Begroting , , ,54 TOTAAL

(1)

TOTAAL

667721,56 -701305,1 -35433,54

Dit jaar zouden we ongeveer 37.000 verlies maken. Dit is geen probleem, we hebben de afgelopen jaren veel winst gemaakt en het is, een vzw zijnde, niet erg om dan ook eens verlies te maken. Er zitten ook investeringen aan te komen, onder andere met de nieuwe website die eraan komt.

Beschrijving post Inkomsten Uitgaven Totaal (=IN-UIT)

A Bondssec € 500 361,92 € -426 909,04 € 73 452,88

1 Nationale werking € 500 361,92 € -71 940,00 € 428 421,92

1 Subsidies € 396 661,92 € - € 396 661,92 De subsidies zijn vaste bedragen die we krijgen van de overheid.

1 Subsidies afdeling jeugd € 344 596,00 € - € 344 596,00 2 Subsidies sociale maribel € 21 615,00 € - € 21 615,00 3 Provinciale subsidies € - € - € - 4 Subsidies JINT € - € - € - 5 Subsidies VIA € 30 450,92 € - € 30 450,92

6 Projectsubsidies € - Dit jaar lopen er geen projectsubsidies.

2 Andere inkomsten € 14 700,00 € - € 14 700,00

1 fondsen, sponsors en giften € 4 000,00 € - € 4 000,00

We hebben minder fondsen en giften begroot dan we er vorig jaar kregen. Dit omdat er geen coronahinderpremie in zit, maar ook omdat er vorig jaar een heuse giftencampagne werd georganiseerd. Het is niet zeker dat we dit nog eens gaan doen.

2 verhuur ruimtes € 10 700,00 € - € 10 700,00

We verhuren de bovendste verdieping aan "Uit de Marge".

Daarnaast verhuren we de rest van het bondssec aan andere organisaties, voor een vrije bijdrage.

3 Diverse kleine inkomsten € - € - € - 3 Financieel beleid € - € -10 000,00 € -10 000,00

Ons boekhoudkundig systeem en de externe boekhouder vallen hieronder.

4 Ledenadministratie € 82 000,00 € -43 500,00 € 38 500,00 2021

Begroting

(2)

1 Lidgelden € 82 000,00 € -35 500,00 € 46 500,00

De uitgaven hierbij is een overboeking naar 2022. 2/3e van de inkomsten van onze lidgelden worden altijd meegenomen naar volgend jaar, omdat de inschrijvingen tellen voor 2021-2022.

2 Afdrachten € - € -8 000,00 € -8 000,00 5 Verzekering € - € -4 890,00 € -4 890,00

Dit zijn vaste kosten. Ze liggen iets lager dan vroeger, want we zijn van verzekeringsmaatschappij veranderd.

1 LO en BA € - € -2 900,00 € -2 900,00 2 Brand gebouwen € - € -500,00 € -500,00 3 Electronica € - € -120,00 € -120,00 4 Arbeidsongevallen € - € -950,00 € -950,00 5 Bestuurders € - € -420,00 € -420,00 6 Andere € - € - € - 6 Externe contacten € - € -2 550,00 € -2 550,00 1 Lidgeld € - € -2 200,00 € -2 200,00 2 Steun € - € -350,00 € -350,00

7 Financiële ondersteuning afdelingen € 7 000,00 € -11 000,00 € -4 000,00

Hier staan inkomsten bij! Dat is omdat we, om in orde te zijn, ook het geld van afdelingen die stoppen zouden moeten opnemen in onze boekhouding. Dit komt wel in een apart potje terecht, dat gebruikt wordt om startende afdelingen en

afdelingen in moeilijkheden te ondersteunen. Dit jaar zullen ook de afdelingssubsidies uit "dit potje" gehaald worden.

2 Personeel € - € -324 598,00 € -324 598,00

1 Lonen € -

€ -316 720,00

-316 720,00

€

De lonen van dit jaar staan hoger begroot dan vorig jaar. Dit omdat we vorig jaar minder uren personeelstijd hadden.

2 Personeelsadministratie € - € -5 528,00 € -5 528,00

3 Vorming € - € -1 500,00 € -1 500,00

4 Waardering personeel € - € -750,00 € -750,00 5 Vergaderkost € - € -100,00 € -100,00 6 Andere € - € - € - 3 Werking secretariaat € - € -30 371,04 € -30 371,04 1 Huur en erfpacht € - € -5 700,00 € -5 700,00

2 Onderhoud € - € -7 665,00 € -7 665,00

De onderhoudskosten liggen dit jaar hoger: er moeten verschillende keuringen gebeuren om in orde te zijn en we zouden ons ventilatiesysteem in orde brengen.

(3)

3 Drank secretariaat (koffie, thee, …) € - € -400,00 € -400,00

4 Kantoormateriaal € - € -2 000,00 € -2 000,00

Vorig jaar is er heel veel materiaal aangekocht om de winst te drukken, daarom zou er volgend minder uitgegeven worden.

5 Informatica € - € -1 300,00 € -1 300,00

Ook aan informatica is er vorig jaar meer geld uitgegeven, waardoor we dit dit jaar lager zouden houden.

6 Telefoon/internet secretariaat € - € -2 798,00 € -2 798,00

Het bondssecretariaat verandert van telefoniesysteem. Dit komt duurder uit, maar daardoor hebben we ook meer

mogelijkheden. Nu er meer thuis gewerkt wordt, worden de telefonen van het personeel (wie wilt) hier ook aan gekoppeld.

7 EGW secretariaat € - € -3 508,04 € -3 508,04 8 Administratie € - € -7 000,00 € -7 000,00 1 Postzegels € - € -6 000,00 € -6 000,00

Omdat er veel via de post gebeurde vorig jaar, is deze uitgavepost verhoogd.

2 Kopies € - € -1 000,00 € -1 000,00 3 Andere € - € - € - 9 Varia € - € - € - B Bestuur € 1 500,00 € -11 780,00 € -10 280,00

1 Kerntaken € - € -4 200,00 € -4 200,00

We hopen dat dit allemaal terug in het echt door kan gaan volgend jaar! Daarom is de begroting hetzelfde gebleven.

1 AV € - € -1 250,00 € -1 250,00

2 Werking DPB € - € -200,00 € -200,00 3 Werking HB € - € -1 150,00 € -1 150,00 4 Werking RvB € - € -1 500,00 € -1 500,00 5 Werking MO € - € -100,00 € -100,00 2 Projectwerking € - € -800,00 € -800,00 1 Beleid € - € -200,00 € -200,00

Er moet dit jaar geen beleidsnota geschreven worden, dus de beleidsuitgaven zijn terug lager begroot.

2 Eénmalige projecten € - € -600,00 € -600,00 3 Wedstrijd € - € - € - 3 Bestuursonkosten € 1 500,00 € -3 880,00 € -2 380,00 1 Vergaderkost € - € -300,00 € -300,00

2 Intern drankverbruik € 1 500,00 € -2 520,00 € -1 020,00

Deze post omvat de kosten van de drank die nergens anders onder vallen. Bijvoorbeeld de drank die tijdens vergaderingen wordt gedronken en uit de kast wordt gehaald.

(4)

3 Gsm kosten € - € -60,00 € -60,00 4 Kopies € - € -100,00 € -100,00 5 Vervoerskosten vrijwilligers € - € -400,00 € -400,00 6 Vervoerskosten personeel € - € -500,00 € -500,00 7 Andere € - € - € -

4 Vrijwilligerswaardering € - € -2 900,00 € -2 900,00

We willen ploegen extra motiveren om hun leden in de

bloemetjes te zetten. Daarom is het vrijwilligersbudget per ploeg gestegen.

1 Vrijwilligerswaardering RvB € - € -700,00 € -700,00 2 HB-bedanking € - € -600,00 € -600,00 3 Vorming voor HB'ers € - € -1 000,00 € -1 000,00 4 Dag van de vrijwilliger € - € -600,00 € -600,00

C PP € 15 975,00 € -31 645,00 € -15 670,00

1 Kerntaken € 9 000,00 € -17 900,00 € -8 900,00

1 Tenten € - € -4 800,00 € -4 800,00

De PP krijgt wat extra geld om tenten/ shelters te kopen en deze te onderhouden.

2 Kookmateriaal € - € -500,00 € -500,00 Ook voor kookmateriaal, vooral kruiden, krijgen ze extra geld.

3 EHBO-materiaal € - € -1 700,00 € -1 700,00

JNM Nationaal gaat alcoholgel voor de kampen voorzien, maar geen mondmaskers of alcoholgel voor alle afdelingen. Als afdelingen hier geen budget voor hebben, kunnen ze dit altijd laten weten.

4 Klein kampmateriaal € - € -1 000,00 € -1 000,00 Er wordt ook geïnvesteerd in gasbekkens!

5 Ontleensysteem € - € -700,00 € -700,00 6 Werkmateriaal € - € -200,00 € -200,00 7 NjamNjam kampen € 9 000,00 € -9 000,00 € - 8 Andere NjamNjam € - € - € -

2 Zomercongres € 6 975,00 € -12 775,00 € -5 800,00

Er gaat meer geld naar het Congres. Dit bleek al jaren heel nipt begroot en we willen niet dat onze leden veel meer moeten betalen. Toch zal het congres waarschijnlijk iets opslaan.

1 Vervoerskosten € - € -1 000,00 € -1 000,00 2 Huur materiaal € - € -1 550,00 € -1 550,00 3 Aankoop materiaal € - € -1 000,00 € -1 000,00 4 Huur locatie en tenten € - € -3 600,00 € -3 600,00 5 Eten en drank € 2 500,00 € -5 000,00 € -2 500,00 6 Inschrijvingen € 4 475,00 € - € 4 475,00

(5)

7 Vergaderkost € - € -150,00 € -150,00 8 Vrijwilligerswaardering € - € -225,00 € -225,00 9 Andere € - € -250,00 € -250,00 3 Andere evenementen € - € -120,00 € -120,00 1 Nazofé € - € -50,00 € -50,00 2 Koers-AV-fuif € - € -20,00 € -20,00

Dit is lager begroot, omdat we hier eigenlijk geen uitgaven aan hebben. Enkel vrijwilligersbedanking.

3 Andere € - € -50,00 € -50,00 4 Projectwerking € - € -100,00 € -100,00 5 Onkosten € - € -500,00 € -500,00

1 Vergaderkost € - € -200,00 € -200,00

De vergaderkosten zijn hier (en bij elke ploeg) met ongeveer 2/3 gezakt. Dit omdat we inschatten dat tot april de vergaderingen online zullen doorgaan.

2 Gsm kosten € - € - € - 3 Kopies € - € - € - 4 Vervoerskosten vrijwilligers € - € -300,00 € -300,00 5 Vervoerskosten personeel € - € - € - 6 Andere € - € - € - 6 Vrijwilligerswaardering € - € -250,00 € -250,00

D CP € - € -49 589,00 € -49 589,00

1 Kerntaken € - € -48 764,00 € -48 764,00

1 Kikker € - € -7 000,00 € -7 000,00

2 Euglena € - € -14 000,00 € -14 000,00

3 Website € - € -20 000,00 € -20 000,00

Deze 20.000 euro bevat de onderhoud en beheerskosten van de huidige website, maar ook 17.000 euro om de eerste kosten van de nieuwe website te dekken.

4 Pers € - € -14,00 € -14,00

Oliver heeft zijn lobby-talent bewezen. Als hij een

persconferentie wil organiseren, kan hij iets geven aan de pers.

5 Promo € - € -7 500,00 € -7 500,00 Het promobudget is serieus gestegen!

1 Interne Promo € - € -500,00 € -500,00 2 Externe Promo € - € -4 000,00 € -4 000,00 3 Startdagpaketten € - € -3 000,00 € -3 000,00 6 Archief € - € - € -

7 NFWG € - € -250,00 € -250,00

2 Projectwerking € - € -300,00 € -300,00

De CP wil graag goede microfoons aankopen voor het podcast- project.

(6)

3 Onkosten € - € -200,00 € -200,00 1 Vergaderkost € - € -100,00 € -100,00 2 Gsm kosten € - € - € - 3 Kopies € - € - € - 4 Vervoerskosten vrijwilligers € - € -100,00 € -100,00 5 Vervoerskosten personeel € - € - € - 6 Andere € - € - € - 4 Vrijwilligerswaardering € - € -325,00 € -325,00

E NWG € 1 200,00 € -3 990,00 € -2 790,00

1 Kerntaken € 1 200,00 € -3 000,00 € -1 800,00

1 Eendaagse activiteiten € - € -100,00 € -100,00 2 Meerdaagse activiteiten € 1 200,00 € -2 100,00 € -900,00 1 Natuurstudiecursus & -congres € 1 200,00 € -2 000,00 € -800,00 2 Andere € - € -100,00 € -100,00 3 Educatief materiaal € - € -800,00 € -800,00 1 Bibliotheek € - € -200,00 € -200,00 2 Duurzaam materiaal € - € -600,00 € -600,00 2 Projectwerking € - € -500,00 € -500,00

Hier vallen hun plannen voor de kampenzomer onder, onder andere het kampenbusje.

3 Onkosten € - € -240,00 € -240,00 1 Vergaderkost € - € -140,00 € -140,00 2 Gsm kosten € - € - € - 3 Kopies € - € - € - 4 Vervoerskosten vrijwilligers € - € -50,00 € -50,00 5 Vervoerskosten personeel € - € - € - 6 Andere € - € -50,00 € -50,00 4 Vrijwilligerswaardering € - € -250,00 € -250,00

F BWG € 3 700,00 € -4 500,00 € -800,00

1 Kerntaken € 700,00 € -800,00 € -100,00 1 Eendaagse activiteiten € - € -200,00 € -200,00 2 Meerdaagse activiteiten € 700,00 € -600,00

3 Educatief materiaal € - € - € - 1 Bibliotheek € - € - € - 2 Duurzaam materiaal € - € - € -

(7)

2 Projectwerking € 3 000,00 € -3 200,00 € -200,00

De BWG heeft verschillende projecten lopen! Eén ervan zijn de beheerspelen, waar iets mee te verdienen valt (dus allemaal deelnemen), maar er staat ook een groepsaankoop voor de afdelingen op de planning. Dit zou normaal geen verlies geven.

G MWG € 300,00 € -3 250,00 € -2 950,00

1 Kerntaken € 300,00 € -2 650,00 € -2 350,00

1 Eendaagse activiteiten € - € -1 500,00 € -1 500,00

De MWG zou graag een vormingsactiviteit, gegeven door externen, organiseren.

2 Meerdaagse activiteiten € 300,00 € -600,00 € -300,00 3 Educatief materiaal € - € -300,00 € -300,00 1 Bibliotheek € - € -50,00 € -50,00 2 Duurzaam materiaal € - € -200,00 € -200,00 3 Sambamateriaal € - € -50,00 € -50,00 4 Acties € - € -250,00 € -250,00 2 Projectwerking € - € -100,00 € -100,00 3 Onkosten € - € -250,00 € -250,00 1 Vergaderkost € - € -100,00 € -100,00 2 Gsm kosten € - € - € - 3 Kopies € - € - € - 4 Vervoerskosten vrijwilligers € - € -150,00 € -150,00 5 Vervoerskosten personeel € - € - € - 6 Andere € - € - € - 4 Vrijwilligerswaardering € - € -250,00 € -250,00

H VP € 19 275,00 € -29 345,00 € -10 070,00

Dit jaar staan er maar liefst 6 cursussen in de VP-agenda. Dit om de afgelaste cursussen van vorig jaar te compenseren. Naast de nodige drukte en gezelligheid, brengt dit ook extra kosten met zich mee.

1 Kerntaken € 19 275,00 € -28 800,00 € -9 525,00

1 BAC Krokus € 3 900,00 € -4 900,00 € -1 000,00 Deze cursus zal plaatsvinden in juli.

(8)

1 Vervoerskosten € - € -500,00 € -500,00 2 Huur materiaal € - € -50,00 € -50,00 3 Aankoop materiaal € - € -350,00 € -350,00 4 Huur locatie en tenten € - € -1 500,00 € -1 500,00 5 Eten en drank € 150,00 € -2 100,00 € -1 950,00

6 Inschrijvingen € 3 750,00 € 3 750,00

7 Vergaderkost € - € -300,00 € -300,00 8 Vrijwilligerswaardering € - € -100,00 € -100,00 9 Andere € - € - € -

2 BAC Paas € 3 900,00 € -5 900,00 € -2 000,00

6 Inschrijvingen € 3 750,00 € 3 750,00

3 Hoofdanimator cursus € 3 150,00 € -4 450,00 € -1 300,00 Dit is HAC herfst.

6 Inschrijvingen € 3 000,00 € 3 000,00

4 IC € 2 025,00 € -3 450,00 € -1 425,00

1 Vervoerskosten € - € -500,00 € -500,00 2 Huur materiaal € - € -50,00 € -50,00 3 Aankoop materiaal € - € -350,00 € -350,00 4 Huur locatie en tenten € - € -1 050,00 € -1 050,00 5 Eten en drank € 150,00 € -1 100,00 € -950,00

6 Inschrijvingen € 1 875,00 € 1 875,00

7 Vergaderkost € - € -300,00 € -300,00

(9)

8 Vrijwilligerswaardering € - € -100,00 € -100,00 9 Andere € - € - € -

5 Extra cursus € 3 150,00 € -5 050,00 € -1 900,00 Dit is BAC augustus.

6 Inschrijvingen € 3 000,00 € 3 000,00

6 HAC Paas € 3 150,00 € -4 850,00 € -1 700,00 Dit is een eenmalige post, speciaal voor HAC Paas.

6 Inschrijvingen € 3 000,00 € 3 000,00

7 Vergaderkost € - € -300,00 € -300,00 8 Vrijwilligerswaardering € - € -100,00 € -100,00 9 Andere € - € - € - 7 Vorming op maat € - € -100,00 € -100,00 8 Educatief materiaal € - € -100,00 € -100,00

2 Projectwerking € - € -

I AOP € - € -3 735,00 € -3 735,00

1 Kerntaken € - € -1 760,00 € -1 760,00

(10)

1 Functiehandleidingen € - € -400,00 € -400,00

De kans is groot dat er dit jaar terug functiehandleidingen voor de afdelingen worden gedrukt. Momenteel is de AOP aan het bekijken hoe ze dit aanpakken.

2 Activiteiten € - € -600,00 € -600,00

We zijn ervan uit gegaan dat er minder regionale activiteiten zullen plaatsvinden dit jaar.

1 Piep € - € -100,00 € -100,00 2 Ini € - € -250,00 € -250,00 3 Gewoon € - € -250,00 € -250,00 4 Andere € - € - € - 3 Afdelingswaardering € - € -760,00 € -760,00

Het budget is hetzelfde gebleven, maar raccers worden extra aangemoedigd om van dit geld gebruik te maken.

2 Projectwerking € - € -300,00 € -300,00

3 Onkosten € - € -1 425,00 € -1 425,00

1 Vergaderkost € - € -375,00 € -375,00 1 Ploegvergaderingen € - € -200,00 € -200,00 2 Regiovergaderingen € - € -175,00 € -175,00 2 Gsm kosten € - € - € - 3 Kopies € - € - € - 4 Vervoerskosten vrijwilligers € - € -550,00 € -550,00

Dit budget is verlaagd, ook omdat er minder vergaderingen in het echt zullen plaatsvinden.

1 AOP naar afdelingen € - € -150,00 € -150,00 2 Ploegvergaderingen € - € -250,00 € -250,00 3 Regiovergaderingen € - € -150,00 € -150,00 5 Vervoerskosten personeel € - € -450,00 € -450,00 6 Andere € - € -50,00 € -50,00 4 Vrijwilligerswaardering € - € -250,00 € -250,00

J JP € 55 200,00 € -54 455,00 € 745,00

1 Kerntaken € 10 200,00 € -12 000,00 € -1 800,00

1 Piep € 7 500,00 € -7 700,00 € -200,00

1 Trollenfeest € 7 500,00 € -7 500,00 € - 2 Andere € - € -200,00 € -200,00

2 Ini € 2 500,00 € -2 700,00 € -200,00

1 Ininazofe € 2 500,00 € -2 500,00 € - 2 Nationale inidag € - € -100,00 € -100,00

3 Andere € -100,00 € -100,00

3 Gewoon € 200,00 € -500,00 € -300,00 1 KP-fuiven € 200,00 € -400,00 € -200,00

(11)

2 Gewone ledendag € - € - 3 Andere € - € -100,00 € -100,00 4 Begeleidersondersteuning € - € -100,00 € -100,00 1 Eendaagse activiteiten € - € - € - 2 Meerdaagse activiteiten € - € - € - 3 Educatief materiaal € - € -100,00 € -100,00 5 Dag van de Jeugdbeweging € - € -1 000,00 € -1 000,00

2 Kampen € 45 000,00 € -41 500,00 € 3 500,00

De codes bij de kampen zijn licht veranderd. Het kampenboekje de bijlage in Euglena met een overzicht van alle kampen) valt nu onder kampenpromo.

1 Administratie kampen € - € -350,00 € -350,00

2 kampenpromo € -1 850,00 € -1 850,00

3 Kampverslagen € 45 000,00 € -38 800,00 € 6 200,00 1 Deelnamegeld € 45 000,00 € - € 45 000,00 2 Subsidies

3 Overige inkomsten € - € - € - 4 Aankoop en huur materiaal € - € -1 500,00 € -1 500,00 5 Huur kampplaats en tenten € - € -4 800,00 € -4 800,00 6 Eten en drank € - € -26 800,00 € -26 800,00 7 Vervoerskosten € - € -3 400,00 € -3 400,00 8 Vergaderkost € - € -300,00 € -300,00 9 Andere € - € -2 000,00 € -2 000,00 4 Vrijwilligerswaardering € - € -500,00 € -500,00 3 Projectwerking € - € -100,00 € -100,00 4 Onkosten € - € -530,00 € -530,00 1 Vergaderkost € - € -180,00 € -180,00 2 Gsm kosten € - € - € - 3 Kopies € - € -100,00 € -100,00 4 Vervoerskosten vrijwilligers € - € -250,00 € -250,00 5 Vervoerskosten personeel € - € - € - 6 Andere € - € - € - 5 Vrijwilligerswaardering € - € -325,00 € -325,00

K Verbouwing € 10 209,64 € -29 007,06 € -18 797,42 Deze kosten staan vast. Dit zijn afschrijvingen van het gebouw.

1 Vergoeding medewerkers € -

2 Vergaderkost € -

3 Verhuis € -

(12)

4 Studiekost € -1 448,31 € -1 448,31

5 Bouwkost € -22 389,13 € -22 389,13

6 Kosten financiering € -5 169,62 € -5 169,62

7 Subsidies € 10 209,64 € 10 209,64

L WiP € 60 000,00 € -54 950,00 € 5 050,00

1 Kerntaken € 60 000,00 € -54 100,00 € 5 900,00

1 Aankopen goederen € - € -45 000,00 € -45 000,00 2 Verkoop goederen € 60 000,00 € - € 60 000,00 3 Stockwijzigingen € - € -1 000,00 € -1 000,00

4 Promo € - € -2 000,00 € -2 000,00

5 Verzendingen € - € -4 500,00 € -4 500,00

De verzendingskosten zijn hoger begroot. Er wordt dan ook meer via de website verkocht.

6 Inrichting € - € -450,00 € -450,00 7 Transactiekosten € - € -500,00 € -500,00 8 Verzendkost aankoop HG € - € -650,00 € -650,00 2 Projectwerking € - € - € - 3 Onkosten € - € -600,00 € -600,00 1 Vergaderkost € - € -100,00 € -100,00 2 Gsm kosten € - € - € - 3 Kopies € - € - € - 4 Vervoerskosten vrijwilligers € - € -200,00 € -200,00 5 Vervoerskosten personeel € - € -100,00 € -100,00 6 Andere € - € -200,00 € -200,00 4 Vrijwilligerswaardering € - € -250,00 € -250,00

TOTAAL € 667 721,56 € -703 155,10 € -35 433,54