1
Jaarplan 2015
Levendig en ondernemend Herkenbaar van afstand
Gastvrij in de regio Samenwerken aan ontwikkeling
Inhoud
Inleiding ... 4
Jaarplan 2015 ... 6
Projectfiche Jaarschijf 2015 Natuurplan ... 7
Projectfiche Meer Maashorst Landschappen van Allure (LvA) ... 11
Projectfiche Communicatie ... 13
Projectfiche Samenwerken aan ontwikkelen ... 17
Projectfiche Projectcoördinatie (stichting Maashorst in Uitvoering) ... 19
Projectfiche Budget beheer en vervanging MH – Materialen ... 21
Inleiding
Jaarlijks stelt de stuurgroep een jaarplan en jaarverslag op om inhoud te geven aan de ambities.
Natuurgebied De Maashorst maakt een belangrijke, duurzame ontwikkeling door. De ambities daarvan zijn vastgelegd in het MaashorstManifest. Deze ambities zijn destijds vertaald in een meerjarenplan 2010/2014. Afgelopen jaar is het meerjarenplan 2010-2014 afgerond en geëvalueerd en is er een nieuw meerjarenplan opgesteld voor 2015 tot 2020. De partijen in de Stuurgroep hebben met dit meerjarenplan ingestemd.
In bijgaand jaarplan is getracht om zo volledig mogelijk inzicht te verschaffen in alle activiteiten van de partners, die zij verrichten om invulling te geven aan het MaashorstManifest. De financiën die via Stichting Maashorst in Uitvoering lopen zijn lastig uit het totale overzicht te halen, zodat hiervoor een aparte bijlage is opgenomen (bijlage A). Voor de Stichting Maashorst in Uitvoering zullen in 2015 de volgende prioriteiten zijn:
1. Landschappen van Allure
In 2014 is een subsidie van Landschappen van Allure binnen gehaald voor het investeringsvoorstel “Meer Maashorst”. Met deze ontwikkeling wordt de komende jaren € 31 miljoen in de schil van de Maashorst geïnvesteerd. Voor deze subsidie is de Stichting Maashorst in uitvoering de penvoerder en coördineert alle activiteiten rondom de subsidieverlening. Om alles goed te laten verlopen is dit een hele klus en zal de Stichting in 2015 voor een groot deel bezig zijn met Landschappen van Allure.
2. Communicatie
Een andere prioriteit voor 2015 is de communicatie. Het doel is om een betere samenhang tussen communicatie, informatie en educatie in De Maashorst te realiseren. Vanuit dit oogpunt zal in 2015 een corporate communicatieplan voor De Maashorst opgesteld worden en toegewerkt naar een andere inzet van bestaande en nieuwe communicatiemiddelen in samenwerking met relevante partners. Om dit op een goede manier te kunnen doen is in dit jaarplan hier meer geld voor gereserveerd.
3. Grondverwerving, inrichting en beheer
Stichting Ark is druk bezig met het verwerven van gronden. Dit zal worden voortgezet in 2015. Er zal dan ook een beheer- en inrichtingenplan worden vastgesteld. Alhoewel de gemeenten, SBB en Waterschap Aa en Maas separate overeenkomsten hebben afgesloten met Stichting Ark, zal de Stichting Maashorst in uitvoering hier een coördinerende rol in spelen.
Vanaf 1 februari 2015 wordt Stichting Maashorst in Uitvoering en de Stuurgroep ondersteund door een programmabureau. Het programmabureau is bemenst door gemeentelijke medewerkers. Het
programmabureau gaat kijken hoe bepaalde taken in de Maashorst efficiënter georganiseerd kunnen worden.
Bovenstaande opgaven brengen dusdanig veel werk met zich mee, dat er geen capaciteit bij het programmabureau en geld bij Stichting Maashorst in Uitvoering is om andere projecten uit te voeren.
Na de instemming met het Jaarplan 2015 door de financiële partners, wordt het Jaarplan 2015 definitief vastgesteld. De financiële partners wordt gevraagd om hun jaarlijkse bijdrage te continueren.
De gemeenten leveren door hun inbreng aan het programmabureau meer capaciteit dan in de
voorgaande jaren. Voor de overige partners wordt net als voorgaande jaren 0.2 fte per jaar gevraagd. Dit betekent dat de personele kosten van de projecten in beginsel niet in rekening kunnen worden gebracht.
Dit geldt ook voor inzet van extern personeel.
Geert Versteijlen, voorzitter Stuurgroep de Maashors
6 Jaarplan 2015
Jaarplan 2015 De Maashorst
Naam project
Rol Stichting
MH in Uitvoering
Projecttrekker (en opsteller projectfiche)
Totale kosten te realiseren
Aandeel gemeen- ten (wordt be- taald aan St.
Maashort in U.)
Aandeel SBB (wordt betaald aan St. Maashorst in Uitv. (incl.BTW)
Aandeel Water- schap AA en Maas (wordt betaald aan St. Maashorst in U.)
Aandeel gem./
AA& M/SBB) (wordt rechtstr.
door hen betaald) Aandeel
derden Opmerkingen
1. Levendig en ondernemend / Natuurplan € 4.792.549 € 8.000 € 2.000 € 0 € 797.523 € 3.985.026
Realisatie Natuurkern De Maashorst / aankoop strategie plan EHS /ARK (inclusief uitvoering Watervisie en doelstellingen natuurplan).
monitoring (zie ook overeenkom
st)
SBB (Klaas van der
Laan) / ARK € 3.781.802
Gemeenten 4 x € 70.451,-- is € 281.802 per jaar.
SBB € 1.500.000 en AA&Maas €300.000
voor gehele periode.
€ 3.500.000
Co-financiering gemeenten in periode 2014-2017 via jaarplan. Hun bijdrage voor de totale periode t/m 2017 is € 325.000,- per gemeente.
Bijdrage Waterschap €300.000,- voor totale periode. Bijdrage SBB 15%
van de verwervingskosten voor de totale periode (ca € 1,5 mln).
Bijdrage provincie 2015 is €3.500.000,- voor hele periode is dat € 15,8 mln. E.e.a. is nader onderbouwd in de jaarschijf mbt het natuurplan.
Inventarisatie en Monitoring (tbv realisatie EHS en Inrichting en
Beheer) uitvoering SBB (Klaas van der
Laan) € 10.000 € 8.000 € 2.000
Ten behoeve van inventarisatie en monitoring is €10.000,- beschikbaar.
Beheer bestaande natuur Monitoring Janny Straatsma € 341.000 € 341.000 Deze geschatte bedragen zijn opgenomen in de reguliere begrotingen.
Wijstherstel Monitoring Janny Straatsma € 659.747 € 174.721 € 485.026 Betreft deelgebied Graspeel in sw gemeenten Bernheze en Landerd.
2. Meer Maashorst Landschappen van Allure € 3.647.556 € 116.400 € 10.000 € 10.000 € 369.000 € 3.142.156
Realisatie 2015 projecten Landschappen van Allure Uitvoering Janny Straatsma € 3.025.156 € 3.025.156
De provincie verstrekt een bijdrage in totaal van € 15.675.781. Uiterlijk 1 oktober 2017 dienen de prestaties uitgevoerd en opgeleverd te zijn.
Voor 2015 wordt rekening gehouden met te betalen bijdragen van ruim € 3 miljoen.
Kosten programmabureau Landschappen van Allure Uitvoering Janny Straatsma € 458.400 € 40.400 € 3.000 € 3.000 € 312.000 € 100.000 Betreffen de kosten in 2015 van het Projectbureau.
Maashorst/regio promotie door VVV € 64.000 € 57.000 € 7.000
Communicatie (uitvoering: databeheer, website,
nieuwsbrieven, etc.) Uitvoering Kelly van Gessel € 100.000 € 76.000 € 7.000 € 7.000 € 10.000 taakstellend budget tbv communicatie, opstellen van 1 jaarplan voor
communicatie, informatie en educatie
3. Gastvrij in de regio € 252.956 € 6.000 € 0 € 0 € 222.956 € 24.000
Natuurcentrum Maashorst Monitoring Janny Straatsma € 222.956 € 222.956 Dit betreft subsidie van de gemeenten op basis van inwoneraantal.
Maashorstfair Monitoring Marti Thijsen € 30.000 € 6.000 € 24.000 Organisatie door Stichting Streekfair. Derden zijn het Streekfonds,
sponsoren en inkomsten uit de fair
4. Samenwerken aan ontwikkeling € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Onderzoek ontwikkelingen organisatie natuuronderhoud Uitvoering Janny Straatsma PM Betreft intern onderzoek.
Ontwikkeling Samenwerking VVV en Natuurcentrum Uitvoering Janny Straatsma PM Betreft intern onderzoek.
Ontwikkeling /onderzoek Nationaal Park PM Betreft intern onderzoek.
5. Beheer € 21.800 € 20.800 € 500 € 500 € 0 € 0
Algemene kosten stichting Maashorst in Uitvoering Uitvoering Wim van Maaren € 11.800 € 10.800 € 500 € 500
Dit betreffen de algemene organisatie- en bestuurskosten. Door de uitvoering van Meer Maashorst zijn in 2015 veel uitgaven verschoven naar het Projectbureau.
Budget tbv beheer en vervanging MH-materialen Uitvoering Wim Althuizen € 10.000 € 10.000
6. Onvoorzien € 7.800 € 7.800 € 0 € 0 € 0 € 0
Post onvoorzien uitvoering Wim van Maaren /
Stichting MiU € 7.800 € 7.800
TOTAAL JAARPLAN 2015 € 8.722.661 € 159.000 € 12.500 € 10.500 € 1.389.479 € 7.151.182 De totale bijdragen van de deelnemers bedragen € 182.000,--
7
Projectfiche Jaarschijf 2015 Natuurplan
Opdrachtnemende organisaties:
Ark, Bosgroep Zuid-Nederland, Staatsbosbeheer, gemeentes, en Natuurverenigingen Maashorst.
Doelstelling:
- Overzicht geven van de inrichtingsmaatregelen en het beheer van alle beheerders en inrichters in 2015.
- Accordering van de acties met financiële inbreng van Maashorstmiddelen door de Stuurgroep.
- Opdrachtverlening van die acties aan de Stichting Maashorst in Uitvoering.
- Uitvoering en verantwoording van de acties door de opdrachtnemers.
Concreet eindproduct
Door middel van dit fiche wordt inzicht gegeven van al het werk wat in 2015 door de
Maashorstpartners wordt verricht om de in het natuurplan gestelde doelen te verwezenlijken.
Aanvullend op de fiches van eerdere jaren wordt inzicht geven in beheer en inrichting van de partners buiten de Maashorst (co-)financiering. De volgende werkzaamheden worden verricht:
Uitbreiding natuur (aankoop en inrichting)
Beheer (en nadere inrichting) bestaande natuur.
Maatregelen met betrekking op de gehele Maashorst
Inventarisatie en monitoring 2015
Voor de 2e helft 2015 zullen de werkzaamheden sterk beïnvloed worden door het nieuwe Inrichtings- en Beheerplan Maashorst dat nu in de maak is. Naar verwachting zal dit plan in de zomer in werking kunnen treden, na goedkeuring door de Stuurgroep en de Maashorstgemeenten.
Uitbreiding natuur (aankoop en inrichting) Stichting Ark
Binnen het natuurplan zullen in 2015 projecten worden uitgevoerd of begonnen zoals opgenomen in de overeenkomsten tussen de provincie Noord Brabant en Ark en de overeenkomsten tussen de Maashorstgemeenten en Ark.
Hieronder is de tekst weergegeven zoals die door Ark voor dit jaar is aangeleverd.
Activiteiten 2015
- Grondaankoop: 40 ha
- Afronden proces opstellen Inrichtings- en beheerplan Maashorst.
- Indien dit plan goedgekeurd is kan gestart worden met:
uitvoering leefgebiedsmaatregelen en ontsnippering
inrichting uitwingebied begrazing
en introductie grote grazers met bijbehorende omgevingscommunicatie
begeleiding bosomvorming
8 - Opstellen en uitvoeren plan inrichting 118 ha reeds verworven en in 2015 te verwerven EHS - Overleg met waterschap Aa en Maas en betrokken grondeigenaren inzake:
Maashorst in combinatie met Deltaplan Hoge Zandgronden
Start uitvoering maatregelen t.b.v. verdrogingsbestrijding
- Opstellen en uitvoeren aanpak “Ondernemende EHS” voor 14 ha
- Voortzetting samenwerking met projecten wijstherstel, watersysteemherstel en Landschap van - Allure m.b.t. Slabroek. Start realisatie kansen Slabroek
Uitvoeren communicatieplan, o.a.
Start veldlessen voor leerlingen basisscholen rondom de Maashorst
Herhaling deskundigheidsbevordering bij medewerkers Natuurcentrum de Maashorst
lezing en excursie voor leden natuurverenigingen rondom de Maashorst e.a.
uitbrengen publieksjaarverslag 2014
inrichting tentoonstellingsruimte in Natuurcentrum de Maashorst
De gemeente Landerd heeft een aanvraag ingediend voor wijstherstel in het deelgebied Graspeel.
De begroting voor het Graspeelproject bedraagt € 206.097,--. In de gemeente Bernheze worden de kosten van het wijstherstel begroot op € 453.650,-. Dit bedrag is opgebouwd uit een eigen
bijdrage van € 101.510,- en € 352.140,- subsidie. De subsidie is echter nog niet beschikt.
Bovenstaande activiteiten leiden tot de volgende voorschotbehoefte voor 2015:
€ 3.500.000 voorschot provincie
€ 281.802 voorschot gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden.
Beheer (en nadere inrichting) bestaande natuur
Dit betreft voornamelijk het beheer wat in de Maashorst plaats moet vinden; ook als er geen gezamenlijke doelen zouden zijn. Het wordt gefinancierd door de provincie in het kader van SNL.
De subsidievoorwaarden stellen onder meer eisen aan de monitoring van de resultaten het beheer.
Gemeente Uden
De gemeente Uden beheert op de Maashorst 307 hectare bos en natuur. Bij benadering is hiermee
€ 60.000 per jaar gemoeid. Begin 2015 wordt het nieuwe Inrichtings- en Beheerplan Maashorst samengesteld. Na de vaststelling ligt in 2015 het zwaartepunt van de activiteiten bij de uitvoering van dit plan. De herinrichting langs de “Grensweg” door de gemeente Uden zal nog doorlopen tot in 2015.
Gemeente Landerd
De gemeente Landerd beheert op de Maashorst 460 hectare bos en natuur. Bij benadering is hiermee € 55.000 per jaar gemoeid. Begin 2015 wordt het nieuwe Inrichtings- en Beheerplan Maashorst samengesteld. Na de vaststelling ligt in 2015 het zwaartepunt van de activiteiten bij de uitvoering van dit plan.
9
Gemeente Oss
De gemeente Oss beheert op de Maashorst 520 hectare bos en natuur. Bij benadering is hiermee
€ 68.000 per jaar gemoeid. Begin 2015 wordt het nieuwe Inrichtings- en Beheerplan Maashorst samengesteld. Na de vaststelling ligt in 2015 het zwaartepunt van de activiteiten bij de uitvoering van dit plan.
Gemeente Bernheze
De gemeente Bernheze beheert op de Maashorst 106 hectare bos en natuur. Bij benadering is hiermee € 12.000 per jaar gemoeid. Begin 2015 wordt het nieuwe Inrichtings- en Beheerplan Maashorst samengesteld. Na de vaststelling ligt in 2015 het zwaartepunt van de activiteiten bij de uitvoering van dit plan.
Bosgroep Zuid-Nederland
Voert voor alle Maashorst gemeenten grotendeels het daadwerkelijke beheer uit.
Begin 2015 wordt het nieuwe Inrichtings- en Beheerplan Maashorst samengesteld. Na de vaststelling ligt in 2015 het zwaartepunt van de activiteiten bij de uitvoering van dit plan.
Waterschap Aa en Maas
Het waterschap beheert en onderhoud op de Maashorst waterlopen.
Het waterschap is in formele zin de beheerder van al het water dat op de Maashorst aanwezig is.
Veel van het water op de Maashorst heeft ook ecologische doelstellingen.
De waterschappen zijn ook de beheerders van het grondwater.
Op de Maashorst biedt dit mogelijkheden voor de combinatie van het behalen van natuurdoelen met waterconservering. In 2015 moet meer inzicht in deze mogelijkheden komen. Begin 2015 wordt het nieuwe Inrichtings- en Beheerplan Maashorst samengesteld. Na de vaststelling ligt in 2015 het zwaartepunt van de activiteiten bij de uitvoering van dit plan.
De Maashorstbeheerders benutten ook regelmatig mogelijkheden tot (co-) financiering van projecten zoals die onder meer door de provincie worden aangeboden binnen verschillende subsidieregelingen.
Ook zijn er zo nu en dan projecten die de doelen van het natuurplan kostenneutraal dichterbij kunnen brengen. Voor 2015 zijn nu de volgende projecten in beeld:
Bosgroep Zuid-Nederland/Staatsbosbeheer/Ark
“Natuurlijk bos” In het BAT van 31 oktober 2013 is het project inhoudelijk geïntroduceerd. Het project zal het zwaartepunt qua uitvoeringsmaatregelen hebben in de buitenste bosschil en de begrazingseenheid. Ark heeft van de provincie ten minste de opdracht de bosomvorming inhoudelijk te begeleiden.
De Bosgroep gaat als opdrachtnemer fungeren. Zij vraagt ook de aanvullende subsidie in het kader van het Leefgebiedsplan Maashorst aan. Binnen dit project wordt een volledige planning van alle monitoringactiviteiten in de Maashorst gemaakt.
10
Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer beheert op de Maashorst 840 hectare bos en natuur. Bij benadering is hiermee
€ 146.000 per jaar gemoeid. Begin 2015 wordt het nieuwe Inrichtings- en Beheerplan Maashorst samengesteld. Na de vaststelling ligt in 2015 het zwaartepunt van de activiteiten bij de uitvoering van dit plan.
Herstel Palmven” In 2015 wordt nog een deel van het in 2013 gestarte project afgerond.
“Reliëfherstel Brobbelbies” In 2015, met een uitloop naar 2016 en mogelijk 2017, zal reliëfherstel in een deel van de zuidelijke begrazingseenheid plaatsvinden in combinatie met de inrichting van een natuurbegraafplaats. Dit project werkt met een sluitende eigen begroting.
Maatregelen met betrekking op de gehele Maashorst Natuurverenigingen Maashorst
In het Inrichtings- en Beheeroverleg wordt het Monitoringsplan besproken en vastgesteld, waarna onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Natuurorganisaties de Maashorst de uitvoering van het Monitoringsplan kan plaatsvinden. Hiervoor wordt een budget beschikbaar gesteld van
€ 10.000,--. Gezien de ambitieuze doelen voor 2015, zal het restantbedrag van 2014 aan het budget voor 2015 toegevoegd worden.
Daarnaast dienen rechtstreeks door de beheerders andere monitoringsactiviteiten te worden aanbesteed en betaald (Wettelijke verplichting SNL). Zie ook onder Bosgroep Zuid- Nederland.
Wildbeheer
Begin 2015 wordt het nieuwe Inrichtings- en Beheerplan Maashorst samengesteld. Na de vast- stelling ligt in 2015 het zwaartepunt van de wildbeheeractiviteiten bij de uitvoering van dit plan.
Landschap en cultuurhistorie
In 2015 start de voorbereiding van enkele onderdelen van bestaande “Meer Maashorst”-projecten op het vlak van cultuurhistorie en archeologie. De financiering hiervan is ondergebracht onder het project “Meer Maashorst”.
Afstemming projectlijnen
Uitgangspunt is dat Ark de lead neemt in de grondverwerving en het houden van overzicht en de afstemming van de activiteiten in de komende vier jaar. Ark heeft een bepaalde expertise, die hier ingezet wordt. Er is intensief overleg met de andere beheerders nodig.
Het Staatsbosbeheer neemt via het Beheerders overleg het voortouw in de afstemming van projecten in de schil om de kern van de activiteiten van Ark heen. Hierbij zal in 2015 het accent liggen op het organiseren van het natuurakkerbeheer .
De coördinatie en uitvoering van het project “Natuurlijk bos” wordt geregeld in het in 2015 vast te stellen nieuwe Inrichtings- en Beheerplan Maashorst.
Communicatie:
De communicatie op dit dossier wordt separaat gepland.
Planning (begin / einddatum)
De jaarschijf is onderdeel van een 5 jarenplan dat is ingegaan op november 2013
11
Projectfiche Meer Maashorst Landschappen van Allure (LvA)
Naam project: Coördinatie uitvoering projecten Landschappen van Allure Projecteigenaar: Janny Straatsma
Projectpartners: Diversen, zie projectaanvraag “Meer Maashorst”
1. Achtergrond/
aanleiding:
De Stichting heeft bij de provincie Noord-Brabant subsidie aangevraagd voor het project “Meer Maashorst” in het kader van de subsidieregeling
Landschappen van Allure. De provincie heeft dit verzoek gehonoreerd en een subsidie verleend van € 15.675.781,--. De stichting is als aanvrager en penvoerder aanspreekpunt voor de provincie.
2. Doelstelling: De Stichting Maashorst in Uitvoering heeft tot doel een tijdige uitvoering van de provinciale Beschikking tot subsidieverlening.
Dit houdt o.a. in:
- Zorgdragen voor de algehele coördinatie van het project ‘Meer Maashorst”;
- Vertegenwoordiging en aanspreekpunt initiatiefnemers;
- Zorgdragen voor de uitfinanciering.
3. Doelgroep: De doelgroep bestaat uit een twintigtal uitvoerders van projecten. De indirecte en uiteindelijke doelgroep is uiteraard de consument/recreant.
4. Gewenst resultaat:
Een volledige en tijdige uitvoering van het totaalproject “Meer Maashorst”.
Concreet eindproduct
In 2015 wordt het volgende beoogd:
- ondertekening van de overeenkomsten;
- start van alle projecten
- tijdige periodieke verantwoordingen - inrichting van het programmabureau - uitvoering volgens planning
5. Aanpak /strategie Na de opzet van de organisatie van het programmabureau worden met de participanten overeenkomsten gesloten. Vervolgens vindt de uitfinanciering plaats en wordt periodiek gerapporteerd over de vorderingen.
12
6. Benodigde P-inzet (in uren)
Door de vier gemeenten en SBB wordt het volgende beschikbaar gesteld:
- Werkruimte en apparatuur voor het programmabureau;
- Programmamanager;
- Projectleider Maashorstbrede projecten;
- Controller/administrateur;
- Communicatiemedewerker;.
De totale (interne) kosten worden geraamd op € 312.000,--.
(Personeel € 300.000,-- en huisvesting € 12.000,--).
7. Begroting:
- Uitvoering etc. projecten LvA € 3.135.156,-- De specificatie hiervan is:
Uitvoering projecten € 3.025.156,-- Programmabureau € 100.000,-- Communicatie € 10.000,--
Budget externe kosten Programmabureau
- Automatiseringskosten € 5.000,--
- Presentiegelden bijwonen vergaderingen € 2.000,-- - Juridische/financiële en overige adviezen € 20.000,-- - Accountantskosten € 10.000,--
- Representaties en presentaties € 5.000,--
- Verzekeringen € 400,-- - RO-advies Maashorst en kosten maken kaart € 20.000,--
- Personeelslasten controller/administrateur € 40.000,--
- Personeelslasten secretaresse € 24.000,-- - Onvoorziene uitgaven € 20.000,--
Totale externe uitgaven projectbureau € 146.400,--
De personeelslasten van de controller/administrateur worden doorberekend aan de gemeente Landerd.
13
Projectfiche Communicatie
Naam project: Communicatie, informatie en educatie De Maashorst 2015 1. Achtergrond/
aanleiding:
Stuurgroep De Maashorst heeft als doelstelling om een betere samenhang tussen communicatie, informatie en educatie in De Maashorst te realiseren.
Vanuit dit oogpunt zal in 2015 een corporate communicatieplan voor De Maashorst opgesteld worden en toegewerkt naar een andere inzet van bestaande en nieuwe communicatiemiddelen in samenwerking met relevante partners. Dit plan omschrijft ook de communicatiestrategie van het project Landschappen van Allure.
Er vindt samenwerking plaats met het natuurcentrum Maashorst.
Natuurcentrum De Maashorst verzorgt elk jaar educatieve lessen en balieactiviteiten voor zo’n 15.000 kinderen van scholen uit de vier Maashorstgemeenten. Tevens bezoeken jaarlijks ca 50.000 mensen het bezoekerscentrum om recreatieve redenen. Natuurcentrum De
Maashorst heeft als fysiek informatiepunt voor het natuurgebied een belangrijke functie ten behoeve van educatie, informatie en
communicatie. De vier Maashorstgemeenten stellen jaarlijks aan Stichting Natuurcentrum een subsidie ter beschikking:
- Gemeente Uden € 62.151
- Gemeente Bernheze € 38.602
- Gemeente Landerd € 20.627
- Gemeente Oss € 101.576
Totaal subsidie gemeenten in 2015 € 222.956
Voor de promotie en marketing van destinatie De Maashorst heeft VVV Noordoost-Brabant een overeenkomst afgesloten met de vier
Maashorstgemeenten en de gemeenten Boekel en Maasdonk die ook onder destinatie De Maashorst worden geschaard.
De VVV ontvangt jaarlijks van deze gemeenten een financiële vergoeding voor de uitvoering van het marketingcommunicatieplan destinatie De Maashorst.
Met Maashorst/regiopromotie door de VVV is in totaal € 64.000,= (cijfers 2014; basis inwonertal) gemoeid. Dit geld is opgebracht door:
Boekel: 3.200-- Maasdonk 3.800,-- Landerd: 5.000,-- Bernheze: 10.000,-- Uden: 14.000,-- Oss: 28.000,--
14
2. Doelstelling: Intern:
- Krachten bundelen van verschillende partijen die communiceren over De Maashorst. Door betere samenwerking en verbinding kan met minder middelen een groter effect bereikt worden.
Extern:
- Vergroten naamsbekendheid De Maashorst
- Vergroten betrokkenheid bij en participatie van inwoners, ondernemers en verenigingen bij De Maashorst
3. Doelgroep: Krachten bundelen:
- Stuurgroep de Maashorst - Streekfonds de Maashorst
- Stichting Uitvoering Streekfair de Maashorst - Natuurcentrum de Maashorst
- MBO
- Maashorstboeren - IVN’s
- Recreatieve poorten en informatiepunten
- Partners Stuurgroep zoals gemeenten, Staatsbosbeheer, provincie, VVV, IBN, ARK, aannemers
Naamsbekendheid:
- Inwoners - Ondernemers - Verenigingen
4. Gewenst resultaat: - Nadrukkelijke samenwerking partners op gebied van communicatie - Eenduidige en efficiënte profilering van De Maashorst
- Grotere naamsbekendheid
- Grotere betrokkenheid en participatie van ondernemers, verenigingen en inwoners binnen de Maashorst
Concreet eindproduct - Een strategisch communicatieplan met centrale kernboodschap - Online en offline communicatiemiddelen die voortvloeien uit het
communicatieplan
5. Aanpak / strategie Aansluiting zoeken bij partners in De Maashorst. Afspraken maken over gebruik huisstijl en gezamenlijke inzet andere communicatiemiddelen.
6. Communicatie: Interne communicatie naar alle partners over strategie en spelregels 7. Planning
(begin / einddatum)
1-1-2015 t/m 31- 12-2015
8. Benodigde Personele inzet (in uren project- trekker en overig)
- Communicatieregisseur 20 uur per week
- Strategisch adviseur (inhuur gemiddeld 4 uur per week) - Webmaster: ca. 4 uur per week
15
9. Begroting: Er is een inschatting gedaan wat de kosten zullen zijn. Uit het
strategisch communicatieplan zullen de daadwerkelijke kosten komen.
- Advertenties € 10.000,--
- Deelname beurzen en evenementen € 5.000,--
- Website opnieuw opzetten € 11.000,--
- Onderhoud digitale informatiezuilen € 3.000,-- - Vormgeving/bewaking huisstijl € 10.000,--
- Hosting en support € 1.000,--
- Verbeelding kernboodschap € 3.000,--
- Toeristisch magazine € 5.000,--
- Strategische communicatie (incl. opstellen corporate-
plan) € 20.000,--
- Kosten tekstschrijver € 4.000,--
- Promotie € 7.000,--
- Extra inhuur communicatiemedewerker € 20.000,-- - Onvoorziene communicatie-uitgaven € 1.000,--
Totaal € 100.000,--
==========
10. Randvoorwaarden Van het budget ad € 100.000 voor communicatie betreft een bedrag ad
€ 80.000 het programma “Meer Maashorst”. Een bedrag van € 20.000 is nodig voor reguliere uitgaven.
16
Projectfiche Maashorstfair
Naam project: Maashorstfair Projecttrekker Marti Thijssen 1. Achtergrond/
aanleiding:
Aan editie 2011 van de Maashorstfair is door Stichting Uitvoering Maashorstfair voorafgaand de mededeling gedaan dat het wel eens de laatste keer zou kunnen zijn. Hierop hebben de Maashorstboeren dit als een oproep gezien en de handen ineen geslagen met de de Maashorst Betrokken Ondernemers, ZLTO en de stichting. Ondertussen zijn er in 2012 t/m 2014 alweer drie Maashorstfairs georganiseerd op kleinere schaal door stichting Maashorstfair.
2. Doelstelling: Het belangrijkste doel is communiceren, informeren en laten beleven wat De Maashorst is. Daarbij is met de ondernemers van De Maashorst van belang om informeren, profileren en te manifesteren.
Met het evenement wordt op actieve en vermakende manier kennis gemaakt met alles wat De Maashorst te bieden heeft, zoals cultuur, natuur, activity, landbouw, horeca, spiritualiteit, kunst, verblijf en recreatie.
Ondernemers en andere organisaties geven invulling aan het
maatschappelijk ondernemen in het gebied en stimuleren gezamenlijk de economische ontwikkeling door de naamsbekendheid van De Maashorst te vergroten.
3. Doelgroep: Bezoekers en bewoners van de Maashorst
4. Gewenst resultaat: Een geslaagde editie van de Maashorstfair Concreet eindproduct De Maashorstfair 2015.
5. Aanpak / strategie Informeren van een groot publiek over wat er te doen en te beleven is in en om de Maashorst.
6. Communicatie: De Maashorstfair is voor ondernemers en organisaties in de Maashorst de gelegenheid om zich te presenteren aan een groot publiek.
7. Planning
(begin / einddatum)
17 mei 2015
8. Benodigde Personele inzet (in uren
projecttrekker en overig)
Projecttrekker: 125 uur
Projectgroep + bestuur: diverse uren Vrijwilligers: 450 uur
9. Begroting: € 30.000,-- (specificatie: zie jaarplan Stuurgroep de Maashorst). De bijdrage van de Stichting Maashorst in Uitvoering bedraagt € 6.000,--.
10. Randvoorwaarden Derden dragen € 24.000,-- bij in de kosten.
17
Projectfiche Samenwerken aan ontwikkelen
Naam project: Samenwerken aan ontwikkelen
Projecteigenaar Janny Straatsma 1. Achtergrond/
aanleiding:
Er vinden vele ontwikkelingen plaats in en rond De Maashorst. In 2015 zal voor drie ontwikkelingen de nodige aandacht geschonken moeten worden, te weten:
a. Ontwikkeling organisatie natuurbeheer;
b. Aansturing VVV en Natuurcentrum;
c. Ontwikkeling Nationaal Park.
2. Doelstelling: Komen tot een efficiëntere organisatie voor het natuurbeheer en een betere aansturing van de VVV en Natuurcentrum, hetgeen moet leiden tot een kostenbesparing. De ontwikkelingen op het gebied van het Nationaal Park volgen.
3. Doelgroep: Stuurgroep en de deelnemende organisaties.
4. Gewenst resultaat: Opdracht van de gemeenten/SBB voor natuurbeheer, VVV en
Natuurcentrum aan Stichting Maashorst in uitvoering. Dit betekent dat de financiële stromen die hiermee gemoeid zijn gaan lopen via Stichting Maashorst in uitvoering en dat de Stichting de uitvoering hiervan ter hand neemt.
Concreet eindproduct Een adequate organisatie.
5. Aanpak / strategie De Maashorst is volop in beweging, niet in het minst waar het de organisatie van het beheer ten behoeve van het natuurbehoud betreft.
Om dit thema uit te diepen wordt dit onderwerp in 2015 nadrukkelijk geagendeerd.
Ook kan de aansturing van de VVV en het Natuurcentrum efficiënter. Dit zou door de Stichting namens de gemeenten uitgevoerd moeten worden.
6. Communicatie: Overleg met belanghebbenden.
7. Planning
(begin / einddatum)
Gehele jaar 2015.
8.
9.
Benodigde Personele inzet (in uren project- trekker en overig)
Inzet Programmabureau.
Begroting: In eigen beheer
18
10. Randvoorwaarden Door het programmabureau zal prioriteit gegeven worden aan de uitvoering van het project Meer Maashorst.
19
Projectfiche Projectcoördinatie (stichting Maashorst in Uitvoering)
Naam project: Projectcoördinatie en administratiekosten Stichting Maashorst in Uitvoering
Projecttrekker: Wim van Maaren 1. Achtergrond/
aanleiding:
In 2012 is de Stichting Maashorst in Uitvoering opgericht als een zelfstandige organisatie. De stichting is verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten. Ook voert de stichting de financiële administratie van de projecten.
2. Doelstelling: Naast de coördinatie van de uitvoering van de projecten en het
secretariaat van het bestuur wordt zorg gedragen voor een deugdelijke administratie.
3. Doelgroep: Het bestuur van de Stichting Maashorst in Uitvoering en de projectleiders, inclusief Landschappen van Allure.
4. Gewenst resultaat: Een effectieve en efficiënte uitvoering van het jaarplan, het project Landschappen van Allure en een deugdelijke administratie.
Concreet eindproduct Een adequate informatievoorziening voor het bestuur.
Een goedkeurende accountantsverklaring.
Secretariaat stichting.
5. Aanpak /strategie Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor deze taak.
6. Communicatie: Twee keer per jaar een bestuursrapportage, een jaarplan en een jaarrekening.
Tussentijds wordt mondeling informatie verstrekt aan het bestuur en bestuursleden, alsmede aan projectleiders.
7. Planning
(begin / einddatum)
April Bevoorschotting
April Afrekening voorgaand jaar Mei Voorjaarsrapportage April Jaarverslag
Oktober Najaarsrapportage
December Opdrachtenten projecten uit Jaarplan December Vaststelling vergaderdata
8. Benodigde Personele inzet
Administrateur
20
9. Begroting: Vergoedingen bestuursleden € 5.500
Accountantskosten € 3.500
Verzekeringen € 400
Automatiseringskosten € 900
Vergaderkosten € 1.000
Representatie en presentaties € 500
Overige uitgaven en onvoorzien € 0
Totaal € 11.800
10. Randvoorwaarden
21
Projectfiche Budget beheer en vervanging MH – Materialen
Naam project: Budget tbv beheer en vervanging MH-materialen
Projecttrekker: Programmabureau 1. Achtergrond/
aanleiding:
In het kader van de realisering van recreatieve poorten en entrees, worden Maashorst info-materialen en bewegwijzering op eigen terrein van betreffende ondernemer door de stuurgroep gesubsidieerd.
2. Doelstelling: Instandhouding van een uniforme informatievoorziening en bewegwijzering naar recreatieve poorten en entrees.
3. Doelgroep: Eigenaren van de gerealiseerde recreatieve poorten en entrees.
4. Gewenst resultaat: Instandhouding conform vastgestelde kwaliteitsnormen ( huisstijlenhandboek)
Concreet eindproduct Indien noodzakelijk vervanging van bestaande voorzieningen
5. Aanpak / strategie Eigenaren van gerealiseerde recreatieve poorten en entrees informeren over de wijze van instandhouding.
6. Communicatie: Zie 5 7. Planning
(begin / einddatum)
Vervanging op aanvraag eigenaar
8. Benodigde Personele inzet (in uren
projecttrekker en overig)
Te verwaarlozen
Begroting: € 10.000,--
9. Randvoorwaarden Uitvoering conform vastgestelde methodiek in samenwerkings- contracten, hetgeen betekent dat 50% van de daadwerkelijke kosten worden vergoed.
