budget stad 2019

2019

Prov. Arrond. Gemeente

Provincie Limburg Arrondissement Maaseik

Gemeente B R E E

Postnummer 3960

Adres Vrijthof 10, 3960 Bree

Algemeen directeur Stefan Goclon Financieel directeur Jean Gielen

P ro v. A rro nd . G em e en te

Exemplaar voor : Provinciegouverneur Algemeen directeur Financieel directeur

Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen- Financiën en Personeel

Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel

Code nummer

C o de n um m e r 2 01 9

Budget 2019

Inhoudstabel

blz.

I. Beleidsnota

1. De doelstellingennota 1

2. Het doelstellingenbudget schema B1 5

3. De financiële toestand 8

4. De lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 11

5. De lijst met de daden van beschikking 12

6. De lijst nominatief toegekende subsidies 13

II. Financiële nota

1. Het exploitatiebudget schema B2 18

2. Het investeringsbudget schema B3 20

schema B4 22

3. Het liquiditeitenbudget schema B5 24

III. Toelichting

1. De toelichting bij het exploitatiebudget

a. Het exploitatiebudget per beleidsdomein schema TB1 27

b. De evolutie van het exploitatiebudget schema TB2 30

2. De toelichting bij het investeringsbudget

a. De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein schema TB3 32 b. De evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen schema TB4 37 c. De raming van de ontvangsten en uitgaven gepaard gaande met de normale

exploitatie van de in de investeringsenveloppe opgenomen activa 40

3. De evolutie van het liquiditeitenbudget schema TB5 41

4. Een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies zie I. 6.

5. Financiële risico's 44

6. Toelichting 46

Rapportgegevens : Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Doelstellingennota Budget / Beleidsnota Stad Bree

72004 Vrijthof 10 3960 Bree 2019

2019001069

1

Doelstellingennota

Stad Bree / Budget 2019 Pagina 2 van 4

Bree

BD 03 Ontwikkelen van een integraal, kwalitatief en duurzaam beleid met aandacht voor gemeenschapsvorming

2019140003

03 AP 01 Verenigingen kwalitatieve ondersteuning bieden (amateurkunsten, sociaal- culturele verenigingen, sportverenigingen en jeugdverenigingen, buurtcomités)

2019140008

E 267.179,00 € E 2.313,06 €

I 20.000,00 €

• Cultuurcoördinatie

^2019140085

• Personeelskosten

^2019140086

• Financiële ondersteuning jeugdraad

^2019140089

• Verenigingen ondersteunen

^2019140110

• Jeugdverenigingen financieel ondersteunen

^2019140126

• Jeugdverenigingen financieel ondersteunen in functie van duurzame/energiezuinige werkzaamheden aan hun lokalen.

2019140152

• Investeren in kwalitatieve infrastructuur en materialen (en het onderhoud ervan) in functie van zowel het eigen als het receptieve aanbod.

2019140153

• Financiële ondersteuning van sportverenigingen op basis van een subsidiereglement ter bevordering van de kwaliteit van de basiswerking van de sportclub.

2019140265

• Speelpleinwerking

^2019140270

• Vormingsmomenten organiseren voor verenigingen of individuen i.v.m. maatschappelijk relevante thema's.

2019140276

• Doven verlichting fakkeltocht KLJ jongens Opitter

^2019140279

• De sportdienst stimuleert de sportverenigingen met een directe financiële ondersteuning via subsidies om te werken met gediplomeerde jeugdsportcoördinatoren en ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding.

2019140288

• Investeren in herstellings-, onderhouds- en opfrissingswerkzaamheden van de jeugdinfrastructuur.

^2019140297

• Sportverenigingen- en clubs kunnen voor bepaalde investeringsplannen voor eigen infrastructuur en/of materiaal beroep doen op een bijzondere toelage om zodoende de kwaliteit van hun sportinfrastructuur en sportmateriaal te verbeteren.

2019140302

03 AP 02 Verenigingen aanzetten tot samenwerking met andere verenigingen, het onderwijs, de gemeentelijke diensten (welzijn, cultuur, sport en jeugd) en andere lokale organisaties.

2019140009

• Sportdagen en schoolsportactiviteiten aanbieden, waarbij de plaatselijke clubs betrokken worden. Op deze manier krijgen de kinderen kwaliteitsvolle initiaties aangeboden en kunnen de eerste contacten gelegd worden met de plaatselijke club.

2019140313

03 AP 03 Inzetten op vrijwilligers: betrokkenheid, deskundigheid krijgen / aanbieden, leerproces.

2019140010

E 2.885,00 €

• Promotionele taken uitbesteden aan vrijwilligers.

^2019140029

• Inzetten vrijwilligers tijdens activiteiten van jeugddienst. Hiervoor worden ze in de bloemetjes gezet.

^2019140283

• Vrijwilligersverzekering

^2019140310

03 AP 05 Participatie bevorderen

^2019140011

2

Doelstellingennota

Stad Bree / Budget 2019 Pagina 3 van 4

E 1.500,00 €

• Werken rond beleving/sfeer om herhalende participatie te bevorderen. Promotie van het 'thuis-komen' gevoel (ontmoeting voor en na de voorstelling).

2019140224

• Sportraad financieel ondersteunen voor een optimale werking te verzekeren.

^2019140459

03 AP 04 Ontmoetingsplaatsen en - mogelijkheden

^2019140012

E 36.250,00 € E 16.850,00 €

• Jeugdhuis 't Auwelke ter beschikking stellen als ontmoetingsruimte voor de Breese jeugd.

^2019140204

• Cultuurcentrum verhuurt infrastructuur.

^2019140205

• Parochiezaal Tongerlo: vernieuwen buitenschrijnwerk

^2019140231

• Lezingen, workshops en tentoonstellingen

^2019140234

• Dotatie ijspiste.

^2019140251

• Organisatie buitenspeeldag

^2019140267

• Ontplooien van 'extra muros'- en openluchtwerking in functie van ontmoeting.

^2019140289

• Ontmoetingsplaats en ontspanningsplaats voor kansarmen en eenzamen creëren. De sportdienst verwezenlijkt dit in samenwerking met OCMW en Welzijnsschakel.

2019140398

• speelruimtes in het centrum en de deelkernen

^2019150048

BD 09 Welzijn bevorderen van de Breese bevolking met aandacht voor specifieke doelgroepen

2019140009

09 AP 01 Uitbouw van de kinderopvang

^2019140030

I 605.500,00 €

• herlocaliseren en uitbreiden kinderopvang

^2019150061

Het voorzien van verpleeg- en verzorgingstehuizen

^2019170002

• Voorbereiding terreinen voor bouw huisartsencentrum

^2019170081

BD 06 Betaalbaar wonen voor iedereen (combineren wonen en zorg)

^2019140013

06 AP 01 Betaalbaar wonen

^2019140025

I 1.165.000,00 €

• Ontwikkeling Dreelveld

^2019140166

• Ontwikkeling projectzone Graevenveld

^2019140168

BD 14 Samen met de inwoners werken we aan een verkeersveilige gemeente

^2019140015

14 AP 01 Aanleg van veilige fietspaden

^2019140046

I 1.580.850,00 € I 1.362.000,00 €

• Opitterkiezel: vrijliggende fietspaden en gescheiden riolering

^2019140246

• Maaseikerbaan: aanleg vrijliggende fietspaden en riolering

^2019140248

• Meeuwerkiezel: vrijliggende fietspaden en riolering

^2019140257

• Rode Kruislaan fase 1: vrijliggende fietspaden

^2019140294

• Rode Kruislaan fase 2: vrijliggende fietspaden

^2019140301

• Meeuwerkiezel fase 4: module 4 - verlichting

^2019140303

3

Doelstellingennota

Stad Bree / Budget 2019 Pagina 4 van 4

• Rode Kruislaan fase 3: vrijliggende fietspaden

^2019140304

• 't Hasseltkiezel: aansluiting jaagpad

^2019140337

• diverse projecten afwerking

^2019150042

14 AP 03 Verhogen van de verkeersveiligheid op onveilige knooppunten en trajecten.

^2019140048

• afwerking projecten inzake verkeersveiligheid

^2019150044

BD 17 Inzetten op ondernemen

^2019140019

17 AP 01 Inzetten op ondernemen

^2019140052

E 20.000,00 €

• toelage aan de middenstandsvereniging voor ondersteuning van hun werking, promotie van Bree als attractief handelscentrum

2019140448

• Strategisch commerciële visie: ruimtelijke ordening

^2019140458

Bree

Totaal hoofdstuk

Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten

E 327.814,00 € 19.163,06 €

I 2.206.350,00 € 2.527.000,00 €

A 0,00 € 0,00 €

Totaal 2.534.164,00 € 2.546.163,06 €

Totalen

Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten

E 327.814,00 € 19.163,06 €

I 2.206.350,00 € 2.527.000,00 €

A 0,00 € 0,00 €

Totaal 2.534.164,00 € 2.546.163,06 €

4

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B1 : Het doelstellingenbudget Budget / Beleidsnota Stad Bree 72004 Vrijthof 10 3960 Bree 2019 2019001069

5

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Stad Bree / Budget 2019 Pagina 2 van 3

2019

UitgavenOntvangstenSaldo Domein 0 Algemene Financiëring3.508.02416.613.28113.105.257 Prioritaire Beleidsdoelstelling000 Exploitatie000 Investeringen000 Andere000 Overige3.508.02416.613.28113.105.257 Exploitatie1.118.56916.302.06815.183.499 Investeringen0200.000200.000 Andere2.389.455111.214-2.278.241 Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten3.559.5121.710.234-1.849.278 Prioritaire Beleidsdoelstelling3850-385 Exploitatie3850-385 Investeringen000 Andere000 Overige3.559.1271.710.234-1.848.893 Exploitatie3.534.1271.710.234-1.823.893 Investeringen25.0000-25.000 Andere000 Domein 2 Omgeving9.705.3374.360.604-5.344.733 Prioritaire Beleidsdoelstelling1.600.8502.527.000926.150 Exploitatie20.0000-20.000 Investeringen1.580.8502.527.000946.150 Andere000 Overige8.104.4871.833.604-6.270.883 Exploitatie6.936.736832.604-6.104.132 Investeringen1.167.7511.001.000-166.751 Andere000 Domein 3 Burger / Inwoner47.80530.700-17.105 Prioritaire Beleidsdoelstelling000 Exploitatie000 Investeringen000 Andere000 Overige47.80530.700-17.105

6

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Stad Bree / Budget 2019 Pagina 3 van 3

2019

UitgavenOntvangstenSaldo Domein 3 Burger / Inwoner47.80530.700-17.105 Exploitatie47.80530.700-17.105 Investeringen000 Andere000 Domein 4 Sociaal2.703.7365.089-2.698.648 Prioritaire Beleidsdoelstelling605.5000-605.500 Exploitatie000 Investeringen605.5000-605.500 Andere000 Overige2.098.2365.089-2.093.148 Exploitatie1.851.5695.089-1.846.481 Investeringen246.6670-246.667 Andere000 Domein 5 Vrije Tijd2.938.176444.145-2.494.032 Prioritaire Beleidsdoelstelling327.42919.163-308.266 Exploitatie307.42919.163-288.266 Investeringen20.0000-20.000 Andere000 Overige2.610.747424.982-2.185.766 Exploitatie2.384.146419.482-1.964.665 Investeringen106.6015.500-101.101 Andere120.0000-120.000 Totalen:22.462.59123.164.053701.462 E16.200.76719.319.3393.118.572 I3.752.3693.733.500-18.869 A2.509.455111.214-2.398.241

7

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : B : De financiële toestand Budget / Beleidsnota Stad Bree 72004 Vrijthof 10 3960 Bree 2019 2019001069

8

B : De financiële toestand Stad Bree / Budget 2019 Pagina 2 van 3

RESULTAAT OP KASBASIS Budget 2019 Meerjarenplan 2019 Verschil I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

1.aBelastingen en boetes 1.bAlgemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.cTussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2.Overige

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven

1.Aflossing financiële schulden a.Periodieke aflossingen b.Niet-periodieke aflossingen 2.Toegestane leningen 3.Overige transacties

B. Ontvangsten

1.Op te nemen leningen en leasings 2.Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.Periodieke terugvorderingen b.Niet-periodieke terugvorderingen 3.Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

3.118.572 16.200.767 19.319.339 11.900.825 0 0 7.418.514 -18.869 3.752.369 3.733.500 -2.398.241 2.509.455 2.389.455 2.389.455 0 120.000 0 111.214 0 111.214 111.214 0 0 701.462 2.454.569 3.156.031 2.931.686 1.016.209 290.477 1.625.000 224.345

3.118.572 16.200.767 19.319.339 11.900.825 0 0 7.418.514 -18.869 3.752.369 3.733.500 -2.398.241 2.509.455 2.389.455 2.389.455 0 120.000 0 111.214 0 111.214 111.214 0 0 701.462 2.454.569 3.156.031 2.931.686 1.016.209 290.477 1.625.000 224.345

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9

B : De financiële toestand Stad Bree / Budget 2019 Pagina 3 van 3

AUTOFINANCIERINGSMARGE Budget 2019 Meerjarenplan 2019 Verschil Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)

1.Exploitatie-uitgaven 2.Nettokosten van de schulden a.Kosten van de schulden b.Terugvordering van de kosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden

1.Periodieke aflossingen van schulden 2.Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden

B. Nettokosten van schulden

1.Kosten van de schulden 2.Terugvordering van de kosten van de schulden

840.331 4.017.955 19.319.339 15.301.384 16.200.767 899.383 929.793 30.410 3.177.624 2.278.241 2.389.455 111.214 899.383 929.793 30.410

840.331 4.017.955 19.319.339 15.301.384 16.200.767 899.383 929.793 30.410 3.177.624 2.278.241 2.389.455 111.214 899.383 929.793 30.410

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten Actie volgnummerNummer RamingCommentaar BudgetaanvraagUitgavebudget BBCBedrag Uitgave 20191500422019150278Aanpassen wegenis - ereloon2019/2140007/DOM 2/0200/ - Plannen en studies - in uitvoering/Wegen6 700,00 20191500422019150028Peerderbaan module 13 - bomen ereloon2019/2140007/DOM 2/0200/ - Plannen en studies - in uitvoering/Wegen400,00 20191403522019150117Scholencampus diensten2019/2140007/DOM 2/0200/ - Plannen en studies - in uitvoering/Wegen4 500,00 20191403162019140905Bree centrum: diensten2019/2140007/DOM 2/0200/ - Plannen en studies - in uitvoering/Wegen39 000,00 20191403162019150019Kloosterpoort, Pater Lambertusstraat ereloon2019/2140007/DOM 2/0200/ - Plannen en studies - in uitvoering/Wegen3 500,00 20191402782019150111erelonen ontwerpers: studiekosten en publicatiekosten2019/2140007/DOM 2/0610/ - uitg Plannen en studies - in uitvoering/Gebiedsontwikkeling37 000,00 20191400032019160077Meetopdrachten2019/2140007/DOM 2/0610/ - uitg Plannen en studies - in uitvoering/Gebiedsontwikkeling60 000,00 20191403722019141139Kerkhoven onderhoud en renovae 2019/2220000/DOM 2/0680/ - Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen/Groene ruimte30 000,00 20191400032019150435mijmerplek2019/2220007/DOM 2/0680/ - Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Groene ruimte2 178,00 20191403542019141077scholencampus inrichting werken2019/2240007/DOM 2/0200/ - Wegen - in uitvoering/Wegen10 000,00 20191403162019150074Kloosterpoort, Pater Lambertusstraat: werken 2019/2240007/DOM 2/0200/ - Wegen - in uitvoering/Wegen2 500,00 20191402942019140829Rode Kruislaan fase 1: werken2019/2240007/DOM 2/0200/ - Wegen - in uitvoering/Wegen5 000,00 20191402572019140704Meeuwerkiezel werken 2019/2240007/DOM 2/0200/ - Wegen - in uitvoering/Wegen608 000,00 20191402482019140665Maaseikerbaan: werken grondgebied Bree2019/2240007/DOM 2/0200/ - Wegen - in uitvoering/Wegen940 000,00 20191402462019150026Opierkiezel - Maaseikerbaan module 13: diensten 2019/2240007/DOM 2/0200/ - Wegen - in uitvoering/Wegen20 750,00 20191400032019141019Aanpassen wegenis - werken 2019/2240007/DOM 2/0200/ - Wegen - in uitvoering/Wegen300 000,00 20191400032019140576Verkeerscommissie: kleine infrastructuuraanpassingen2019/2240007/DOM 2/0200/ - Wegen - in uitvoering/Wegen7 800,00 20191400032019141004Technische Dienst: Onderhoud buurt - en landbouwwegen: asfaltwegen en betonwegen2019/2240007/DOM 2/0200/ - Wegen - in uitvoering/Wegen350 000,00 20191400032019140882stoepen herstellen2019/2240007/DOM 2/0200/ - Wegen - in uitvoering/Wegen25 000,00 20191400032019170095Verkavelingen Custers + Mortelmans2019/2240007/DOM 2/0620/ - Wegen - in uitvoering/Grondbeleid voor wonen150 000,00 20191403252019140936Bushokjes vernieuwen2019/2250000/DOM 2/0210/ - Overige infrastructuur betreffende de wegen/Openbaar vervoer6 000,00 20191400032019141108Straatmeubilair: diverse2019/2250000/DOM 2/0680/ - Overige infrastructuur betreffende de wegen/Groene ruimte20 000,00 20191401912019150031Verkeerssignalisae: directe aankopen2019/2250007/DOM 2/0200/ - Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering/Wegen30 000,00 20191500612019150423BKO - Gerdingen erelonen2019/2291007/DOM 4/0945/01 - Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in uitvoering/Kinderopvang/Kinderopvang22 500,00 20191500612019170090Bouw kinderopvang + sporthal Gerdingen2019/2291007/DOM 4/0945/01 - Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in uitvoering/Kinderopvang/Kinderopvang583 000,00 20191400032019140921Materieel2019/2300000/DOM 2/0200/ - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Wegen17 500,00 20191400032019141355aankoop hardware - software2019/2410000/DOM 1/0119/ - Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten25 000,00 20191400032019150436Rollend materieel2019/2430000/DOM 2/0680/ - Rollend materieel - gemeenschapsgoederen/Groene ruimte6 000,00 20191400032019150104investeringssubsidie brandweerzone2019/6640000/DOM 2/0410/ - Toegestane investeringssubsidies/Brandweer66 773,00 20191400032019150441investeringssubsidie ZMK2019/6640000/DOM 4/0983/ - Toegestane investeringssubsidies/Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen246 667,00 201914030220191412042019/6640000/DOM 5/0740/01 - Toegestane investeringssubsidies/Sport/Sporthal20 000,00 20191400032019160219Buitengewone toelage KF Bree2019/6640000/DOM 5/0790/ - Toegestane investeringssubsidies/Erediensten106 600,00

11

Lijst met daden van beschikking Actie volgnummerNummer RamingOntvangstbudget BBCBedrag OntvangstToelichting Ontvangst 201915002120191501022019/2200000/DOM 2/0620/ - Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen/Grondbeleid voor wonen742 000,00Gerkenberg - verkoop bouwpercelen 201914016620191408462019/2200000/DOM 2/0620/ - Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen/Grondbeleid voor wonen1 165 000,00ontwikkeling Dreelveld 201914031620191502132019/1500000/DOM 2/0200/ - Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Wegen100 000,00Bree centrum: werken 201914025720191407042019/1500000/DOM 2/0200/ - Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Wegen600 000,00Meeuwerkiezel - werken 201914024820191406652019/1500000/DOM 2/0200/ - Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Wegen762 000,00Maaseikerbaan: werken grondgebied Bree 201914000320191700952019/2240000/DOM 2/0620/ - Wegen/Grondbeleid voor wonen150 000,00Verkavelingen Custers + Mortelmans 201914019120191500452019/2600000/DOM 2/0510/ - Terreinen - overige MVA/Nijverheid9 000,00

12

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Toelichting budget Stad Bree 72004 Vrijthof 10 3960 Bree 2019 2019001069

13

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Stad Bree / Toelichting budget 2019 Pagina 2 van 6

A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

Open Kans gehandicaptenwerkingOpen Kans8.200,0000502019141254

Totaal : 8.200,00

Openbaar vervoer: tussenkomst belbus29.500,0002102019140064

Totaal : 29.500,00

limburg.net directe inning897.779,8103092019150277

Totaal : 897.779,81

Subsidie aan Breese verenigingen voor het uitvoeren van natuurbeheerswerken500,0003402019140228

Totaal : 500,00

Regionaal Landschap Kempen en Maasbijdrage werkingskosten RLKM5.227,0003492019140282

Totaal : 5.227,00

subsidie MOS-scholen3.000,0003902019140243 subsidie behoud zwaluwen1.700,0003902019140178 Bond Beter Leefmilieutoelage Bond Beter Leeffmilieu375,0003902019140056 Subsidie Breese natuurverenigingen375,0003902019140257 Kosten sterilisatie Breese zwerfkatten1.000,0003902019140467 subsidie voor deelnemende verenigingen aan zwerfvuilaktie3.500,0003902019140337 KSA-VKSJ papiervergoedinguitbetaling papiervergoeding KSA-VKSJ7.500,0003902019140409

Totaal : 17.450,00

Dotatie Politiezone NoordoostDotatie politiezone1.002.200,0004002019140384

Totaal : 1.002.200,00

Werkingstoelage Hulpverleningszone Noord-Limburgwerkingssubsidies brandweer592.149,0004102019141299

Totaal : 592.149,00

Jaarlijkse bijdrage dierenasiel4.600,0004702019160225 Bijdrage voor loslopende honden6.000,0004702019141687

Totaal : 10.600,00

MiddenstandsverenigingToelage aan middenstandsvereniging - BreeZo20.000,0005002019141442

14

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Stad Bree / Toelichting budget 2019 Pagina 3 van 6

A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

marktcommissiemarkten en kermissen: ondersteuning aan de marktcommissie voor promotieacties en organisatie van de (sinterklaas)jaarmarkt5.000,0005002019141436

Totaal : 25.000,00

Bijdrage LIRES5.000,0005102019160228

Totaal : 5.000,00

Toerisme LimburgWerkingsbijdrage aan Toerisme Limburgse Kempen4.500,0005202019140162

Totaal : 4.500,00

subsidie voor plattelandseducatief werk3.250,0005302019140099 Streekplatformwerkingskosten streekplatform4.801,0005302019140088 RLKM project Kempenbroekbijdrage aan RLKM inzake projectwerking grenspark Kempenbroek5.000,0005302019141623

Totaal : 13.051,00

Subsidie DuBo Limburg - Duurzaam Bouwen500,0006202019160251

Totaal : 500,00

StadsmuseumToelage aan het stadsmuseum2.500,0007002019140398

Totaal : 2.500,00

IJzerbedevaartcomitéToelage Ijzerbedevaartcomité125,0007192019140432 Toelage jubilerende verenigingen2.500,0007192019140442

Totaal : 2.625,00

Basissubsidie voor erkende sociaal-culturele verenigingen via het subsidiereglement van minstens 0,8 euro/inwoner13.000,0007392019140276 Projectsubsidie voor verenigingen via subsidiereglement8.000,0007392019140287 De buurtcomités worden financieel ondersteund voor de organisatie van een buurtbarbecue7.000,0007392019140713 CV De KwaartsjeslummelsToelage Breese Kwaartjeslummels1.500,0007392019140324 EKBC De StoepluipersToelage Breese Stoepluipers2.750,0007392019140333 KH De Verenigde VriendenToelage K.H. Verenigde Vrienden2.110,0007392019140350 KH Sint-MichielToelage K.H. Sint-Michiel1.740,0007392019140338

Totaal : 36.100,00

Toelage aan sportverenigingen22.000,0007402019140758 IJspisteDotatie ijspiste30.000,0007402019140658

15

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Stad Bree / Toelichting budget 2019 Pagina 4 van 6

A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

SportraadSecretariaatskosten sportraad1.500,0007402019141506 De Bongerd - TongerloBijdrage in de werkingskosten De Bongerd20.000,0007402019141193 Toelage aan sportverenigingen13.500,0007402019140815 Prijssubsidie AGB550.495,0007402019160254

Totaal : 637.495,00

Toelage aan jeugdverenigingen20.005,0007502019140296 Sinterklaastoelage Breese jeugd3.225,0007502019140329 MEGA-project

Toelage aan MEGA-project850,0007502019140361 LISS

Ondersteuning CAW Limburg - project RHJ1.300,0007502019140370

Totaal : 25.380,00

KF Sint-Pieter Tongerlo

Toelage KF St. Pieter Tongerlo9.520,0007902019140455 KF Sint Trudo Opitter Toelage KF St. Trudo Opitter57.020,0007902019140454 Werkingssubsidie Pastorij 't Hasselt

Toelage Pastorij 't Hasselt500,0007902019140466 KF Sint Michiel Bree

Toelage KF St. Michiel Bree93.850,0007902019140463 KF Sint Martinus Beek

Toelage KF St. Martinus Beek17.770,0007902019140460 KF O.-L.-V.-Gerdingen

Toelage KF OLV Gerdingen39.407,0007902019140456 KF O.-L.-V.-Vostert

Toelage KF OLV H Hart Vostert25.347,0007902019140453

Totaal : 243.414,00

Jeugdmuziekschool

Toelage aan de muziekscholen15.000,0008202019140452 Academie Muziek en Woord

Toelage aan academie Maaseik voor filiaal muziek & woord Bree18.300,0008202019140446

Totaal : 33.300,00

OCMW-toelage1.719.000,0009002019160083

Totaal : 1.719.000,00

KVG - Katholieke Vereniging Gehandicapten

toelage KVG - Katholieke Vereniging Gehandicapten250,0009112019150433 Bijdrage aan instellingen - personen met een handicap25.500,0009112019140489

Totaal : 25.750,00

Limburg Helpt

Toelage Limburg Helpt vzw100,0009192019140483 MS-Liga

Toelage MS-Liga100,0009192019140481

16

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Stad Bree / Toelichting budget 2019 Pagina 5 van 6

A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Totaal : 200,00

GezinshulpToelage aan instellingen met gezinshulp650,0009432019140490

Totaal : 650,00

Voor- en naschoolse KinderopvangVoor- en naschoolse opvang4.670,0009452019140492

Totaal : 4.670,00

Rode KruisToelage Rode Kruis620,0009832019140500 Kind en GezinToelage aan Kind en Gezin190,0009832019140495 Centrum voor Spraak- en TaalpathologieToelage Taalpathologie625,0009832019140498 Diabetici-zorgToelage aan diabetici-zorg125,0009832019140504 LDSST (Limburgse Dienst Screening Spraak en Taal)Toelage LDSST (Limburgse Dienst voor Screening van Spraak en Taal)3.500,0009832019140496

Totaal : 5.060,00 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

investeringssubsidie brandweerzone66.773,0004102019150104

Totaal : 66.773,00

Investeringssubsidies voor sportvereningingen20.000,0007402019141204

Totaal : 20.000,00

Buitengewone toelage KF Bree106.600,0007902019160219

Totaal : 106.600,00

investeringssubsidie ZMK246.667,0009832019150441

Totaal : 246.667,00

17

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B2 : Het exploitatiebudget Budget / Financiële nota Stad Bree 72004 Vrijthof 10 3960 Bree 2019 2019001069

18

Schema B2 : Het exploitatiebudget Stad Bree / Budget 2019 Pagina 2 van 2

2019 Uitgaven Ontvangsten Saldo Domein 0 Algemene Financiëring 1.118.569 16.302.068 15.183.499 Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten

3.534.512 1.710.234 -1.824.278 Domein 2 Omgeving 6.956.736 832.604 -6.124.132 Domein 3 Burger / Inwoner 47.805 30.700 -17.105 Domein 4 Sociaal 1.851.569 5.089 -1.846.480 Domein 5 Vrije Tijd 2.691.575 438.645 -2.252.931 Totalen 16.200.767 19.319.339 3.118.572

19

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B3 : De investeringsenveloppe Budget / Financiële nota Stad Bree 72004 Vrijthof 10 3960 Bree 2014 - 2019 2019001069

20

nihil

21

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budget / Financiële nota Stad Bree 72004 Vrijthof 10 3960 Bree 2019 2019001069

22

Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Bree / Budget 2019 Pagina 2 van 2

2019 Uitgaven Ontvangsten Saldo Domein 0 Algemene Financiëring 0 200.000 200.000 Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten

25.000 0 -25.000 Domein 2 Omgeving 2.748.601 3.528.000 779.399 Domein 3 Burger / Inwoner 0 0 0 Domein 4 Sociaal 852.167 0 -852.167 Domein 5 Vrije Tijd 126.601 5.500 -121.101 Totalen 3.752.369 3.733.500 -18.869

23

Rapportgegevens : Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget Budget / Financiële nota

Stad Bree 72004 Vrijthof 10 3960 Bree 2019

2019001069

24