Monitor
Sociaal Domein
Opening
• Beleidskader Sociaal Domein Valkenswaard 2019-2022, Groeien, Meedoen en Thuiskomen
• Grip en sturing op het Sociaal Domein: basis = monitoring
• Soorten sturingsinformatie
• Discussie
• Vervolg
Sturingsinformatie
Soorten sturingsinformatie:
• strategisch niveau
• tactisch niveau
• operationeel niveau
• presentatie met fictieve cijfers
Monitor strategisch niveau
• Beleidsontwikkeling, beleidskader
• Maatschappelijke effecten, outcome
• Doelstelling programmalijn Groeien: jeugdige inwoners kunnen zich maximaal ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien
Resultaat Indicator
Jeugdigen groeien op in een
veilige thuissituatie - Optimale veiligheid
- Signalering en aanpak mishandeling - Vergroten weerbaarheid
- Bestrijden pesten
- Aanpak conflictscheiding - Bestrijden armoede
Jeugdigen zijn op weg naar
een gezonde toekomst - Gezonde leefstijl
- Gelukkig/positief zelfbeeld
- Optimale geestelijke gezondheid - Voorkomen suicide
Jeugdigen benutten hun
capaciteiten - Behalen startkwalificatie
- Terugdringen verzuim
Monitor strategisch niveau
Monitor strategisch niveau
Financieel: Nota kaders
Product Rekening
2018 Begroting
2019 Begroting
2020 Begroting
2021 Begroting
2022 Begroting 2023 Wmo
Jeugd Participatie Totaal lasten
Monitor tactisch niveau
• Beleidsuitvoering, begroting
• Activiteiten, prestatie-indicatoren, CEO
• Doelstelling programmalijn Groeien: jeugdige inwoners kunnen zich maximaal ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien.
Wat gaan we ervoor doen? Omschrijving Kansrijke start
implementeren
• Voorbeeld bijbehorende prestatie-indicator:
Omschrijving Bron Realisatie 2018
Valkenswaard Landelijk
Doelstelling 2020
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp zonder verblijf (%)
Gemeentelijke
monitor Sociaal
domein
Monitor tactisch niveau
Financieel: begroting
Product Rekening
2018 Begroting
2019 Begroting
2020 Begroting
2021 Begroting
2022 Begroting 2023 Wmo
Jeugd Participatie Totaal lasten
Monitor
operationeel niveau
Jeugd
0 20 40 60 80 100 120
Q3-Q4 Q1-Q2 Q3-Q4 Q1-Q2 Q3-Q4 Q1-Q2 Q3-Q4
2016 2017 2018 2019
Jeugd: aantal aanmeldingen
Betreft: het aantal aanmeldingen(=zorgvragen) dat is geregistreerd NB. Fictieve cijfers
toelichting
Jeugd: gestarte voorzieningen
Betreft: het aantal gestarte beschikte voorzieningen en het aantal unieke jeugdigen dat is gestart met een beschikte voorziening.
NB. Fictieve cijfers toelichting
0 50 100 150 200 250 300
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2017 2018 2019
Gestarte beschikte voorzieningen Unieke jeugdigen met een gestarte beschikte voorziening
Jeugd: aantal voorzieningen en cliënten
Betreft: het totaal aantal voorzieningen in een periode, alsook het totaal aantal jeugdigen met een geldige voorziening.
NB. Fictieve cijfers toelichting
0 100 200 300 400 500 600 700
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2017 2018 2019
aantal indicaties/geldige voorzieningen
Aantal unieke clienten met een lopende indicatie/geldige voorziening
Jeugd: geldige voorzieningen naar productgroep
Betreft: het totaal aantal geldige voorzieningen in een kwartaal, uitgesplitst naar productgroep
NB. Fictieve cijfers toelichting
0 100 200 300 400 500 600 700
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2017 2018 2019
Vervoer Pleegzorg Logeren
JH verblijf JH ambulant behandeling JH ambulant begeleiding
JH crisis Kindergeneeskunde Landelijk ingekochte zorg
Spec. GGZ
Wmo
Wmo: van melding naar aanvraag
Betreft: het aantal keer dat een melding is geregistreerd en hoeveel daarvan tot een aanvraag leiden
NB. Fictieve cijfers toelichting
0 20 40 60 80 100 120 140
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2017 2018 2019
aanvraag geen aanvraag
Wmo: aanvragen en heronderzoeken
Betreft: het aantal keer dat een voorziening is aangevraagd. Het gaat om nieuwe aanvragen en heronderzoeken samen
NB. Fictieve cijfers toelichting
0 50 100 150 200 250
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2017 2018 2019
Wmo: gestarte voorzieningen
Betreft: het aantal voorzieningen dat is gestart en het aantal clienten dat is gestart met een voorziening.
NB. Fictieve cijfers toelichting
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2018 2019
gestarte indicaties Unieke clienten met een gestarte indicatie
Wmo: aantal voorzieningen en cliënten
Betreft: het totaal aantal voorzieningen dat in dat kwartaal loopt, alsook het totaal aantal cliënten met een voorziening
NB. Fictieve cijfers toelichting
750 950 1150 1350 1550 1750 1950 2150 2350
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2018 2019
Aantal indicaties Unieke clienten met lopende indicatie
Wmo: voorzieningen naar productgroep
Betreft: het totaal aantal voorzieningen dat per kwartaal loopt, uitgesplitst naar productgroep
NB. Fictieve cijfers toelichting
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2018 2019
Woonvoorziening Vervoersvoorziening Rolstoelvoorziening Huishoudelijke hulp Begeleiding
Participatie
Participatie – aanvragen BUIG
Betreft: het aantal keer dat een aanvraag is gedaan voor een BUIG uitkering
NB. Fictieve cijfers toelichting
0 20 40 60 80 100 120 140
2016 2017 2018 2019 t/m Q2
Aanvragen totaal
Toegekende aanvragen (totaal)
0 5 10 15 20 25
2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2019 Q1 2019 Q2
Aanvragen totaal
Toegekende aanvragen (totaal)
Participatie – aanvragen BUIG
Betreft: het aantal keer dat een aanvraag is gedaan voor een BUIG uitkering
NB. Fictieve cijfers toelichting
0 100 200 300 400
2015 2016 2017 2018 2019 jun-19
Stand op 1 januari
0 20 40 60 80 100
2015 2016 2017 2018 2019 (t/m Q2)
Instroom
0 20 40 60
2015 2016 2017 2018 2019 (t/m Q2)
Uitstroom
naar werk niet naar werk
Participatie – ontwikkeling trajecten
toelichting
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
2016 2017 2018 2019 t/m Q2
Nieuw Afgerond Lopend (eind periode)
Betreft: het totaal aantal lopende participatietrajecten, alsook het aantal nieuwe trajecten (instroom) en het aantal afgeronde trajecten.
NB. Fictieve cijfers
Participatie - Bijzondere bijstand & minima – afgehandelde aanvragen
toelichting
Betreft: het aantal afgehandelde aanvragen voor bijzondere bijstand NB. Fictieve cijfers
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Bijzondere bijstand Inkomenstoeslag Collectieve Ziektekostenverz Totaal 2016 2017 2018 2019 Q2
Participatie - Meldingen schuldhulpverlening
toelichting
Betreft: het aantal inwoners dat zich gemeld heeft bij schuldhulpverlening en het aantal inwoners dat in begeleiding is bij een schuldhulpverlener
NB. Fictieve cijfers
0 10 20 30 40 50 60
2016 2017 2018 2019 t/m Q1
aantal meldingen in behandeling ingetrokken
Monitor
operationeel niveau
Financieel: periodieke rapportage
Productgroep Begroot
budget Verplichtingen
/ realisatie Prognose afwijking Jeugdhulp
met/zonder verblijf
Jeugdzorg Plus Jeugdbescherm ing en
reclassering Jeugdhulp ambulante begeleiding
…
Discussie
toelichting
- Opgehaalde input wordt meegenomen in ontwikkelen Monitor Sociaal Domein
- Eerste helft 2020 eerste rapportage Monitor Sociaal Domein gereed
- Raad ontvangt periodiek rapportage Monitor Sociaal Domein
Vervolg
toelichting
