE ... 3

INLEIDING... 5

G

EMEENTEBESTUUR

... 11

K

ENGETALLEN

... 13

BELEIDSVERANTWOORDING ... 15

1. WONEN ... 17

R

UIMTELIJKE ONTWIKKELING

... 18

I

NFRASTRUCTUUR

... 22

G

ROEN

... 25

M

ILIEU

... 27

W

AT HEEFT HET GEKOST

... 30

2. WERKEN ... 35

B

EDRIJVIGHEID

... 36

O

NDERWIJS

... 38

W

ERK

& I

NKOMEN

... 40

W

... 45

3. VRIJE TIJD ... 49

C

ULTUUR

... 50

S

PORT

... 52

R

ECREATIE

... 55

W

... 57

4. WELZIJN ... 61

M

AATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

... 63

Z

ORG

... 66

W

... 67

5. BESTUUR & ORGANISATIE ... 71

S

AMENWERKING EN POSITIONERING

... 73

D

IENSTVERLENING

... 75

(4)

V

EILIGHEID

... 79

F

INANCIËN

... 82

W

... 84

PARAGRAFEN ... 89

L

OKALE HEFFINGEN

... 91

W

EERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING

... 99

K

APITAALGOEDEREN

... 105

F

INANCIERING

... 109

B

EDRIJFSVOERING

... 115

V

ERBONDEN PARTIJEN

... 125

G

RONDBELEID

... 131

S

UBSIDIEVERSTREKKING

... 143

R

ECHTMATIGHEID

... 147

JAARREKENING ... 149

G

RONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

... 151

B

ALANS

... 158

T

OELICHTING OP DE BALANS

... 160

H

ET RESULTAAT OVER

2014 ... 182

W

ET

N

ORMERING

T

OPINKOMENS

... 186

S

CHATKISTBANKIEREN

... 188

F

INANCIËLE REALISATIE

:

REKENING VAN BATEN EN LASTEN

... 189

A

LGEMENE

D

EKKINGSMIDDELEN

... 190

R

ESERVES EN

V

OORZIENINGEN

... 191

BIJLAGEN ... 192

B

IJLAGE

1:

KREDIETEN

... 194

B

IJLAGE

2: V

OORTGANG COALITIEPROGRAMMA

... 195

B

IJLAGE

3: S

I

S

A

... 214

B

IJLAGE

4: M

UTATIES RESERVES PER PROGRAMMA

... 219

B

IJLAGE

5: EMU-

SALDO

... 224

(5)

Inleiding

“Samen duurzaam verbeteren”. Dat was de titel van de Programmabegroting 2014-2017. “Een duurzame ontwikkeling sluit aan op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.”, zo luidt de definitie van de VN-commissie Brundlandt uit 1987.

Wij hebben deze uitdaging in het afgelopen jaar opgepakt tegen de achtergrond van de steeds krapper wordende financiële middelen. Tegelijkertijd staan we voor nieuwe opgaven zoals de start van de 3 decentralisaties. En we hebben te maken met een veranderende verhouding tussen overheid en samenleving. Binnen dit spectrum hebben we gewerkt aan pijlers voor een duurzame toekomst. Ook is 2014 de start van een nieuwe bestuursperiode.

Toekomstvisie

Een belangrijke kapstok voor onze toekomst is de Toekomstvisie. In het afgelopen jaar is deze Toekomstvisie in een interactief traject samen met bewoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen en bedrijfsleven uitgewerkt in strategische keuzes voor onze toekomst. Zo hebben de 3 pijlers van de Toekomstvisie, Leisu- re&Pleasure, Innovatie en Sociale Cohesie een verdere vertaling gekregen in de nota kader en de Programma- begroting.

Samen werken en samen doen

Gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd zien we een verandering in de samenleving. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de gemeente, als eerste overheid, onvoorwaardelijk de helpende hand uitsteekt bij alle vraagstukken die zich voordoen. Niet alleen vanwege de afnemende financiële ruimte.

Maar ook omdat burgers steeds meer zelf de regie in handen willen nemen als het gaat over hun toekomst.

Overheidsparticipatie wordt steeds meer de werkwijze waarop gemeente, burgers en organisaties elkaar vinden in het maken van de toekomst of het oplossen van vraagstukken. Vanuit respect voor elkaars visie en kennis, op basis van gelijkwaardigheid en vervolgens gericht en daadkrachtig oplossingen vinden voor vraagstukken. Goede ideeën van burgers en organisaties zijn hierbij van harte welkom, zeker als ze passen in onze gezamenlijke Toekomstvisie.

Samen werken en samen doen wordt ook steeds belangrijker vanwege de toenemende complexiteit van taken die op gemeenten af komen. Het overzichtelijke speelveld van enkele decennia terug is al lang verlaten. Ont- wikkelingen volgen elkaar snel en met meer impact op, zowel op de lokale samenleving als op de bestuurlijke en ambtelijke organisatie die hier op moet handelen. In het afgelopen jaar hebben we dat bijvoorbeeld gezien met de 3 decentralisaties, de extra taken die de gemeente vanaf 2015 uit gaat voeren op het gebied van de Wmo, de Jeugdzorg en de Participatie. Voor de uitvoering werkt de gemeente samen met organisaties in het veld. Ook de start van een arbeidsmakelaar die werkt aan de realisatie van arbeidsplaatsen voor cliënten van Werk & Inkomen en de versterking van het evenementenaanbod zijn voorbeelden waar samenwerking belangrijk is voor het bereiken van succes.

Thema’s als economie, ruimte en mobiliteit vragen om regionale afstemming, met andere gemeenten. Daar- om wordt samengewerkt binnen de Metropool Eindhoven. Het is dan ook niet vreemd dat de complexiteit ervoor zorgt dat daarvoor steeds meer samenwerking met andere gemeenten en organisaties nodig is. De kunst daarbij is om goed te kunnen sturen op de eigen lokale beleidswensen en om een goede uitvoering over te kunnen laten aan deze samenwerkingsorganisaties.

We willen afmaken wat in gang is gezet

In 2014 heeft de nieuwe coalitie haar ambities voor de komende bestuursperiode uitgewerkt in een coalitieprogramma 2014-2018 met de titel “Voortgang door continuïteit”. Veel nieuwe plannen zijn in de afgelopen

(6)

jaren voorbereid. Deze plannen zijn van belang voor het realiseren van onze toekomst. Ondanks de krapper wordende middelen hebben we via bezuinigingen financiële ruimte kunnen scheppen voor deze plannen.

Denk daarbij aan de vaststelling van het Mobiliteitsplan na de totstandkoming van het Gebiedsakkoord N69.

Hiermee is een aanvang gemaakt met de realisatie van belangrijke infrastructurele aanpassingen in Valkens- waard, zoals de Europalaan. En de reconstructie van de Leenderweg is inmiddels gerealiseerd, evenals een de natuurpoort Malpie. De bouw van een nieuwe sportaccommodatie en zwembad is via een interactief traject met betrokken verenigingen verder in de steigers gezet. Het Masterplan Centrum is een belangrijke impuls om de vitaliteit van de kern van Valkenswaard in stand te houden. Ook hier is de ruimte die we geven aan de be- trokkenheid van ondernemers een belangrijke succesfactor. Het tot stand komen van het Centrummanage- ment is mede een resultaat van dit proces.

Wat we doen willen we goed doen

Een mooi cliché. Maar wij hechten er aan om dit in de praktijk ook werkelijkheid te maken. Zo investeren we flink in de digitale dienstverlening aan burgers en zijn we daardoor in het afgelopen jaar gestegen naar plaats 3 in de benchmark. Omdat de ondernemers belangrijke dragers zijn van onze lokale economie en dus ook werkgelegenheid en leefbaarheid zetten we ook bewust in op het versterken van de dienstverlening aan de bedrijven. Het aanstellen van een accountmanager bedrijven zorgt ervoor dat bedrijven gemakkelijk hun weg vinden naar en binnen de gemeente.

Een belangrijke factor om al deze ontwikkelingen tot een succes te brengen zijn onze organisatie en onze medewerkers. We vinden het belangrijk dat we daarom investeren in een continue ontwikkeling van onze organisatie. Een belangrijk accent op bijvoorbeeld dienstverlening, een goede uitvoering van de taken op het gebied van de Wmo, en ook een slagvaardige realisatie van majeure projecten wordt dan ook zichtbaar in de structuur van de organisatie. En we hebben de maatschappelijke ontwikkelingen en het DNA van onze Toe- komstvisie samen met de medewerkers vertaald naar kernwaarden die voor het handelen van de medewerkers belangrijk zijn. “Sterk in je werk”, moet daarmee voor iedere medewerker een blijvende uitdaging zijn. De inzet van social media, zoals facebook en twitter, is belangrijk bij het leggen van de verbinding met burgers, organisaties en bedrijven. We hebben daar in het afgelopen jaar verder in geïnvesteerd.

Zo is niet alleen onze omgeving voortdurend in beweging, maar zorgen we ervoor dat de organisatie ontwikkelingen en trends tijdig aan ziet komen en hierop anticipeert.

Jaarverslag 2014

Voor de samenstelling van dit jaarverslag 2014 en de jaarrekening 2014 is aansluiting gezocht bij de opbouw zoals deze bij de begroting 2014 is gehanteerd. Inhoudelijk is de begroting 2014 en de genomen raadsbeslui- ten in 2014 voor de onderdelen “wat willen we bereiken” en “wat gaan we ervoor doen” leidend geweest en overgenomen.

Jaarrekening 2014

De gemeenterekening 2014 laat een voordelig saldo na bestemming zien. In het jaarverslag geven wij per programma een nadere toelichting op de bereikte resultaten in 2014.

Belangrijk is op te merken dat de kosten van het ambtelijk apparaat aan de programma’s zijn toegerekend op basis van urenverantwoording en verdeelsleutels.

Na vaststelling van de begroting 2014 zijn door de Raad diverse besluiten genomen die hebben geleid tot een begrotingswijziging. In totaal betreft het hier 16 wijzigingen.

In het overzicht hieronder geven wij de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de rekening. Deze afwijkingen staan vermeld in de rechterkolom en tellen op tot € 2.443.000.

Ook is in hoofdlijnen onderscheid gemaakt in het incidentele en structurele deel van de afwijking ten opzichte van de begroting 2014.

(7)

Overzicht programma resultaten in (x € 1.000)

Saldo:

Begroting 2014 na wijziging

Saldo:

Realisatie 2014

Totaal Afwijking incidenteel

Afwijking structureel

1: Wonen 6.892 6.385 506 676 -170

2: Werken 6.662 6.328 334 374 -40

3: Vrije Tijd 7.496 7.355 141 115 26

4: Welzijn 9.286 8.157 1.129 673 456

5: Bestuur & organisatie -30.578 -30.911 333 492 -159

Totaal -242 -2.685 2.443 2.330 113

De belangrijkste afwijkingen op hoofdlijnen (niet limitatief) zijn:

Onderwerp Bedrag (€) Voordeel /

nadeel

Incidenteel / structureel In 2014 zijn minder bouwvergunningen afgegeven. De eerste

drie kwartalen lagen we op koers, het laatste kwartaal heeft zich echter een sterke daling voorgedaan.

148.000 Nadelig Incidenteel

De aanpak oneigenlijk grondgebruik heeft in 2014 geleid tot

een hogere verkoop snippergroen. 55.000 Voordelig Incidenteel

De coalitiemiddelen efficiencyverbeteringen beheer en exploitatie gebouwen zijn in 2014 niet ingezet vanwege de ontwikkelingen met betrekking tot inrichting van een interne maatschappelijk vastgoed organisatie

50.000 Voordelig Incidenteel

Daarnaast is op onderhoud van bruggen en wegen en afwatering van sloten door aanbestedingsvoordeel en uitstel van werkzaamheden het budget niet volledig benut.

Op het onderdeel kabels en leidingen is een voordeel van

€235.000 ontstaan. Dit voordeel is veroorzaakt door een eindafrekening op de degeneratiekosten over de jaren 2011 tot en met 2013.

De voorziening bodemsanering is in 2013 als gevolg van nieuwe inzichten en gewijzigde wettelijke normen tot een bedrag van € 140.000 afgeraamd. In 2014 is gebleken dat het restant van de voorziening niet meer benodigd is en hierdoor kan het saldo vrij vallen ten gunste van het resultaat.

Lagere parkeeropbrengsten als gevolg van terugloop van het aantal parkeeracties. In de 2e Berap is reeds een verlaging van circa € 100.000 aangekondigd. De parkeeropbrengsten zijn fors lager uitgevallen dan verwacht.

170.000 Nadelig Structureel

De indexering van vergoeding doordecentralisatie Ons Mid- delbaar Onderwijs is negatief geweest waardoor uiteindelijk minder kosten zijn gemaakt dan bij het opstellen van de begroting was voorzien.

97.000 Voordelig Structureel

Dit jaar is geconstateerd dat de hoogte van de meeneemregeling Participatiebudget in 2011 niet goed is vastgesteld.

Dit is in 2014 gecorrigeerd wat leidt tot een incidenteel voor-

(8)

Onderwerp Bedrag (€) Voordeel / nadeel

Incidenteel / structureel deel.

De meeneemregeling participatiebudget kan vrij komen te vallen. De verplichting om deze middelen te besteden aan participatie en de bijbehorende terugbetaalverplichting is komen te vervallen. Dit restantbudget bedroeg € 212.000.

Door een langdurige economische tegenwind en rijksbezui- nigingen die ook de minima treffen is er meer geld uitgege- ven aan bijzondere bijstand dan vooraf voorzien. Met name de bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten zijn sterk toegenomen.

83.000 Nadelig Incidenteel / structureel

In 2014 heeft een nieuwe beoordeling van de voorziening dubieuze debiteuren WWB plaatsgevonden. Hierbij is door ondermeer een ouderdomsanalyse een nieuwe inschatting gemaakt van de hoogte van de voorzienig. Dit heeft geleid tot een collegebesluit tot extra storting in de voorziening.

De toename van het aantal bijstandsgerechtigden in 2014 is iets lager dan begroot. Hierdoor zijn de lasten voor bij- standsuitkeringen lager dan begroot.

Bij analyse van de jaarrekening 2014 is gebleken dat de primitieve begroting ten aanzien van de subsidie voor de Draai- kolk onjuist was. Dit leidt tot een incidenteel voordeel bij de jaarrekening.

De economische crisis heeft ook in 2014 effect gehad op de sportactiviteiten van de burgers. Zij beoefenen minder sporten (niet meer 2 sporten beoefenen maar nog maar 1 ), waardoor de inkomsten van onze sportaccommodaties zijn gedaald.

Aan jeugd- en jongerenwerk is in 2014 minder besteed dan begroot. Er zijn minder individuele aanvragen binnengeko- men dan verwacht. Daarnaast bleek de subsidie aan Zuid- zorg ook iets lager uit te vallen.

81.000 Voordelig Structureel

Het overschot van het Participatiebudget was dermate hoog dat terugbetaling aan het Rijk dreigde. Om deze reden zijn de kosten van de arbeidsmakelaar in 2014 ten laste van het Participatiebudget gebracht. Waardoor het daarvoor gereserveerde budget vrijvalt.

Het overschot van het Participatiebudget was dermate hoog dat terugbetaling aan het Rijk dreigde. Om deze reden zijn een deel van de kosten voor schuldhulpverleningtrajecten ten laste gebracht van het participatiebudget. Daarnaast is gebleken dat een gedeelte van de uitvoeringskosten tevens zijn begroot bij de GRSA2. Dit zal voor de jaren 2015 en verder worden gecorrigeerd.

300.000 Voordelig Incidenteel / Structureel

De inkomsten uit de te betalen eigen bijdrages zijn moeilijk te voorspellen en zijn in het afgelopen jaar duidelijk hoger gebleken. Onduidelijk is waar dit aan ligt: het kan liggen aan een efficiëntere werkwijze van het CAK bijvoorbeeld, maar dat is en blijft een black box (voor alle gemeenten).

(9)

Incidenteel / structureel De begroting PGB is ook in de begroting Hulp bij het Huis-

houden zorg -in natura - meegenomen, daardoor is er in totaal te ruim begroot

240.000 Voordelig Incidenteel / Structureel De praktijk laat zien dat minder cliënten gebruik willen ma-

ken van een PGB. Burgers mogen vrij kiezen tussen zorg in natura enerzijds of een PGB anderzijds en kiezen meer en meer voor zorg in natura.

De uitgaven aan woningaanpassingen zijn notoir moeilijk voorspelbaar. Er zijn in 2014 weinig grote woningaanpassingen geweest hetgeen scheelt in de uitgaven.

In 2014 zijn er minder kosten voor samenwerking gemaakt.

De extra impuls aan samenwerking in het stedelijk gebied heeft uiteindelijk geen doorgang kunnen vinden. Verder zijn er geen initiatieven in (sub)regionaal verband opgestart die leiden tot extra kosten.

In de voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambts-

dragers is minder toegevoegd dan geraamd. 56.000 Voordelig Incidenteel De coalitiemiddelen voor de toekomstvisie zijn niet volledig

benut. 75.000 Voordelig Incidenteel

Op de balans zijn kosten geactiveerd die betrekking hebben op de oude brandweerkazerne. De nieuwe brandweerkazerne is naar de veiligheidsregio overgedragen. De geactiveerde boekwaarde dient conform BBV te worden afgeboekt vanwege het ontbreken van het actief.

De algemene uitkering over begrotingsjaar 2014 is hoger uitgevallen dan geraamd. Derhalve levert dit per saldo een voordeel van € 121.000 op. Daarnaast zijn over voorgaande jaren aanvullende uitkeringen ad € 132.000 ontvangen.

Door het achterblijven van investeringen was er een lagere financieringsbehoefte dan geraamd. Ook waren de gemiddelde rentekosten lager. Hierdoor is een positiever rente- resultaat gerealiseerd.

570.000 Voordeel Incidenteel

Het gereserveerde budget voor prijscompensatie is niet volledig nodig geweest. Dit levert een voordeel van 146.000 op.

Daarnaast is de prijsindex voor de opbrengsten vanwege de economische situatie ook niet gerealiseerd. Het betreft een bedrag van € 90.000. per saldo bedraagt het voordeel op de prijsindexering € 56.000.

56.000 Voordeel Incidenteel

Om de voorziening dubieuze debiteuren en werkloosheids-

voorziening op peil te houden was een extra storting nodig 97.000 Nadelig Incidenteel Vanwege de opheffing van verzekeringsmaatschappij On-

derlinge Gemeentelijke Bosbrandverzekering is een uitkering van € 56.000 ontvangen. Deze afrekening levert een incidenteel voordeel op.

Het nadeel van € 153.000 is gebaseerd op het bestuursrap- portage van GRSA2 waar de raad in december 2014 kennis van heeft kunnen nemen. De overschrijding wordt onder-

(10)

Incidenteel / structureel meer veroorzaakt door extra personeelslasten werk en in-

komen.

De energiekosten op de tractie zijn vanwege de afschaffing van rode diesel en hoge dieselprijs hoger uitgevallen. Daar- naast zijn de onderhoudskosten van de tractie toegenomen.

87.000 Nadeel Incidenteel / Structureel Op de diverse kostenplaatsen is per saldo een nadeel ont-

staan als gevolg van frictie- en desintegratiekosten op de overheadkosten. Door de diverse samenwerkingsverbanden dient de gemeente te snijden in haar overheadkosten (zoals huisvesting, salarisadministratie, facilitaire zaken, etc). De afbouw van deze kosten geschiedt in een aantal jaren.

187.000 Nadeel Structureel

(11)

Gemeentebestuur

Samenstelling gemeenteraad, raadsperiode 2014-2018

Partij Aantal zetels in de gemeenteraad

H&G (Helder & Gedreven) 8

Valkenswaard Lokaal 6

CDA (Christen Democratisch Appèl) 5

PvdA (Partij van de Arbeid) 2

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) 1

D66 (Democraten 66) 1

Op 19 maart 2014 heeft er een gemeenteraadsverkiezing plaatsgevonden, waarna een nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd (27 maart 2014).

In 2014 bestaat het college van burgemeester en wethouders uit:

College Portefeuille

Burgemeester

drs. A.B.A.M. Ederveen

Openbare orde en veiligheid, Portefeuilleoverstijgende handhavings- coördinatie, Integraal veiligheidsbeleid, Communicatie, Bestuurlijke aangelegenheden, Bestuurlijke vernieuwing, Intergemeentelijke samenwerking, Representatie en jumelage, Strategische positionering, Centrumfunctie van Valkenswaard

Wethouder M.T.G.M. Wijnen Verkeer, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Beheer Openbare Ruimte, Onderwijs

Projecten: Groote Heide, Bereikbaarheid Valkenswaard, Lage Heide woningbouw

Wethouder E.H. Buiter Economische Zaken (incl. Centrummanagement), Werk & inkomen, Grondzaken (inclusief pacht), Sport, Juridische Zaken

Projecten: Business Case Hofnar, Kloosterpark

Wethouder M.J.A. Bax Financiën, Eigendommen, Informatie & Automatisering, P & O, Milieu Projecten: Dommelkwartier, Dommelen-Zuid (verkeer), Masterplan Centrum, Business Case Sport

Wethouder H.G. Tindemans Zorg en Welzijn, Cultuur, Wijkgericht werken, Toerisme & Recreatie (incl. Evenementen), Natuurbeleid, Vergunningen, Dienstverlening, Monumentenzorg

(12)

Samenstelling gemeenteraad, raadsperiode 2010-2014

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 zag de gemeenteraad, raadsperiode 2010-2014, er als volgt uit:

Partij Aantal zetels in de gemeenteraad

Valkenswaard Lokaal 6

CDA (Christen Democratisch Appèl) 6

H&G (Helder & Gedreven) 5

PvdA (Partij van de Arbeid) 4

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) 1

D66 (Democraten 66) 1

Voor de gemeenteraadsverkiezingen bestond het college van burgemeester en wethouders uit:

College Portefeuille

Burgemeester

drs. A.B.A.M. Ederveen

Openbare orde en veiligheid, portefeuilleoverstijgende handhaving- coördinatie, integraal veiligheidsbeleid, voorlichting, bestuurlijke aangelegenheden, bestuurlijke vernieuwing, intergemeentelijke samenwerking, representatie en jumelage, strategische positionering van Valkenswaard.

Wethouder M.T.G.M. Wijnen Onderwijs, wijkgericht werken (aansturen werk wijkcoördinatoren;

uitvoering leefomgeving = openbare werken), zorg & welzijn, toerisme

& recreatie, infobeleid & infobeheer, vergunningverlening, verkeer, cultuur, visievorming.

Wethouder E.H. Buiter Economische zaken, volkshuisvesting, sociale zaken, pacht- & grondzaken (inclusief grondbeleid), ruimtelijke ordening.

Wethouder M.J.A. Bax Openbare werken, monumentenzorg, personeel & organisatie, finan- ciën, sport, eigendommen.

De verdeling die in het boekwerk per programma is opgenomen is gebaseerd op de portefeuilleverdeling na de verkiezingen van 19 maart 2014.

(13)

Kengetallen

31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

Grondgebied

oppervlakte gemeente 5.497 ha 5.497 ha 5.497 ha

aantal ha milieugebied 867 ha 867 ha 867 ha

aantal m2 verharding 2.008.000 m2 2.008.000 m2 1.938.000 m2

aantal ha openbaar groen 277 ha 277 ha 110 ha

aantal woonruimten 14.316 14.316 PM¹

Inwoners

totaal aantal inwoners 30.244 30.333 30.595

Leeftijdsklasse

0 - 14 jaar 4.229 4.336 4.499

15 - 24 jaar 3.141 3.157 3.209

25 - 34 jaar 2.970 2.996 3.042

35 - 49 jaar 5.815 6.045 6.202

50 - 64 jaar 6.952 6.883 6.899

65 - jaar en ouder 7.137 6.916 6.744

Financiële structuur (€)

Uitgaven (excl. reserves) 73.766.418 71.305.045 71.095.500

per inwoner 2.439 2.351 2.324

boekwaarde materiële vaste activa

78.711.000 77.844.844 74.432.567

per inwoner 2.603 2.566 2.433

vaste schuld (gemeente) 46.684.000 41.439.072 36.572.427

per inwoner 1.544 1.366 1.195

Reserves + resultaat (exclusief dekkingsreserves)

24.350.000 29.554.500

28.556.404

per inwoner 805 974 933

voorzieningen 11.386.000 6.869.000 6.571.906

per inwoner 376 226 215

Renteomslagpercentage n.v.t. n.v.t. n.v.t.

1) Als gevolg van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen(BAG) heeft in 2012 een herijking plaatsgevonden van de definitie woonruimte.

(14)

(15)

Beleidsverantwoording

(16)

(17)

1. Wonen

Valkenswaard wordt geconfronteerd met ontgroening en vergrijzing. We kunnen deze ontwikkelingen niet stoppen, maar zullen ze moeten meenemen in de uitvoering van ons beleid. Deze demografische

veranderingen zullen onherroepelijk gevolgen hebben, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw en bij de vraag hoe we onze voorzieningen organiseren en financieren. Met een uitgekiend woningbouwprogramma, waarin aandacht is voor nieuwe bewoners, zowel jong als oud, draagt de gemeente bij aan de diversiteit en leefbaarheid van Valkenswaard.

Valkenswaard krijgt van haar bewoners een ruime voldoende op het gebied van leefbaarheid. Onze inwoners vinden het prettig wonen in hun gemeente en dat moet zo blijven. Burgers die het wonen in Valkenswaard als prettig ervaren, dragen meer bij aan de leefbaarheid van hun gemeenschap door deelname aan (sport)- verenigingen, door vrijwilligerswerk of burenhulp en door aandacht te schenken aan de woonomgeving. Door gedegen onderhoud van de openbare ruimte willen we een prettig leefklimaat creëren en behouden, opdat burgers maximaal in hun omgeving willen investeren.

Het voorzieningenniveau in de gemeente is hoog. Bewoners kunnen voor veel van hun dagelijkse behoeften terecht in de eigen gemeente. De nabijheid van de voorzieningen is een groot goed dat de gemeente onder meer door een uitgekiende infrastructuur wil blijven aanbieden aan haar bewoners. Valkenswaard moet niet alleen aantrekkelijk blijven voor haar bewoners, maar ook voor ondernemers. De komende tijd zullen we een aantal verkeerskundige aanpassingen nader beschouwen. Deze aanpassingen kunnen, op de lange termijn, een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de gemeente.

De gemeente zet zich in voor een schoner Valkenswaard. De gemeente heeft hierin de regierol, maar staat niet alleen. De gemeente en de burger delen de verantwoordelijkheid voor een schoner milieu. Het beter scheiden van afval is hiervan een goed voorbeeld. De gemeente zal bij de uitvoering van het beleid, partners moeten selecteren die meegaan in het gedachtegoed van de gemeente. Zo maken we ons samen sterk voor een schoon milieu.

Toekomstvisie Wonen: rust, diversiteit, ruimte

In 2030 is Valkenswaard een vitale, gezonde, leefbare en levendige gemeente met een stabiele

bevolkingsopbouw. Op alle terreinen die bijdragen aan een aantrekkelijk woonklimaat, scoort Valkenswaard meer dan goed. Het uitgekiende woningbouwprogramma, bijvoorbeeld, biedt ruimte voor jonge starters.

Het onderwijsaanbod is breed en veelzijdig en sluit uitstekend aan op de behoefte van het regionale bedrijfsleven. En het afzetgebied voor hoogwaardig winkelaanbod, uitgaan en cultuur strekt zich uit tot ver buiten Valkenswaard. Niet voor niets kiezen duizenden werknemers uit ‘de slimste regio ter wereld’

Valkenswaard als woonplaats vanwege de rust, diversiteit en ruimte.

Om de ontgroening en vergrijzing het hoofd te bieden werken we in 2015 aan een beleid gericht op jongeren.

Jongeren vormen immers een belangrijk toekomstig draagvlak onder onze voorzieningen. De gemeenteraad en het college willen maatregelen nemen om deze doelgroep te kunnen huisvesten, zodat er in elk geval voldoende huisvesting beschikbaar is.

Product Portefeuillehouder Team

Ruimtelijke ontwikkeling Dhr. M.T.G.M. Wijnen Ruimtelijke ontwikkeling en economie

Infrastructuur Dhr. M.T.G.M. Wijnen Beheer openbare ruimte

Groen algemeen Dhr. M.T.G.M. Wijnen Beheer openbare ruimte

Groen natuurbeleid Mw. H.G.Tindemans Ruimtelijke ontwikkeling en economie

Milieu Dhr. M.J.A. Bax Vergunning, toezicht en handhaving

(18)

Ruimtelijke ontwikkeling

Missie

Wij werken samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan een vitale gemeente waarin het goed wonen, werken en recreëren is.

Kaderstellende nota’s

 Structuurvisie Valkenswaard deel A (2012) en deel B (2013)

 Ruimtelijke visies

 Bestemmingsplannen

 Masterplan Centrum (2013)

 Welstandsnota (2004)

 Woningbouwprogramma 2010 – 2020

 Integraal dorpsontwikkelingsplan Borkel en Schaft (2006)

 Wijkplan ‘Doe mee(r) met Dommelen’ 2014- 2018

 Wijkplan ‘Gewoon ’t Gegraaf’ 2014-2018

 Wijkplan Geenhoven 2014-2018

 Wijkplan Turfberg 2012-2016

 Woningmarktanalyse (2013)

 Nota Grondbeleid (2012)

 Prestatieafspraken gemeente – Woningbe- lang (2014)

 Uitgiftebeleid geliberaliseerde pacht (2006)

 Algemene Verkoopvoorwaarden gemeente Valkenswaard (2006)

 Toekomstvisie 2030 (2012)

 Initiatiefvoorstel stimulering huisvesting voor starters (2013)

 Woonvisie (2014), inclusief fasering en priori- tering

 Startnotitie herziening welstandsnota (2014)

Wat zouden we ervoor doen: Wat hebben we ervoor gedaan:

Het actualiseren en digitaliseren van de Welstandsnota

Om te komen tot de herziening van de welstandsnota is een startnotitie opgesteld. De startnotitie is door de gemeenteraad op 18 december 2014 vastgesteld. De uitgangspunten uit deze notitie die betrekking hebben op het welstandsbeleid, het toezicht hiervan en dereguleringsmogelijkheden vormen de basis voor de herziening.

Afronden bestemmingsplannen die zijn vastgesteld in 2013

In 2013 hebben wij 10 bestemmingsplannen binnen de bebouwde kom en het bestemmingsplan buitengebied herzien.

De bestemmingsplannen waar beroep was ingesteld, zijn afgerond. Enkel het bestemmingsplan Buitengebied wordt nog gewacht op de uitspraak van de Raad van State.

Wat willen we bereiken:

Samenwerken met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan een vitale gemeente, waarin het goed wonen, werken en recreëren is.

Zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat, duurzame en leefbare wijken met kwantitatief en kwalita- tief passende huisvesting voor onze inwoners.

(19)

Veegplannen De bestemmingsplannen die in 2013 zijn geactualiseerd gaan uit van de bestaande situatie. Wij zijn in 2014 gestart met de voorbereidingen van één bestemmingsplan voor (kleinere) ontwikkelingen binnen de bebouwde kom en één bestemmingsplan voor (kleinere) ontwikkelingen buiten de bebouwde kom, de zogeheten ‘veegplannen’. Deze werkwijze is zowel voor de burger, als voor de gemeente efficiënter. Burgers die een dergelijk initiatief hadden, konden in 2014 een verzoek indienen. De verzoeken in het stedelijk gebied zijn alle beoor- deeld. Burgers zijn nu in de gelegenheid gesteld om hun ruimtelijke onderbouwing uit te werken. Het aantal ontwikkelingen dat meegenomen wordt in het veegplan is overigens minimaal.

Voor ontwikkelingen in het buitengebied kon men tot 15 mei 2014 een verzoek indienen. De beoordeling van de verzoeken heeft gedeeltelijk in 2014 plaatsgevonden. Vertraging van de beoordeling lag mede in het feit dat er nog geen onherroepelijk bestemmingsplan Buitengebied ligt. Het proces van het veegplan Buitengebied start na deze uitspraak, naar verwach- ting in april 2015.

Opstellen postzegel bestemmingsplannen

In 2014 zijn de volgende postzegelbestemmings-plannen vastgesteld:

 Waalreseweg – Dijkstraat

 Fietspad Oude spoorbaantracé

 Zeelberg 21

 Kromstraat 57

 Zeelberg 41a

 Eksterlaan

 Reparatie bestemmingsplan Dommelen

Deze bestemmingsplannen waren nodig omdat het plan voor- ziet in een ontwikkeling dan wel om het plan aan te laten slui- ten bij de actuele regeling in Valkenswaard of naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State.

Beleid voormalige aanwezige bedrijfsbe- bouwing

Het bestemmingsplan Buitengebied is het actuele toetsingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied. De gemeente heeft echter nog geen visie op de wijze waarop de voormalige bedrijfsgebouwen invulling zouden moeten krijgen. Aangezien het bestemmingsplan Buitengebied nog niet onherroepelijk is, is dit beleid nog niet afgerond. Planning is dat dit beleid kort na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan gereed zal zijn.

Uitvoeren Plan van aanpak legalisatie onrechtmatig grondgebruik

In 2014 is gestart met de eerste fase aanpak onrechtmatig grondgebruik en de verkoop van restgronden. Deze fase wordt afgerond in het eerste kwartaal 2015. Er zijn 68 verzoeken tot koop behandeld en 143 dossiers onrechtmatig grondgebruik zijn afgewerkt.

Wijkplannen In bestaande wijken willen we de leefomgeving verbeteren door het opstellen en uitvoeren van wijkplannen. In 2014 voer- den wij de wijkplannen Geenhoven, Het Gegraaf en Turfberg verder uit en vond de oplevering plaats van de laatste pro-

(20)

& Schaft. Het wijkplan Dommelen 2014-2018 is in 2014 vastgesteld. Na afronding van het wijkplan voor Hoge Akkers en ontwikkeling van het wijkplan Kerkakkers in 2015 zal in alle wijken een wijkplan uitgevoerd worden.

Woonvisie De woonvisie is met inachtneming van enkele amendementen

vastgesteld in de raadsvergadering van 27 november 2014.

Initiatiefvoorstel starters Bij de behandeling van de Woonvisie in november 2014 heeft de raad ervoor gekozen om geen implementatietraject te starten voor erfpacht en de starterslening te verlengen tot het Rijksbudget is uitgeput (ondanks het vervallen van de provin- ciale bijdrage). Hiertoe heeft de raad in november 2014 de verordening starterslening gemeente Valkenswaard aange- past. Tevens heeft de raad besloten zich opnieuw in werk- groepverband te buigen over het huisvestingsvraagstuk voor starters. Binnen afzienbare tijd beschikt de gemeente namelijk niet meer over instrumenten die de bereikbaarheid van starters koopwoningen stimuleren.

Prestatieafspraken 2014 o.b.v. Woonvisie De Woonvisie is vastgesteld op 27 november 2014 nadat deze in februari 2014 van de agenda was gehaald. Het traject om te komen tot meerjarige prestatieafspraken met de woningcor- poraties is in voorbereiding.

Overdracht woonwagenlocaties In 2014 hebben wij alle huishoudens die nog een standplaats bewonen op de locatie Molensteen en Boomvalk naar reguliere huisvesting kunnen begeleiden dan wel een overeenkomst gesloten dat zij naar reguliere huisvesting gaan. Dit betekent dat deze locatie is vrijgespeeld voor de beoogde invulling met starterswoningen en dat de woonwagenlocatie in Lage Heide niet meer gerealiseerd hoeft te worden. Daarnaast is één huis- houden van de Veldbeemd naar reguliere huisvesting ver- trokken. Deze locatie wordt heringericht.

DURP (digitale uitwerking in ruimtelijke processen)

Het updaten en uitbreiden van software die de leesbaarheid van bestemmingsplannen, structuurvisies en andere ruimtelijke plannen verbetert en er voor zorgt dat het ontwikkelen en uitwisselen efficiënter verloopt, hebben wij ingericht als een continu proces.

(21)

Prestatie-indicatoren

Omschrijving Bron Doelstelling 2014 Realisatie

Aandeel van sociale huurwo- ningen in het woningbouwprogramma

Woningbouwprogramma 2010 -2020

55 17*

Aandeel sociale koopwoningen in het woningbouwprogramma

Woningbouwprogramma 2010-2020

12 8*

Aandeel vrije sector huurwo- ningen in het woningbouwprogramma

17 28*

Aandeel vrije sector koopwoningen in het woningbouwprogramma

70 18*

Tenminste 100 starters hel- pen bij het vinden van passende huisvesting in de periode 2014-2017 o.b.v het initiatiefvoorstel starters.

Raadsvoorstel starters (raad september 2013)

25

17 sociale huur- woningen (Heiak-

ker) gereed en 7 startersleningen toegekend**

Oordeel over leefbaarheid in de buurt: Score minimaal gelijk aan landelijk gemiddelde.

www.waarstaatjegemeente.nl

7,5

Geen peiling in 2014. Opzet web- site is gewijzigd.

* Realisatie is veelal het resultaat van langlopende projecten. Deze zijn op jaarbasis moeilijk beïnvloedbaar.

** Het aantal starters die door woningbouwcoöperaties zijn gehuisvest bedraagt 140.

Voor de prestatie-indicatoren van het woningbouwprogramma is de doelstelling 2014 als volgt berekend:

aantal programma minus aantal gerealiseerd t/m 2012, gedeeld door 7 jaar (2013 t/m 2019).

(22)

Infrastructuur

Missie

Inrichten van de openbare ruimte waarbij evenwicht tussen bereikbaarheid en leefbaarheid wordt bewerkstel- ligd.

Kaderstellende nota’s

Infrastructuur:

 Mobiliteitsplan (2014)

 Verkeervisie Schaapsloop (2007)

 Fietsparkeerplan (1997)

 Fietsbeleidsplan (2006)

 Duurzaam veilig verkeer Valkenswaard (1999)

 Gebiedsakkoord N69 (2012)

 Veegplan (2008) (onderdeel van KOOR)

 Inrichting 30km-u gebieden in het kader van Startprogramma Duurzaam Veilig (1998)

 Beleid – en beheersplan OV (2014)

 Beheerplan ‘wegen’ 2004 - 2008; zie paragraaf

‘onderhoud kapitaalgoederen’

 Beheerplan ‘bruggen’ 2004 – 2008; zie paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’

Parkeren:

 Parkeerbeleidsplan (1996)

 Quickscan evaluatie parkeerbeleid Gemeente Valkenswaard (2012)

 Parkeeronderzoek Valkenswaard (2008)

 Parkeernormering (2008)

 Beleidsnotitie parkeren grote voertuigen (2009)

 Aanvraag en toekenningsvoorwaarden ge- handicaptenparkeerplaatsen (2010)

Waterhuishouding:

 Basis Rioleringsplan (BRP) (2011)

 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2013-2017

Stimuleren van een efficiënter gebruik van de infrastructuur, een goede bereikbaarheid van de kernen en doorstroming van het bovenlokale verkeer.

Een verkeersveilig ingericht wegennet dat zorgt voor een goede bereikbaarheid zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid.

Parkeren in het centrum verbeteren In 2014 is met de beschikbare middelen de pilot Blauwe zones verlengd met enkele maanden.

Daarnaast is een start gemaakt met het herzien van het Par- keerbeleid.

Mobiliteitsplan Het mobiliteitsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 30 oktober 2014.

(23)

Gebiedsakkoord N69 / voorbereiding diverse nulplus maatregelen

Conform het Gebiedsakkoord 2012 is gewerkt aan de voorbereiding van de volgende nulplusmaatregelen:

 uitwerking Westparallel (inclusief wegvak Lage Heide- weg) en aansluitingen Dommelen

 overdracht ‘oude’ N69

 aanleg fietspad Oude Spoorbaantracé

 dynamische verkeersinformatie om de hoeveelheid doorgaand verkeer door het centrum zo veel mogelijk te beperken

 herinrichting Europalaan

 reconstructie Luikerweg/Zuidelijke Randweg: voorbereiding is eind 2014 gestart, uitvoering is gepland in 2015

 reconstructie Zuidelijke Randweg/Molenstraat: voorbereiding is eind 2014 gestart, uitvoering is gepland in 2015 Voor projecten nulplusmaatregelen N69 met prioriteit 1 heeft de raad bij de vaststelling van het Mobiliteitsplan voorberei- dings- en uitvoeringskredieten beschikbaar gesteld.

Project Europalaan ten uitvoer brengen In 2014 is een hernieuwde procedure inzake Hogere Grens- waarden doorlopen, waarmee de ambtelijke procedures afgerond kunnen worden. Op 7 januari is hiervoor de zitting bij de Raad van State ten aanzien van de geluidsprocedure Hogere Grenswaarden. Indien de procedure positief wordt afgerond, kan de voorbereiding inclusief de aanbestedingsprocedure worden opgestart.

Reconstructie Leenderweg, vanaf bebouwde komgrens tot aan gemeente- grens

De reconstructie van de Leenderweg is afgerond op het leveren en plaatsen van het kunstwerk op de rotonde na.

Maastrichterweg, 2^e reconstructie Het werk is uitvoeringsgereed (bestek + ramingen) om tot rehabilitatie van de Maastrichterweg over te gaan.

Westzijde Markt De herinrichting van de Westzijde Markt maakt integraal deel uit van de herinrichting van het Hart van Valkenswaard (Mas- terplan Centrum, januari 2014). Voordat uitvoering kan worden gestart, is er nog een aantal vraagpunten te beantwoor- den. In 2014 zijn deze vraagpunten (afbakening werkgebied, fietspad, bushalte, parkeren, fietsenstallingen, taxistand- plaats, winterterrassen) in kaart gebracht. De uitwerking van het plan vindt plaats in goed overleg met de direct betrokke- nen, waarna uitwerking volgt tot een definitief ontwerp.

Uitvoering Beleidsplan Openbare Verlich- ting

Het beleids-/beheerplan is vastgesteld door de raad. Uitvoe- ringsprogramma start conform de planning.

(24)

Prestatie-indicatoren

¹

Omschrijving Bron Doelstelling

2014

Realisatie

Oordeel burger bereikbaarheid buurt met auto

www.waarstaatjegemeente.nl 7,9 Prestatie-indicator wordt niet meer gemeten

Oordeel burger wegen, paden en pleintjes

Oordeel burger onderhoud wegen en fietspaden

Oordeel burger parkeermoge- lijkheden in gemeente

Oordeel burger openbaar ver- voer in gemeente

www.waarstaatjegemeente.nl 6.8 Prestatie-indicator wordt niet meer gemeten

Oordeel burger verkeersveilig- heid gemeente

Oordeel burger openbaar ver- voer in wijk

Oordeel burger parkeermoge- lijkheden in buurt

Oordeel burger verkeersveilig- heid buurt

1De laatste meting heeft plaatsgevonden in 2012.

(25)

Groen

Missie

Een gemeente waarbij openbaar groen effectief en efficiënt bijdraagt aan een prettig leefklimaat.

Kaderstellende nota’s

 Beleidsplan Milieuvriendelijke onkruid- bestrijding (2009)

 Beleidsplan Onderhoud Openbare Ruimte (BOOR 2009)

 Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte (KOOR 2012)

 Bosbeheerplan 2005-2018

 Beheer- en herstelplan natuurgebieden 2009- 2015

 Landschapsontwikkelingsplan (2012)

Beheren van de openbare ruimte ter bevordering van het leefklimaat van de burgers.

Bos- en natuurterreinen In 2014 zijn de volgende zaken uitgevoerd:

 kleinschalige plagwerkzaamheden van de heide in natuurgebieden (totaal 2 hectare). Doel is o.a. het verhogen van biodiversiteit;

 herstel Peetersven; o.a. verwijderen droge opslag en maaien pijpenstrootje;

 herstelmaatregelen rondom het Schaapsloopven;

 herstelmaatregelen bij Kleine en Groote Meer;

 4 hectaren bosverjonging;

 onderhoud recreatieve voorzieningen.

Landschap- en streekontwikkeling In 2014 hebben wij in het kader van streek-ontwikkeling en het landschapsontwikkelingsplan de volgende activiteiten uitgevoerd:

 Realisatie ommetjes (dat zijn kleine wandelingen) en vertaald in drie kaarten: voor Borkel & Schaft, Valkenswaard en ook een kaart voor Dommelen. In dit kader is ook gewerkt aan de aanleg van drie nieuwe wandelbruggen.

 Versterken van laanbeplanting; o.a. Hoeve en Maastrich- terweg.

 Ontwikkelen Dommelpad. Dit is een lange afstand fiets- en wandelpad tussen Peer (België) en Den Bosch. In ’t Heike zijn nieuwe verbindingen gemaakt d.m.v. 2 wandelbruggen. De voorbereidingen voor een nieuwe fietsbrug over de Dommel zijn gereed.

 In samenwerking met de partners van Boven-Dommel is een nieuwe samenwerkings-overeenkomst nader uitgewerkt.

(26)

Belevenispark Kleine Meer In samenwerking tussen IVN, VELT, Kinderboerderij en de buurt, is het gebied van de Kleine Meer fors opgeknapt en nu meer beleefbaar. IVN heeft bovendien een blote voetenpad aangelegd.

Natuurpoort Malpie en Groote Heide In 2014 is deze natuurpoort gerealiseerd, geopend en opgenomen in het netwerk van Brabantse Natuurpoorten. Onze natuurpoort is, gelet op zijn bijzondere omgeving, uniek in zijn soort en is een belangrijke toegang tot de Malpie. Tevens is het een van de belangrijke toegangspoorten voor Groote Hei- de.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving Bron Doelstelling

2014

Realisatie

Tevredenheid over onderhoud openbaar groen: Score minimaal gelijk aan landelijk gemiddelde.

www.waarstaatjegemeente.nl Minimaal 6,8 = score landelijk gemiddelde

Prestatie-indicator wordt niet meer gemeten

Gemiddeld groenonderhoudsni- veau (KOOR)

Rapportage extern bureau Niveau B Niveau B

Oordeel burger onderhoud wijk:

Score minimaal gelijk aan landelijk gemiddelde.

www.waarstaatjegemeente.nl Minimaal 6,7 = score landelijk gemiddelde

Prestatie-indicator wordt niet meer gemeten

Omvang gemeentelijk bezit na- tuurgebied (nat en droog gebied)

Gemeentelijke administratie Minimaal 850 ha

850 ha

(27)

Milieu

Missie

Wij werken aan het optimale en duurzame beheer van een schone, veilige, gezonde en milieubewuste gemeente.

Kaderstellende nota’s

 Omgevingsbeleidsplan A2-gemeenten 2011- 2014

 Visiedocument A2-gemeenten ‘Wabo en om- gevingsvergunning’ (2007)

 Beginseldocument ‘Actief bodembeheer De Kempen’ (2001)

 Bodembeheersplan, bodemkwaliteitskaart (2014)

 Landelijk Afvalbeheersplan 2 (LAP2) (2009)

 Basis Rioleringsplan (BRP) (2011)

 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2013-2017

 Luchtkwaliteitplan Valkenswaard-Waalre 2009-2014

 Brabants Samenwerkingsprogramma Lucht- kwaliteit (BSL)

 Nota inzameling huishoudelijke afvalstoffen 2012-2020

 Ontheffingenbeleid hogere waarden Wet geluidhinder

 Milieubeleidsplan 2014-2015

 Nota bodembeheer (2014)

 Omgevingsbeleidsplan (OBP) (2014)

Een gemeente waarin mensen veilig en zonder gevaar voor de gezondheid kunnen wonen, werken en recre- eren.

Minder overlast voor omwonenden door milieubelastende activiteiten.

Een duurzame gemeentelijke organisatie, zowel op het gebied van energiebesparing als op inkoop en aanbe- steding.

Optimaliseren en aanpassen van de inzameling en verwerking van afvalstoffen en het reduceren van de kosten.

(28)

Omgevingsbeleidsplan (OBP) 2014-2018 opstellen

Toetsingskader opgesteld met risicomatrix.

Werkprogramma Omgevingsdienst Uitkomsten milieucontroles opvolgen door hercontroles c.q.

handhavend optreden. Extra aandacht gegeven voor toezicht evenementen en beoordelen (agrarische) milieuaanvragen en meldingen.

Uitvoeringsprogramma OBP opstellen Keuzes bij toetsing en toezicht verwerken in het uitvoeringsprogramma d.m.v. taken, uren en prioriteiten.

Verbeterplan IBT-audit uitvoeren (IBT: Interbestuurlijk Toezichtsteam provincie Noord-Brabant)

Verbeterplan opgeleverd aan GS en aanbevelingen opgevolgd.

Checklist asbest ingericht in SquitXO en deel toezicht asbest bij ODZOB ondergebracht. Extra opleidingen gevolgd.

Gemeentelijke gebouwen met een elek- traverbruik < 10.000 kWh/jr van zonnepa- nelen voorzien in 2014 en 2015

Besluit raad opgesteld en bestuurlijk laten vaststellen. Plan- voorbereiding en budgetwijziging in gang gezet.

NSL/BSL-programma uitvoeren, Lucht- kwaliteitsplan 2009-2014 actualiseren

Wij hebben verlengd BSL vastgesteld, hetgeen door provincie is bevestigd. Actualisatie Luchtkwaliteitsplan niet zinvol zo- lang Westparallel en reconstructie Europalaan doorgang vinden voor 2017.

Implementatie Bodemkwaliteitskaart en Bodembeheerplan

De bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan zijn vastgesteld door de raad. Met deze instrumenten wordt het gebruik van vrijkomende grondstromen binnen de gemeente bij ruimtelijke projecten vergemakkelijkt, ofwel wordt inzichtelijk gemaakt welke grond geschikt is om op andere plaats te ge- bruiken zonder bv milieuschade. In de uitvoering is ervoor gezorgd dat dit in projecten is meegenomen.

Implementeren uitvoeringsprogramma afvalbeleidsplan

Invoering alternerende huisvuilinzameling (afschaffing duobak en invoering grijze en groene bak) heeft geresulteerd in een verdubbeling van de ingezamelde hoeveelheid GFT en een forse afname van het restafval. Ook het ingezamelde kunststof verpakkingsafval is aanzienlijk gestegen. De TU/e heeft een onderzoek uitgevoerd naar een betere routering op de milieustraat. Nog niet geheel afgerond zijn de onderdelen van het Uitvoeringsprogramma: verdere optimalisatie van inzameling van kunststof afval, vergemakkelijken van de afgifte van tuinafval

Aanschuiven bij Alderstafel Op verzoek van de raad schuift Valkenswaard namens de 2^e kring gemeenten aan bij de Alderstafel.

(29)

Prestatie-indicatoren

Percentage huishoudelijk restafval t.o.v. totaal ingezameld afval.

Milieujaarverslag 47% 2014: nog niet

bekend, 2013: 41,23%

Oud papier en karton per inwoner op jaarbasis (in kg.), conform norm landelijk afvalbeheer plan 2 (LAP-2).

Milieujaarverslag 85 (=LAP-2-norm) 2014: 71,44 2013: 68,73

Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) per inwoner op jaarbasis (in kg.), conform norm landelijk afvalbeheer plan 2 (LAP-2).

Milieujaarverslag 105 (=LAP-2-

norm)

2014: nog niet bekend,

2013: 64,05 Kunststof verpakkingsafval per

inwoner op jaarbasis (in kg.) conform norm landelijk afvalbeheer plan 2 (LAP-2).

Milieujaarverslag 7 2014: 8,03

2013: 8,03

Textiel per inwoner op jaarbasis (in kg) conform norm landelijk afvalbeheer plan 2 (LAP-2).

Milieujaarverslag 5 (=LAP-2-norm) 2014: nog niet bekend,

2013: 5,64 Glasafval per inwoner op jaarba-

sis (in kg.), conform norm landelijk afvalbeheer plan 2 (LAP-2).

Milieujaarverslag 23 (=LAP-2-norm) 2014: 21,88 2013: 24,61

Oordeel over afvalinzameling:

score minimaal gelijk aan landelijk gemiddelde.

www.waarstaatjegemeente.nl 7,7 (=gemiddelde) 2014: onbekend, 2013: onbekend

(30)

Wat heeft het gekost

Realisatie programma

Bedrag (€) Rekening

2013

Primitieve begroting

2014

Begroting na wijziging

2014

Realisatie 2014

Lasten

Ruimtelijke ontwikkeling 10.899.584 7.888.868 9.675.898 8.712.296

Infrastructuur 6.880.672 14.502.608 17.354.751 12.083.670

Groen 2.937.186 2.927.480 2.917.067 2.966.216

Milieu 4.071.401 4.179.065 4.139.671 4.159.437

Totaal Lasten 24.788.843 29.498.021 34.087.387 27.921.619

Baten

Ruimtelijke ontwikkeling 6.388.247 5.275.975 6.408.962 5.873.894

Infrastructuur 4.332.056 5.145.445 6.457.745 4.518.587

Groen 47.847 48.875 26.725 30.386

Milieu 3.826.192 3.575.435 3.691.460 3.850.493

Totaal Baten 14.594.342 14.045.730 16.584.892 14.273.360

Saldo

Ruimtelijke ontwikkeling -4.511.338 -2.612.893 -3.266.936 -2.838.402

Infrastructuur -2.548.616 -9.357.163 -10.897.006 -7.565.083

Groen -2.889.339 -2.878.605 -2.890.342 -2.935.830

Milieu -245.208 -603.630 -448.211 -308.944

Saldo programma 1 -10.194.501 -15.452.291 -17.502.495 -13.648.259

Saldo programma exclusief

mutaties reserves -10.194.501 -15.452.291 -17.502.495 -13.648.259

Onttrekkingen reserves 7.557.675 8.835.741 10.887.491 8.219.923

Toevoeging reserves 3.741.876 397.125 276.744 957.000

Saldo programma 1 inclusief

mutaties reserves -6.378.702 -7.013.675 -6.891.748 -6.385.336

Voor een overzicht van de mutaties op de reserves wordt verwezen naar bijlage 4

(31)

Toelichting op realisatie programma

Afwijkingen

De belangrijkste financiële afwijkingen in de realisatie van het programma inclusief de mutaties van de reserves worden hierna toegelicht. De kleine verschillen zijn niet nader uitgewerkt.

Ruimtelijke ontwikkeling

Onderwerp Bedrag (€)

Volkshuisvesting:

In 2014 zijn minder bouwvergunningen afgegeven. De eerste drie kwartalen lagen we op koers, het laatste kwartaal heeft zich echter een sterke daling voorgedaan

148.000 Nadeel

Grondexploitatie:

In 2014 heeft de provincie in november het woningbouwprogramma voor de periode 2014-2024 voor de gemeente Valkenswaard bekend gemaakt. Deze ontwikkeling heeft flinke impact op de geopende bouw- grondexploitaties. Vooral voor de grex-en waarvan de bestemmings- planprocedure nog doorlopen dient te worden (zachte plancapaciteit). Deze complexen zijn allemaal on hold gezet. Alleen de complexen waarvan het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld zijn in het kader van de jaarrekening geactualiseerd (harde plancapaciteit). De complexen die behoren tot 'zachte plancapaciteit' zijn niet geactualiseerd. Het resultaat hiervan is per saldo € 732.000 negatief en is verwerkt in de algemene reserve. Voor een inhoudelijke toelichting op de grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

0 Neutraal

Gronden en gebouwen:

De aanpak oneigenlijk grondgebruik heeft in 2014 geleid tot een hogere verkoop snippergroen.

55.000 Voordeel

De coalitiemiddelen efficiencyverbeteringen beheer en exploitatie gebouwen zijn in 2014 niet ingezet vanwege de ontwikkelingen met betrekking tot inrichting van een interne maatschappelijk vastgoed organisatie.

50.000 Voordeel

Infrastructuur

Daarnaast is op onderhoud van bruggen en wegen en afwatering van sloten door aanbestedingsvoordeel en uitstel van werkzaamheden het budget niet volledig benut.

56.000 Voordeel

Op het onderdeel kabels en leidingen is een voordeel van € 235.000 ontstaan. Dit voordeel is veroorzaakt door een eindafrekening op de degeneratiekosten over de jaren 2011 tot en met 2013.

235.000 Voordeel

Binnen dit programma zijn de kosten voor de vervangingen van de tractie verantwoord terwijl de afwikkeling ten laste van de reserve tractie in programma 5 is verwerkt. Binnen dit programma ontstaat een voordeel en op programma 5 ontstaat een nadeel. Dit verloopt budgetneutraal en levert per saldo geen financieel effect op

254.000 Voordeel

(32)

Lagere parkeeropbrengsten als gevolg van terugloop van het aantal parkeeracties. In de 2e Berap is reeds een verlaging van circa € 100.000 aangekondigd. De parkeeropbrengsten zijn fors lager uitgevallen dan verwacht.

170.000 Nadeel

De kosten van riolering worden verrekend binnen het GRP. De kosten zijn lager dan begroot, vooral vanwege minder uitgevoerd onderhoud en het later uitvoeren van werkzaamheden wat heeft geleid tot lagere kapi- taallasten. Daardoor is aan de voorziening riolering € 193.000 minder onttrokken. Dit heeft geen invloed op het resultaat na bestemming.

0 Neutraal

Groen

Het onderhoud van groenvoorziening heeft meer gekost vanwege meer winterwerk begin 2014 en verhoogde inzet voor het bestrijden van onkruid.

32.000 Nadeel

Milieu

De voorziening bodemsanering is in 2013 als gevolg van nieuwe inzichten en gewijzigde wettelijke normen tot een bedrag van € 140.000 afgeraamd. In 2014 is gebleken dat het restant van de voorziening niet meer benodigd is en hierdoor kan het saldo vrijvallen ten gunste van het resultaat.

140.000 Voordelig

Diverse kleine afwijkingen op alle producten. 66.000 Voordeel

(33)

Incidentele baten en lasten

Incidentele lasten/baten (bedragen x €1000) Begroting 2014 Rekening 2014 Lasten

Europalaan 5.068 231

Project Lage Heideweg/Nulplusmaatregelen N69 2.103 26

Reconstructie westzijde markt 450 36

Kosten voorbereiding Eurocircuit 73 18

Mobiliteitsplan 29 29

Innovation Campus 25 0

Actualisatie Masterplan Centrum 50 0

Implementatiekosten onrechtmatig grondgebruik 85 58

Belevenispark Kleine Meer 18 18

Actualisatie/digitalisering bestemmingsplannen 156 66

N69: Programmaplan 165 135

Volkshuisvesting: startersleningen 500 0 Budget overdracht woonwagens Woningbelang 187 132

Digitaliseren bouwvergunningen 19 12

Asbestsanering gebouw ’t Heike 168 96

Overdracht taken Cure 59 59

Onderhoud woonwagens 18 18

Reconstructie Leenderweg: Openbare verlichting 286 0

Totaal Lasten 9.459 934

Baten

Europalaan – dekking algemene reserve en reserve Europalaan 58 231 Project Lage Heideweg/Nulplusmaatregelen N69 -dekking Algemene

reserve 2.103 26

Reconstructie westzijde markt – dekking Algemene reserve 450 36 N69: Programmaplan – dekking Algemene reserve 166 135

Kosten voorbereiding Eurocircuit – dekking Algemene reserve 73 18

Volkshuisvesting: startersleningen – dekking Algemene reserve 500 0 Reconstructie Leenderweg: Openbare verlichting – dekking Algemene

reserve 286 0

Totaal Baten 3.636 446

(34)

(35)

2. Werken

Iedereen actief, dat is ons streven. Wij willen een gemeente zijn waarin iedere burger meedoet, van jong tot oud. Waardevol (vrijwilligers)werk of onderwijs is in onze ogen de manier waarop een burger optimaal kan bijdragen aan de gemeenschap. Ons beleid is erop gericht dat iedere burger het maximale uit zichzelf kan halen; of dit nu op school, in het (vrijwilligers)werk of in participatieverband is. Afstemming en aansluiting tussen beleidsterreinen is daarbij cruciaal.

Het rijksbeleid zet in op een leven lang leren. De gemeente sluit zich aan bij deze gedachte. Een burger die zich een levenlang inzet om zich te ontwikkelen en te vernieuwen, is flexibel genoeg om in alle omstandighe- den een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Valkenswaard moet voor schoolgaande burgers van elk niveau perspectief bieden op een baan in de regio. Het onderwijs dat in de regio aangeboden wordt zal aansluiting moeten vinden bij de wensen van de werkgevers.

Daarom focussen we in de komende periode op technisch onderwijs en de stimulering daarvan: daar liggen arbeidsmarktkansen. Dan liggen hier dus ook de mogelijkheden van mensen met een bijstandsuitkering om weer aan het werk te komen. Ook andersom werkt dat: als we mensen klaarstomen voor technische beroe- pen, zal het bedrijvigheid aantrekken. Afstemming tussen onderwijs, werkgevers en natuurlijk de gemeente is daarbij cruciaal. Zowel nieuwe werknemers als toekomstige werknemers moeten passende opleidingen of omscholingsmogelijkheden vinden in de regio. De gemeente zal aansluiten bij de Brainport -ontwikkelingen om onze jeugd perspectief te bieden op een baan in de regio; zowel hightech als lowtech. Banenperspectief in de regio kan weerwoord bieden aan de ontgroening binnen onze gemeente.

Wij willen dat iedere burger, op zijn of haar niveau, actief deelneemt in onze gemeenschap. Voor diegenen die extra ondersteuning nodig hebben bij de zoektocht naar passend werk, zullen wij deze bieden. Deze aanbie- ding is niet vrijblijvend. Wijzigingen in de wetgeving dwingen ons ertoe om, nog meer dan voorheen, aandacht te besteden aan het terugdringen van werkloosheid en het aantal uitkeringen. Wij zullen ons actief inzetten om het aantal burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt terug te dringen en verwachten van onderwijs, bedrijven en burgers maximale inzet om dit samen met ons te realiseren.

Toekomstvisie Werken: proeftuin van de Brainport regio

In 2030 zijn ondernemers onverminderd sterk betrokken bij Valkenswaard. De strategische samenwerking tussen bedrijfsleven, (onderwijs)instellingen en gemeenten heeft geleid tot verrassende en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Daarnaast heeft de vrijetijdssector in Valkenswaard zich ontwik- keld tot dé proeftuin voor slimme technologie uit de Brainport regio. Die Valkenswaardse vrijetijdssector is uitgegroeid tot krachtige motor voor de (regionale) economie en zorgt zelfs voor werkgelegenheid in andere sectoren (onder meer in de dienstverlening). De verwevenheid van gemeente en bedrijfsleven wordt versterkt met Brainport rondom de drie sporen quality of life, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en we zetten in op het versterken van de lokale maakindustrie als onderdeel van de regionale industrie.

Product Portefeuillehouder Team

Bedrijvigheid Dhr. E.H. Buiter Ruimtelijke ontwikkeling en economie

Onderwijs Dhr. M.T.G.M. Wijnen Zorg, Welzijn, Onderwijs

Werk & Inkomen Dhr. E.H. Buiter Samenwerkingsverband Werk en Inko- men

(36)

Bedrijvigheid

Missie

Het bevorderen van een evenwichtige sociaaleconomische ontwikkeling met als hoofddoelstellingen: het behoud en stimuleren van werkgelegenheid en het bieden van ruimte aan ondernemerschap.

Kaderstellende nota’s

 Standplaatsenbeleid (1997)

 Terrassenbeleid (2004)

 Beleidskader economische zaken (2012 -2015)

 Horecavisie (2014)

 Startersbeleid startende ondernemers (2014)

Bevorderen van een evenwichtige sociaaleconomische ontwikkeling met als hoofddoelstellingen: het behoud en stimuleren van werkgelegenheid en het bieden van ruimte aan het ondernemerschap.

Opstellen economisch actieprogramma medio 2014 - 2015

Er is een economisch actieprogramma 2015 vastgesteld. Bij de totstandkoming is de stuurgroep economische zaken (vertegen- woordiging van lokale triple helix) nauw betrokken geweest.

Centrummanagement In 2014 is gerealiseerd dat er een operationeel centrummanagement is. Daartoe is een reclamebelasting ingevoerd, nadat onder de deelnemers een succesvolle draagvlakmeting is uitgevoerd.

Centrummanagement heeft enkele concrete activiteiten uitgevoerd als de feestverlichting en het leggen van rode lopers. Daar- naast is een begin gemaakt met het aantrekkelijker maken van het centrum en de aanpak van leegstand o.a. door invulling met nieuwe winkels en daghoreca.

Uitvoering horecabeleid In 2014 is de horecavisie vastgesteld. Daarna is gestart met de uitvoering van dit beleid. Bijvoorbeeld in de vorm van het uitwer- ken van het convenant paracommercie dat in 2015 ter besluitvor- ming aan de raad wordt voorgelegd.

Accountmanagement Door het versterken van het accountmanagement is het relatie- beheer met het bedrijfsleven verstevigd. Tevens vindt er actieve acquisitie plaats om leegstand in het centrum en op het bedrijven- terrein te bestrijden. De pandenbank die in 2014 is opgericht is hierbij een hulpmiddel. Ook wordt werk gemaakt van het interes- seren van partijen voor de leisure & pleasure zone.

(37)

Prestatie-indicatoren

Bedrijfsbezoeken (met be- stuurders)

25 (lagere doelstelling in 2014 vanwege het verkiezingsjaar)

18 bedrijfsbezoeken met bestuur- ders.

Rangorde van de MKB vrien- delijkste Brabantse gemeente (rangorde MKB Nederland)

MKB Benchmark ‘MKB vrien- delijkste gemeente’

Top 40 plaats per 2015

In 2014 wordt geen meting uitgevoerd, vandaar dat voor 2015 een doelstelling is geformu- leerd.

Aantal mensen dat zich on- veilig voelt rond uitgaansge- legenheden

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Voor alle inwoners maximaal 3%, voor inwoners centrum maximaal 9%

Hiervoor wordt tweejaarlijks een meting uitgevoerd.

Gebeurt weer in 2015.

Tevredenheid van Valkens- waardse ondernemers

MKB Benchmark ‘MKB vrien- delijkste gemeente’

6,6 per 2015 In 2014 wordt geen meting uitgevoerd, vandaar dat voor 2015 een doelstelling is geformu- leerd.

Tevredenheid over winkels in de gemeente

www.waarstaatjegemeente.nl 8,0 Geen peiling in 2014. Opzet web- site is gewijzigd.