Budget 2019

(1)

Sociaal Huis

Gemeente Koksijde

Budget 2019

BP2019-9_0

(2)

Sociaal Huis

Gemeente Koksijde

Ocmw Koksijde

Ter Duinenlaan 34 – 8670 KOKSIJDE

Voorzitter: mevr. Greta SUBER-DELIE

Algemeen directeur: Dhr. Joeri STEKELORUM

Financieel directeur: Dhr. Jean-Philippe VANDEPUTTE NIS: 38014

Tel: 058 53 43 10 Fax: 058 53 43 11

info@sociaalhuiskoksijde.be www.sociaalhuiskoksijde.be

(3)

INHOUD :

I. Beleidsnota

1. Doelstellingennota

2. Doelstellingenbudget (B1) 3. Financiële toestand

4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen

5. Lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget worden opgenomen

6. Lijst met de nominatief toegekende subsidies II. Financiële nota

1. Exploitatiebudget (B2) 2. Investeringsbudget (B3-B4) 3. Liquiditeitenbudget (B5) III. Toelichting

1. Toelichting exploitatiebudget (TB1) & Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)

2. Toelichting investeringsbudget (TB3) & Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) 3. Evolutie liquiditeitenbudget (TB5)

4. Overzicht per beleidsveld van werkings- en investeringssubsidies (TB6)

(4)

Sociaal Huis

Gemeente Koksijde

I. Beleidsnota

(5)

Sociaal Huis

Gemeente Koksijde

1. Doelstellingennota

(6)

Inhoudstafel

Prioritair Beleid 1

BD-1: Verder uitbouwen van een zorgverlening op maat van de zorgvrager 1

AP-1: Vraaggestuurde dienstverlening verder uitbouwen en zorg op maat aanbieden 1

ACT-1: Voldoen aan de zorgvraag binnen de grenzen van het urencontingent DGAT 1

AP-2: Vereenzaming opsporen en aanpakken 1

ACT-3: Verdere uitbouw van het Project Samen Sterk dmv concrete acties (bezoek 80+, recent alleenstaanden) 1

ACT-5: Participatie van ouderen bevorderen via het seniorenloket en de S.A.R. 1

AP-3: Versterken en ondersteunen van het sociaal netwerk van de zorgbehoevende 1

ACT-7: Ondersteuning en promotie mantelzorg 1

AP-4: Structurele samenwerking opzetten met zorgpartners 1

ACT-9: Samenwerking met private sector om het zorgaanbod in de regio te versterken 1

BD-2: Inzetten op preventie en aanpak problematische schuldenoverlast 1

AP-5: Project schoolfacturen 1

ACT-10: Project achterstallige schoolfacturen uitvoeren 2

BD-3: OCMW Koksijde zet in op een inclusief en integraal beleid tot bestrijding (kinder)armoede 2

AP-8: Kinderen stimuleren om nieuwe vaardigheden te ontdekken 2

AP-9: OCMW is een partner voor andere organisaties 2

AP-10: Gezinsondersteuning en informatie 2

ACT-20: Gezinsondersteuning aanbieden aan meest kansarme ouders in de gemeente Koksijde 2

Overig Beleid 2

AP-18: Tewerkstelling en activering 2

ACT-42: Sociale tewerkstelling 2

ACT-43: GPMI 2

OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW 2

BD-4: Een resultaatgerichte en efficiënte organisatie van de dienst verder bewerkstelligen 2

AP-11: Procedures 3

ACT-22: Uitwerken van werkingsprocedures met aandacht voor interne controlepunten 3

ACT-23: Verbeteringsprocessen opzoeken inzake huidige werking 3

AP-12: Communicatiebeleid herwerken (intern en extern) 3

ACT-30: Opzetten communicatieacties via nieuwe (sociale) media 3

AP-14: Projectoproepen 3

ACT-32: Inspelen op projectoproepen van hogere overheden en andere instanties voor het bekomen van subsidies 3

AP-15: Een hedendaags en adequaat HRM-beleid 3

ACT-33: Uitwerken van een aanwezigheidsbeleid ism dienst interne zorg 3

ACT-34: Opleiding leidinggevend personeel omtrent instructies bij ziekte personeelsleden 3

ACT-35: Toelichting personeel omtrent instructies bij afwezigheden 3

ACT-36: Strikte opvolging van de gestelde maatregelen met daling ziekteverzuim als gevolg 3

AP-16: Optimalisatie van de dienstverlening ifv veranderingen in het sociale landschap 3

ACT-37: Handhavingsbeleid integreren in de dagelijkse werking 3

AP-17: Versterking van de samenwerking tussen de ondersteunende diensten van gemeente en OCMW 3 AP-17: Versterking van de samenwerking tussen de ondersteunende diensten van gemeente en OCMW 4

(7)

Doelstellingennota

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0) Periode: 2019

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 8741 Investering: 323 Andere: 57 Sociaal Huis Koksijde (NIS 38014)

Ter Duinenlaan(Kok) 34 - 8670 Koksijde

Algemeen directeur: Joeri STEKELORUM

Financieel directeur: Jean-Philippe VANDEPUTTE

Prioritair Beleid

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 122.534,00 0,00 -122.534,00

Beleidsdoelstelling: BD-1: Verder uitbouwen van een zorgverlening op maat van de zorgvrager

In Koksijde wonen steeds meer ouderen en alleenstaanden en stijgt het aantal inwoners dat zorgbehoevend is. Het zorgaanbod van het Sociaal Huis moet een antwoord bieden aan de toenemende zorgvraag. Enerzijds door het aanbieden van professionele zorg (DGAT, poetskracht) anderzijds door het aanvullen van de professionele zorg met vrijwilligers, waarvan de werking nog verder dient uitgebouwd te worden. Daarnaast wil de gemeente Koksijde partner zijn van de private spelers die inzetten op zorg en een

faciliterende rol spelen zodat het zorgaabod in de gemeente Koksijde tegemoet komt aan de vraag.

Actieplan: AP-1: Vraaggestuurde dienstverlening verder uitbouwen en zorg op maat aanbieden

Exploitatie 0,00 0,00 0,00

Actie: ACT-1: Voldoen aan de zorgvraag binnen de grenzen van het urencontingent DGAT

Actieplan: AP-2: Vereenzaming opsporen en aanpakken

Actie: ACT-3: Verdere uitbouw van het Project Samen Sterk dmv concrete acties (bezoek 80+, recent alleenstaanden) Actie: ACT-5: Participatie van ouderen bevorderen via het seniorenloket en de S.A.R.

Actieplan: AP-3: Versterken en ondersteunen van het sociaal netwerk van de zorgbehoevende

Exploitatie 85.000,00 0,00 -85.000,00

Actie: ACT-7: Ondersteuning en promotie mantelzorg

Actieplan: AP-4: Structurele samenwerking opzetten met zorgpartners

Actie: ACT-9: Samenwerking met private sector om het zorgaanbod in de regio te versterken

Beleidsdoelstelling: BD-2: Inzetten op preventie en aanpak problematische schuldenoverlast

Het aantal mensen met openstaande schulden blijft stijgen. Het OCMW wil inzetten op preventie: voorkomen is beter dan genezen.

Niet alle inwoners met schulden kloppen aan bij het OCMW. Via projecten en informatie willen we mensen vlugger toeleiden tot onze diensten. Daarnaast willen we onze dienstverlening nog bekender maken bij de zelfstandigen die in moeilijkheden zitten.

Doelstellingennota - Budget 2019 2019

Sociaal Huis Koksijde 16/10/2018 14:12 1 / 5

(8)

Actieplan: AP-5: Project schoolfacturen

Actie: ACT-10: Project achterstallige schoolfacturen uitvoeren

Beleidsdoelstelling: BD-3: OCMW Koksijde zet in op een inclusief en integraal beleid tot bestrijding (kinder)armoede

Kinderen die opgroeien in armoede hebben in verhouding tot andere kinderen een grotere kans om zelf later in armoede te leven.

Het OCMW van Koksijde wil de vicieuze cirkel van generatie-armoede doorbreken door in te zetten op ontwikkelingsmogelijkheden en kansen voor kinderen in armoede. Het OCMW van Koksijde kan dit echter niet alleen en wil hiervoor een structurele

samenwerking opzetten met andere diensten en gemeenten.

- vormingsactiviteiten voor kinderen organiseren - opstart huiswerkbegeleiding

- deelname vakantiekampen/speelpleinwerking stimuleren - gezinsondersteuning aan de meest kwetsbare gezinnen

Actieplan: AP-8: Kinderen stimuleren om nieuwe vaardigheden te ontdekken Actieplan: AP-9: OCMW is een partner voor andere organisaties

Actieplan: AP-10: Gezinsondersteuning en informatie

Exploitatie 37.534,00 0,00 -37.534,00

Actie: ACT-20: Gezinsondersteuning aanbieden aan meest kansarme ouders in de gemeente Koksijde

Overig Beleid

Exploitatie 8.175.082,00 8.474.831,00 299.749,00

Investeringen 10.000,00 0,00 -10.000,00

Andere 175.000,00 0,00 -175.000,00

Totalen 8.360.082,00 8.474.831,00 114.749,00

Actieplan: AP-18: Tewerkstelling en activering

Besluit Vlaamse regering van 23/12/2016 betreffende de tijdelijke werkervaring (TWE)

Exploitatie 455.398,00 294.790,00 -160.608,00

Actie: ACT-42: Sociale tewerkstelling Actie: ACT-43: GPMI

Actieplan: OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW

Exploitatie 7.719.684,00 8.180.041,00 460.357,00

Investeringen 10.000,00 0,00 -10.000,00

Andere 175.000,00 0,00 -175.000,00

Totalen 7.904.684,00 8.180.041,00 275.357,00

Beleidsdoelstelling: BD-4: Een resultaatgerichte en efficiënte organisatie van de dienst verder bewerkstelligen

(9)

De dienstverlening dient verder uitgeschreven te worden in standaard werkingsprocedures met aandacht voor interne

controlepunten. Het communicatiebeleid dient herwerkt te worden waarbij de externe communicatie klantgerichter wordt en de interne communicatie door het opzetten van een intranetomgeving verbeterd dient te worden. Het opzetten van een

extranetomgeving is om te voldoen aan decretale verplichtingen. Het ontwikkelen van een systeem van voorraadbeheer zodat er interne controle mogelijk is, dringt zich op. De dienstverlening moet verder geoptimaliseerd worden om maatwerk te realiseren ifv veranderingen in het sociale landschap. Het personeelbeleid moet adequaat en hedendaags zijn.

intra/extranetomgeving systeem voorraadbeheer aanwezigheidsbeleid eigen homepage sociaal mediabeleid digitaal sociaal huis handhavingsbeleid

Actieplan: AP-11: Procedures

Actie: ACT-22: Uitwerken van werkingsprocedures met aandacht voor interne controlepunten Actie: ACT-23: Verbeteringsprocessen opzoeken inzake huidige werking

Actieplan: AP-12: Communicatiebeleid herwerken (intern en extern)

Actie: ACT-30: Opzetten communicatieacties via nieuwe (sociale) media

Actieplan: AP-14: Projectoproepen

Actie: ACT-32: Inspelen op projectoproepen van hogere overheden en andere instanties voor het bekomen van subsidies Maximaal inspelen op projectoproepen van hogere overheden en andere instanties voor het bekomen van subsidies

Actieplan: AP-15: Een hedendaags en adequaat HRM-beleid

Actie: ACT-33: Uitwerken van een aanwezigheidsbeleid ism dienst interne zorg

Actie: ACT-34: Opleiding leidinggevend personeel omtrent instructies bij ziekte personeelsleden Actie: ACT-35: Toelichting personeel omtrent instructies bij afwezigheden

Actie: ACT-36: Strikte opvolging van de gestelde maatregelen met daling ziekteverzuim als gevolg

Actieplan: AP-16: Optimalisatie van de dienstverlening ifv veranderingen in het sociale landschap

Actie: ACT-37: Handhavingsbeleid integreren in de dagelijkse werking

Actieplan: AP-17: Versterking van de samenwerking tussen de ondersteunende diensten van gemeente en OCMW

Om efficiëntiewinsten te kunnen boeken zal het nodig zijn te onderzoeken in hoeverre de gemeente en het OCMW verder kunnen samenwerken op het vlak van een aantal gelijkaardige en gelijklopende opdrachten. Hoewel de dienstverlening zowel naar

(10)

doelgroepen als naar activiteiten helemaal anders is, zijn er toch een aantal raakvlakken inzake bestuur en administratie. Beide besturen voeren bijv. een eigen personeelsbeheer en -beleid, een financieel beheer, een ICT-beleid, patrimoniumbeheer, overheidsopdrachten enz. Er zal in het eerste jaar van het meerjarenplan een werkgroep worden opgestart, die wordt belast met het onderzoeken van verdere afstemmings en - samenwerkingsvormen tussen gemeente en OCMW, gericht op efficiëntiewinsten.

De resultaten van deze werkgroep zullen daarna verder geïmplementeerd worden.

(11)

Sociaal Huis

Gemeente Koksijde

2. Doelstellingen budget (B1)

(12)

Doelstellingenbudget (B1)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0) Periode: 2019

Uitgaven Ontvangsten Saldo

00: Algemene financiering 251.250,00 3.290.000,00 3.038.750,00

Overig beleid 251.250,00 3.290.000,00 3.038.750,00

Exploitatie 76.250,00 3.290.000,00 3.213.750,00

Andere 175.000,00 0,00 -175.000,00

01: Bestuur en organisatie 994.862,00 181.138,00 -813.724,00

Overig beleid 994.862,00 181.138,00 -813.724,00

Exploitatie 984.862,00 181.138,00 -803.724,00

Investeringen 10.000,00 0,00 -10.000,00

02: Welzijn en zorg 7.236.504,00 5.003.693,00 -2.232.811,00

Prioritaire beleidsdoelstellingen 122.534,00 0,00 -122.534,00

Exploitatie 122.534,00 0,00 -122.534,00

Overig beleid 7.113.970,00 5.003.693,00 -2.110.277,00

Exploitatie 7.113.970,00 5.003.693,00 -2.110.277,00

Totalen 8.482.616,00 8.474.831,00 -7.785,00

Exploitatie 8.297.616,00 8.474.831,00 177.215,00

Investeringen 10.000,00 0,00 -10.000,00

Andere 175.000,00 0,00 -175.000,00

(13)

Sociaal Huis

Gemeente Koksijde

3. Financiële toestand

(14)

Financiële Toestand

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 9 2014 - 2020 (BP2014_2020-9_K) Periode: 2019

Resultaat op kasbasis

Meerjarenplana

anpassing 9 2014 - 2020

Budget 2019 Verschil

I. Exploitatiebudget (B-A) 184.001,00 177.215,00 6.786,00

A. Uitgaven 8.167.754,00 8.297.616,00 -129.862,00

B. Ontvangsten 8.351.755,00 8.474.831,00 -123.076,00

1a. Belastingen en boetes 0,00 0,00 0,00

1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00

1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00

2. Overige 5.151.755,00 5.274.831,00 -123.076,00

II. Investeringsbudget (B-A) -10.000,00 -10.000,00 0,00

A. Uitgaven 10.000,00 10.000,00 0,00

B. Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

III. Andere (B-A) -175.000,00 -175.000,00 0,00

A. Uitgaven 175.000,00 175.000,00 0,00

1. Aflossing financiële schulden 175.000,00 175.000,00 0,00

a. Periodieke aflossingen 175.000,00 175.000,00 0,00

b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00

2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00

3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00

1. Op te nemen leningen en leasings 0,00 0,00 0,00

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00

a. Periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00

b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00

a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00

c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 0,00 0,00 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -999,00 -7.785,00 6.786,00

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 1.894.050,67 1.894.050,67 0,00

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 1.893.051,67 1.886.265,67 6.786,00

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00

B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1.893.051,67 1.886.265,67 6.786,00

Financiële Toestand - Budget 2019 2019

(15)

Autofinancieringsmarge

Meerjarenplana anpassing 9 2014 - 2020

Budget 2019 Verschil

I. Financieel draagvlak (A-B) 250.001,00 243.215,00 6.786,00

A. Exploitatieontvangsten 8.351.755,00 8.474.831,00 -123.076,00

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 8.101.754,00 8.231.616,00 -129.862,00

1. Exploitatie-uitgaven 8.167.754,00 8.297.616,00 -129.862,00

2. Nettokosten van schulden 66.000,00 66.000,00 0,00

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 241.000,00 241.000,00 0,00

A. Netto-aflossingen van schulden 175.000,00 175.000,00 0,00

B. Nettokosten van schulden 66.000,00 66.000,00 0,00

III. Autofinancieringsmarge (I-II) 9.001,00 2.215,00 6.786,00

Financiële Toestand - Budget 2019 2019

(16)

Sociaal Huis

Gemeente Koksijde

4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

die nominatief in het budget

worden opgenomen

(17)

We verwijzen naar de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17/01/2013 voor de bepaling van het begrip dagelijks bestuur : ART.1. Onder begrip “dagelijks bestuur”, zoals opgenomen in artikel 52, 10° van het OCMW-decreet van 19/12/2008 moet worden verstaan:

§1. De beheersdaden die geboekt worden op het exploitatiebudget voor ieder van zijn activiteitencentra en die in normale omstandigheden het lokaal bestuur voor niet meer dan 1 jaar binden. De gedelegeerde

bevoegdheden aan het bijzonder comité sociale dienst behoren niet tot het dagelijks bestuur.

§2. Beslissingen tot vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden gegund, het vaststellen van de voorwaarden en de gunning van alle exploitatieuitgaven tot een bedrag van € 5.500 (excl. BTW) binnen het goedgekeurd exploitatiebudget.

§3. Beslissingen tot vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden gegund, het vaststellen van de voorwaarden en de gunning van de investeringsuitgaven van roerend goed tot een bedrag van € 5.500 (excl. BTW) binnen het goedgekeurde investeringsbudget en voor zover deze binnen hetzelfde investeringsproject gerealiseerd of geleverd worden in normale omstandigheden.

Hierna vindt u een overzicht :

Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0) Periode: 2019

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 8741 Investering: 323 Andere: 57 Algemeen directeur: Joeri STEKELORUM

(18)

Boekjaar Code Omschrijving Budgethouder Kasstroomrichting Bedrag 2019 BP2019-9_0/2019/ACT-20/0900-00/6141006/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Administratief drukwerk en kopieerkosten OSEC Uitgave € 3.500,00

2019 BP2019-9_0/2019/ACT-43/0900-00/6150010/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Opleidingskosten OSEC Uitgave € 5.000,00

2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0100-00/6150010/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Opleidingskosten OSEC Uitgave € 500,00

2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0110-00/6143005/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing) OSEC Uitgave € 1.000,00

2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0110-00/6150010/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Opleidingskosten OSEC Uitgave € 1.000,00

2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0111-00/6143005/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing) OSEC Uitgave € 500,00

2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0112-00/6131007/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel OSEC Uitgave € 2.000,00 2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0112-00/6150007/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden) OSEC Uitgave € 500,00

2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0112-00/6239999/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Overige personeelskosten OSEC Uitgave € 8.000,00

2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0119-00/6103099/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Overig onderhoud en herstel van gebouw OSEC Uitgave € 11.000,00

2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0119-00/6141001/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Kantoorbenodigdheden OSEC Uitgave € 15.000,00

2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0119-00/6141002/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Documentatie en abonnementen OSEC Uitgave € 9.000,00

2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0119-00/6141003/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Post- en frankeringskosten OSEC Uitgave € 24.000,00

2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0119-00/6141005/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Procedure- en vervolgingskosten OSEC Uitgave € 6.000,00

2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0119-00/6141006/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Administratief drukwerk en kopieerkosten OSEC Uitgave € 17.000,00 2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0119-00/6143001/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal OSEC Uitgave € 10.000,00 2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0119-00/6143007/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Publiciteit, advertenties & info OSEC Uitgave € 2.000,00

2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0119-00/6150001/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Aankoop klein materieel OSEC Uitgave € 12.000,00

2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0119-00/6150011/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Kosten werkkleding OSEC Uitgave € 1.000,00

2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0119-00/6150300/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Onderhoud en herstelling technisch materieel OSEC Uitgave € 3.500,00

2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0119-00/6160300/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Onderhoud en herstelling voertuigen OSEC Uitgave € 5.000,00

2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0900-00/6143005/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing) OSEC Uitgave € 1.200,00

2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0900-00/6481083/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Kosten activiteiten sociaal huis OSEC Uitgave € 2.000,00

2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0930-00/6103099/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Overig onderhoud en herstel van gebouw OSEC Uitgave € 27.000,00

2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0930-00/6150001/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Kleine aankopen OSEC Uitgave € 5.000,00

2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0943-00/6141006/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Administratief drukwerk en kopieerkosten OSEC Uitgave € 3.000,00 2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0943-00/6143005/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing) OSEC Uitgave € 5.000,00

2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0947-00/6001000/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Aankoop technisch materiaal OSEC Uitgave € 4.000,00

2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0947-00/6040300/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Aankopen van benodigdheden klusjesdienst bestemd voor de verkoop OSEC Uitgave € 500,00

(19)

2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0948-00/6150011/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Kosten werkkleding OSEC Uitgave € 4.500,00 2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0949-00/6040200/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Aankoop benodigdheden en huurgeld PAS OSEC Uitgave € 12.000,00 2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0949-01/6141006/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Administratief drukwerk en kopieerkosten OSEC Uitgave € 2.000,00 2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0949-01/6143001/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal OSEC Uitgave € 1.500,00

2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0949-01/6143003/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Relatiegeschenken vrijwilligers OSEC Uitgave € 4.500,00

2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0949-01/6143004/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Relatiegeschenken senioren OSEC Uitgave € 3.000,00

2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0949-01/6150009/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Opleidingskosten vrijwilligers OSEC Uitgave € 3.000,00

2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0949-01/6150010/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Opleidingskosten personeel OSEC Uitgave € 1.500,00

2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0949-01/6170001/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Kosten vrijwilligerswerking OSEC Uitgave € 8.000,00

2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0952-00/6103099/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Overig onderhoud en herstel van gebouw OSEC Uitgave € 36.000,00 2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0952-00/6143002/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Externe verzorging en animatie bewoners serviceflats OSEC Uitgave € 1.000,00

2019 BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0952-00/6150001/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U Kleine aankopen OSEC Uitgave € 3.500,00

(20)

Sociaal Huis

Gemeente Koksijde

5. Lijst met daden van

beschikking die nominatief in het

budget worden opgenomen

(21)

Daad van beschikking

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0) Periode: 2019

(22)

Sociaal Huis

Gemeente Koksijde

6. Lijst met de nominatief

toegekende subsidies

(23)

Lijst van nominatieve subsidies

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0) Periode: 2019

Financieel directeur: Jean-Philippe VANDEPUTTE BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0629-00/6493000/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan het RSVK Begunstigde: RSVK

Bedrag: 58.000,00

BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0900-00/6499000/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN/U Samenwerkingsovereenkomsten

Begunstigde: CLB

Bedrag: 4.000,00

Begunstigde: diverse

Bedrag: 10.100,00

Begunstigde: DYZO

Bedrag: 2.500,00

Begunstigde: OCMW Alveringem

Bedrag: 250,00

Begunstigde: OCMW VEURNE

Bedrag: 150,00

Begunstigde: Schuldbemiddeling ZW Vlaanderen

Bedrag: 8.000,00

Begunstigde: Westhoekoverleg

Bedrag: 3.000,00

(24)

Sociaal Huis

Gemeente Koksijde

II. Financiële nota

(25)

Sociaal Huis

Gemeente Koksijde

1. Exploitatiebudget (B2)

(26)

Exploitatiebudget (B2)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0) Periode: 2019

Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo

00: Algemene financiering 76.250,00 3.290.000,00 3.213.750,00

01: Bestuur en organisatie 984.862,00 181.138,00 -803.724,00

02: Welzijn en zorg 7.236.504,00 5.003.693,00 -2.232.811,00

Totalen 8.297.616,00 8.474.831,00 177.215,00

(27)

Sociaal Huis

Gemeente Koksijde

2. Investeringsbudget (B3-B4)

(28)

Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0) Periode: Vanaf 2019

(29)

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0) Periode: 2019

Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo

00: Algemene financiering 0,00 0,00 0,00

01: Bestuur en organisatie 10.000,00 0,00 -10.000,00

02: Welzijn en zorg 0,00 0,00 0,00

Totalen 10.000,00 0,00 -10.000,00

(30)

Sociaal Huis

Gemeente Koksijde

3. Liquiditeitenbudget (B5)

(31)

Liquiditeitenbudget (B5)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0) Periode: 2019

Resultaat op kasbasis

2019

I. Exploitatiebudget (B-A) 177.215,00

A. Uitgaven 8.297.616,00

B. Ontvangsten 8.474.831,00

1a. Belastingen en boetes 0,00

1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 3.200.000,00

1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00

2. Overige 5.274.831,00

II. Investeringsbudget (B-A) -10.000,00

A. Uitgaven 10.000,00

B. Ontvangsten 0,00

III. Andere (B-A) -175.000,00

A. Uitgaven 175.000,00

1. Aflossing financiële schulden 175.000,00

a. Periodieke aflossingen 175.000,00

b. Niet-periodieke aflossingen 0,00

2. Toegestane leningen 0,00

3. Overige transacties 0,00

B. Ontvangsten 0,00

1. Op te nemen leningen en leasings 0,00

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00

a. Periodieke terugvorderingen 0,00

b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00

3. Overige transacties 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -7.785,00

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 1.894.050,67

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 1.886.265,67

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00

B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1.886.265,67

Bestemde gelden

Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12

I. Exploitatie 0,00 0,00 0,00

2: Exploitatiekosten ikv opvang asielzoekers 0,00 0,00 0,00

II. Investering 0,00 0,00 0,00

1: LOI Pylyserlaan 9 - renovatie gebouw (overschotten LOI) 0,00 0,00 0,00

Totalen 0,00 0,00 0,00

(32)

Sociaal Huis

Gemeente Koksijde

III. Toelichting

(33)

Sociaal Huis

Gemeente Koksijde

1. Toelichting exploitatiebudget (TB1) & Evolutie

exploitatiebudget (TB2)

(34)

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0) Periode: 2019

Code

^Totaal 00: Algemene

financiering

01: Bestuur en organisatie

02: Welzijn en zorg

I. Uitgaven 8.297.616,00 76.250,00 984.862,00 7.236.504,00

A. Operationele uitgaven 8.231.416,00 10.050,00 984.862,00 7.236.504,00

1. Goederen en diensten 60/1 672.498,00 0,00 302.165,00 370.333,00

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 5.305.512,00 0,00 682.697,00 4.622.815,00

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 2.123.071,00 0,00 0,00 2.123.071,00

4. Toegestane werkingssubsidies 649 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00

5. Andere operationele uitgaven 640/7 34.335,00 10.050,00 0,00 24.285,00

B. Financiële uitgaven 65 66.200,00 66.200,00 0,00 0,00

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Ontvangsten 8.474.831,00 3.290.000,00 181.138,00 5.003.693,00

A. Operationele ontvangsten 8.474.831,00 3.290.000,00 181.138,00 5.003.693,00

1. Ontvangsten uit de werking 70 1.509.545,00 0,00 1.000,00 1.508.545,00

2. Fiscale ontvangsten en boetes 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Werkingssubsidies 6.747.404,00 3.200.000,00 163.020,00 3.384.384,00

4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 90.700,00 0,00 0,00 90.700,00

5. Andere operationele ontvangsten 742/7 127.182,00 90.000,00 17.118,00 20.064,00

B. Financiële ontvangsten 75 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Saldo 177.215,00 3.213.750,00 -803.724,00 -2.232.811,00

(35)

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0)

Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 1.0.2 2018(BP2018-9_1.0.2) Periode: 2019

Code

Jaarrek. 2017 Budget 2018 Budget 2019

I. Uitgaven 6.670.851,19 8.147.102,00 8.297.616,00

A. Operationele uitgaven 6.593.811,12 8.074.102,00 8.231.416,00

1. Goederen en diensten 60/1 494.665,92 688.121,00 672.498,00

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 4.484.483,37 5.173.249,00 5.305.512,00

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 1.517.152,88 2.091.362,00 2.123.071,00

4. Toegestane werkingssubsidies 649 71.377,13 87.500,00 96.000,00

5. Andere operationele uitgaven 640/7 26.131,82 33.870,00 34.335,00

B. Financiële uitgaven 65 77.040,07 73.000,00 66.200,00

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00

II. Ontvangsten 7.654.279,18 7.392.335,00 8.474.831,00

A. Operationele ontvangsten 7.654.279,18 7.392.135,00 8.474.831,00

1. Ontvangsten uit de werking 70 1.497.419,61 1.526.807,00 1.509.545,00

2. Fiscale ontvangsten en boetes 0,00 0,00 0,00

a. Aanvullende belastingen 0,00 0,00 0,00

1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 0,00 0,00 0,00

2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 0,00 0,00 0,00

3. Andere aanvullende belastingen 7302/9 0,00 0,00 0,00

b. Andere belastingen 731/9 0,00 0,00 0,00

3. Werkingssubsidies 5.986.851,39 5.738.709,00 6.747.404,00

a. Algemene werkingssubsidies 2.750.000,00 2.300.000,00 3.200.000,00

1. Gemeente- of provinciefonds 7400 0,00 0,00 0,00

2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 2.750.000,00 2.300.000,00 3.200.000,00

3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 0,00 0,00 0,00

b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 3.236.851,39 3.438.709,00 3.547.404,00

4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 114.676,67 90.700,00 90.700,00

5. Andere operationele ontvangsten 742/7 55.331,51 35.919,00 127.182,00

B. Financiële ontvangsten 75 0,00 200,00 0,00

C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00

III. Saldo 983.427,99 -754.767,00 177.215,00

(36)

Sociaal Huis

Gemeente Koksijde

2. Toelichting investeringsbudget (TB3) & evolutie exploitatiebudget

(TB4)

(37)

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0) Periode: 2019

Deel 1: UITGAVEN Code

financiering

I. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00

B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

281 0,00 0,00 0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00

D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00

E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00

II. Investeringen in materiële vaste activa 10.000,00 0,00 10.000,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 10.000,00 0,00 10.000,00

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 0,00 0,00 0,00

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00

3. Roerende goederen 23/4 10.000,00 0,00 10.000,00

4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00

5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00

B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00

1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00

2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 0,00 0,00 0,00

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0,00 0,00 0,00

V. TOTAAL UITGAVEN 10.000,00 0,00 10.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN Code

financiering

I. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00

281 0,00 0,00 0,00

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) - Budget 2019 2019

(38)

Deel 2: ONTVANGSTEN Code

^Totaal 00: Algemene financiering

II. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00

5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

176 0,00 0,00 0,00

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180- 4951/2

0,00 0,00 0,00

V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) - Budget 2019 2019

(39)

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0)

Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 1.0.2 2018(BP2018-9_1.0.2) Periode: 2019

Deel 1: UITGAVEN Code

I. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00

281 0,00 0,00 0,00

II. Investeringen in materiële vaste activa 144.190,44 138.010,01 10.000,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

144.190,44 138.010,01 10.000,00

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 94.981,48 78.909,72 0,00

3. Roerende goederen 23/4 38.658,96 59.100,29 10.000,00

5. Erfgoed 27 10.550,00 0,00 0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 0,00 0,00 0,00

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0,00 0,00 0,00

V. TOTAAL UITGAVEN 144.190,44 138.010,01 10.000,00

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) 2019

(40)

Deel 2: ONTVANGSTEN Code

I. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00

281 0,00 0,00 0,00

II. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

0,00 0,00 0,00

5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

176 0,00 0,00 0,00

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180- 4951/2

0,00 0,00 0,00

V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) 2019

(41)

Sociaal Huis

Gemeente Koksijde

3. Evolutie liquiditeitenbudget

(TB5)

(42)

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0)

Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 1.0.2 2018(BP2018-9_1.0.2) Periode: 2019

Resultaat op kasbasis Code

I. Exploitatiebudget (B-A) 983.427,99 -754.767,00 177.215,00

A. Uitgaven ^60/5-694 6.670.851,19 8.147.102,00 8.297.616,00

B. Ontvangsten ^70/794 7.654.279,18 7.392.335,00 8.474.831,00

1a. Belastingen en boetes ⁷³ 0,00 0,00 0,00

1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden ⁷⁴⁰¹ 2.750.000,00 2.300.000,00 3.200.000,00

1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar ⁷⁹⁴ 0,00 0,00 0,00

2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-75

4.904.279,18 5.092.335,00 5.274.831,00

II. Investeringsbudget (B-A) -144.190,44 -138.010,01 -10.000,00

A. Uitgaven 21/28-2906-664 144.190,44 138.010,01 10.000,00

B. Ontvangsten 150-176-180-21/28-4951/2 0,00 0,00 0,00

III. Andere (B-A) -174.082,49 -175.000,00 -175.000,00

A. Uitgaven 174.082,49 175.000,00 175.000,00

1. Aflossing financiële schulden 174.082,49 175.000,00 175.000,00

a. Periodieke aflossingen ^421/4 174.082,49 175.000,00 175.000,00

b. Niet-periodieke aflossingen ^171/4 0,00 0,00 0,00

2. Toegestane leningen ^2903/4 0,00 0,00 0,00

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten ¹⁷⁸ 0,00 0,00 0,00

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ²⁹⁰⁵ 0,00 0,00 0,00

1. Op te nemen leningen en leasings ^171/4 0,00 0,00 0,00

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00

a. Periodieke terugvorderingen ^4943/4 0,00 0,00 0,00

b. Niet-periodieke terugvorderingen ^2903/4 0,00 0,00 0,00

a. Borgtochten ontvangen in contanten ¹⁷⁸ 0,00 0,00 0,00

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ^4949-4959 0,00 0,00 0,00

c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II ^101-102 0,00 0,00 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 665.155,06 -1.067.777,01 -7.785,00

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 2.296.672,62 2.961.827,68 1.894.050,67 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 2.961.827,68 1.894.050,67 1.886.265,67

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie ⁰⁹⁰¹ 0,00 0,00 0,00

B. Bestemde gelden voor investeringen ⁰⁹⁰² 0,00 0,00 0,00

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen ⁰⁹⁰³ 0,00 0,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 2.961.827,68 1.894.050,67 1.886.265,67

Bestemde gelden

I. Exploitatie 0,00 0,00 0,00

2: Exploitatiekosten ikv opvang asielzoekers 0,00 0,00 0,00

II. Investering 0,00 0,00 0,00

1: LOI Pylyserlaan 9 - renovatie gebouw (overschotten LOI) 0,00 0,00 0,00

Totalen 0,00 0,00 0,00

(43)

Sociaal Huis

Gemeente Koksijde

4. Overzicht per beleidsveld van werkings- en investeringssubsidies

(TB6)

(44)

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld (TB6)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0) Periode: 2019

Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal

Beleidsveld 0629 58.000,00 0,00 58.000,00

BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0629-00/6493000/OCMW/RVMW/800/IE- GEEN/U: Toegestane werkingssubsidies aan het RSVK

58.000,00 0,00 58.000,00

Beleidsveld 0900 28.000,00 0,00 28.000,00

BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0900-00/6499000/OCMW/RVMW/800/IE- GEEN/U: Samenwerkingsovereenkomsten

28.000,00 0,00 28.000,00

Beleidsveld 0904 2.000,00 0,00 2.000,00

BP2019-9_0/2019/ACT-42/0904-00/6499000/OCMW/BCSD/800/IE-GEEN/U:

Samenwerkingsovereenkomsten

2.000,00 0,00 2.000,00

Beleidsveld 0952 8.000,00 0,00 8.000,00

BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0952-00/6499000/OCMW/RVMW/800/IE- GEEN/U: Samenwerkingsovereenkomsten

8.000,00 0,00 8.000,00